上海浦東蔡路建筑安裝工程有限公司內(nèi)審表式范本

1、.：.；上海浦東蔡路建筑安裝工程安保體系內(nèi)審資料清單序 號(hào)安 保 資 料 名 稱頁(yè)次1工程部平安消費(fèi)保證體系管理評(píng)審報(bào)告會(huì)議簽到表2工程部平安消費(fèi)保證體系管理評(píng)審報(bào)告3工程部安保體系內(nèi)審懇求報(bào)告4施工現(xiàn)場(chǎng)平安保證方案文件審核表5內(nèi)部審核員任命書6內(nèi)部審核員證書復(fù)印件7內(nèi)部審核方案8初次會(huì)議簽到表9內(nèi)審初次會(huì)議組長(zhǎng)發(fā)言10內(nèi)部審核記錄11末次會(huì)議簽到表12內(nèi)審末次會(huì)議組長(zhǎng)發(fā)言13不合格報(bào)告14糾正措施通知單15內(nèi)審報(bào)告年 月 日上海浦東蔡路建筑安裝工程會(huì) 議 簽 到 表會(huì) 議名 稱工程平安消費(fèi)評(píng)價(jià)會(huì)議召 開部 門工程部會(huì)議地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議室日期簽 到：上海浦東蔡路建筑安裝工程平安消費(fèi)保證體系可行性管

2、理評(píng)價(jià)報(bào)告 工位置于 路，建筑面積 m2，框架構(gòu)造，現(xiàn)根底終了進(jìn)入構(gòu)造施工，為此施工現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)保證體系規(guī)范是貫徹“平安第一，預(yù)防為主方針的主要措施，本工程部對(duì)本工程仔細(xì)細(xì)致檢查及評(píng)審。 一、評(píng)審目的： 經(jīng)過這次評(píng)審，檢查本工程部平安保證方案在實(shí)施過程中適宜性和有效性，找出有待發(fā)生和改良的問題。 二、評(píng)審內(nèi)容： I、查閱平安管理資料，檢查DGJ089032003規(guī)范的實(shí)施情況。 2、經(jīng)過JGJ5999的檢查記錄、分析，衡量平安管理過程中出現(xiàn)的動(dòng)態(tài)和偏向。 3、參照公司ISO9000：2000版 的規(guī)定和要求，充分利用根本平安保證之間的兼容性和符合性。 4、檢查本平安保證方案實(shí)施以來(lái)，方案中指定

3、的平安目的實(shí)施或?qū)崿F(xiàn)的情況。 5各要素執(zhí)行人對(duì)本崗位情況作出口頭綜述。 三、評(píng)審時(shí)間和地點(diǎn)： 年 月 日下午工程部辦公室。 四、評(píng)審會(huì)議召集人與參與人員： 召集人： 工程經(jīng)理到會(huì)人員：工程工程師： 、工程副經(jīng)理： 平安員： 、機(jī)管員： 施工員： 、技術(shù)員： 、資料員： 綜合辦： 。工程部全體人員；五、管理評(píng)審綜述：在公司各級(jí)指點(diǎn)和有關(guān)人員的大力支持下，本工程部自 年 月 日制定工程平安保證方案，經(jīng)過 月來(lái)的運(yùn)作，我們有必要對(duì)整個(gè)過程進(jìn)展評(píng)審，檢查平安保證方案的適宜性和有效性，對(duì)存在的問題制定糾正和預(yù)防措施，以最終實(shí)現(xiàn)平安保證方案制定的平安管理目的。 本工程部平安保證方案的編制根據(jù)是DGJ089

4、032003規(guī)范、JGJ5999以及公司ISO9000：2000版和中對(duì)平安方針、平安管理目的、組織機(jī)構(gòu)、人員、資源、施工設(shè)備、各崗位管部職責(zé)與權(quán)限、體系文件的歸納均作了全面的謀劃，管理規(guī)范均具備很強(qiáng)的針對(duì)性和可操作性。 的制定和實(shí)施突出了“平安第一，預(yù)防為主的方針，為施工現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、科學(xué)化、規(guī)范化管理奠定了根底，施工過程一直是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程，時(shí)常會(huì)出現(xiàn)一些不平安、不穩(wěn)定的景象和隱患，針對(duì)這些問題，明確各管理人員的職責(zé)，加強(qiáng)各項(xiàng)任務(wù)人員的責(zé)任心，“橫向到邊，縱向究竟是我們的任務(wù)中心，在將平安管理的每個(gè)過程都作了詳細(xì)的文字記錄，分析施工現(xiàn)場(chǎng)的形狀和軌跡，從中找出隱患的源頭，組織有關(guān)人

5、員對(duì)人、機(jī)、法、料各方面進(jìn)展分析研討，斷定相應(yīng)的有效的糾正預(yù)防措施，以到達(dá)消除隱患，防患于未然的目的。 制定的最終目的就是：采取有效手段，從源頭抓起，使行有影響平安消費(fèi)的要素處于受控形狀，從而保證平安消費(fèi)的環(huán)境，從根本上添加施任務(wù)業(yè)的平安度。減少和杜絕事故的發(fā)生，不斷提高施工現(xiàn)場(chǎng)平安管理的程度，以期獲得最正確的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的，人的要素至關(guān)重要，所以工程在人員配備方面，充分思索到這方面的需求，經(jīng)過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、交流讓每個(gè)管理人員和操作人員均能掌握平安技術(shù)和消費(fèi)技術(shù)，堅(jiān)持建立對(duì)工程經(jīng)理和和“十一大員以及特種作業(yè)人員必需持證上崗的硯定，從而使平安消費(fèi)保證方案的實(shí)施提供了根本的保證。

6、 六、管理評(píng)審的結(jié)論： 1、約過這段時(shí)間的實(shí)際，符合施工現(xiàn)場(chǎng)平安管理的需求，符合DGJ089032003所規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)范。 2、初步到達(dá)中規(guī)定的平安管理目的，傷亡事故為零；杜絕重傷事故，減少普通事故；杜絕了火災(zāi)、交通管線、設(shè)備等艱苦事故，并向上級(jí)懇求了“ 的要求。 3、存在缺乏及有待改良的問題： 暫時(shí)用電方面亂拖亂拉電線時(shí)有發(fā)生； 腳手架上堆物時(shí)有發(fā)生： 機(jī)械設(shè)備未及時(shí)保養(yǎng)。經(jīng)過這次評(píng)審會(huì)議，我們對(duì) 月以來(lái)的平安管理任務(wù)作出了綜述和結(jié)論，并以為可以上報(bào)請(qǐng)公司對(duì)工程部進(jìn)展內(nèi)部審核，以有利我們?cè)诮窈蟮钠桨补芾砣蝿?wù)有進(jìn)一步的加強(qiáng)和提高。 工程部 年 月 日上海浦東蔡路建筑安裝工程安保體系內(nèi)審懇求報(bào)告

7、公司主管部門：本工程部按照上海市DGJ08-902-2003規(guī)范規(guī)范的要求，于 年 月 日由工程經(jīng)理和工程管理人員共同謀劃編制了工程平安保證體系及各項(xiàng)專項(xiàng)平安技術(shù)施工組織設(shè)計(jì)，并于 年 月 日起實(shí)施。經(jīng)過三個(gè)月的運(yùn)轉(zhuǎn)，工程部于 年 月 日對(duì)體系的運(yùn)轉(zhuǎn)和施工實(shí)踐進(jìn)展了評(píng)價(jià)見附件，經(jīng)過評(píng)價(jià)，體系的運(yùn)作具有可行性、有效性和繼續(xù)性，故懇求公司對(duì)我工程部進(jìn)展平安保證體系內(nèi)審。 特此懇求！ 工程部 工程經(jīng)理： 年 月 日上海浦東蔡路建筑安裝工程施工現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)保證方案及體系文件審核表 審核編號(hào)：工程工程稱號(hào)工程工程地址平安體系規(guī)范DGJ089032003平安消費(fèi)保證體系版本編制日期條款號(hào)安保體系要求符合程

8、度問題點(diǎn)符合需改良不符合3.2謀劃3.2.1平安目的3.2.2危險(xiǎn)源與不到環(huán)境要素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制謀劃3.2.3法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范和其他要求3.2.4施工現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)保證體系3.3實(shí)施3.3.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限3.3.2平安教育培訓(xùn)3.3.3文件控制3.3.4平安物資采購(gòu)與進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收3.3.5分包控制3.3.6施工過程控制3.3.7事故的應(yīng)急救援3.4檢查與改良3.4.1平安檢查3.4.2糾正措施和預(yù)防措施3.4.3內(nèi)部審核3.4.4平安評(píng)價(jià)3.4.5平安記錄上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)審人員任命書 編號(hào)： 按照上海市DGJ08-903-2003規(guī)范的要求，本公司特任命 同志為內(nèi)部平安保證體系審

9、核組組長(zhǎng)； 等同志為內(nèi)部平安保證體系審核組組員。附證書 特此任命 公司分管指點(diǎn)： 日期： 年 月 日上海浦東蔡路建筑安裝工程施工現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)保證體系審核方案審核編號(hào)：受審核方： 工程工程工程地址：審核日期：審核目的：確定工程部的施工現(xiàn)場(chǎng)平安保證體系能否滿足了規(guī)定要求，并能否有效地實(shí)施了這些要求審核根據(jù)：DGJ0890398規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)保證方案第 版，適用法律法規(guī)與規(guī)范規(guī)范審核組組長(zhǎng)：審核組員：詳細(xì)安排： 月 日 08：0008：30 初次會(huì)議星期 08：3009：30 現(xiàn)場(chǎng)巡視09：3011：30 A組 33.2.23.2.3B組 3.3.43.2.43.3.511：3012：30 午

10、餐、休憩12：3015：30 A組 33.3.23.3.3B組 3.4.13.4.23.4.33.4.43.4.5A組 33.2.23.2.3B組 3.3.43.2.43.3.315：3016：30 審核組內(nèi)部小結(jié)16：3017：00 末次會(huì)議注：對(duì)各要素的其他相關(guān)崗位，結(jié)合主后和主相關(guān)崗位進(jìn)展審核工程工程主管崗位人員 簽名 工程審核組長(zhǎng)工程經(jīng)理年 月 日 簽名 年 月 日上海浦東蔡路建筑安裝工程施工現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)保證體系內(nèi)部審核首末次會(huì)議簽到表 口初次會(huì)議 口末次會(huì)議施工工程審核編號(hào)審核日期地 點(diǎn)姓 名職 務(wù)審核員資歷部門與崗位審核成員項(xiàng)目部崗位人員姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)公司部門姓 名部 門

11、職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)上海浦東蔡路建筑安裝工程施工現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)保證體系內(nèi)審審核初次會(huì)議審核組長(zhǎng)發(fā)言各位同志們、早上好：受 工程部的委托，根據(jù)DGJ08-903-2003規(guī)范要求，本工程部對(duì)工程施工現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況，進(jìn)展第一次的內(nèi)部審核。按照內(nèi)部審核的程序，如今召開初次會(huì)議 下面就本次審核的有關(guān)事項(xiàng)作幾點(diǎn)闡明一、審核目的、范圍、根據(jù)、安排 審核工程部的安保體系建立與運(yùn)轉(zhuǎn)情況；1、選定的安保體系能否符合規(guī)范要求；2、對(duì)安保體系方案能否有效地實(shí)施；3、確定工程部施工現(xiàn)場(chǎng)安保體系DGJ089032003有效性、可行性，進(jìn)展一次完好的安保體系審核。4、 審核范圍 工程部擔(dān)任施工工程自開工至

12、今的全部施工活動(dòng)，以及涉及的部門、崗位和人員。5、 審核根據(jù)1 DGJ089032003規(guī)范；2 工程部的施工現(xiàn)場(chǎng)平安保證方案第 版、第 次修正版3 國(guó)家行業(yè)、地方有關(guān)平安消費(fèi)、文明施工的法律、法規(guī)和規(guī)章6、 審核日程日程安排：分組、分工、時(shí)間表、主要會(huì)議可見審核方案。二、審核方法1、對(duì)修正的文件審核，并驗(yàn)證根本符合標(biāo)推要求和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐2、根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)平安、文明施工的特點(diǎn)，采取全段審核的方法。3、根據(jù)規(guī)范、體系文件、檢查表，經(jīng)過交談、查閱、察看及驗(yàn)證等方式搜集安保體系運(yùn)轉(zhuǎn)的客觀證據(jù)。4、審核員將巡視施工現(xiàn)場(chǎng)及與安保體系有影響的崗位、人員，抽查相關(guān)的文件和記錄。1不利環(huán)境要素對(duì)規(guī)范中明確提出的重要

13、部位、設(shè)備、設(shè)備和活動(dòng)，對(duì)確定的艱苦危險(xiǎn)要素全數(shù)檢查。如塔吊、井架、腳手架、噪聲、廢氣、廢水等進(jìn)場(chǎng)平安交底等。2對(duì)普通部位設(shè)備、設(shè)備和活動(dòng)進(jìn)展隨機(jī)抽樣。如洞口臨邊、電箱防護(hù)、中小機(jī)械、平安檢查教育。3全數(shù)檢查可以把握艱苦危險(xiǎn)要素對(duì)不利環(huán)境要素的全面情況。4抽樣檢查可以在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，從整體上根據(jù)抽查的客觀證據(jù)和不合格項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析，制定安保體系的運(yùn)作情況，有其科學(xué)性、公正性。抽樣不能夠跟蹤安保體系運(yùn)轉(zhuǎn)的全過程，存在客觀證據(jù)搜集不全面的能夠性，判別上不可防止出現(xiàn)“棄真存?zhèn)蔚那闆r，有一定局限性、風(fēng)險(xiǎn)性，所以審核都不能證明安保體系運(yùn)轉(zhuǎn)的完美無(wú)缺。即盡能夠抽取有代表性的樣本，不道聽途說不盲加以推測(cè)，以客

14、觀證據(jù)為根據(jù)，客觀、公正地評(píng)價(jià)。三、客觀證據(jù)的搜集和提供 經(jīng)過審核，將主要搜集安保體系運(yùn)轉(zhuǎn)符合規(guī)范要求的證據(jù)，同時(shí)也要搜集不合格的信息。任何發(fā)現(xiàn)都將被記錄下來(lái)并確認(rèn)。 在審核中出現(xiàn)一些不合格是正常的，關(guān)鍵是如何對(duì)待，只需看到問題，才干改良任務(wù)。 對(duì)構(gòu)成不合格的問題，將開出不合格報(bào)告。 確定不合格性質(zhì)，分為嚴(yán)重、普通兩種。嚴(yán)重不合格 體系性失效； 出現(xiàn)區(qū)域性失效； 法令、法規(guī)或合格的規(guī)定嚴(yán)重不符合； 設(shè)備、設(shè)備、施工現(xiàn)場(chǎng)平安情況不符合規(guī)定要求 并且后果嚴(yán)重。普通不合格 要素和體系文件而言，是個(gè)別的、偶爾的、孤立 的、性質(zhì)細(xì)微的問題。 對(duì)審核區(qū)域的體系的有效性而言，是次要的，易 于糾正的。 一切不

15、合格報(bào)告在末次會(huì)議進(jìn)展制定糾正措施與預(yù)防措施。四、審核結(jié)論的方式 現(xiàn)場(chǎng)審核終了后，審核組召開內(nèi)部會(huì)議，對(duì)全部審核結(jié)果進(jìn)展分析，結(jié)合政府有關(guān)部門的引薦證明資料，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安保體系進(jìn)展綜合評(píng)價(jià)并作出審核結(jié)論。 經(jīng)過有效性的評(píng)價(jià)，作出審核結(jié)論，并提出外審建議。審核結(jié)論分為三種情況：五、安保體系認(rèn)證的客觀性和公正性 堅(jiān)持規(guī)范，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)，公正廉潔，熱情真誠(chéng)是我們審核組的任務(wù)方針和目的我們各位審核員仔細(xì)擔(dān)任的精神，尊重客觀現(xiàn)實(shí)，用客觀證聽說話，對(duì)審核結(jié)果審核組將以規(guī)范為根據(jù)，以客觀證據(jù)為根底，做出公正結(jié)論。公司內(nèi)審組 年 月 日上海浦東蔡路建筑安裝工程審核編號(hào)：懇求單位： 受審核工程： 安保體系內(nèi)審記錄共

16、 份 組長(zhǎng)： 年 月 日 上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素3.1審核要點(diǎn)及方法：審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素3.2審核要點(diǎn)及方法：3.2.1平安目的1、能否制定了平安目的？能否與公司平安方針、目的協(xié)調(diào)一致？能否具有丈量行？平安目的能否完好？2、能否按JGJ59-99規(guī)范的要求在各層次、各職能上分解、展開，并進(jìn)展考核？3、工程平安管理目的能否讓全體員工

17、了解并執(zhí)行？4、到目前為止目的完成情況如何？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素3.2審核要點(diǎn)及方法：3.2.2危險(xiǎn)源與不利環(huán)境要素識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制謀劃。1、能否識(shí)別施工階段危險(xiǎn)源，不利環(huán)境要素？2、能否對(duì)危險(xiǎn)源和不利環(huán)境要素進(jìn)展了評(píng)價(jià)和論證？3、能否編制了各項(xiàng)平安施工方案和平安技術(shù)措施及環(huán)境控制方案？4、能否對(duì)危險(xiǎn)源和不利環(huán)境要素進(jìn)展更新？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，

18、可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素3.2審核要點(diǎn)及方法：3.2.3適用法律法規(guī)、規(guī)范規(guī)范和其他要求1、能否建立了法律、法規(guī)、法令、規(guī)范、規(guī)范、文件搜集、識(shí)別的渠道？2、能否將文件傳達(dá)給有關(guān)人員和相關(guān)方？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素3.2審核要點(diǎn)及方法：3.2.4施工現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)保證方案1、能否按規(guī)范要求編制了平安消費(fèi)保證方案？2

19、、安保方案能否具有針對(duì)性、完好性，表達(dá)能否明晰相互關(guān)系能否明確？能否覆蓋了規(guī)范的16個(gè)要素？3、對(duì)安保方案能否進(jìn)展了審核、審批？4、能否有收發(fā)文記錄？5、安保方案修正后能否進(jìn)展重新審批并傳輸?審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素3.3審核要點(diǎn)及方法：3.3.1組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)權(quán)限1、能否規(guī)定了各崗位的職責(zé)權(quán)限，相互關(guān)系規(guī)定能否明確、合理，平安員能否正確有效地行使其職責(zé)？2、能否配備了足夠的資源？3、能否配備了足夠的專兼職平安員

20、？4、工程經(jīng)理如何發(fā)揚(yáng)第一責(zé)任人和指點(diǎn)作用？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素3.3審核要點(diǎn)及方法：3.3.2平安教育和培訓(xùn)1、能否制定了平安教育制度？2、能否對(duì)員工進(jìn)展了教育、培訓(xùn)？3、能否對(duì)教育培訓(xùn)的有效性進(jìn)展評(píng)價(jià)？4、工程經(jīng)理等管理人員能否經(jīng)過教育培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)？特殊工種、中小型機(jī)械操作人員能否持證上崗？5、能否對(duì)新工人三級(jí)教育？6、能否進(jìn)展轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、教育？7、能否進(jìn)展了分層次的貫標(biāo)教育？8、能否對(duì)員工業(yè)績(jī)才干進(jìn)展考核？

21、審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素3.3審核要點(diǎn)及方法：3.3.3文件控制1、能否編制了文件控制程序規(guī)定？2、工程部發(fā)布的文件能否進(jìn)展審核、審批，修訂后能否進(jìn)展確認(rèn)？3、能否對(duì)文件進(jìn)展了標(biāo)識(shí)？文件收、發(fā)能否進(jìn)展登記？4、能否編制了工程適用、現(xiàn)時(shí)、有效的文件清單，內(nèi)容能否齊全？5、能否制定了各種管理制度？6、現(xiàn)場(chǎng)能否配備文件的有效版本？7、作廢文件能否標(biāo)識(shí)或收回？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日

22、期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素3.3審核要點(diǎn)及方法：3.3.4平安物資采購(gòu)和進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證1、能否制定了物資采購(gòu)驗(yàn)證程序規(guī)定？2、能否建立了合格供應(yīng)商名錄？3、能否對(duì)工程部自行采購(gòu)的物料供應(yīng)商進(jìn)展業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)？4、采購(gòu)資料能否符合要求？審批手續(xù)能否齊全？5、物料能否在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)。6、如不在合格供應(yīng)商名錄中采購(gòu)無(wú)聊能否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展了應(yīng)急評(píng)價(jià)？7、能否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)？8、能否對(duì)無(wú)聊進(jìn)展進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證和抽樣檢驗(yàn)？9、隊(duì)分包方的物料能否進(jìn)展了控制？10、能否對(duì)物料和檢驗(yàn)形狀及進(jìn)展了標(biāo)

23、識(shí)？11、能否對(duì)勞動(dòng)維護(hù)用品按規(guī)定期限進(jìn)展復(fù)檢？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素3.3審核要點(diǎn)及方法：3.3.5分包控制1、能否制定了分包商控制的程序規(guī)定？2、能否建立了合格分包商名錄？3、能否對(duì)工程部自行發(fā)包的分包商進(jìn)展評(píng)價(jià)？4、能否對(duì)不在和各分包商在運(yùn)用前進(jìn)展應(yīng)急評(píng)價(jià)？5、能否與分包商簽署了平安消費(fèi)、治安、環(huán)境、放火、文明施工、衛(wèi)生等協(xié)議？能否簽署了分包合同？合同能否符合要求？6、對(duì)分包商的平安技術(shù)方案措施和物料進(jìn)展

24、審批？7、能否隊(duì)分包商的設(shè)備、設(shè)備和物料進(jìn)展驗(yàn)證和檢驗(yàn)？8、能否隊(duì)分包商的人員進(jìn)展了平安教育和平安交底，手續(xù)能否齊全？9、能否隊(duì)分包商進(jìn)展了控制和溝通？10、能否隊(duì)分包方進(jìn)展了定期業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素3.3審核要點(diǎn)及方法：3.3.6施工過程控制1、能否編制各種施工方案、專項(xiàng)技術(shù)措施？平安程序、規(guī)章、制度、作業(yè)指點(diǎn)書？ 2、方案、措施能否具有針對(duì)性、操作性？3、能否對(duì)關(guān)鍵危險(xiǎn)進(jìn)展了監(jiān)控？監(jiān)控人員能否進(jìn)

25、過培訓(xùn)？4、能否進(jìn)展分部、分項(xiàng)、分工種平安交底？5、能否對(duì)重點(diǎn)防火部位和物料進(jìn)展了標(biāo)識(shí)、防護(hù)？6、動(dòng)火能否經(jīng)過分級(jí)審批？7、消防設(shè)備配備能否齊全？8、能否對(duì)周邊道路與管線制定采取了相應(yīng)措施？9、能否對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境進(jìn)展控制？10、能否對(duì)施工引起的地面沉降，周邊建筑物傾斜、開裂進(jìn)展控制？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素3.3審核要點(diǎn)及方法：11、能否對(duì)大臨設(shè)備、圍墻的施工、運(yùn)用、撤除進(jìn)展控制？12、能否進(jìn)展平安消費(fèi)的內(nèi)、外部

26、溝通？13、能否進(jìn)展腳手架、模板、井架、大型機(jī)械、防護(hù)設(shè)備、撤除的神情，并進(jìn)展審批？14、現(xiàn)場(chǎng)“五有設(shè)備能否齊全？15、能否制定了班前活動(dòng)制度，并開展三上崗一講評(píng)活動(dòng)？16、能否辦理不測(cè)損傷保險(xiǎn)？17、能否對(duì)設(shè)備、設(shè)備進(jìn)展維修、保養(yǎng)？18、能否制定設(shè)備、設(shè)備的驗(yàn)收制度？19、能否對(duì)設(shè)備、設(shè)備的檢驗(yàn)、驗(yàn)收進(jìn)展謀劃?rùn)z驗(yàn)方案？20、能否對(duì)設(shè)備、設(shè)備進(jìn)展驗(yàn)收、檢測(cè)、標(biāo)識(shí)？21、能否制定了治安捍衛(wèi)制度？22、能否辦理了受監(jiān)登記及開工報(bào)告？23、能否對(duì)安保體系的各過程進(jìn)展了監(jiān)視丈量？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑

27、安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素3.3審核要點(diǎn)及方法：3.3.7事故的應(yīng)急救援1、能否制定各種應(yīng)急救援方案，預(yù)備了救援物資并在事故發(fā)生市組織實(shí)施，能否配備了足夠的救援的人力資源？2、能否對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案進(jìn)展演練？必要時(shí)對(duì)于案進(jìn)展修訂？3、對(duì)事故調(diào)查分析能否積極配合和制定了糾正、預(yù)防措施？4、事故調(diào)查、分析、處置報(bào)告能否符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素3.

28、4審核要點(diǎn)及方法：3.4.1平安檢查1、能否制定了平安消費(fèi)定期制度，檢查制度中檢查內(nèi)容能否齊全？參與人員、頻次能否確定？2、能否按平安檢查制度進(jìn)展平安檢查？3、能否按JGJ59-99規(guī)范進(jìn)展了評(píng)分？4、平安檢查中發(fā)現(xiàn)的問題能否按三定原那么進(jìn)展處置、糾正、重新檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并采取了糾正或預(yù)防措施？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素3.4審核要點(diǎn)及方法：3.4.2糾正措施和預(yù)防措施1、能否規(guī)定了糾正預(yù)防措施的制定、實(shí)事、驗(yàn)證人員

29、和職責(zé)？2、能否對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故進(jìn)展了緣由分析？3、對(duì)不合格、事故、險(xiǎn)肇事故能否制定了糾正、預(yù)防措施并進(jìn)展了實(shí)事、驗(yàn)證，并按時(shí)完成？4、能否對(duì)潛在的不合格制定、實(shí)事、驗(yàn)證了預(yù)防措施？5、能否對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備進(jìn)展控制？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素3.4審核要點(diǎn)及方法：3.4.3內(nèi)部審核能否有詳細(xì)的審核方案并覆蓋規(guī)范規(guī)定的要素。能否編制整個(gè)施工期內(nèi)審方案？?jī)?nèi)審員能否經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)持證上崗，并與受審核的部門或崗位無(wú)直接責(zé)任

30、關(guān)系？檢查表編制能否符合要求？審核記錄能否具有可追溯性？4、不合格報(bào)告對(duì)存在問題，制定、實(shí)事、驗(yàn)證糾正措施的記錄能否規(guī)范、齊全、有效？5、內(nèi)審報(bào)告，能否有關(guān)于審核情況簡(jiǎn)述、主要存在的問題描畫、糾正措施制定、實(shí)施與復(fù)查情況的記述，以及平安保證體系的有效性、符合性、達(dá)標(biāo)性的評(píng)價(jià)。6、內(nèi)審報(bào)告的審核、審批、分發(fā)記錄能否符合規(guī)定要求。審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素審核要點(diǎn)及方法：3.4.4平安評(píng)價(jià)1、能否對(duì)平安評(píng)價(jià)的頻次進(jìn)展謀

31、劃？2、能否按謀劃的時(shí)間間隔進(jìn)展了平安評(píng)價(jià)？3、評(píng)價(jià)內(nèi)容能否充分？4、評(píng)價(jià)報(bào)告能否有有效性、充分性、適宜性的描畫？5、能否有安保體系運(yùn)轉(zhuǎn)中存在問題的描畫及采取糾正、預(yù)防措施、完成期限、嚴(yán)正要求？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。上海浦東蔡路建筑安裝工程內(nèi)部平安消費(fèi)保證體系審核記錄單位稱號(hào) 工程稱號(hào) 受審核方審核崗位編號(hào)審核要素審核要點(diǎn)及方法：3.4.5平安記錄1、能否制定了平安記錄控制程序？2、能否對(duì)工程所運(yùn)用的平安記錄進(jìn)展了謀劃？3、平安記錄能否符合有關(guān)部門規(guī)定？4、平安記錄能否準(zhǔn)確、及時(shí)、完好、明晰、標(biāo)識(shí)明確？有否追

32、溯行？能否進(jìn)展搜集整理？能否對(duì)平安記錄進(jìn)展了標(biāo)識(shí)？5、平安記錄能否便于存取、查詢？6、平安記錄能否妥善保管？審核員/日期審核組長(zhǎng)/日期審核記錄：審核區(qū)域擔(dān)任人陪同人審核日期注：本表如不夠記錄，可記錄在反面或另行附頁(yè)。 上海浦東蔡路建筑安裝工程施工現(xiàn)場(chǎng)平安保證體系內(nèi)部審核首末次會(huì)議簽到表 口初次會(huì)議 口末次會(huì)議上級(jí)單位施工工程審核編號(hào)審核日期地 點(diǎn)審 核 組姓 名職 務(wù)審核員資歷工 作 單 位施 工 項(xiàng) 目 經(jīng) 理 部姓 名職 務(wù)姓 名職 務(wù)上 級(jí) 單 位姓 名部 門職 務(wù)姓 名部 門職 務(wù)上海浦東蔡路建筑安裝工程施工現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)保證體系內(nèi)審審核末次會(huì)議審核組長(zhǎng)發(fā)言各位指點(diǎn)、同志們，下午好： 工

33、程部組成了施工現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)保證體系內(nèi)部審核組，工程部進(jìn)展了為期1天的認(rèn)證審核，按照認(rèn)證審核程序和日程安排，如今召開末次會(huì)議。歡迎各位參與末次會(huì)議。 1天來(lái)，我們?cè)趯徍诉^程中得到各崗位的大力支持和協(xié)助 ，提供了各種方便條件，使我們可以按照預(yù)定審核方案完成這次審核義務(wù)。一、審核目的范圍根據(jù)重申二、審核綜述1、 按照方案，對(duì)與平安調(diào)整體系有關(guān)崗位進(jìn)展了審核。對(duì)工程的施工、平安情況及安保體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況有了進(jìn)一步了解。2、 經(jīng)過審核組內(nèi)部會(huì)議的全面、系統(tǒng)和仔細(xì)研討分析，以為工程部在貫徹DGJ089032003規(guī)范開展平安改良活動(dòng)，規(guī)范平安活動(dòng)等方面做了大量的任務(wù)，獲得了明顯的效果。主要外表在以下幾個(gè)方面：

34、 工程部注重平安規(guī)范化管理，指點(diǎn)思想比較明確。經(jīng)過貫標(biāo)，強(qiáng)化各級(jí)人員的平安認(rèn)識(shí)，提高管理程度，有效控制平安要素。 提高了管理素質(zhì)，保證工程QCDS目的實(shí)現(xiàn)，加強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與提升企業(yè)品牌的重要抓手，制定了相應(yīng)的實(shí)施方案。 工程部確定了既滿足規(guī)范要求，又切合企業(yè)、工程實(shí)踐的平安方針和平安目的。圍繞平安方針、平安目的開展了一系例的活動(dòng)，狠抓各崗位人員的貫標(biāo)培訓(xùn)，配備必要資源人、機(jī)、物，經(jīng)過平安目的逐級(jí)分解細(xì)化。根本到達(dá)了預(yù)定的平安目的。 工程部在滿足規(guī)范的根本要求的前提下，結(jié)合工程實(shí)現(xiàn)初步建立了文件化的平安體系，發(fā)布實(shí)施了第1版的工程平安保證方案。 在實(shí)際中不斷優(yōu)化，建立了滿足規(guī)范根本要求，具有企業(yè)

35、、工程特征的文件化安保體系。為規(guī)范工程安?；顒?dòng)提供了運(yùn)轉(zhuǎn)的根據(jù)。 從本次審核中我們審核的崗位、現(xiàn)場(chǎng)來(lái)看，感到大家貫標(biāo)認(rèn)識(shí)較強(qiáng)，任務(wù)也很努力，可以按規(guī)范要求努力實(shí)施、按文件化安保體系規(guī)范平安管理任務(wù)。尤其是在日常檢查后，對(duì)已發(fā)現(xiàn)的問題能及時(shí)整改糾正，按規(guī)定制定并實(shí)施糾正、預(yù)防措施等，也獲得了一定的效果，從總體上看，平安體系運(yùn)轉(zhuǎn)朝著較好的趨勢(shì)開展。 安保體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)能控制現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)。未發(fā)現(xiàn)有嚴(yán)重的平安問題和外部的嚴(yán)重處分與反映。平安目的實(shí)現(xiàn)情況：目前艱苦傷亡事故為了零；杜絕四類艱苦事故；無(wú)社會(huì)及業(yè)主的贊揚(yáng)；施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)明顯的事故隱患。施工現(xiàn)場(chǎng)所見所聞設(shè)備、設(shè)備、平安活動(dòng)、平安風(fēng)氣等，也證明平安消費(fèi)

36、就總體而言處于受控形狀之中。 工程部目前所建立和實(shí)施的施工現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)保證體系，整體上符合DGJ089032003規(guī)范的要求，可以有效運(yùn)轉(zhuǎn)，根本上具備了實(shí)現(xiàn)工程平安方針和平安目的的保證才干。在不合格項(xiàng)整改封鎖后，經(jīng)過DGJ089032003規(guī)范的平安保證體系內(nèi)部審核，上報(bào)公司指點(diǎn)審批。建立和實(shí)施的安保體系，可以經(jīng)過內(nèi)審闡明工程部在安保體系建立和實(shí)施過程中獲得了階段性的成果。 在報(bào)批同時(shí)，嚴(yán)厲按照安保規(guī)范、安保方案規(guī)定對(duì)照檢查，就一些比較典型和具有代表性的問題，提出 個(gè) 不合格，都是普通不合格項(xiàng)。關(guān)于不合格報(bào)告，大家假設(shè)有什么問題和意見，我們可以在會(huì)后進(jìn)展交流。 關(guān)于不合格的闡明 審核只涉及某一

37、時(shí)辰的人和事，所以仍能夠存在潛在的其他不合格； 發(fā)生不合格崗位，不一定是責(zé)任崗位； 無(wú)不合格崗位，不一定沒有問題。三、關(guān)于不合格的糾正與封鎖1、 關(guān)于不合格糾正措施的制定1 希望組織有關(guān)人員仔細(xì)分析產(chǎn)生緣由，針對(duì)緣由制定糾正措施，有一個(gè)緣由，至少一條措施。2 防止以糾正處置替代糾正措施。3 真正起到防止再發(fā)生，標(biāo)本兼治的作用。4 舉一反三，觸類旁通，全面整改。2、 不合格糾正措施確實(shí)認(rèn)3、 不合格糾正措施的實(shí)施4、 不合格糾正措施的驗(yàn)證四、審核組建議 貫標(biāo)只需起點(diǎn)，沒有終點(diǎn)。不斷優(yōu)化、深化、細(xì)化的改良過程。任何體系都存在改良的時(shí)機(jī)，尤其是平安的要素的復(fù)雜性。 建立的體系還僅僅是一個(gè)框架。還需不

38、斷充實(shí)和完善。希望防止能夠出現(xiàn)的松勁心情，一如既往，做到任務(wù)不松，力度不減。 進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)教育任務(wù)，對(duì)規(guī)范、法規(guī)；體系文件、業(yè)務(wù)知識(shí)、技術(shù)知識(shí)、管理知識(shí)；操作規(guī)程等。到達(dá)對(duì)每項(xiàng)平安活動(dòng)的目的、要求、方法、途徑、記錄、證明的充分了解與掌握。進(jìn)一步落實(shí)平安責(zé)職；提高現(xiàn)場(chǎng)平安控制的有效性；完善平安改良機(jī)制。提高管理人員的平安改良認(rèn)識(shí)與技藝，擅長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)、擅長(zhǎng)處理問題，同時(shí)留意日常檢查，要有一定的深度、廣度，擅長(zhǎng)搜集、分析信息，發(fā)現(xiàn)問題，改良方向，薄弱環(huán)節(jié)。防止為檢查而檢查。在糾正措施要有針對(duì)性，糾正不等于糾正措施。到達(dá)自我改良、完善，一個(gè)問題一個(gè)問題處理，堅(jiān)持下去。提高平安記錄的可追溯性。防止粗、缺、

39、錯(cuò)、漏、少、難以追溯，不能闡明問題，無(wú)證明作用，無(wú)法提供改良信息是記錄。要真正做到有可追溯性記錄切記及時(shí)、真實(shí)，準(zhǔn)確、明晰，嚴(yán)密、完好，便于檢素，保管有序，不為記錄而記錄，不為補(bǔ)記錄、編記錄，要做什么記什么的原那么。五、請(qǐng)工程部經(jīng)理講話另附件六、對(duì)本次的內(nèi)審審核組再次向他們表示贊賞本次審核對(duì)被審核的工程部的工程平安消費(fèi)保證方案的運(yùn)轉(zhuǎn)，根本符合DGJ089032003規(guī)范，目前正在構(gòu)造階段，所貫徹的有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范有針對(duì)性，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的危險(xiǎn)源進(jìn)展了識(shí)別，并得到了有效控制。工程部所制定的平安管理目的根本得到了實(shí)現(xiàn)。為此本次審核組一致引薦經(jīng)過內(nèi)審。公司內(nèi)審組 年 月 日 上海浦東蔡路建筑安裝

40、工程審核編號(hào)：懇求單位： 受審核工程： 內(nèi)審不合格報(bào)告共 份 組長(zhǎng)： 年 月 日上海浦東蔡路建筑安裝工程施工現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)保證體系內(nèi)部審核不合格項(xiàng)報(bào)告受審核方 審核編號(hào) 不合格項(xiàng)報(bào)告編號(hào)發(fā)生地點(diǎn)崗位 陪同人員不合格現(xiàn)實(shí)：要求：缺陷：不符合：DGJ08-903-2003規(guī)范 條款號(hào) 施工現(xiàn)場(chǎng)平安保證方案 第 版 條款號(hào)嚴(yán)重程度：嚴(yán)重 普通 工程經(jīng)理部代表簽字 審核員簽字 年 月 日 年 月 日緣由分析：糾正方案：糾正措施： 工程經(jīng)理部代表方案完成 年 月 日 年 月 日糾正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)：驗(yàn)證結(jié)論：轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為普通不合格 堅(jiān)持原程度 繼續(xù)整改 審核員 年 月 日再次驗(yàn)證結(jié)論：轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為普通不合格 堅(jiān)持原程度 繼續(xù)整改 審核員 年 月 日 附：施工現(xiàn)場(chǎng)平安消費(fèi)保證體系不合格分布表要素工程副經(jīng)理工程工程師施工員平安員資料員機(jī)管員技術(shù)員