和田縣布扎克鄉(xiāng)育才小學(xué)整體

1、- 19 -和田縣布扎克鄉(xiāng)育才小學(xué)整體支出績效自評報告（2020年度）部門單位名稱（公章）：和田縣布扎克鄉(xiāng)育才小學(xué)填報時間：2021年1月29日一、部門概況和田縣布扎克鄉(xiāng)育才小學(xué)是全額撥款事業(yè)單位，無下屬預(yù)算單位，下設(shè)7個科室，分別是：書記辦公室、校長辦公室、教務(wù)科、德育辦公室、財務(wù)室、扶貧辦公室、學(xué)籍管理辦公室。和田縣布扎克鄉(xiāng)育才小學(xué)是和田縣全額撥款義務(wù)教育事業(yè)單位，主要職能包括：1、負(fù)責(zé)貫徹黨的教育方針，堅持社會主義辦學(xué)方向，對學(xué)生進行德育、智育、體育、美育和勞動教育等方面的教育。 2、負(fù)責(zé)配合各級人民政府依法動員適齡兒童、少年入學(xué)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)，依法保證適齡兒童、少年接受義務(wù)教育。

2、3、負(fù)責(zé)制定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。4、負(fù)責(zé)按照教育主管部門發(fā)布的指導(dǎo)性教學(xué)計劃、教學(xué)大綱，組織 實施教育教學(xué)活動。5、負(fù)責(zé)依據(jù)國家主管部門有關(guān)教學(xué)計劃、課程設(shè)置等方面的規(guī)定，決定和實施本校的教學(xué)計劃，組織教學(xué)評比、集體備課，對學(xué)生進行統(tǒng)一考核、考試等。6、負(fù)責(zé)學(xué)籍管理。7、負(fù)責(zé)聘任、培訓(xùn)、考核教師，依法獎勵或處分有關(guān)教師和職工 8、負(fù)責(zé)科學(xué)管理、合理使用學(xué)校的設(shè)施和經(jīng)費，并積極籌措資金，改善辦學(xué)條件。9、負(fù)責(zé)維護學(xué)校、師生的合法權(quán)益，有權(quán)拒絕任何組織和個人對教 育教學(xué)活動進行非法干涉。 10、依法接受各級教育行政部門的檢查指導(dǎo)和人民群眾的監(jiān)督。目前，在崗人員68人，其中行

3、在編制68人。1、貫徹落實黨的教育教學(xué)方針、路線，把十九大精神作為學(xué)校思想政治教育和課堂教學(xué)的重要資料，堅持理論聯(lián)系實際，推進教育各項工作落到實處。2、特色德育工作：繼續(xù)開展“弘揚傳統(tǒng)經(jīng)典、創(chuàng)立特色德育”工作，力爭特色德育項目有成果。3、隊伍建設(shè)：加強干部隊伍、教師隊伍、班主任隊伍和后勤隊伍的建設(shè)，提升干部隊伍的管理本事和治校水平，提升教師思想道德素質(zhì)和教學(xué)專業(yè)水平。4、特色教研工作：繼續(xù)深化“課內(nèi)比教學(xué)”活動，提高課堂教學(xué)效率，加強校本研修，創(chuàng)新教學(xué)模式，構(gòu)秩序，控制教學(xué)班的班級容量，逐步實現(xiàn)小班制。我單位2020年整體年初預(yù)算下達經(jīng)費951.26萬元，年中追減266.91萬元，預(yù)算調(diào)整后經(jīng)

4、費1215.08萬元，年底實際執(zhí)行數(shù)1215.08萬元。使用方法：基本支出由財政部門按照進度每月分期撥付，人員支出按照工資計劃發(fā)放工資；涉及資金支出按照我單位內(nèi)控制度中設(shè)定的流程申報審批進行；項目支出屬于政府采購的，組織人員制定采購計劃，委托政務(wù)交易中心或第三方機構(gòu)進行公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)等方式進行；屬于非政府采購的項目，按照“三重一大”制度規(guī)定重大項目支出上黨組會研究決定。2020年度預(yù)算合計1215.08萬元，其中：基本支出684.35萬元，項目支出530.73萬元。預(yù)算支出合計1215.08萬元，其中：基本支出684.35萬元，項目支出530.73萬元。主要內(nèi)容：1、一般公共基本支出主要包

5、括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。2、項目支出主要包括義務(wù)教育經(jīng)費保障機制公用經(jīng)費補助。涉及范圍：2020年本單位預(yù)算執(zhí)行1215.08萬元，其中：教育支出1156.54萬元，社會保障和就業(yè)支出58.54萬元。二、部門單位整體支出管理及使用情況追減242.21萬元，預(yù)算調(diào)整后經(jīng)費684.35萬元。年底實際執(zhí)行數(shù)684.35萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%，預(yù)算調(diào)整后經(jīng)費684.35萬元，年底實際執(zhí)行數(shù) 684.35萬元，預(yù)算調(diào)整后萬元預(yù)算調(diào)整后萬元三、部門單位專項組織實施情況我單位根據(jù)上級有關(guān)部門對專項資

6、金的管理、使用要求，根據(jù)業(yè)務(wù)需要和工作要求，采取機關(guān)各股室分工、合作的辦法，對有關(guān)專項工作進行組織管理。根據(jù)上級工作要求，擬定部門整體支出績效評價工作方案和評價指標(biāo)及工作開展的相關(guān)計劃、工作培訓(xùn)等相關(guān)準(zhǔn)備工作。（1）核實數(shù)據(jù)。對2020年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實性進行核實，并進行分析；（2）查閱資料。查閱2020年度預(yù)算安排、非稅收入、預(yù)算追加、資金管理、各項費用支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財務(wù)憑證；（3）歸納匯總。對所有提供的材料結(jié)合現(xiàn)場評價情況綜合分析、歸納匯總；（4）形成績效自評報告。（1）資金到位情況：預(yù)算金額總額萬元，其中：財政撥款萬元。全部及時足額到位。（2）資金使用情況

7、：實際執(zhí)行總額萬元，其中：財政撥款萬元。全部按要求使用。（3）資金管理情況：嚴(yán)格按照預(yù)算支出管理使用，沒有發(fā)生超預(yù)算資金管理使用的行為。（1）組織情況：根據(jù)縣財政部門預(yù)算要求，結(jié)合教育系統(tǒng)工作職責(zé)和2020年度預(yù)算執(zhí)行情況，全面分析我校2020年度收支增減變動因素，遵循講求績效和收支平衡的原則，編制了部門預(yù)算。（2）管理情況：對每項支出項目嚴(yán)格管理，支出按程序嚴(yán)格審批把關(guān)。（3）監(jiān)管情況：對支出項目全流程嚴(yán)格監(jiān)管，未發(fā)生漏管失控現(xiàn)象。（1）成本控制情況：各支出項目均按預(yù)算執(zhí)行，在保障單位履行職能正常運行的前提下，減少了不必要的支出。（2）成本節(jié)約情況：各支出項目厲行節(jié)約，盡可能不超出預(yù)算。（1

8、）實施進度情況：各支出項目均在2020年執(zhí)行完畢，沒有發(fā)生拖延的現(xiàn)象。（2）完成質(zhì)量情況：各支出項目均達到項目執(zhí)行質(zhì)量要求，保證了工作正常開展。預(yù)期目標(biāo)為：一是組織編制我校各類重大規(guī)劃綱要；二是負(fù)責(zé)教職工工資得到保障，學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。實際完成目標(biāo)為：截止2020年12月，我校保證教職工、公益性崗位工資能夠得到保障，擬訂勞動關(guān)系政策，學(xué)校正常運轉(zhuǎn)。預(yù)期目標(biāo)完成程度100%。實施后保障了和田縣布扎克鄉(xiāng)育才小學(xué)全體師生的合法權(quán)益，對全縣的教育產(chǎn)生了良好的影響。四、資產(chǎn)管理情況布扎克鄉(xiāng)育才小學(xué)資產(chǎn)變動情況表單位：萬元資產(chǎn)年初數(shù)年末數(shù)變動情況變動率資產(chǎn)合計053.1553.15100%固定資產(chǎn)053.15

9、53.15100%五、部門單位整體支出績效情況一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)解釋分值部門自評得分部門決策（15分）目標(biāo)設(shè)定（6分）目標(biāo)依據(jù)充分性部門（單位）設(shè)立整體績效目標(biāo)的依據(jù)是否充分，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與部門履職的相符性情況22績效目標(biāo)合理性部門（單位）所設(shè)立的整體績效目標(biāo)依據(jù)是否符合客觀實際，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)與部門履職、年度工作任務(wù)的相符性情況22績效指標(biāo)明確性部門（單位）依據(jù)整體績效目標(biāo)所設(shè)定的績效指標(biāo)是否清晰、細(xì)化、可衡量，用以反映和考核部門（單位）整體績效目標(biāo)的明細(xì)化情況22決策過程（3分）決策程序部門（單位）決策程序是否明確規(guī)范，決策依據(jù)是

10、否充分，用以反映決策程序的有效性33資金分配（6分）分配依據(jù)部門（單位）預(yù)算編制、分配依據(jù)是否充分22分配結(jié)果與績效目標(biāo)的一致性、分配結(jié)果合理性22重點支出保障率部門（單位）本年度預(yù)算安排的重點項目支出與部門項目總支出的比率，用以反映和考核部門（單位）對履行主要職責(zé)或完成重點任務(wù)的保障程度。22部門管理（40分）預(yù)算執(zhí)行（15分）非稅收入預(yù)算完成率部門（單位）本年度非稅收入預(yù)算執(zhí)行數(shù)與非稅收入預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）非稅收入完成程度33支出預(yù)算執(zhí)行率部門（單位）本年度支出預(yù)算執(zhí)行數(shù)與財政預(yù)算下達數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算支出完成程度21支出預(yù)算調(diào)整率部門（單位）本

11、年度預(yù)算調(diào)整數(shù)與預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算的調(diào)整程度32結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額與支出預(yù)算數(shù)的比率，用以反映和考核部門（單位）對本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的實際控制程度21結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余變動率部門（單位）本年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額與上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額的變動比率，用以反映和考核部門（單位）對控制結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的努力程度33政府采購執(zhí)行率部門（單位）本年度實際政府采購金額與年初政府采購預(yù)算的比率，用以反映和考核部門（單位）政府采購預(yù)算執(zhí)行情況22部門管理（40分）預(yù)算管理（15分）三公經(jīng)費控制情況部門公務(wù)接待、公務(wù)用車、公款出國費用的控制情況是否符合財政部門當(dāng)年的預(yù)算要求和相關(guān)管

12、理制度要求33管理制度健全性部門（單位）為加強預(yù)算管理、規(guī)范財務(wù)行為而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算管理制度對完成主要職責(zé)或促進事業(yè)發(fā)張的保障情況33資金使用合規(guī)性和安全性部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財務(wù)管理制度的規(guī)定，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運行情況33預(yù)決算信息公開性部門（單位）是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，用以反映和考核部門（單位）預(yù)決算管理的公開透明情況33基礎(chǔ)信息完善性部門（單位）基礎(chǔ)信息是否完善，用以反映和考核基礎(chǔ)信息對預(yù)算管理工作的支撐情況33績效管理（5分）組織管理機構(gòu)設(shè)立情況考核部門（單位）對績效管理

13、相關(guān)組織機構(gòu)的設(shè)立情況33績效信息收集情況考核部門（單位）在績效管理信息的收集、匯總和上報情況22資產(chǎn)管理（5分）資產(chǎn)管理規(guī)范性部門（單位）的資產(chǎn)是否保持安全完整，資金配置是否合理，資產(chǎn)使用和資產(chǎn)處理是否規(guī)范，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理的整體水平33固定資產(chǎn)利用率部門（單位）實際在用固定資產(chǎn)總額與所有固定資產(chǎn)總額的比率，用以反映和考核部門（單位）固定資產(chǎn)使用效率程度22部門績效（45分）產(chǎn)出（20分）產(chǎn)出數(shù)量部門產(chǎn)出數(shù)量是否達到績效目標(biāo)55產(chǎn)出質(zhì)量部門產(chǎn)出質(zhì)量提升及標(biāo)準(zhǔn)達成55產(chǎn)出進度部門產(chǎn)出時效是否達到績效目標(biāo)55產(chǎn)出成本部門運營成本控制與改善54效果（25分）經(jīng)濟效益部門（單位）履

14、行職責(zé)對經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接影響2020社會效益部門（單位）履行職責(zé)對社會發(fā)展所帶來的直接或間接影響生態(tài)效益部門（單位）履行職責(zé)對生態(tài)環(huán)境所帶來的直接或間接影響可持續(xù)影響部門績效目標(biāo)實現(xiàn)的長效機制建設(shè)情況，部門工作效率提升措施的創(chuàng)新服務(wù)對象滿意度部門（單位）的服務(wù)對象對部門履職效果的滿意程度55合計10096我單位各項工作實施及資金使用情況均在績效目標(biāo)設(shè)定時限完成。預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運轉(zhuǎn)，三公經(jīng)費的使用嚴(yán)格控制在預(yù)算申報的范圍內(nèi)；項目支出符合我單位職能及2020年工作計劃，在項目經(jīng)費的使用上，在保證各項任務(wù)順利完成的同時，嚴(yán)格落實厲行節(jié)約的原則。社會效益指標(biāo)：確保各項業(yè)務(wù)

15、工作有序推進，保障教育教學(xué)正常進行預(yù)期指標(biāo)值在年底的績效考核中保持先進，實際績效考核保持先進，已達成預(yù)期指標(biāo)。補助學(xué)生的生活情況得到改善，減輕學(xué)生家庭負(fù)擔(dān)，提高義務(wù)教育階段入學(xué)率預(yù)期指標(biāo)值義務(wù)教育階段入學(xué)率達100%，實際義務(wù)教育階段入學(xué)率達100%，已達成預(yù)期指標(biāo)。滿意度指標(biāo)：學(xué)生滿意度預(yù)期指標(biāo)值95%，實際完成100%；家長滿意度預(yù)期指標(biāo)值95%，實際完成100%；在職及退休人員滿意度預(yù)期指標(biāo)值95%，實際完成100%。均已達成預(yù)期指標(biāo)。六、存在的主要問題1、單位績效管理制度建設(shè)還不健全，預(yù)算績效管理工作尚處在探索階段，經(jīng)驗積累較少，績效管理制度建設(shè)有待加強，指標(biāo)設(shè)置科學(xué)性及和合理性有待于

16、提高。2、基層人員力量薄弱，特別是基層財務(wù)人員綜合能力不夠，人員配備不足，如涉及到一些施工方面過程中缺乏專業(yè)的監(jiān)督和監(jiān)理人員，導(dǎo)致在項目施工中標(biāo)準(zhǔn)把握不準(zhǔn)的問題。七、改進措施和建議八、附表：部門整體支出績效目標(biāo)自自評表部門整體支出績效目標(biāo)自評表（ 2020 年度）部門名稱和田縣布扎克鄉(xiāng)育才小學(xué)任務(wù)名稱主要內(nèi)容預(yù)算金額（萬元）實際執(zhí)行（萬元）總額財政撥款其他資金總額財政撥款其他資金年度主要任務(wù)保障單位2020年度人員經(jīng)費支出確保本單位干部職工基本工資、津貼補貼、獎金等工資福利及社會保障繳費、伙食費及補助費、住房公積金及其他工資福利支出。保障本單位煤炭補貼、職工住宅取暖費。926.56926.56

17、684.35684.350保障單位2020年度項目支出小學(xué)老師工資補助，水電費、學(xué)校日常維修維護、辦公用品24.724.724.724.70金額合計951.26951.26709.05709.050預(yù)期目標(biāo)實際完成目標(biāo)年度總體目標(biāo)目標(biāo)1：保障我校在職人員、離退休人員的正常工資、補貼的發(fā)放，保證學(xué)校教育教學(xué)活動正常進行。目標(biāo)2：開展教師培訓(xùn)活動，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)培養(yǎng)合格的人才貢獻力量；開展主題教育活動，促進學(xué)生全面健康成長，為孩子們成長為德智體美勞全面發(fā)展、有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的四有新人奠定良好的基礎(chǔ)。 目標(biāo)3：實施義務(wù)教育促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，建立健全常規(guī)管理制度，健全和完善德育工作

18、領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，明確職責(zé)，形成校內(nèi)外齊抓共管的德育工作局面。促進義務(wù)教育均衡發(fā)展，做好空輟保學(xué)、教育扶貧工作，不讓一個孩子因貧困而失學(xué)。目標(biāo)1：保障我校在職人員、離退休人員的正常工資、補貼的發(fā)放，保證學(xué)校教育教學(xué)活動正常進行。目標(biāo)2：開展教師培訓(xùn)活動，為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)培養(yǎng)合格的人才貢獻力量；開展主題教育活動，促進學(xué)生全面健康成長，為孩子們成長為德智體美勞全面發(fā)展、有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的四有新人奠定良好的基礎(chǔ)。 目標(biāo)3：實施義務(wù)教育促進基礎(chǔ)教育發(fā)展，建立健全常規(guī)管理制度，健全和完善德育工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，明確職責(zé)，形成校內(nèi)外齊抓共管的德育工作局面。促進義務(wù)教育均衡發(fā)展，做好空輟保學(xué)、教育扶貧工作，不讓一個孩子因貧困而失學(xué)。一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）年度績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)在職人員數(shù)=68人101人學(xué)校食堂財務(wù)、營養(yǎng)改善計劃受益學(xué)