督查督辦工作手冊

1、督查督辦工作手冊為確保項目公司的經(jīng)營目標、 職責、制度以及各項決策、 工作措施的貫徹落實，推動公司健康發(fā)展，同時進一步提高 各項目部（部門）工作效率，逐步實現(xiàn)工作制度化、 規(guī)范化、 高效化，結合本公司實際情況及績效考核制度，特制定本辦 法。一、督查督辦意義督查督辦，就是監(jiān)督檢查，督促辦理。從字面上理解 其基本涵義包括監(jiān)督、查看、推動、考察、查究幾層意思。 這項工作是公司運營管理的重要組成部分，它是確保公司政 令暢通及重大決策部署落到實處的重要手段，是改進工作作風、提高工作效率、落實好“農(nóng)村生活垃圾處理PPP項目的有效措施。做好督查督辦工作，對于提高執(zhí)行力、推動工作落實具有重要的現(xiàn)實意義，能確實

2、保障各項工作目標的圓 滿完成，推動公司實現(xiàn)最終規(guī)劃目標。二、督查督辦原則堅持現(xiàn)場原則；堅持實事求是原則；堅持公平公正原則；堅持多種監(jiān)督方式相結合原則；堅持處罰與獎勵并濟原則。三、督查督辦組織架構運營部督查助理項目部（部門）督查員鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理員四、督查督辦內(nèi)容（一）公司全局性工作部署和公司領導重要指示的貫徹 落實情況；（二）公司會議決議（紀要）中涉及公司層面的重要事 項，依據(jù)會議紀要明確督查督辦內(nèi)容；（三）公司領導層交辦的重要事項，依據(jù)交辦事項具體 事務明確督查督辦內(nèi)容；（四）依據(jù)公司合同書、協(xié)議書中需要督查督辦的事項;（五）其它確需督查督辦的事項。五、督查督辦主要方式（一）日常巡查。對公司的一線作

3、業(yè)人員和設備裝備的 人員車輛及船只作業(yè)安全、設備設施現(xiàn)狀、操作規(guī)范、作業(yè) 質(zhì)量等情況進行日常巡查。（二）專項檢查。對第三方發(fā)現(xiàn)和提由的問題以及公司 重大決策、重要工作部署或公司領導批示、交辦的事項，進 行專項督促檢查；（三）跟蹤督查。對公司的長期決策或工作，從事項發(fā) 起時就進行連續(xù)不斷地督促、檢查、監(jiān)督、控制、反饋，隨 時為公司領導提供動態(tài)的督查信息，直至全過程辦結；六、督查督辦程序（一）日常巡查（簡易程序）1、發(fā)現(xiàn)問題上報系統(tǒng)。在日常巡查過程中發(fā)現(xiàn)問題，立即拍攝問題照片，利用 APP中“辦件”模塊或微信小程序“問題上報”模塊，進行 定位，上傳照片，選擇承辦人，將問題上報至系統(tǒng)。之后通 知相應

4、人員。2、問題接受及處理承辦人在收到系統(tǒng)辦件信息之后，根據(jù)定位及問題照片, 按督查督辦的要求及辦理時限，及時組織人員、裝備對該問 題進行處理。承辦人按要求處理完畢后，及時在系統(tǒng)內(nèi)上傳 處理后照片并反饋辦件情況。3、核查結案督查人員在接受到系統(tǒng)核查的通知后，及時對辦件的處 理情況進行核查。對于符合要求的辦件進行結案處理，對于 不符合要求的辦件，提由指導性意見，退回承辦人，重新辦 理。（二）專項檢查、跟蹤督查（一般程序）1、立項凡屬管理辦法內(nèi)規(guī)定的一般程序督辦內(nèi)容，由運營部收集整理材料，根據(jù)內(nèi)容和分工提由擬辦意見， 確定辦理方式、 辦理期限，并草擬督辦通知單，提由督查督辦意見，報批后, 方可立項。

5、2、擬辦。對已批準立項事項均予編號登記，對僅涉及單個項目部（部門）的事項，由運營部轉交指定的承辦項目部（部門） 辦理；對個別不宜轉給有關項目部（部門）查處或領導明確 要求個別項目部（部門）直接辦理的事項，由運營部負責組 織有關項目部（部門）共同辦理；對業(yè)務交叉、涉及幾個項 目部（部門）辦理的事項，由主辦部門牽頭與協(xié)辦部門共同 辦理。3、督辦通知。運營部根據(jù)時限要求向承辦項目部（部門）發(fā)生督辦 通知單，提由督查督辦要求及辦理時限。4、檢查催辦。對已轉交承辦項目部（部門）的事項，定期進行跟蹤檢 查，督促承辦部門按期辦理，對在規(guī)定時限內(nèi)未能辦理的， 要及時催辦，如承辦單位在辦理較復雜的查辦件過程中碰

6、到 困難時，應積極協(xié)辦，幫助解決困難，解決不了的要及時向 分管領導匯報，請領導曲面進行協(xié)調(diào)、解決，促使盡快辦結。5、辦結反饋。承辦項目部（部門）辦結督查事項后，要按要求認真編寫督辦事項反饋報告，及時反饋；對政府相關部門轉來 或公司領導批查的事項，要及時反饋相關信息；對公司發(fā)展 戰(zhàn)略和重要工作部署的貫徹落實情況，要寫由綜合性報告， 并做到有分析、有建議、可行性高；對情況復雜一時難以辦 結的事項，要及時報告辦理的進展情況，并作由相應的書面 說明。6、核查歸檔。收到承辦單位報來的督辦事項反饋報告后，應認真 對照立項要求進行核查。對符合要求的，根據(jù)情況口頭或整 理成上報稿，匯報后結案歸檔。對不符合要求

7、的，通知原承 辦項目部（部門）重新辦理，提由指導意見和要求，并繼續(xù) 跟蹤下一步的辦理情況，直至辦結。（三）督查督辦工作通報每月初固定發(fā)布一次督查督辦工作通報 ，如有其它 需要可不定期發(fā)布專項督查督辦工作通報 ，通報內(nèi)容可 包括以下項目：（1）各項目部（部門）反饋的本地區(qū)、本部門在貫徹落 實公司重大決策過程中的成功經(jīng)驗、突生問題及重要建議。（2）對各項目部（部門）日常工作有一定指導意義的材 料。（3）各項目部（部門）工作的完成情況。（4）對重大事件、各項目部（部門）獎懲情況、對個人 的獎勵處罰情況的通報。七、督查督辦工作要求（一）各承辦個人或項目部（部門）收到辦件或督辦 通知單后應按要求積極辦理

8、，不得拖延，如遇特殊情況不 能按時辦結的，應及時向運營部由示書面延期報告；（二）涉及其他項目部（部門）的事項，主辦項目部（部 門）應主動會同有關項目部（部門）協(xié)調(diào)處理，相關項目部（部門）應積極配合；（三）承辦項目部（部門）應堅持實事求是原則，嚴禁 推諉搪塞、拖壓不辦、互相扯皮，凡是應辦的事項，要及時 辦理；應辦但短期內(nèi)難以辦理的，要列入計劃逐步辦理；由 于政策或其他條件所限，確實不能辦理的，要說明原因，做 好解釋工作；做到事事有著落，件件有回音。（四）督查人員要實事求是，忠于職守，客觀真實的反 映督查情況，及時完成領導交辦的任務，做到情況清楚，督 查有力，反饋及時。八、督查督辦崗位說明書（一）

9、運營部督查助理1、負責起草督查督辦通知書及編發(fā)督查督辦工 作通報。2、負責整理匯總各項目部（部門）周自檢自查報告， 匯編運營部周自檢自查報告及運營部質(zhì)量檢查統(tǒng)計表臺賬 向上級報告。3、對各項目部（部門）進行日常巡查、專項檢查及跟 蹤督查。4、對公司的設施設備維護情況，車輛及船只的使用及 維保情況進行抽查。5、負責各區(qū)縣的督察員的績效考核。6、完成領導交辦的其它事項。（二）項目部（部門）督查員1、對本項目部（部門）進行日常巡查，每月至少對項 目部（部門）所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和水域進行兩輪全覆蓋檢查。2、對重大事項及重大活動進行專項檢查及跟蹤督查。3、對項目部（部門）的設施設備維護情況，車輛及船 只的使用及維

10、保情況進行監(jiān)督檢查。4、按要求填寫當月的項目部的督查記錄本，并于次月 初上交運營部。5、編寫項目部（部門）當周自檢自查報告（星期一至 星期天），并于次周星期一上午 10:00前，上報至運營部6、負責本項目部（部門）的鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理員、車輛及船只 駕駛員的績效考核。7、完成領導交辦的其它事項。（三）鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理員1、負責安排本轄區(qū)的日常作業(yè)及突發(fā)情況的處理，發(fā) 現(xiàn)重大情況及時上報。2、對本轄區(qū)進行日常巡查，每月至少對轄區(qū)內(nèi)所有村 民組和水域進行兩輪全覆蓋檢查。3、對本轄區(qū)的設施設備維護情況，車輛及船只的作業(yè) 進行監(jiān)督檢查。4、按要求填寫本鄉(xiāng)鎮(zhèn)當月的管理記錄本，并于次月初 上交各自項目部。5、負責本轄區(qū)掃保

11、人員的績效考核。6、完成領導交辦的其它事項。九、會議制度每月初舉行督查督辦例會，參會人員為鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理員級別 以上的人員，需要鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理員參與的會議另行組織。會議的 主要內(nèi)容為總結匯報上月的督查督辦工作情況，部署當月督 查督辦的工作重點；同時對督查人員的思想再動員，業(yè)務技 能再培訓；分享督查督辦工作中的經(jīng)驗；討論解決督查督辦 工作中遇到的重難點問題。如有公司重大事項的工作部署或者其他突發(fā)情況，可臨 時召開督查督辦專項會議。十、考核與獎懲運營部每月對各項目部（部門）各項工作完成情況進行 書面匯總，并將督查督辦結果納入項目部（部門）月度考核 中，在月度管理層會議上向領導層進行總結匯報并提由獎懲 意見，對

12、未按要求完成任務的承辦項目部（部門） ，以書面 形式在公司內(nèi)部進行通報批評，對長期未按要求完成任務的承辦項目部（部門），將對分管領導及項目部（部門）進行集體處罰，對完成情況較好的承辦項目部（部門），將進行通報表揚，并適當給予相應榮譽或物資獎勵。同時將參考考核情況對項目部（部門）進行季度和年度評優(yōu)活動。H一、本管理辦法至 2019年10月14日起試行，辦法最終解釋權及修改權歸運營部所有。附件1.督辦通知單2.督查督辦工作通報XXXXXX運營部二0一九年十月十一日關于XXXXXX的督辦通知運督辦XXXX XXX號XX項目部（部門）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX附件：XXXXXXXXXXXXXXXX