輔料管理辦法20150625

1、HCN恒都輔料管理辦法文件編號(hào)HCN-PMC-WI013/01頁(yè)碼第1頁(yè)，共5頁(yè)發(fā)行日期:2015-06-25版本012015-06-25更改記錄更改說(shuō)明更改記錄人初版魯世友總裁室01管理者代表02生產(chǎn)部03PMC部05采購(gòu)部06開(kāi)發(fā)項(xiàng)目部08人力資源部09質(zhì)量部QA11倉(cāng)庫(kù)12質(zhì)量部IQC13VVVVVV工程部14財(cái)務(wù)部15關(guān)務(wù)部16工廠(chǎng)行政17供應(yīng)鏈管理部18汽車(chē)電子事業(yè)部22行政部23質(zhì)量部QRE26總工辦27VVVVVVV分發(fā)部門(mén)OA電子檔發(fā)放（公司所在部門(mén)全部使用電子檔發(fā)放）發(fā)放方式：文本發(fā)放制訂部門(mén)：PMC部制定審核批準(zhǔn)魯世友陶榮劉志雄1目的為對(duì)恒都電子廠(chǎng)輔料的申請(qǐng)，發(fā)放，使用，報(bào)

2、廢及管理方面做到規(guī)范和有效管控，特制定本制度。2輔料的屬性定義2.1消耗品：正常生產(chǎn)、工具及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，日常生活及辦公需使用，且使用后無(wú)回收價(jià)值之物品。HCN恒都輔料管理辦法文件編號(hào):HCN-PMC-WI013/01頁(yè)碼第2頁(yè)，共5頁(yè)發(fā)行日期:2015-06-252.2工器具及配件：正常生產(chǎn)用到的工具、工具配件及設(shè)備配件，不屬于固定資產(chǎn)范疇，且使用后有回收價(jià)值，或可重復(fù)利用的物品。范圍：所有恒都電子廠(chǎng)范圍內(nèi)非固定資產(chǎn)范疇的輔料、工器具與配件管理均包含。輔料的分類(lèi)及對(duì)應(yīng)的管理部門(mén):輔料分類(lèi)管理責(zé)任部門(mén)辦公用品行政人事部生活用品行政人事部勞保用品行政人事部醫(yī)藥用品行政人事部宣傳印刷品行政人事部電

3、腦配件行政人事部綠化用品行政人事部建筑材料行政人事部機(jī)電設(shè)備配件行政人事部制造設(shè)備配件設(shè)備部水電氣耗材行政人事部生產(chǎn)輔料各生產(chǎn)單位安保消防行政人事部生產(chǎn)工器具工程部工裝治具工程部運(yùn)輸存貯配件行政人事部生產(chǎn)線(xiàn)體工程部測(cè)試材料工程部職責(zé)5.1使用部門(mén)：提交輔料的購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)、維修、自制、報(bào)廢申請(qǐng)。5.2管理部門(mén)：管理范圍內(nèi)的新物料確認(rèn)和來(lái)料檢驗(yàn)，以及不良品的處理。管理范圍內(nèi)自制類(lèi)工器具的制作管理范圍內(nèi)工器具及配件的維修或外發(fā)維修的聯(lián)系與處理。管理范圍內(nèi)工器具及配件報(bào)廢的確認(rèn)。所負(fù)責(zé)托管倉(cāng)輔料的實(shí)物管理。PMC部：輔料的編碼工作以及輔料編碼規(guī)則的維護(hù)。輔料的庫(kù)存狀態(tài)核實(shí)及輔料申購(gòu)工作。HCN恒都輔料管理

4、辦法文件編號(hào):HCN-PMC-WI013/01頁(yè)碼第3頁(yè)，共5頁(yè)發(fā)行日期:2015-06-25輔料的進(jìn)出賬務(wù)處理及各倉(cāng)庫(kù)的實(shí)物監(jiān)管。輔料報(bào)廢變賣(mài)申請(qǐng)的提交。5.4工程部：產(chǎn)品輔料BOM的制作、K3輸入與審核使用。5.5采購(gòu)部：外購(gòu)件輔料的購(gòu)買(mǎi)。5.6恒都電子廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)：輔料的申請(qǐng)、自制、維修的審核。工器具及配件類(lèi)輔料報(bào)廢的終審。工器具及配件外發(fā)維修或委外制作工具申請(qǐng)的終審。5.7恒都總經(jīng)理：輔料購(gòu)買(mǎi)的終審。工器具及配件類(lèi)輔料報(bào)廢變賣(mài)的審核。5.8總裁：工器具及配件類(lèi)輔料的報(bào)廢變賣(mài)的終審。管理辦法6.1輔料的打樣、確認(rèn)與編碼PMC部IT專(zhuān)員進(jìn)行新PMC部IT專(zhuān)員進(jìn)行新新輔料由需求部門(mén)提出需求，經(jīng)采購(gòu)

5、打樣，最終管理部門(mén)確認(rèn)樣品后，交輔料的編碼工作，IT專(zhuān)員依據(jù)恒都輔料編碼規(guī)則進(jìn)行編碼。由PMC部對(duì)輔料的編碼規(guī)則進(jìn)行維護(hù)與刷新。6.2輔料申請(qǐng)及購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品用輔料：產(chǎn)品輔料需要制作BOM由工程部負(fù)責(zé)制作，并輸入在K3中，負(fù)責(zé)審核、使用及設(shè)計(jì)變更的管理，輔料BOM依然做成自制件。PMC部依據(jù)BOM運(yùn)輸MRP得出的凈需求數(shù)據(jù)下達(dá)采購(gòu)申請(qǐng)單。采購(gòu)依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)轉(zhuǎn)化成采購(gòu)訂單購(gòu)買(mǎi)，并按規(guī)定時(shí)間齊套。其他輔料申請(qǐng)申請(qǐng)PMC由各管理部門(mén)收集需求后，統(tǒng)一提交申請(qǐng)，申請(qǐng)內(nèi)容包括申請(qǐng)的輔料的用途或原因，輔料的物料編碼、需求數(shù)量、需求時(shí)間，以及可使用的周期。如為新物料，由管理部門(mén)自行打樣確認(rèn)或提前申請(qǐng)編碼，原則上輔料按

6、月度需求申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)。輔料申請(qǐng)經(jīng)部門(mén)經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)審核、PMC提供庫(kù)存信息，恒都總經(jīng)理終審?fù)ㄟ^(guò)后，部做申購(gòu)，采購(gòu)負(fù)責(zé)下單購(gòu)買(mǎi)。鋼網(wǎng)申請(qǐng)：由于鋼網(wǎng)需求時(shí)間均緊急，新產(chǎn)品制作鋼網(wǎng)由SMT車(chē)間提出，寫(xiě)明計(jì)劃號(hào)和PCB的型號(hào)、版本號(hào)，工程部提供PCBA資料，設(shè)備部進(jìn)行審批后交PMC部進(jìn)行編碼，并同時(shí)做申購(gòu)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi)。6.3輔料的替代與替換申請(qǐng)經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理同意后，輔料管理專(zhuān)崗對(duì)新輔料進(jìn)經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理同意后，輔料管理專(zhuān)崗對(duì)新輔料進(jìn)采購(gòu)部考慮經(jīng)濟(jì)的原則，可提出替代替換的申請(qǐng),行確認(rèn)，并寫(xiě)明確認(rèn)意見(jiàn)。HCN恒都輔料管理辦法文件編號(hào):HCN-PMC-WI013/01頁(yè)碼第4頁(yè)，共5頁(yè)發(fā)行日期:2015-06-25輔料管理專(zhuān)

7、崗的直線(xiàn)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)新輔料的判定意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)核，并決定是否試產(chǎn)，如果要試產(chǎn)，試產(chǎn)0K后再交PMC部的IT專(zhuān)員進(jìn)行編碼。6.4輔料的收料、入庫(kù)、檢驗(yàn)、調(diào)撥與發(fā)放收料：倉(cāng)庫(kù)依據(jù)采購(gòu)訂單核實(shí)供應(yīng)商送貨實(shí)物是否相符，并按比例進(jìn)行抽點(diǎn)數(shù)量驗(yàn)收，無(wú)誤后在供應(yīng)商送貨單上簽字確認(rèn)，如有不符按實(shí)際數(shù)量簽收，并貼上月份標(biāo)貼。檢驗(yàn)及退貨：檢驗(yàn)：輔料均按4點(diǎn)要求，由指定的管理部門(mén)進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)。退貨：檢驗(yàn)不合格，由對(duì)應(yīng)的管理部門(mén)郵件通知材料倉(cāng)和采購(gòu)部，采購(gòu)部郵件告知材料倉(cāng)退貨的物流方式和接收人、接收地點(diǎn)，材料倉(cāng)嚴(yán)格按采購(gòu)郵件退貨指令后執(zhí)行退貨。已經(jīng)入庫(kù)后的不合格，同樣由材料倉(cāng)接采購(gòu)郵件指令才能退，所有退庫(kù)單據(jù)需關(guān)聯(lián)原來(lái)的訂單退

8、走。換貨跟催：退回的貨物，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟催處理不良品，直至換回好貨。入庫(kù)：檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)方可辦理入庫(kù)手續(xù)，材料倉(cāng)嚴(yán)格關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單做外購(gòu)入庫(kù)處理。調(diào)撥：由PMC部依據(jù)申請(qǐng)部門(mén)提交的申請(qǐng)物料型號(hào)及數(shù)量，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)追回輔料，并如數(shù)調(diào)撥至管理部門(mén)的托管倉(cāng)庫(kù)。材料倉(cāng)接調(diào)撥單做實(shí)物調(diào)撥轉(zhuǎn)移手續(xù)。發(fā)放：產(chǎn)品輔料：材料倉(cāng)依據(jù)PC的排期，由賬務(wù)組開(kāi)單，同正常大貨物料一起配送至車(chē)間。設(shè)計(jì)更改物料由車(chē)間自行到材料倉(cāng)領(lǐng)用。消耗品輔料：當(dāng)使用部門(mén)有實(shí)際需求時(shí)，統(tǒng)一到材料倉(cāng)賬務(wù)組開(kāi)單，出庫(kù)類(lèi)型選擇輔料出庫(kù)，費(fèi)用歸屬部門(mén)計(jì)入領(lǐng)料部門(mén)，使用部門(mén)憑單到管理部門(mén)實(shí)物托管倉(cāng)進(jìn)行輔料領(lǐng)取。工器具及配件類(lèi)輔料：當(dāng)使用部門(mén)有實(shí)際需求

9、時(shí)到賬務(wù)組開(kāi)時(shí)，實(shí)物必須以舊換新，且有管理部門(mén)確認(rèn)報(bào)廢的書(shū)面意見(jiàn)。6.5輔料中工器具、配件與治具的自制、維修與委外自制與維修：由使用部門(mén)提交申請(qǐng)，部門(mén)經(jīng)理審核，由管理責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)自行制作與維修，并按承諾的完成時(shí)間達(dá)成，制作及維修所需要的輔料，由管理部門(mén)自行申請(qǐng)。委外：當(dāng)管理部門(mén)評(píng)估無(wú)法獨(dú)立完成自制與維修工序，需要委外制作或維修時(shí)，由管理部門(mén)做出分支判斷，經(jīng)電子廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)審批通過(guò)后再做委外處理，管理部門(mén)統(tǒng)一對(duì)外聯(lián)系，并自行跟催按承諾的時(shí)間完成，談價(jià)工作由采購(gòu)部完成，自制轉(zhuǎn)委外時(shí)，物控要調(diào)整制作委外訂單。單據(jù)處理：屬性為自制件的輔料，在K3中統(tǒng)一采用虛倉(cāng)管理的方式，辦理虛倉(cāng)進(jìn)出庫(kù)手續(xù)，只做數(shù)量管控。6

10、.6輔料的退庫(kù)與報(bào)廢來(lái)料不良：使用部門(mén)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的來(lái)料不良，統(tǒng)一通知到管理部門(mén)，由管理部門(mén)負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理，有困難再要求采購(gòu)部協(xié)助處理。HCN恒都輔料管理辦法文件編號(hào):HCN-PMC-WI013/01頁(yè)碼第5頁(yè)，共5頁(yè)發(fā)行日期:2015-06-25報(bào)廢退庫(kù)：消耗品：原則上損壞及報(bào)廢的，不用退回實(shí)物，由使用部門(mén)自行處置。工器具及配件類(lèi)的輔料：由使用部門(mén)提交不良退換單，注明報(bào)廢，經(jīng)管理部門(mén)輔料專(zhuān)崗確認(rèn)屬實(shí)，電子廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)審批通過(guò)后，將實(shí)物退至材料倉(cāng)辦理退庫(kù)和以舊換新手續(xù)。6.7輔料盤(pán)點(diǎn)由PMC提供報(bào)表，各管理部門(mén)負(fù)責(zé)盤(pán)點(diǎn)，保證每季度最少全盤(pán)一次。由PMC進(jìn)行抽盤(pán)監(jiān)督。管理部門(mén)對(duì)各自負(fù)責(zé)的實(shí)物管理負(fù)責(zé)。輔料參與公司組織的年中、年終兩次大盤(pán)點(diǎn)。6.8呆廢料管控呆料定義：超過(guò)三個(gè)月無(wú)出入庫(kù)記錄或者出入庫(kù)比小于1:10廢料定義：經(jīng)管理部門(mén)確認(rèn)已無(wú)法修復(fù)，失去原有功能或性能的輔料。報(bào)表出具：由PMC部負(fù)責(zé)，依據(jù)上述定義在每月月初提供上月的呆料報(bào)表，并記錄責(zé)任部門(mén)和產(chǎn)生原因。呆料處理原則：各責(zé)任部門(mén)對(duì)PMC提供的呆料進(jìn)行確認(rèn)，并回復(fù)處理方案與完成時(shí)間點(diǎn)，PMC安排調(diào)入呆料倉(cāng)，并監(jiān)督處理進(jìn)度。處理審批流程按待廢料管理辦法執(zhí)行廢料處理原則：PMC每月月底匯總各托管倉(cāng)的報(bào)廢數(shù)據(jù)，統(tǒng)一提交報(bào)廢變賣(mài)申請(qǐng)，經(jīng)行政部洽談變賣(mài)價(jià)格，財(cái)務(wù)部核實(shí)損失，恒都總經(jīng)理審核、公司總裁審批后，進(jìn)行報(bào)廢料