我愛我家建材超市流程圖

1、我愛我家建材超市商品銷售流程圖完整版現(xiàn)貨商品自提銷售流程顧客挑選商品顧客帶商品到收銀臺付款收銀員將商品過POS機收款并打印小票顧客憑小票帶商品出門，防損在小票上蓋章銷售完成顧客憑小票到前臺辦理隔日再提前臺登記顧客小票號打印送貨單（標注暫存）顧客憑送貨單來提貨，前臺通知商品部送貨到前臺防損憑顧客小票驗貨，并蓋章確認顧客帶商品離開，銷售完成顧客要求辦隔日再提，特殊商品需商品部員工配貨單顧客攜商品及配貨單到收銀臺交款顧客挑選商品現(xiàn)貨商品辦送貨銷售流程理貨員填寫“商品配貨單”交顧客 顧客持“商品配貨單”至收銀臺交全款，并打印小票顧客持小票和配貨單到前臺辦理送貨，前臺確定送貨日期和方式并打印送貨單“配貨

2、單”商品部聯(lián)交相關商品部保存 “送貨單”顧客聯(lián)交顧客留存。“送貨單“送貨聯(lián)由服務臺后臺員工歸檔。“送貨單”主控聯(lián)按日期歸入“主控”檔。 “送貨單”送貨聯(lián)與原始收銀小票一起，按送貨日期歸入“標準現(xiàn)貨送貨”檔。顧客挑選商品并要求送貨商品部持配貨單與送貨部交接商品每日服務臺文員將次日需要送貨的“送貨單”交與調度 調度安排送貨司機送貨送貨部根據(jù)送貨日期安排車次給顧客送貨送貨人員送貨到顧客家，收回顧客綠聯(lián)，顧客驗貨并簽字確認，小票歸還顧客“送貨單”送貨聯(lián)、顧客聯(lián)按送貨日期歸入“送貨完成”檔。特單流程顧客挑選商品，理貨員確定貨源和到貨日期員工將商品明細填寫裁剪包裝單交顧客。顧客持裁剪包裝單至服務臺，服務臺

3、員工完成訂單制作收銀員通過POS機收取全款，收銀員在銷售單4聯(lián)上加蓋“銀臺收訖”章“銷售單”商品部聯(lián)交相關商品部保存 服務臺員工打印采購訂單，并傳真給供應商按 （主管應審核部分采購訂單）服務臺員工與供應商確認是否收到傳真，并在“銷售單“送貨聯(lián)及采購訂單上加蓋“已發(fā)傳真”章 “銷售單”送貨聯(lián)與采購訂單一起，按供應商到貨日期歸入“特殊定單未到貨”檔?！颁N售單”顧客聯(lián)與收銀原始訂金小票一起交顧客留存?！颁N售單“送貨聯(lián)由服務臺員工完成采購訂單 “銷售單”主控聯(lián)按制單日期歸入“主控”檔 “銷售單”送貨聯(lián)與采購訂單一起按供應商送貨日期加一天歸入“廠送未完成”檔。廠方送 門店送貨供應商按約定時間送貨。顧客簽

4、收后，供應商回收顧客手中的“銷售單”顧客聯(lián)。服務臺文員在供應商送貨次日與顧客確認貨已收到。 轉銷售后將“銷售單”送貨聯(lián)和轉銷售小票交調度員安排送貨。供應商送貨，收貨部收貨后打印收貨授權書給供應商及入庫單，交配送員簽收。送貨文員通知顧客來提貨。自提文員到收貨部辦理收貨手續(xù)（空收）。打印收貨授權書及入庫單。調度安排送貨單據(jù)歸入“顧客自提”檔送貨出門前防損在轉銷售小票加蓋“作廢”章，司機送貨。顧客驗收后簽字，司機收回顧客聯(lián)。顧客來提貨。顧客驗收后簽字，收回顧客聯(lián)。配送將“銷售單”送貨聯(lián)、顧客聯(lián)按送貨日期歸入“送貨完成”檔 “銷售單”送貨聯(lián)、顧客聯(lián)按自提日期歸入“自提完成”檔。測量單流程圖商品部員工確

5、認上門測量時間，填寫“測量單”。顧客持“測量單”至服務臺，服務臺員工完成測量訂單制作。服務臺收銀員收取測量費，打印原始收銀小票?！皽y量單”商品部聯(lián)交商品部備查 “測量單”服務臺聯(lián)傳真至供應商并確認，然后與主控聯(lián)訂在一起按買單日期歸入“測量費未完成”檔?！皽y量單”顧客聯(lián)與收銀小票訂在一起交顧客作為退款憑證。供應商按約定時間上門測量，然后給出材料清單傳真至服務臺。服務臺員工把材料清單交商品部員工顧客憑“測量單”顧客聯(lián)與收銀小票退測量費，收銀員在“測量單”服務臺聯(lián)、顧客聯(lián)、主控聯(lián)及收銀小票單據(jù)上加蓋“已退貨”印章。服務臺員工把“報價單”服務臺聯(lián)、顧客聯(lián)、主控聯(lián)訂在一起按退款日期歸入“測量費完成檔”，

6、并自電腦中作記錄。顧客付完款后由服務臺給顧客辦理退測量費手續(xù)。顧客至商品部，部門員工陪同顧客至服務臺付全款。商品部員工根據(jù)材料清單填寫特殊商品“銷售單”并通知顧客前來付款。贈品收貨流程供應商送贈品到門店收貨員、供應商清點贈品，填寫“贈品收貨清單”，雙方簽名收貨員貼“贈品”標簽（防損員蓋門檢章，留防損聯(lián)），供應商取“供應商聯(lián)”離場收貨員攜帶贈品和客服部交接，客服簽收留一聯(lián)收貨員將“收貨部聯(lián)”歸檔a、贈品與商品相同的：采購下零成本采購訂單， 收貨部按現(xiàn)貨單流程收貨貼條碼，并交接給商品部銷售b、贈品進行銷售但無SKU的：收貨部用人工收貨的方式收 貨，并要求采購建立一個新SKU檔案補下零成本訂單，收貨

7、部再按現(xiàn)貨單流程收貨貼條碼，并交接給商品部銷售。c、贈品不能銷售的：收貨部用“贈品收貨清單”收貨，貼“贈 品”標簽，將贈品交接給客服部，由店長統(tǒng)籌處理。 供應商贈送的贈品：（分三種情況） 贈品收貨單據(jù)贈品收貨清單”一式四聯(lián) 第一聯(lián)收貨部（白） 第二聯(lián)客服部（藍） 第三聯(lián)防損聯(lián)（綠） 第四聯(lián)供應商（粉）注意事項a、所有以贈品清單收貨的必須貼“贈品”標簽，如是商品的贈品應將標簽蓋住條碼b、贈品收貨如同正常商品，認真驗收質量，防止顧客使用時發(fā)生不安全隱患c、需捆綁促銷或贈品展示的，商品部到客服部領取。贈品退貨贈品原則上不允許退貨；贈品退貨必須經(jīng)店長，采 購（商品部）經(jīng)理簽名同意，防損部收回三聯(lián)贈品

8、清單注明“作廢”，保留一年后銷毀。樣品收貨流程供應商送樣到門店收貨員和供應商清點樣品，防損員進行監(jiān)督，填寫“樣品收貨清單”，三方簽名收貨員貼“樣品”標簽,（標簽上由防損員蓋門檢章）和商品部交接,一聯(lián)給商品部供應商取“供應商聯(lián)”離場，如需施工和防損部、物業(yè)辦理施工手續(xù)（相關人員簽字）防損員將“防損部聯(lián)”歸檔樣品分類（三類）第一類：代銷商品樣品，代銷商品可以從商品中直接出 樣（先辦理商品退貨再以樣品收貨），或是供 應商直 接提供樣品（由采購下樣品訂單），以 樣品收貨清單收貨第二類：經(jīng)銷商品樣品，經(jīng)銷商品由采購下樣品 訂單收貨出樣，訂單收貨流程和PO單相 同，但數(shù)量為1，備注欄有“此單為樣品” 字樣

9、第三類：符合以下3個條件的商品，憑“樣品收貨 清單”進出商店（收貨部操作） a、特單商品； b、不管理庫存； c、進場后需對商品進行破壞性或永久性固定，該商品不能正常銷售的，以及配套展示的裝飾品“樣品收貨清單”一式四聯(lián) 第一聯(lián)收貨部（白） 第二聯(lián)商品部（藍） 第三聯(lián)防損聯(lián)（綠） 第四聯(lián)供應商（粉）樣品注意事項所有憑樣品清單收貨的樣品，必須粘貼“樣品”標簽，按貨位展示的一個貨位只貼一個標簽（如：瓷磚、地板、沐浴房等）憑樣品清單收貨的樣品無須貼條碼；非實物展示的應注明（如電器，注明“空殼機”）樣品銷售樣品一般不可以銷售。如商品無庫存，但顧客要求購買時，通過商品部主管認可可以銷售，銷售前須采購補下訂

10、單進行實物收貨，知會防損部，并通知供應商補充一個樣品；先將樣品辦理相關退場手續(xù)，再下采購單正常收貨樣品退貨（換貨）樣品須憑供應商聯(lián)樣品清單和收貨部、防損部辦理退貨，防損部收回3聯(lián)，保存一年后銷毀；換樣的收回原單作廢，重新填單收貨?，F(xiàn)貨收貨流程供應商持訂單送貨，到保安處登記，領取號牌，將車停放指定位置，卸貨 訂單交收貨文員，收貨文員打印“收貨授權書”收貨員將收貨部聯(lián)、財務聯(lián)交文員 供應商取“供應商聯(lián)”，歸還號牌離場 收貨員和供應商清點數(shù)量，雙方簽名確認，蓋收貨章收貨文員錄入系統(tǒng)，打印“商品入庫單” 和條碼交收貨員 收貨員貼條碼，和商品部交接，雙方簽名確認，入庫單一聯(lián)給商品部 收貨員將入庫單、收貨

11、部聯(lián)和財務聯(lián)交收貨文員收貨文員將“收貨授權書”和“商品入庫單”的聯(lián)次對應，一份收貨部歸檔，一份交財務部 現(xiàn)貨收貨流程單據(jù)：“收貨授權書”一式三聯(lián)，第一聯(lián)收貨部（白），第二聯(lián)財務（黃），第三聯(lián)供應商（粉）“商品入庫單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)收貨部（白），第二聯(lián)財務（黃），第三聯(lián)商品部（粉）注意事項：驗收時將SKU號寫在外箱上，以便于粘貼條碼，有多板貨物應每板標明訂單號和板數(shù) 特單商品收貨流程供應商持訂單送貨，到保安處登記，領取號牌，將車停放指定位置，卸貨 訂單交收貨文員，收貨文員打印“收貨授權書” 收貨員和供應商清點數(shù)量，雙方簽名確認，蓋收貨章收貨員將收貨部聯(lián)、財務聯(lián)交文員 供應商取“供應商聯(lián)”，歸還

12、號牌離場收貨文員錄入系統(tǒng)，打印“商品入庫單”，交收貨員收貨員和送貨部交接，雙方簽名確認，入庫單一聯(lián)給送貨部 收貨員將入庫單、收貨部聯(lián)和財務聯(lián)交收貨文員收貨文員將“收貨授權書”和“商品入庫單”的聯(lián)次對應，一份收貨部歸檔，一份交財務部 現(xiàn)貨商品退貨流程商品部整理退貨商品并和供應商聯(lián)系退貨事宜 商品部按實退數(shù)量填寫“商品退貨申請單”，相關人員（店長、主管店長、采購或商品部經(jīng)理、財務）簽名同意，貼上“退貨商品”標簽 和收貨部交接，清點數(shù)量雙方簽名，商品部留一聯(lián)，收貨部一聯(lián)，退貨商品存放收貨部RTV區(qū)，量大的存放在部門 收貨文員根據(jù)申請單在系統(tǒng)中錄入，創(chuàng)建“商品退廠單” ，不確認，將單號登記在申請單上

13、收貨文員將申請單傳真給供應商，通知供應商前來退貨（必要時由采購經(jīng)理聯(lián)系供應商來退貨）供應商退貨：供應商持傳真件來退貨，到保安處登記，領取號牌 投單，收貨文員確認商品退場單打印，蓋退貨章后交收貨員 收貨員、防損員、供應商三方清點退貨商品，無誤后三方簽名確認，防損蓋門檢章放行 收貨員把商品退貨單收貨部聯(lián)、財務聯(lián)交文員 供應商取“供應商聯(lián)”裝車離場 收貨文員將商品退貨單和申請單對應歸檔，商品退貨單財務聯(lián)交財務部單 據(jù)：a、“商品退貨申請單”一式二聯(lián)；第一聯(lián)收貨部（白），第二聯(lián)商品部（黃）。 b、“商品退廠單”一式三聯(lián)；第一聯(lián)收貨部（白），第二聯(lián)財務部（藍），第三聯(lián)供應商（粉）。注意事項：a、代銷商品查庫存；經(jīng)銷商品查供應商貨款余額，避免結算出現(xiàn)負數(shù)。余額不足的不能退貨，須等供應商再次送貨有貨款扣除時方可退貨。b、退貨數(shù)量必須和商品退場單一致，因商品退場單確認后無法修改。特單退貨：a、店內循環(huán)的按現(xiàn)貨單退貨流程操作。b、店外循環(huán)的供應商確認后做形式退貨，收貨文員將商品退場單“供應商聯(lián)