合同模板管理系統(tǒng)需求分析說明書模板

1、.WORD格式 . 資料.合同管理系統(tǒng)需求分析說明書合同管理系統(tǒng)項目組2008 年 12 月專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.版本控制0.1 文檔信息創(chuàng)建人鄧海鷗創(chuàng)建日期2008-12-02審核人審核日期0.2 版本歷史日期版本號作者更改情況2008-12-020.1鄧海鷗創(chuàng)建文檔模板2008-12-180.2鄧海鷗增加部分需求2008-12-250.3鄧海鷗增加部分需求專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.目錄第 1章概述51.1文檔目的 .51.2項目背景 .51.3目標與范圍51.3.1目標 51.3.2范圍 61.3.3建設(shè)原則61.4術(shù)語解釋 .61.5參考資料 .7第 2章整體

2、業(yè)務(wù)分析 .82.1組織機構(gòu) .82.2業(yè)務(wù)職責 .82.3工作內(nèi)容 .92.4管理流程 .92.5用戶描述 .92.5.1合同經(jīng)辦人92.5.2合同管理員102.5.3合同會簽部門102.5.4法律審核人員102.5.5各級領(lǐng)導(dǎo)102.5.6系統(tǒng)管理員10第 3章合同管理系統(tǒng) .113.1業(yè)務(wù)組成 .113.1.1起草合同模板113.1.2會簽合同模板113.1.3審批合同模板11專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.1.4發(fā)布合同模板113.1.5起草合同113.1.6會簽合同113.1.7審批合同133.1.8合同歸檔133.1.9合同授權(quán)管理133.1.10合同臺賬管理133.1.

3、11框架協(xié)議管理133.1.12律師函申請管理143.1.13合同翻譯申請管理143.1.14合同簽署、執(zhí)行情況統(tǒng)計143.1.15*合同付款申請153.1.16合同進度跟蹤錯誤！未定義書簽。3.1.17合同變更申請錯誤！未定義書簽。3.1.18合同中止申請錯誤！未定義書簽。3.1.19合同終止申請錯誤！未定義書簽。3.1.20合同解除申請錯誤！未定義書簽。3.1.21合同違約申請錯誤！未定義書簽。3.1.22合同糾紛管理153.1.23合同查詢統(tǒng)計管理153.1.24效能分析管理153.1.25統(tǒng)計報表153.1.26信息發(fā)布功能153.1.27流程管理163.1.28基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理163.1

4、.29系統(tǒng)管理163.2業(yè)務(wù)流程 .173.2.1合同模板審批和發(fā)布流程173.2.2二級部門經(jīng)辦合同審批流程193.2.3三級部門經(jīng)辦合同審批流程21專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.2.4合同翻譯申請流程233.2.5律師函申請流程243.2.6授權(quán)委托流程253.3人員崗位 .263.4業(yè)務(wù)需求 .263.5用戶場景 .273.5.1UC001.合同起草343.5.2UC002 三級部門領(lǐng)導(dǎo)審批353.5.3UC003 三級部門會簽363.5.4UC004 二級部門領(lǐng)導(dǎo)審批373.5.5UC005 二級部門會簽383.5.6UC006法律人員審核383.5.7UC007分管副總審

5、核393.5.8UC008合同翻譯申請403.5.9UC009 授權(quán)書申請413.5.10UC010律師函申請423.6系統(tǒng)功能 .573.6.1合同管理573.6.2合同執(zhí)行跟蹤管理613.6.3統(tǒng)計分析613.6.4應(yīng)用管理653.6.5系統(tǒng)管理673.6.6工作流管理683.6.7與其它系統(tǒng)接口69專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.第1章概述1.1文檔目的本文檔作為中國xxxx分公司（以下簡稱xxxx ）合同管理業(yè)務(wù)調(diào)研及需求分析報告，文中全面、詳細描述及分析了xxxx 移動辦公工作業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，并在此基礎(chǔ)上提出了項目實施建議和工作內(nèi)容，文檔是項目業(yè)務(wù)調(diào)研的工作總結(jié)，同時也為項目開發(fā)階段

6、設(shè)定了具體工作內(nèi)容和目標。本文檔預(yù)期讀者為：總經(jīng)辦合同管理系統(tǒng)項目組1.2項目背景市 xx 有限公司（以下簡稱“ xxxx ”）自成立以來，公司和業(yè)務(wù)規(guī)模都在飛速發(fā)展，取得了非常矚目的成績。而隨著公司不斷的發(fā)展，公司與外界簽訂的各種類型的合同數(shù)目也在不斷地飛速增長，但 xxxx 目前在合同管理上主要采用的還是手工紙質(zhì)審批，從而導(dǎo)致在合同審批流轉(zhuǎn)過程中，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員無法及時掌握審批過程中暴露的問題和意見；同時由于沒有相應(yīng)的 IT 系統(tǒng)來集中統(tǒng)一的抽取合同中的關(guān)鍵信息，因而無法做到全面的后期跟蹤和統(tǒng)計分析，存在較大的局限性。隨著公司的進一步發(fā)展，建設(shè)集中統(tǒng)一的合同信息管理建設(shè)系統(tǒng)也就勢在必行。1

7、.3目標與范圍1.3.1目標本工程的項目目標是對xxxx 現(xiàn)有的合同管理模式進行調(diào)研分析，在最短的時間內(nèi)建成一套足以滿足日常合同管理工作所需的合同信息管理系統(tǒng)，以滿足xxxx 日益迫切專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.的全面合同管理需求。同時，在系統(tǒng)建設(shè)的過程中，也將充分考慮合同信息管理系統(tǒng)將來的發(fā)展和其它IT系統(tǒng)的整合需求，為將來的擴容升級留下足夠的空間。1.3.2范圍組織范圍包括xxxx 中各個部門功能范圍包括系統(tǒng)管理，應(yīng)用管理，合同管理，合同執(zhí)行管理，統(tǒng)計分析，工作流管理。業(yè)務(wù)范圍包括綜 OA 系統(tǒng)、網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、投資管理系統(tǒng)， CRM系統(tǒng)，合同管理系統(tǒng)等辦公管理類系統(tǒng)，1.3.3建

8、設(shè)原則總體上采用統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一管理的原則，避免重復(fù)開發(fā)并降低建設(shè)和運維成本。具體實現(xiàn)上，為適應(yīng)xxxx 企業(yè)移動應(yīng)用平臺大規(guī)模應(yīng)用和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，系統(tǒng)技術(shù)實現(xiàn)應(yīng)遵循開放性和標準化技術(shù)路線，采用.NET 技術(shù)架構(gòu)和B/S 應(yīng)用模式，支持XML規(guī)范，支持 SqlServer 等大型標準關(guān)系數(shù)據(jù)庫進行數(shù)據(jù)集中存儲與管理。這樣，保證xxxx 企業(yè)移動應(yīng)用平臺具有良好的跨軟、硬軟件平臺能力，強大的系統(tǒng)擴充能力以及健壯性，以滿足xxxx 不斷發(fā)展的業(yè)務(wù)要求。該系統(tǒng)應(yīng)遵循開放、標準化技術(shù)實現(xiàn)，具有良好穩(wěn)定性、可靠性和可擴展性，支持大并發(fā)用戶量處理能力，以滿足xxxx 股份公司集團性質(zhì)大規(guī)模化應(yīng)用需要。該系統(tǒng)

9、將集中部署于xxxx 大型應(yīng)用服務(wù)器上，利用xxxx 成熟的內(nèi)部企業(yè)網(wǎng)實現(xiàn)各級用戶對移動應(yīng)用日常操作與管理。系統(tǒng)將全公司重要移動應(yīng)用數(shù)據(jù)進行集中存儲管理。1.4術(shù)語解釋術(shù)語描述指為解決用戶需求的計算機軟件程序的集合，這里指數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) (System)與核算子系統(tǒng)專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.指為提供一系列計算機軟件產(chǎn)品的基礎(chǔ)運行環(huán)境，是計算機產(chǎn)平臺（ Platform ）品能夠運行的必要基礎(chǔ)，可能是一些更為基礎(chǔ)的軟件，也可能是一些硬件指為設(shè)計產(chǎn)品和平臺的宏觀構(gòu)思，是描述產(chǎn)品與平臺關(guān)系的理架構(gòu) (FrameWork)論體系指為計算機產(chǎn)品、系統(tǒng)或解決方案等提供的，為用戶準備好的功能 (F

10、unction)一些操作的集合。是用戶使用的基本操作單元1.5參考資料 xxxx 合同管理系統(tǒng)總體技術(shù)要求2000 年 11 月專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.第 2章整體業(yè)務(wù)分析2.1組織機構(gòu)具體的組織機構(gòu)如下圖所示：總經(jīng)理副總經(jīng)理資深經(jīng)理市場部工程建設(shè)部政企客戶部綜合管理部工程建設(shè)管理部移動業(yè)務(wù)經(jīng)營部國際業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)管理部工程建設(shè)一部移動產(chǎn)品推廣部市場合作部客戶支持部工程建設(shè)二部東區(qū)電信局移動渠道合作部客戶服務(wù)部工程建設(shè)三部南區(qū)電信局郊區(qū)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)支撐部西區(qū)電信局工程建設(shè)四部信息業(yè)務(wù)部移動服務(wù)支撐部德勝電信局工程建設(shè)五部營銷管理部（家庭客戶部）海淀北電信局局房建設(shè)部營業(yè)中心通州電信局資

11、深專家網(wǎng)絡(luò)部總經(jīng)理辦公室無線網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化中心維護管理部計劃部移動核心網(wǎng)維護中客戶響應(yīng)中心心經(jīng)營財務(wù)部（審計部）客戶業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)維護網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控中心中心人力資源部無線設(shè)備維護中心網(wǎng)絡(luò)支持中心專家辦公室接入網(wǎng)維護中心網(wǎng)絡(luò)維護中心黨群工作部互聯(lián)互通部行政事務(wù)部（安全保衛(wèi)處）無線技術(shù)中心信息服務(wù)中心2.2業(yè)務(wù)職責在公司上述架構(gòu)中，市場部、個人客戶部、工程建設(shè)部、網(wǎng)絡(luò)部、總經(jīng)理辦公室、計劃部、經(jīng)營財務(wù)部、人力資源部、專家辦公室、黨群工作部及行政事務(wù)部為公司的二級部門，其中市場部、個人客戶部、工程建設(shè)部、網(wǎng)絡(luò)部下設(shè)三級部門，這些專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.三級部門與不設(shè)三級部門的二級部門一樣，是具體合同的承

12、辦部門。合同經(jīng)辦人在啟動電子化審批流程時，首先需要其所在承辦部門的領(lǐng)導(dǎo)審批；承辦部門審批通過后，其他部門的職責主要有： （詳細的流程請見附件1，合同審批流程）在合同涉及固定資產(chǎn)投資及設(shè)備贈送的情況下，由計劃部負責審核會簽。支出類合同或合同條款突破公司制定的標準的，需經(jīng)財務(wù)部會簽。網(wǎng)絡(luò)品質(zhì)或服務(wù)承諾超出公司標準需經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部會簽。計劃部負責承辦的設(shè)備采購合同需工建部、網(wǎng)絡(luò)部、財務(wù)部會簽。其他二級部門及其下三級部門的會簽由承辦人員選擇，二級部門及三級部門領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核。2.3工作內(nèi)容2.4管理流程2.5 用戶描述系統(tǒng)用戶主要有：合同經(jīng)辦人，合同管理員，合同會簽部門，合同審核人員，各級領(lǐng)導(dǎo)，系統(tǒng)管理人員，業(yè)務(wù)

13、管理員。2.5.1合同經(jīng)辦人合同經(jīng)辦人即合同審批流程的發(fā)起人，主要負責在審核對方簽約資質(zhì)并經(jīng)商務(wù)談判后填寫合同審批要素、包括合同概況、簽約依據(jù)、簽約對方的基本情況等信息后，選擇模板合同文本 / 起草非模板合同并提交部門領(lǐng)導(dǎo)審批。負責匯總審核意見，對原合同進行修訂后，根據(jù)具體情況再次提交審核。專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.2.5.2合同管理員合同管理員負責合同在各級部門的送審。各級部門都有自己的合同管理員。2.5.3合同會簽部門由會簽部門相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負責審查合同中與本部門職能相關(guān)的項目并進行會簽，會簽部門領(lǐng)導(dǎo)有分工的，由該部門合同管理員負責按領(lǐng)導(dǎo)分工分送不同領(lǐng)導(dǎo)會簽。2.5.4法律審核人員負

14、責合同文本內(nèi)容的合法合規(guī)性，完整性審核及相關(guān)資質(zhì)等的復(fù)核，對于存在問題的可直接退回合同經(jīng)辦人或合同經(jīng)辦人員所在部門領(lǐng)導(dǎo)進行修改。并可選擇會簽部門。按部門分配合同法律審核人員。2.5.5各級領(lǐng)導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)分為：三級部門領(lǐng)導(dǎo)，二級部門領(lǐng)導(dǎo)，分管副總，總經(jīng)理。分別按各自的工作職責負責合同的審核，對于有修改意見的，可直接退回合同經(jīng)辦人員或發(fā)法律人員，由法律人員退回合同經(jīng)辦人員。2.5.6系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員進行系統(tǒng)的配置和日常運維管理工作，比如基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，用戶管理，權(quán)限管理等等。2.5.7業(yè)務(wù)管理員主要是對系統(tǒng)中和業(yè)務(wù)相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，比如審批流程的設(shè)定, 合同類型管理，合同編號管理等等。專業(yè) .整理.

15、WORD格式 . 資料.第 3章合同管理系統(tǒng)3.1業(yè)務(wù)組成3.1.1起草 / 修訂合同模板由相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員或法律人員負責發(fā)起合同模板的起草修訂工作，需要填寫合同模板相關(guān)信息包括：合同模板名稱，合同正文，附件、起草或修訂發(fā)起部門等。然后送審部門領(lǐng)導(dǎo)。3.1.2會簽合同模板送審部門主管審核通過后，可選擇由相關(guān)業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)對起草合同模板進行會簽，發(fā)表其會簽意見，并將會簽意見返饋法律人員。然后送法律審核人員審批。3.1.3審批合同模板法律人員審核后提交分管副總審批。由法律部門的合同管理員將審批通過后的合同模板按合同類別添加到系統(tǒng)中，進行歸類發(fā)布，供經(jīng)辦人員合同起草時查詢參照。3.1.4發(fā)布合同模板由

16、法律部門的合同管理員對經(jīng)過法律部門審批通過的合同模板，進行歸類發(fā)布，以提供其它人員合同起草時查詢參照。3.1.5起草合同由合同經(jīng)辦人負責起草合同，首先選擇簽約主體（xx 分公司或網(wǎng)絡(luò)資產(chǎn)分公司） 、模板適用，根據(jù)合同審批要素，并填寫合同審批表，合同審批表由四部分構(gòu)成：合同概況、簽約對方、承辦情況及意見匯總。（詳見附件 2）專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.然后送審部門主管。3.1.6新建合同變更 / 補充協(xié)議當一個合同發(fā)生變更或有補充協(xié)議時，需要創(chuàng)建新的合同變更或補充協(xié)議。其中的合同中止，合同解除，合同終止都將以新建補充協(xié)議的方式進行處理。新建時需要選擇母合同，新建的子合同的流水號要以母合

17、同為基準。再在后面手工加上編號。具體規(guī)則？將來合同統(tǒng)計時將以合同的子合同的編號來統(tǒng)計是否有中止，是否有解除等。新建子合同的審批流程和母合同流程一樣。3.1.7會簽合同三級部門會簽：由送審部門主管選擇會簽部門，并由會簽部門領(lǐng)導(dǎo)對起草合同，發(fā)表自己會簽意見。二級部門會簽：由送審部門領(lǐng)導(dǎo)，先送給會簽二級部門的合同管理員，由管理員選擇部門領(lǐng)導(dǎo)會簽。如果會簽部門中有不同意通過的，將退回到合同經(jīng)辦人。二級部門簽的全部同意將流轉(zhuǎn)到法律審核人員。3.1.8法律審核指合同會簽后，流轉(zhuǎn)到法律部門，法律審核人員對文本內(nèi)容的合法合規(guī)性，完整性審核及相關(guān)資質(zhì)等的復(fù)核。法律審核人員提供三種審核意見：完全同意，帶意見同意，

18、不同意。如果選擇不同意時，法律審核將退回給合同經(jīng)辦人，并可決定合同經(jīng)辦人修改后是否走流程，還是直接送到法律審核人員。專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.1.9審批合同指二，三級部門領(lǐng)導(dǎo)的審批，審批通過轉(zhuǎn)流轉(zhuǎn)到下一個流程。審批不通過直接退回到合同經(jīng)辦人。指合同起草、會簽、法律審核后交由公司分管副總審批，部分合同由分管副總聯(lián)簽，超過財務(wù)規(guī)定權(quán)限的合同送總經(jīng)理審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，將由承辦部門的合同管理員，打印，蓋章。公司領(lǐng)導(dǎo)審批不通過，將跟回到法律審核人員。3.1.10 批量審批當待辦任務(wù)中審批的合同的類型為同一種，且都為模板合同時。支持批量審批。來加快審批速度，提高工作效率。3.1.1

19、1 合同歸檔合同簽訂后 / 履行完成后進行歸檔，歸檔的合同不再進行合同流轉(zhuǎn)。系統(tǒng)將自動生成PDF文件。由合同管理員進行合同歸檔，歸檔時選擇歸檔類別。歸檔后的合同可通過年度、承辦部門、合同類型、關(guān)聯(lián)交易、合同號等關(guān)鍵詞進行瀏覽查看。3.1.12 合同授權(quán)管理1 、承辦人外出等情況下可以選擇指定人員作為被授權(quán)人（代辦人），代理處理授權(quán)期間的相關(guān)工作。2、公司負責人授權(quán)，需求部門按填寫授權(quán)申請書，按流程經(jīng)各級審核，法律復(fù)核，總經(jīng)理簽批后生成授權(quán)書，保存或打印。3.1.13 合同臺賬管理所有處理的合同及相關(guān)工作均建立臺帳。用戶可以通過查詢條件（臺帳類別、合同類別、合同關(guān)鍵詞、 ）進行查詢。對任何一個臺

20、帳記錄可以查看記錄詳情，不同臺帳類別記錄詳情有所區(qū)別。專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.1.14 框架協(xié)議管理合同經(jīng)辦人可以添加框架協(xié)議，框架協(xié)議內(nèi)容主要包括：協(xié)議編號，協(xié)議名稱，開始時間，結(jié)束時間?？蚣軈f(xié)議分成：簽署結(jié)算協(xié)議的框架協(xié)議和不簽署結(jié)算協(xié)議的框架協(xié)議。所有合同起草時需要選擇是否為框架協(xié)議。支持對框架協(xié)議的執(zhí)行情況進行統(tǒng)計查詢（如：輸入框架協(xié)議號或相對方名稱、合同名稱，可查詢框架及結(jié)算協(xié)議簽署時間、付款金額、付款時間等相關(guān)信息） ，而且結(jié)果可自動轉(zhuǎn)換為 EXCEL 表格。對任何一個框架協(xié)議，可以查看其關(guān)聯(lián)的所有合同。3.1.15 律師函申請管理1.合同承辦部門可以申請律師函，

21、申請時填寫申請單。（應(yīng)寫明申請事由，金額、期限等要素）填寫完成后由本部門主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批，審批通過后轉(zhuǎn)交法律部門審核，法律同意后負責委托外聘律師出具律師函。審批通過后進入臺帳。（臺帳見附件 4）注：具體律師函工作線下完成。3.1.16 合同翻譯申請管理合同承辦部門可以申請合同翻譯，申請時填寫申請內(nèi)容、附加合同文本。首先由本部門主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批，審批通過后轉(zhuǎn)交法律部門審核。審批通過后進入臺帳。（臺帳見附件 5）注：具體翻譯工作線下完成。3.1.17 合同簽署、執(zhí)行情況統(tǒng)計支持由具體承辦人回填合同簽署時間（有效期）；支持按不同條件查詢要求、實時對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、統(tǒng)計；專業(yè) .整理.WORD格

22、式 . 資料.支持提前終止已經(jīng)過審批但最終未能簽署的合同，但承辦人員要說明原因并需獲得部門領(lǐng)導(dǎo)審批確認意見；且相關(guān)信息可以依照權(quán)限查詢；3.1.18 * 合同付款申請合同履行過程中，滿足合同付款條件的付款信息會自動提醒。合同承辦人員可以對符合條件的付款記錄提出付款申請。注：財務(wù)系統(tǒng)也有合同付款申請、審批功能，該功能可能放到財務(wù)系統(tǒng)中完成。3.1.19 用戶投訴 / 爭議、合同糾紛管理合同發(fā)生糾紛，合同承辦人需要進入系統(tǒng)填寫用戶投訴/ 爭議、合同糾紛協(xié)助處理申請，填寫信息包括糾紛類別，糾紛內(nèi)容和處理情況填寫完成后提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后提交法律部門記錄合同糾紛信息，以備后期查詢統(tǒng)計。關(guān)聯(lián)律師

23、函功能。3.1.20 合同查詢統(tǒng)計管理系統(tǒng)可自動提取關(guān)鍵項生成合同、律師函、授權(quán)書、翻譯申請等各項臺帳，并可按照關(guān)鍵項進行篩選。可進行合同執(zhí)行、簽署情況的篩選和統(tǒng)計。3.1.21 效能分析管理為了監(jiān)管各部門工作效能，需要就合同處理效能分部門進行分析統(tǒng)計。通過統(tǒng)計可以分部門分合同處理階段查看合同數(shù)量，各部門對應(yīng)各階段延期處理的合同數(shù)量。統(tǒng)計結(jié)果支持報表和圖形方式展示。3.1.22 統(tǒng)計報表合同統(tǒng)計報表作為企業(yè)內(nèi)部合同運行狀態(tài)的分析決策數(shù)據(jù)，有很重要的意義。同時作為xx 集團的分公司，還需要定期向總部提交總部要求的報表。（詳見附件專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.6）統(tǒng)計報表需要能夠自動產(chǎn)生x

24、x 集團要求的報表并提供導(dǎo)出、打印功能，還需要根據(jù)內(nèi)部自身情況提供相應(yīng)的統(tǒng)計報表。同時因為報表變化的頻次一年為單位，所以可以不考慮使用報表設(shè)計工具，而有系統(tǒng)直接根據(jù)指定需求生成報表，報表變更時再由開發(fā)或運維人員修改提供。3.1.23 信息發(fā)布功能合同系統(tǒng)也是企業(yè)內(nèi)部信息交流、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政策法規(guī)、通知公告的窗口。需要可以發(fā)布相關(guān)類別新聞信息，登陸用戶都可以查看。發(fā)布的信息所有登錄合同系統(tǒng)的人都能看到。3.1.24 流程管理系統(tǒng)管理員可以根據(jù)不同合同類型，自定義不同的審批流程。自定義各個流程環(huán)節(jié)中的參入者，以及對流程的監(jiān)控。3.1.25 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理由系統(tǒng)管理員維護系統(tǒng)運行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，由合同類型，合

25、同編號等等。3.1.26 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理員可以進行系統(tǒng)管理，包括系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置、用戶管理、組織機構(gòu)管理、接口配置和管理、系統(tǒng)運行狀態(tài)管理等，以便完成系統(tǒng)配置及運維工作。3.1.27 待辦提醒功能系統(tǒng)對各個環(huán)節(jié)設(shè)定審批/ 執(zhí)行期限，超過期限未進行辦理的，自動進行代辦提醒。3.1.28 合同承辦人變更因為某種原因合同承辦人需要發(fā)生變化，發(fā)生變化后而不影響合同正常的審批流程和執(zhí)行。所以系統(tǒng)需要提供合同承辦人變更功能來滿足實際業(yè)務(wù)需求。專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.2業(yè)務(wù)流程3.2.1合同模板審批和發(fā)布流程專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.合同模板修訂/ 起草未通過送審部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過

26、會審部門 1會審部門 2審核未通過會審部門 3法律審核人員審核未通過審核通過分管副總審核通過法律合同管理員發(fā)布合同模板結(jié)束專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.2.2二級部門經(jīng)辦合同審批流程合同起草送審二級部門領(lǐng)導(dǎo)二級部門審批通過部門 1合同管理員部門 2合同管理員未通過會簽部門 1會簽部門 2是否有不同意否法律審核人員審核通過公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批未通過有部門 3合同管理員會簽部門 3未通過通過完成專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.2.3三級部門經(jīng)辦合同審批流程專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.會簽部門 1未通過部門 1合同管理員會簽部門 1合

27、同起草送審三級部門領(lǐng)導(dǎo)審批未通過三級部門審批審批通過未通過會簽部門 2會簽部門 3二級部門領(lǐng)導(dǎo)有二級部門審批通過部門 2合同管理員部門 3 合同管理員會簽部門 2會簽部門 3是否有不同意否法律審核人員審核未通過通過公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過完成專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.2.4合同翻譯申請流程翻譯申請送審三級部門領(lǐng)導(dǎo)未通過審批通過二級部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過法律審核人員審核通過結(jié)束未通過未通過專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.2.5律師函申請流程律師函申請送審三級部門領(lǐng)導(dǎo)未通過審批通過二級部門領(lǐng)導(dǎo)審批通過法律審核人員審核通過結(jié)束未通過未通過專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.2.

28、6授權(quán)委托流程授權(quán)委托申請送審未通過三級部門領(lǐng)導(dǎo)未通過審批通過未通過二級部門領(lǐng)導(dǎo)未通過審批未通過通過法律審核人員審核通過分管副總審批通過總經(jīng)理審批通過結(jié)束專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.3人員崗位人員崗位名稱涉及功能人員崗位說明合同經(jīng)辦人合同管理員合同會簽部門合同審核人員各級領(lǐng)導(dǎo)系統(tǒng)管理員3.4業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求業(yè)務(wù)需求列表業(yè)務(wù)需求描述編號A001A002A003A010A011B001B002B003B010B011專業(yè) .整理.WORD3.5用戶場景合同經(jīng)辦人三級部門審批人員三級部門會簽人員二級部門審批人員二級部門會簽人員法律審核人員分管副總合同管理員格式.資料.合同管理子模塊合同

29、起草三級部門審批三級部門會簽二級部門審批二級部門會簽法律人員審批分管副總審批合同歸檔合同臺賬管理專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.合同模板子系統(tǒng)合同模板起草合同模板起草人部門審核法律人員審核部門審核人員法律審核人員合同模板發(fā)布合同管理員合同翻譯子系統(tǒng)合同翻譯申請合同翻譯申請人部門審批法律人員審批部門領(lǐng)導(dǎo)法律審核人員專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.律師函子系統(tǒng)律師函申請律師函申請人部門審批部門領(lǐng)導(dǎo)法律人員審批法律審核人員專業(yè) .整理.WORD委托申請人委托申請人三級部門審批人員二級部門審批人員法律審核人員分管副總格式.資料.授權(quán)委托管理子系統(tǒng)授權(quán)委托書模板授權(quán)委托申請三級部門審批二級部

30、門審批法律人員審批分管副總審批專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.合同執(zhí)行管理子系統(tǒng)合同糾紛管理合同經(jīng)辦人合同付款申請三級部門領(lǐng)導(dǎo)合同執(zhí)行狀況查詢二級部門領(lǐng)導(dǎo)法律審核人員公司領(lǐng)導(dǎo)專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.合同統(tǒng)計系統(tǒng)效能分析合同經(jīng)辦人律師函查詢統(tǒng)計三級部門領(lǐng)導(dǎo)二級部門領(lǐng)導(dǎo)法律審核人員公司領(lǐng)導(dǎo)合同查詢統(tǒng)授權(quán)查詢統(tǒng)計翻譯查詢統(tǒng)計專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.系統(tǒng)管理和應(yīng)用管理組織機構(gòu)管理系統(tǒng)管理員用戶管理角色管理角色用戶管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理相對人管理業(yè)務(wù)管理員關(guān)聯(lián)公司管理合同類型管理合同編號管理參入者定義流程定義流程監(jiān)控流程服務(wù)監(jiān)控專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.5.1

31、UC001合同起草用例名稱合同起草參與者合同經(jīng)辦人用例描述合同起草人輸入合同相關(guān)信息，送審并保存。前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，可以看到合同起草功能菜單后置條件部門審批領(lǐng)導(dǎo)收到審批待辦任務(wù)基本操作流程用戶點擊合同起草功能系統(tǒng)顯示合同起草頁面，顯示合同相關(guān)的信息，包括：合同名稱合同類型合同編號（根據(jù)選擇的合同類型系統(tǒng)自動生成）選擇相對人信息付款信息是否模板合同。合同文本內(nèi)容合同附件是否關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)輸入的相對人信息，系統(tǒng)自動判定合同簽約依據(jù)選擇送審部門或領(lǐng)導(dǎo)。點擊保存按鈕，提示保成功。 A1 用戶輸入的值不合法備選流程專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.A1:提示用戶對應(yīng)的配置項輸入不合法，以

32、及提示參考信息轉(zhuǎn) 3異常流程無3.5.2UC002 三級部門領(lǐng)導(dǎo)審批用例名稱三級部門領(lǐng)導(dǎo)審批參與者三級部門領(lǐng)導(dǎo)用例描述三級部門領(lǐng)導(dǎo)對合同經(jīng)辦人提交上來的合同進行審批，如果沒有問題送審二級部門領(lǐng)導(dǎo)或選擇三級部門會簽。前置條件有審批待辦任務(wù)后置條件二級部門審批領(lǐng)導(dǎo)收到審批待辦任務(wù)或三級會簽部門收到會簽待辦任務(wù)?；静僮髁鞒虖拇k任務(wù)或合同審批列表中選擇一個打開。輸入審批意見可選擇 ： 退回 或 送審二級部門審批或送相關(guān)三級部門會簽。4.A1 用戶輸入的值不合法備選流程專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.A1:審批條件不能為空。異常流程無3.5.3UC003 三級部門會簽用例名稱三級部門領(lǐng)導(dǎo)會簽參

33、與者三級部門領(lǐng)導(dǎo)用例描述三級會簽部門領(lǐng)導(dǎo)，對會簽合同中和本部門相關(guān)的條款，提出自己會簽的意見。前置條件有會簽待辦任務(wù)后置條件如果為最后一個會簽部門，將給二級部門審批領(lǐng)導(dǎo)發(fā)送審批待辦任務(wù)基本操作流程從待辦任務(wù)中或合同會簽列表中選擇一個合同打開。輸入會簽意見點擊確認完成。A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1:會簽意見不能為空。異常流程專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.無3.5.4UC004 二級部門領(lǐng)導(dǎo)審批用例名稱二級部門領(lǐng)導(dǎo)審批參與者二級部門領(lǐng)導(dǎo)用例描述二級部門領(lǐng)導(dǎo)對三級部門領(lǐng)導(dǎo)提交上來的合同進行審批，如果沒有問題送審法律人員。前置條件有審批待辦任務(wù)后置條件法律人員收到審核待辦任務(wù)?；蚨墪?/p>

34、簽部門合同管理員收到待辦任務(wù)?；静僮髁鞒虖拇k任務(wù)或合同審批列表中選擇一個打開。輸入審批意見選擇 ： 退回 或 送審法律人員審批或送相關(guān)二級部門會簽。4.A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1:審批意見不能為空。異常流程無專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.5.5UC005 二級部門會簽用例名稱二級部門會簽參與者二級部門領(lǐng)導(dǎo)用例描述二級會簽部門領(lǐng)導(dǎo)，對會簽合同中和本部門相關(guān)的條款，提出自己會簽的意見。前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，有會簽待辦任務(wù)。后置條件如果為最后一個會簽部門，將給法律審批人員發(fā)送審批待辦任務(wù)基本操作流程從待辦任務(wù)中或合同會簽列表中選擇一個合同打開。輸入會簽意見選擇是同意

35、還是不同意。然后 點擊確認完成。A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1:會簽意見不能為空。異常流程無3.5.6UC006法律人員審核用例名稱法律人員審核參與者法律審核人員專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.用例描述法律審核人員對合同從法律角度進行審批，如果沒有問題送審公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批或退回合同起草者修改。前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，有審批待辦任務(wù)。后置條件公司領(lǐng)導(dǎo)收到審批待辦任務(wù)?；蚝贤?jīng)辦人收到修改待辦任務(wù)?；静僮髁鞒虖拇k任務(wù)或合同審批列表中選擇一個打開。輸入審批意見 , 三種類型意見。一完合同意，二帶意見同意，三退回意見選擇 ： 退回 或 送審公司主管領(lǐng)導(dǎo)。A1 用戶輸入的值不合

36、法備選流程A1:審批意見不能為空。異常流程無3.5.7UC007分管副總審核用例名稱分管副總審核參與者分管副總用例描述分管副總對法律人員審核通過提交上來的合同進行審批，如果沒有問題報呈總經(jīng)理。專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.前置條件進入合同管理系統(tǒng)，有審批待辦任務(wù)后置條件基本操作流程從待辦任務(wù)或合同審批列表中選擇一個打開。輸入審批意見選擇 ： 退回 或其它副總會簽或報呈總經(jīng)理。A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1:審批意見不能為空。異常流程無3.5.8UC008合同翻譯申請用例名稱合同翻譯申請參與者合同經(jīng)辦人用例描述合同經(jīng)辦人輸入合同翻譯申請，送審并保存。前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，可

37、以看到合同翻譯申請功能菜單后置條件部門審批領(lǐng)導(dǎo)收到審批待辦任務(wù)基本操作流程用戶點擊合同翻譯申請專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.2.系統(tǒng)顯示合同翻譯申請頁面，輸入合同翻譯申請的信息，主要有 ：選擇翻譯申請的合同申請時間選擇送審部門或領(lǐng)導(dǎo)。點擊保存按鈕，提示保成功。A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1:必須選擇翻譯申請的合同異常流程無3.5.9UC009 授權(quán)書申請用例名稱授權(quán)書申請參與者合同經(jīng)辦人用例描述合同經(jīng)辦人輸入授權(quán)書申請，送審并保存。前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，可以看到授權(quán)書申請功能菜單后置條件部門審批領(lǐng)導(dǎo)收到審批待辦任務(wù)基本操作流程用戶點擊授權(quán)書申請2.系統(tǒng)顯示授權(quán)書申請頁面，

38、輸入授權(quán)書申請的信息，主要有 ：專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.授權(quán)書申請名稱授權(quán)書申請文本內(nèi)容申請時間選擇送審部門或領(lǐng)導(dǎo)。點擊保存按鈕，提示保成功。A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1:必須輸入授權(quán)書名稱異常流程無3.5.10 UC010律師函申請用例名稱律師函申請參與者合同經(jīng)辦人用例描述合同經(jīng)辦人輸入律師函申請相關(guān)內(nèi)容，送審并保存。前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，可以看到律師函申請功能菜單后置條件部門審批領(lǐng)導(dǎo)收到審批待辦任務(wù)基本操作流程用戶點擊律師函申請功能菜單2.系統(tǒng)顯示律師函申請頁面，輸入律師函申請的信息，主要有 ：律師函申請名稱專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.律師函編號律師

39、函申請文本內(nèi)容相關(guān)合同申請時間選擇送審部門或領(lǐng)導(dǎo)。點擊保存按鈕，提示保成功。A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1:必須選擇申請的合同異常流程無3.5.11 UC011合同歸檔用例名稱合同歸檔參與者合同管理員用例描述合同管理員對已經(jīng)完成審批的合同進行分類歸檔。前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，可以看到合同歸檔功能菜單后置條件基本操作流程用戶點擊合同歸檔功能菜單專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.選擇要歸檔的年份選擇要歸檔的類別點擊添加合同按鈕，彈出合同查詢窗體，所顯示的合同合部為已審批通過的合同。選擇要添加的合同，點擊確定關(guān)閉查詢窗體。分類歸檔完畢。A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1:異常流程無

40、3.5.12 UC017合同糾紛申請用例名稱合同糾紛申請參與者合同經(jīng)辦人用例描述合同經(jīng)辦人輸入合同糾紛申請相關(guān)內(nèi)容，送審并保存。前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，可以看到合同糾紛功能菜單后置條件部門審批領(lǐng)導(dǎo)收到審批待辦任務(wù)基本操作流程專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.用戶點擊合同糾紛申請功能菜單系統(tǒng)顯示合同違約申請頁面，輸入合同糾紛申請的信息，主要有：糾紛情況說明處理建議選擇送審部門或領(lǐng)導(dǎo)。點擊保存按鈕，提示保成功。A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1:糾紛情況說明處理建議不能為空。異常流程無3.5.13 UC018合同查詢統(tǒng)計用例名稱合同查詢統(tǒng)計參與者合同經(jīng)辦人，合同管理員，法律審核人員，各

41、級領(lǐng)導(dǎo)用例描述以上參與者，進入合同查詢后，可以輸入查詢條件，點擊查詢，系統(tǒng)顯示查詢結(jié)果。不同級別的領(lǐng)導(dǎo)只能查看本部門的數(shù)據(jù)。合同經(jīng)辦人只能查詢到自己經(jīng)辦的合同。前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，可以看到合同查詢統(tǒng)計專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.功能菜單后置條件基本操作流程用戶點擊合同查詢統(tǒng)計系統(tǒng)顯示合同查詢統(tǒng)計頁面，可以輸入查詢條件，主要有：合同名稱合同編號相對人合同類型合同金額范圍合同申請開始時間是否關(guān)聯(lián)交易合同狀態(tài)等等點擊查詢按鈕。顯示查詢結(jié)果。A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1異常流程無專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.5.14 UC019效能分析用例名稱效能分析參與者二級

42、部門以上領(lǐng)導(dǎo)用例描述以上參與者，進入合同查詢后，可以輸入查詢條件，點擊查詢，系統(tǒng)顯示查詢結(jié)果。結(jié)果主要是統(tǒng)計各個部門的合同審批超時數(shù)量和合同審批時間長短。不同級別的領(lǐng)導(dǎo)只能查看本部門的數(shù)據(jù)。前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，可以看到合同效能分析功能菜單后置條件基本操作流程用戶點擊合同效能分析系統(tǒng)顯示效能分析頁面，可以輸入查詢條件，主要有：分析的部門分析的時間段等等點擊查詢按鈕。顯示查詢結(jié)果。支持列表方式和圖形方式顯示。A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1異常流程無專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.5.15 UC020統(tǒng)計報表用例名稱統(tǒng)計報表參與者三級部門以上領(lǐng)導(dǎo)用例描述以上參與者，進入統(tǒng)計

43、報表功能后，可以輸入查詢條件，點擊顯示報表，系統(tǒng)將顯示報表，用戶可以選擇打印或?qū)С龀善渌袷?。不同級別的領(lǐng)導(dǎo)只能查看本部門的數(shù)據(jù)。前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，可以看到統(tǒng)計報表功能菜單后置條件基本操作流程用戶點擊統(tǒng)計報表系統(tǒng)顯示統(tǒng)計報表頁面，可以輸入查詢條件，主要有：選擇查詢的部門，只能二級部門以上領(lǐng)導(dǎo)才能選擇，其它人將不能選擇。查詢時間段，合同類別合同狀態(tài)等等點擊顯示報表?？梢赃x擇打印或?qū)С龀善渌袷?。A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.異常流程無3.5.16 UC021組織機構(gòu)管理用例名稱組織機構(gòu)管理參與者系統(tǒng)管理員用例描述系統(tǒng)管理員可以對組織機構(gòu)進行

44、增，刪，改操作前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，可以看到組織機構(gòu)管理功能菜單后置條件基本操作流程用戶點擊組織機構(gòu)管理系統(tǒng)顯示組織機構(gòu)管理頁面，組織機構(gòu)將以樹形方式顯示。左邊為一個組織機構(gòu)樹，右邊所選組織機構(gòu)詳細信息。3選擇一個組織機構(gòu)后（此機構(gòu)將做為新增機構(gòu)父機構(gòu)），點擊新增組織機構(gòu)按鈕，彈出新增頁面，輸入機構(gòu)名稱，機構(gòu)描述等，點擊保存并關(guān)閉頁面。組織機構(gòu)自動刷新，顯示新加入組織機構(gòu)。選擇新添加的機構(gòu)時，此時右邊將顯示組紛機構(gòu)名稱和描述，你可以此修改名稱和描述，點擊保存按鈕，提示保存成功。選擇新添加的機構(gòu)時，你也可以點擊右邊的刪除按鈕，系統(tǒng)提示是否刪除，如果選擇是將接刪除所選機構(gòu)。如果下面有子機構(gòu)

45、將提示不能刪除。A1 用戶輸入的值不合法備選流程專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.A1機構(gòu)名稱不能為空異常流程無3.5.17 UC022用戶管理用例名稱用戶管理參與者系統(tǒng)管理員用例描述系統(tǒng)管理員可以對用戶進行增，刪，改操作。前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，可以看到用戶管理功能菜單后置條件基本操作流程用戶點擊用戶管理系統(tǒng)顯示用戶管理主頁面， 一個用戶查詢頁面，有添加用戶按鈕，3點擊新增用戶按鈕，彈出新增頁面，輸入用戶登錄名，真實姓名，組織機構(gòu)，角色，聯(lián)系方式等，點擊保存并關(guān)閉頁面。用戶點擊查詢，顯示按條件查詢出來所有用戶。雙擊查詢出來的用戶將彈出用戶修改頁面，輸入要修改的東西，點擊保存按鈕，提

46、示保存成功并關(guān)閉頁面。選擇查詢出來用戶，你也可以點擊右邊的刪除按鈕，系統(tǒng)提示是否刪除，如果你選擇是將接刪除所選用戶。如果此用戶有待辦任務(wù)時是否也刪除？9.專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1用戶登錄名，真實姓名，組織機構(gòu)，角色，聯(lián)系方式不能為空異常流程無3.5.18 UC023角色管理用例名稱角色管理參與者系統(tǒng)管理員用例描述系統(tǒng)管理員可以對角色進行增，刪，改操作。前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，可以看到角色管理功能菜單后置條件基本操作流程用戶點擊角色管理系統(tǒng)顯示角色管理主頁面， 一個角色列表，有添加角色按鈕，3 點擊新增 角色 按鈕，彈出新增頁面，輸入角色名

47、稱，角色描述，點擊保存并關(guān)閉頁面。雙擊列表中某個 角色 將彈出 角色 修改頁面，輸入要修改的東西，點擊保存按鈕，提示保存成功并關(guān)閉頁面。選擇列表中某個 角色 ，你也可以點擊右邊的刪除按鈕，系統(tǒng)提示是否刪除，如果你選擇是將接刪除所選用戶。如果此角色下存在用戶提示不能刪除。專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1添加和修改時角色名稱不能為空異常流程無3.5.19 UC024角色用戶管理用例名稱角色用戶管理參與者系統(tǒng)管理員用例描述系統(tǒng)管理員可以查看每個角色下的所有用戶，也可以將單個或批量用戶設(shè)定成每個角色，也可以將用戶從某個角色移走。前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，可

48、以看到角色用戶管理功能菜單后置條件基本操作流程用戶點擊角色用戶管理系統(tǒng)顯示角色用戶管理主頁面， 左邊一個角色樹，右邊為用戶列表。3 先選擇一個角色，然后點擊新增角用戶 按鈕，彈出一個用戶查詢頁面，支持單選和多選，選擇用戶點擊保存并關(guān)閉頁面。選擇一個角色后，右邊將把將角色的所有用戶顯示出來。支持單選和多選如果 ，選擇中后用戶點擊刪除，系統(tǒng)提示是否刪除。如果你選擇是將接刪專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.除所選用戶和此角色的關(guān)系。A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1異常流程無3.5.20 UC025合同分類管理用例名稱合同分類管理參與者業(yè)務(wù)管理員用例描述業(yè)務(wù)管理員可以對合同類型進行增，刪，改操

49、作.前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，可以看到合同分類管理功能菜單后置條件基本操作流程用戶點擊合同分類管理系統(tǒng)顯示合同分類管理主頁面，左邊一個合同類型樹，右邊為類型詳細信息。先選擇一個從樹開型結(jié)構(gòu)中選中一個類型，然后點擊新增類型按鈕，彈出新增頁面，輸入類型名稱和描述，擊保存并關(guān)閉頁面。合同類型樹自動刷新，顯示新加入合同類型。選擇新添加的合同類型時，此時右邊將顯示合同類型名稱和描述，你可以此專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.修改名稱和描述，點擊保存按鈕，提示保存成功。選擇新添加的合同類型時，你也可以點擊右邊的刪除按鈕，系統(tǒng)提示是否刪除，如果選擇是將接刪除所選合同類型。如果合同類型已被引用將提示不

50、能刪除A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1異常流程無3.5.21 UC026相對人管理用例名稱相對人管理參與者業(yè)務(wù)管理用例描述業(yè)務(wù)管理員可以對相對人進行增，刪，改，查操作。前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，可以看到相對人管理功能菜單后置條件基本操作流程用戶點擊相對人管理系統(tǒng)顯示相對人管理主頁面，一個相對人查詢頁面，下面有添加用戶按鈕，專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3點擊新增相對人按鈕，彈出新增頁面，輸入：相對人名稱，以工商注冊名稱為準，并驗證是否已存在。信用等級，注冊資本，法人，聯(lián)系人，聯(lián)系電話等，可以上傳資質(zhì)文件 .點擊保存并關(guān)閉頁面。用戶點擊查詢，顯示按條件查詢出來所有相對人。雙擊查詢

51、出來的相對人將彈出相對人修改頁面，輸入要修改的東西，點擊保存按鈕，提示保存成功并關(guān)閉頁面。選擇查詢出來相對人，你也可以點擊右邊的刪除按鈕，系統(tǒng)提示是否刪除，如果你選擇是將接刪除所選相對人。如果此相對人已被引用將不能被刪除13.A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1相對人名，法人，信用等級，注冊資本，資質(zhì)文件不能為空異常流程無3.5.22 UC027關(guān)聯(lián)交易公司管理用例名稱關(guān)聯(lián)交易公司管理參與者業(yè)務(wù)管理員專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.用例描述業(yè)務(wù)管理員可以對關(guān)聯(lián)交易公司進行增，刪，改，查操作。前置條件用戶進入合同管理系統(tǒng)，可以看到關(guān)聯(lián)交易公司管理功能菜單后置條件基本操作流程用戶點擊關(guān)聯(lián)交易

52、公司管理系統(tǒng)顯示關(guān)聯(lián)交易公司管理主頁面，一個關(guān)聯(lián)交易公司查詢頁面，有添加關(guān)聯(lián)交易公司按鈕，3點擊新增 關(guān)聯(lián)交易公司 按鈕，彈出新增頁面，輸入公司名稱，注冊資本，組產(chǎn)權(quán)關(guān)系，經(jīng)營范圍，聯(lián)系方式等，點擊保存并關(guān)閉頁面。4 用戶點擊查詢，顯示按條件查詢出來所有關(guān)聯(lián)交易公司 。雙擊查詢出來的 關(guān)聯(lián)交易公司 將彈出 關(guān)聯(lián)交易公司 修改頁面，輸入要修改的東西，點擊保存按鈕，提示保存成功并關(guān)閉頁面。選擇查詢出來 關(guān)聯(lián)交易公司 ，你也可以點擊右邊的刪除按鈕，系統(tǒng)提示是否刪除，如果你選擇是將接刪除所選 關(guān)聯(lián)交易公司 。17.A1 用戶輸入的值不合法備選流程A1輸入公司名稱，注冊資本，組產(chǎn)權(quán)關(guān)系，經(jīng)營范圍不能為空

53、異常流程無專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.6系統(tǒng)功能合同管理系統(tǒng)主要是由：合同管理，合同執(zhí)行跟蹤，統(tǒng)計分析，應(yīng)用管理，系統(tǒng)管理，工作流管理6 個大功能模塊組成。3.6.1合同管理合同模板起草系統(tǒng)提供菜單項“合同模板起草”，用戶選擇后進入對應(yīng)界面，用戶輸入合同模板名稱、合同類別、以及在線Word 編輯功能，用戶可以編寫及修改合同模板信息及文字，完成后提交審批。下一步審批環(huán)節(jié)、審批部門、審批人有系統(tǒng)自動產(chǎn)生，不過也提供給用戶手工修改和選擇的機會，選擇確定后，點擊送審結(jié)束。提交的審批自動進入已辦工作并可以查詢。對于送審的信息還可以查看，但是如果在審批中，不能修改。3.6.1.

54、2合同模板會簽需要會簽的合同模板在相應(yīng)審批人的待辦任務(wù)中。用戶選擇相應(yīng)待辦查看合同模板信息及Word 文本（在線），用戶可以同時查看其他會簽人員的會簽審批結(jié)果。用戶可以輸入自己的審批結(jié)果后選擇通過或不通過保存。所有部門會簽通過后自動進入下一流程，否則返回到起草人的待辦任務(wù)中。合同模板審批需要審批的合同模板進入相應(yīng)人員（各級領(lǐng)導(dǎo)、法律審核人員）的待辦任務(wù)中。用戶選擇相應(yīng)記錄查看合同模板詳情，以及在線Word方式顯示合同模板信息。專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.用戶可以在線修改Word內(nèi)容，并自動保留痕跡（？）之后選擇通過或不通過，并輸入審批意見系統(tǒng)自動顯示下一步流程、處理單位

55、及人員，用戶也可以手工選擇，之后選擇保存。系統(tǒng)自動流轉(zhuǎn)到下一流程并進入相應(yīng)人員待辦列表，或者根據(jù)流程定義自動結(jié)束。合同模板發(fā)布審批都通過的流程最終進入合同發(fā)布流程，法律部門合同管理員從待辦中查看相應(yīng)的進入合同發(fā)布環(huán)節(jié)的待辦任務(wù)，然后選擇發(fā)布。發(fā)布后模板文本自動接收最新修改（即不顯示修改痕跡），并且合同模板可以在合同起草時根據(jù)相應(yīng)類別篩選后選擇使用。合同起草合同承辦人員選擇合同起草功能，系統(tǒng)提供相應(yīng)界面已讓用戶輸入合同相關(guān)信息及在線編輯 Word文本。系統(tǒng)根據(jù)流程定義顯示下一流程、處理單位及處理人，用戶也可以手工選擇。選擇保存后進入下一處理人員的待辦任務(wù)中。3.6.1

56、.6合同會簽提供界面顯示待會簽的合同，可以修改信息，查看其他部門會簽意見，選擇下一流程、處理單位和人，之后保存進入下一流程處理人的待辦中進行處理。合同審批提供界面顯示待審批的合同，可以修改信息，選擇下一流程、處理單位和人，之專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.后保存進入下一流程處理人的待辦中進行處理。合同審批表管理系統(tǒng)根據(jù)查詢條件顯示相應(yīng)合同審批表列表。用戶可以選擇查看某個審批表，并可以查看相應(yīng)流程及當前所在流程位置。合同歸檔管理系統(tǒng)可以查看所有簽訂及履行后的合同。查看首先分年度，然后分歸檔類別（或部門），顯示所有符合條件的合同列表。選擇某一合同可以

57、查看合同的基本信息，PDF 形式的合同文本，下載其他附件資料，合同審批的流程和審批表信息，以及后期履行的信息，如變更記錄、違約記錄等，以及合同最終狀態(tài)。0合同授權(quán)提供界面選擇某一合同或某類合同，選擇被授權(quán)人（其他信息？如授權(quán)期限），然后保存。保存后可以選擇“制作授權(quán)書”，系統(tǒng)根據(jù)授權(quán)信息及授權(quán)書模板自動填充生成文本，用戶還可進行在線word 編輯，最后保存和打印。1合同臺賬管理系統(tǒng)提供臺帳管理功能。用戶先選擇一個臺賬類型進入臺賬頁面。提供臺賬查詢功能，用戶輸入查詢條件（參照附件2：合同審批表），點擊查詢后顯示符合條件的臺賬信息。專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.

58、2框架協(xié)議管理系統(tǒng)提供框架協(xié)議管理可以添加框架協(xié)議功能。提供合同類別、關(guān)鍵詞（其他條件？）查詢符合條件的框架協(xié)議列表。選擇某個框架協(xié)議進行查看框架協(xié)議基本信息，關(guān)聯(lián)的合同，以及每個合同的基本信息及狀態(tài)信息。3律師函管理系統(tǒng)提供律師函申請界面，用戶可以錄入申請標題，內(nèi)容，相關(guān)信息等，選擇下一步流程，部門及處理人，保存。保存后進入相應(yīng)人的待辦中。待辦的用戶選擇相應(yīng)記錄查看申請信息，修改后輸入審批意見同意/ 不同意，以及審批意見后保存。4合同翻譯管理同律師函申請，輸入信息和顯示信息頁面不同，需要上傳和查看合同附件。5合同承辦人變更系統(tǒng)提供合同承

59、辦人變更功能，業(yè)務(wù)管理員對合同承辦人發(fā)生改變時，將通過此功能實現(xiàn)。先選擇要變更的合同，再選擇變更后的承辦人。系統(tǒng)將自動變更和此合同流程中相關(guān)的待辦任務(wù)接收人為新的承辦人，來保持變更后合同的正常審批和執(zhí)行。專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.3.6.2合同執(zhí)行跟蹤管理合同簽署、執(zhí)行情況查詢統(tǒng)計系統(tǒng)提供合同簽署，執(zhí)行情況統(tǒng)計查詢，不同的角色，不同部門的用戶查詢的數(shù)據(jù)范圍是不一樣的，合同經(jīng)辦人只能查看自己起草合同的簽署，執(zhí)行情況。部門領(lǐng)導(dǎo)可以查看本部門的所有合同簽署，執(zhí)行情況。查詢時可以輸入合同類型，合同名稱，合同狀態(tài)等查詢條件進行查詢。用戶可以選擇查詢出來的合同，雙擊打開查看合同相

60、各個階段執(zhí)行情況。合同付款申請系統(tǒng)提供合同付款申請功能。當合同履行過程中，滿足合同付款條件的付款信息會系統(tǒng)自動提醒。合同承辦人員可以對符合條件的付款記錄提出付款申請。合同糾紛管理系統(tǒng)提供合同糾紛管理功能。當合同有糾紛情況發(fā)生時，合同經(jīng)辦人點擊“合同糾紛管理”菜單，系統(tǒng)將顯示糾紛頁面，輸入合同糾紛相關(guān)信息后。填寫完成后提交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后提交法律部門記錄合同糾紛信息，以備后期查詢統(tǒng)計。關(guān)聯(lián)律師函功能。3.6.3統(tǒng)計分析專業(yè) .整理.WORD格式 . 資料.合同查詢統(tǒng)計管理系統(tǒng)提供合同查詢統(tǒng)計功能。不同登錄用戶查詢的數(shù)據(jù)范圍是不一樣的，合同經(jīng)辦人只