XX廠供應(yīng)商審核表(doc7)

1、. ：.；XX廠供應(yīng)商審核表供應(yīng)商稱號(hào) 廠址日期供應(yīng)商代表成員工程發(fā)現(xiàn)缺失1234567891011121314分?jǐn)?shù)評(píng)分規(guī)范斷定規(guī)范13有文件，確實(shí)執(zhí)行良好 完全符合(可接納，重點(diǎn)開展)90-100%22有文件絕大部分確實(shí)執(zhí)行，少部分未執(zhí)行 部分符合(可接納，需改良)80-89%31有文件，少部分執(zhí)行，絕大部分未執(zhí)行；無文件，有執(zhí)行。 有條件符合(不可接納，供應(yīng)商整改后可懇求復(fù)審)60-79%40無文件，也無執(zhí)行。不符合(不可接納，體系不合格) 60 % 項(xiàng)次工程結(jié)果目的1審核工程0.0%80%結(jié)論完全符合(可接納，重點(diǎn)開展) 部分符合(可接納，需改良)有條件符合(不可接納，供應(yīng)商整改后可懇求

2、復(fù)審) 不符合(不可接納，體系不合格)改善對(duì)策應(yīng)回復(fù)日改善對(duì)策恢復(fù)人 核準(zhǔn):_ 制定:_1.消費(fèi)現(xiàn)場NO.審核工程審核得分1能否根據(jù)產(chǎn)品及及客戶要求設(shè)置質(zhì)量控制重點(diǎn)？2各質(zhì)控點(diǎn)能否有明確的控制驗(yàn)證措施或規(guī)范？人員能否進(jìn)展相應(yīng)技藝培訓(xùn)？3關(guān)鍵工序才干、重要參數(shù)及工藝操作要求能否得到確認(rèn)并維持其有效性？關(guān)鍵工序能否進(jìn)展管控？4制程異常問題能否得到及時(shí)反響及有效分析改良？5現(xiàn)場質(zhì)量情況能否被記錄且可追溯？6能否有明確的操作程序SOP?有無受控？能否按照作業(yè)指點(diǎn)書操作？7作業(yè)指點(diǎn)書能否明確闡明任務(wù)本卷須知及斷定規(guī)范?8現(xiàn)場使的作業(yè)指點(diǎn)書/檢驗(yàn)規(guī)范能否是最新的有效的版本?9現(xiàn)場的檢驗(yàn)作業(yè)能否符合檢驗(yàn)規(guī)范

3、的要求?10作業(yè)者能否熟習(xí)與本工位相關(guān)的質(zhì)量控制要點(diǎn)?11涉及設(shè)備操作的作業(yè)指點(diǎn)書能否標(biāo)明設(shè)備設(shè)定的參數(shù)？12能否能提供關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)方案,并得到執(zhí)行?13關(guān)鍵設(shè)備能否能滿足產(chǎn)質(zhì)量量和可靠性要求？14現(xiàn)場質(zhì)量情況能否有記錄且可追溯？15能否有進(jìn)展正式的5S活動(dòng)，任務(wù)區(qū)整潔有序，且管理人員定期檢查？16消費(fèi)現(xiàn)場能否區(qū)域劃清楚確，物流順暢？17消費(fèi)現(xiàn)場能否有違規(guī)操作的行為？現(xiàn)場次序如何？18關(guān)鍵工序的溫度、濕度、光照、通風(fēng)等管控要求能否被明確執(zhí)行？19特殊產(chǎn)品的存放、消費(fèi)、搬運(yùn)、包裝的環(huán)境要求能否得到滿足？20產(chǎn)品的質(zhì)量情況能否在現(xiàn)場有明顯標(biāo)示，員工能否了解？審核員合計(jì)2.質(zhì)量管控NO.審核工程

4、審核得分1不合格物料的質(zhì)量情況能否及時(shí)向供應(yīng)商進(jìn)展通報(bào)并跟蹤供應(yīng)商的改良措施？2對(duì)于供應(yīng)商提供的新資料能否有質(zhì)量確認(rèn)程序？3對(duì)原資料的檢驗(yàn)記錄能否保管，保管期限？有無文件規(guī)定？4能否有檢驗(yàn)設(shè)備或儀器可以檢驗(yàn)來料的規(guī)格規(guī)范？5不合格來料能否得到有效處置？6關(guān)鍵工序能否有進(jìn)展首件確認(rèn)并記錄?7制程異常問題能否得到及時(shí)反響，進(jìn)展分析，并采取有效的預(yù)防措施？8對(duì)于最終的產(chǎn)品能否有足夠的檢驗(yàn)文件、規(guī)范、規(guī)格書或抽樣方案？9能否進(jìn)展周期性及可靠性測試并能提供相關(guān)報(bào)告？10對(duì)廢品測試失敗能否進(jìn)展有效分析并推進(jìn)改善措施實(shí)施？11出貨時(shí)能否有完好的檢驗(yàn)報(bào)告？12最終驗(yàn)收的記錄能否完善？13對(duì)于在發(fā)生質(zhì)量問題后，

5、能否可以追溯質(zhì)量記錄來清查緣由？14能否能提供涉及的關(guān)鍵的資料、設(shè)備用作業(yè)方式所做的有關(guān)驗(yàn)證報(bào)告？15能否能提供近三個(gè)月批不合格品處置記錄?16能否針對(duì)發(fā)生的批次不合格品制定糾正措施方案并實(shí)施?審核員合計(jì)3.儀器設(shè)備管理NO.審核工程審核得分1儀器校驗(yàn)人員能否具備作業(yè)認(rèn)證合格證書？2能否有程序規(guī)定對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)展校正、保養(yǎng)、維護(hù)？ 3能否有儀器清單且制定校正保養(yǎng)方案并實(shí)施、記錄？4儀器設(shè)備能否能滿足產(chǎn)品檢驗(yàn)與測試需求？不能滿足之工程如何處置？5作業(yè)中運(yùn)用的儀器能否適宜并經(jīng)過有效校正保養(yǎng)？6檢驗(yàn)和丈量設(shè)備能否有序地保管和儲(chǔ)存？7必要時(shí)，檢驗(yàn)和丈量設(shè)備能否有防調(diào)理維護(hù)？8有特殊要求的儀器設(shè)備及工裝能

6、否有明確的管控要求并執(zhí)行？9消費(fèi)，測試中有無未經(jīng)校正的儀器運(yùn)用？10能否隨機(jī)提供至少3份關(guān)鍵檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)報(bào)告?11在發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備發(fā)生缺點(diǎn)和損壞后，能否制定了糾正措施？能否評(píng)價(jià)之前產(chǎn)品檢驗(yàn)的有效性？審核員合計(jì)4.客戶效力NO.審核工程審核得分1有無相關(guān)的流程對(duì)客戶提出的要求進(jìn)展回饋？效率，效果如何？2能否有機(jī)制定期了解客戶需求如定期溝通？3客戶提出的質(zhì)量問題能否得到及時(shí)有效處置并落實(shí)？4客戶贊揚(yáng)問題能否能要求及時(shí)處置封鎖？5關(guān)鍵性的資料變卦時(shí)能否有知會(huì)給客戶確認(rèn)？6能否進(jìn)展客戶的稱心度調(diào)查并有評(píng)價(jià)程序及規(guī)范？審核員合計(jì)5.不合格品的控制NO.審核工程審核得分1能否對(duì)退回的產(chǎn)品進(jìn)展分析，改良？有無反響給各部門？2能否有特定的人員和流程對(duì)不合格產(chǎn)品/物料進(jìn)展處置？3能否有對(duì)于不合格品的處置方法？4當(dāng)不合格的改良措施的推進(jìn)或執(zhí)行情況不稱心時(shí)采取怎樣的措施？5能否規(guī)定對(duì)不合格的識(shí)別和控制6能否有對(duì)登記、報(bào)告，以及標(biāo)識(shí)不合格產(chǎn)品作規(guī)定？7能否有規(guī)定不合格品糾正后必需再驗(yàn)證？8交付或開場運(yùn)用后發(fā)現(xiàn)的不合格品能否采取適當(dāng)措施?9假設(shè)疑心發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品有不合格，能否立刻通知顧客?10不合格品退讓處置時(shí)能否向相關(guān)方報(bào)告。11對(duì)偏離規(guī)范的產(chǎn)品，發(fā)運(yùn)前能否獲得顧客的贊同？這