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.：.；Q/JT.CX.M03-01-B03 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 六個過程個性： 具有執(zhí)行者 曾經(jīng)定義 曾經(jīng)被文件化 曾經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 堅持了記錄四個支持過程問題關(guān)于風險： 運用什么？資料、設(shè)備 由誰進展？技藝、培訓 經(jīng)過什么關(guān)鍵規(guī)范？丈量、評價 如何進展？方法、技術(shù)審核員審核日期分類審核察看到的證據(jù)、潛在或?qū)嵺`的發(fā)現(xiàn)的描畫審核記錄NR需進一步伐查OFI改良的時機NC不合格顧客導向過程COP支持過程或子過程主管部門涉及的條款輸入輸出人員方法程序設(shè)備關(guān)鍵績效目的管理過程MO1謀劃及目的管理總經(jīng)理管理者代表4.1過程及外包識別質(zhì)管部4.2.1/4.2.2手冊及體系文件總經(jīng)理5.1管理承諾Q/JT.CX.M03-01-B03 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表 六個過程個性： 具有執(zhí)行者 曾經(jīng)定義 曾經(jīng)被文件化 曾經(jīng)建立了聯(lián)接 被監(jiān)控 堅持了記錄四個支持過程問題關(guān)于風險： 運用什么？資料、設(shè)備 由誰進展？技藝、培訓 經(jīng)過什么關(guān)鍵規(guī)范？丈量、評價 如何進展？方法、技術(shù)審核員審核日期分類審核察看到的證據(jù)、潛在或?qū)嵺`的發(fā)現(xiàn)的描畫審核記錄NR需進一步伐查OFI改良的時機NC不合格顧客導向過程COP支持過程或子過程主管部門涉及的條款輸入輸出人員方法程序設(shè)備關(guān)鍵績效目的總經(jīng)理5.2以顧客

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