風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理程序

1、中海油德州新能源有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系版本號(hào)B修改號(hào)0第1頁(yè)，共16頁(yè)4三HS01風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定2017年03月22日1目的為系統(tǒng)的對(duì)中海油德州新能源有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：公司)生產(chǎn)活動(dòng)范圍內(nèi)的危害因素及安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)和管控，并提出合理、可行的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，特制定本程序適用范圍本程序適用于公司危害因素及安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)、分級(jí)和控制管理。職責(zé)(1)管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司不可接受風(fēng)險(xiǎn)的管控措施。(2)安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)：制定公司危害因素及安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制的程序與管理要求；組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督公司各部門(mén)的危害因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制工作；組織編寫(xiě)公司不可接受風(fēng)險(xiǎn)的控

2、制措施；對(duì)于工程承包商，安全生產(chǎn)部應(yīng)監(jiān)督承包商識(shí)別工程建設(shè)過(guò)程中的各項(xiàng)危害因素。(3)各部門(mén)負(fù)責(zé)按要求識(shí)別、評(píng)價(jià)、控制部門(mén)內(nèi)部的相關(guān)危害因素，并建立危害因素清單， 按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別采取有效管控措施，責(zé)任到人進(jìn)行分級(jí)管控。內(nèi)容及要求術(shù)語(yǔ)與定義危險(xiǎn)有害因素：簡(jiǎn)稱(chēng)危害因素，是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破 壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來(lái)自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、 有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。危害因素辨識(shí)：識(shí)別組織整個(gè)范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個(gè)危害因素特性的過(guò)風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個(gè)主要特性，即可能性中海油德州新能源有限公

3、司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系版本號(hào)B修改號(hào)0第2頁(yè)，共16頁(yè)4三HS01風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定2017年03月22日和嚴(yán)重性。可能性，是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。危害因素的識(shí)別程序公司各部門(mén)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)價(jià)之前應(yīng)成立評(píng)價(jià)小組，評(píng)價(jià)小組成員應(yīng)該涵蓋各個(gè)專(zhuān) 業(yè)及各個(gè)崗位，且需經(jīng)過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控知識(shí)的培訓(xùn)和考核合格，以保證開(kāi)展危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)的能力或資格。危害因素識(shí)別的范圍辨識(shí)的范圍包括：1）常規(guī)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)和非常規(guī)生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)；2）所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括承包方人員

4、和訪問(wèn)者）的活動(dòng)；3）人的行為、能力和其他人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度4）已識(shí)別的源于工作場(chǎng)所外，能夠?qū)ぷ鲌?chǎng)所內(nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不 利影響的危害因素；5）在工作場(chǎng)所附近，由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危害因素；6）當(dāng)?shù)氐奶厥鈿庀笥绊?，如汛期、?qiáng)風(fēng)、冰雹等及地震等地質(zhì)災(zāi)害；7）由本公司或外界所提供的工作場(chǎng)所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料；8）公司及其活動(dòng)、材料的變更，或計(jì)劃的變更；9）管理體系的更改包括臨時(shí)性變更等，及其對(duì)運(yùn)行、過(guò)程和活動(dòng)的影響；10）任何與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和實(shí)施必要控制措施相關(guān)的適用法律義務(wù)；11）對(duì)工作區(qū)域、過(guò)程、裝置、機(jī)器和（或）設(shè)備、操作程序和工作

5、組織的設(shè)計(jì)，包括其對(duì)人的能力的適應(yīng)性。中海油德州新能源有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系版本號(hào)B修改號(hào)0第3頁(yè)，共16頁(yè)4三HS01風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定2017年03月22日12)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；13)事故及潛在的緊急情況；14)原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；15)作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；16)丟棄、廢棄、拆除與處置；作業(yè)活動(dòng)信息及設(shè)備設(shè)施信息的收集在進(jìn)行危害因素辨識(shí)前要收集所有作業(yè)活動(dòng)的相關(guān)信息：(1)新、改、擴(kuò)建工程項(xiàng)目中的設(shè)計(jì)、施工、試生產(chǎn)、操作。(2)常規(guī)情況下設(shè)備設(shè)施的安全情況。(3)物料的物理形態(tài)、化學(xué)特性。(4)設(shè)備、設(shè)施的報(bào)廢、廢棄、拆

6、除。(5)員工的不良習(xí)慣、心態(tài)、意識(shí)、健康狀況及其違章操作行為等。(6)設(shè)備、設(shè)施之間的安全距離。(7)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的低溫、易燃、易爆、噪聲、窒息、高溫等。(8)自然條件中的氣象及其地質(zhì)現(xiàn)象，如雷擊、暴雨、洪水、地震等。(9)公務(wù)車(chē)在道路行駛可能遇到的人員、路況、車(chē)況、氣候等影響等。(10)發(fā)生過(guò)與LNGft產(chǎn)、充裝作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的事件和事故的經(jīng)過(guò)。危害因素辨識(shí)的方法辨識(shí)危害因素時(shí)，下列五種方法可單獨(dú)使用也可聯(lián)合使用：1)交談法；2)現(xiàn)場(chǎng)觀察法;中海油德州新能源有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系版本號(hào)B修改號(hào)0第4頁(yè)，共16頁(yè)4三HS01風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定2017年03月22日3)資料查閱法

7、(查閱以往的操作記錄和事故統(tǒng)計(jì)資料)；4)過(guò)程分析法；5)安全檢查表(安全性評(píng)價(jià))法。安全生產(chǎn)部應(yīng)監(jiān)督指導(dǎo)承包商對(duì)自身的危害因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。針對(duì)公司范圍內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)較大特殊作業(yè)，安全生產(chǎn)部、實(shí)施單位都應(yīng)對(duì)該項(xiàng)作業(yè)分步驟進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，并形成該項(xiàng)作業(yè)的“ QHSE/P03-R01危害因素辨識(shí)評(píng) 價(jià)表”，作為作業(yè)活動(dòng)審批的一項(xiàng)基本依據(jù)。危害因素辨識(shí)的基本要求在進(jìn)行危害因素識(shí)別時(shí)，應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼(GB/T13861)的規(guī)定，對(duì)潛在的 人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素 等危害因素進(jìn)行辨識(shí)，充分考 慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、

8、物體打擊、高處墜落、 機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理 性危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因 等。七種類(lèi)型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素和人機(jī)工程因素(生理、心理)0從人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素四個(gè)方面辨識(shí)危害因素。有關(guān)安全健康法律、法規(guī)及其他要求。相關(guān)方的意見(jiàn)和建議。應(yīng)考慮在評(píng)價(jià)期限內(nèi)，已有措施的適用性和效果。危害因素造成的事故類(lèi)別及后果危害因素造成的事故類(lèi)別，包括物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、中海油德州新能源有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系版本號(hào)B修

9、改號(hào)0第5頁(yè)，共16頁(yè)4三HS01風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定2017年03月22日淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。危害因素引發(fā)的后果，包括人身傷害、傷亡疾病、財(cái)產(chǎn)損失、停工、違法、影響商譽(yù)、 工作環(huán)境破壞、環(huán)境污染等。4.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)要求對(duì)所辨識(shí)的危害因素可能的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行定性或定量分級(jí)，以便有針對(duì)性的、有側(cè)重的控制風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)對(duì)現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮，在現(xiàn)有控制措施的基礎(chǔ)上進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)程序評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：公司采用“作業(yè)條件危險(xiǎn)分析（LEC法）”和“風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)矩陣法（LS）”進(jìn)行 評(píng)價(jià)并制定評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，將同一級(jí)別或不同級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)按照從高到低實(shí)施四級(jí)分

10、級(jí)管控。風(fēng)險(xiǎn)定 為“紅、橙、黃、藍(lán)”四級(jí)（紅色最高，分別為重大、較大、一般、低，并依次對(duì)應(yīng)一、二、 三、四級(jí)）。風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性）危害因素辨識(shí)出后需要將危險(xiǎn)程度量化，即需要計(jì)算每項(xiàng)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)大小，即風(fēng)險(xiǎn) 度或危險(xiǎn)性，據(jù)此分析判斷并確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)度的分析及風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)判定準(zhǔn)則在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)從考慮人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度的影響。應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估準(zhǔn)則。（1）有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；中海油德州新能源有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系版本號(hào)B修改號(hào)0第6頁(yè)，共16頁(yè)4三HS01風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定2017年03月22日（2）設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（3）本單位的安全管

11、理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（4）本單位的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。評(píng)價(jià)方法：公司采用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCD,進(jìn)行工藝危害 風(fēng)險(xiǎn)分析。4.4風(fēng)險(xiǎn)（危害因素）分級(jí)管控風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制要求風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則如下：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（紅色風(fēng)險(xiǎn)）：不可容許的風(fēng)險(xiǎn)，極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)生產(chǎn)和作 業(yè)。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（橙色風(fēng)險(xiǎn)）：高度危險(xiǎn)，必須制定措施進(jìn)行控制管理，公司對(duì)較大及以上風(fēng)險(xiǎn) 應(yīng)重點(diǎn)控制管理。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（黃色風(fēng)險(xiǎn)）：中度（一般）危險(xiǎn)，需要控制整改，部門(mén)（班組上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注。四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)）：輕度（低）危險(xiǎn)，可以接受或可容許的，班組、崗位應(yīng)引起關(guān)注。以下情形應(yīng)直接確定為二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：（1）開(kāi)

12、停車(chē)作業(yè)、非正常工況的操作。（2）同一爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員 10人以上的。（3） 10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)。（4）涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。（5）構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的罐區(qū)。（6）廠區(qū)外公共區(qū)域的危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道。畬中海油德州新能源有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系版本號(hào)B修改號(hào)0第7頁(yè)，共16頁(yè)HS01風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定2017年03月22日風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與評(píng)價(jià)級(jí)別對(duì)照表風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控級(jí)別管控部門(mén)責(zé)任人LEC評(píng)價(jià)級(jí)別LS評(píng)價(jià)級(jí) 別職業(yè)健康評(píng) 價(jià)級(jí)別一級(jí)(重大)公司級(jí)公司主要負(fù)責(zé) 人11tWj風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)(較大)公司級(jí)公司主要負(fù)責(zé) 人22中風(fēng)險(xiǎn)二級(jí)(-M)部門(mén)級(jí)所在部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé) 人

13、33一般風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)(低)班組級(jí)所在班組班組長(zhǎng)44低風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定對(duì)4個(gè)級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施多種措施控制，風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括：(1)工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；(2)管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類(lèi)安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等；(3)教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；(4)應(yīng)急處置措施；(5)個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：(1)可行性和可靠性；(2)先進(jìn)性和安全性；(3)經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況；(4)可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)控制措施評(píng)審控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對(duì)以下內(nèi)容評(píng)審:中海油德州新能源有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)

14、管控與隱患排查治理體系版本號(hào)B修改號(hào)0第8頁(yè)，共16頁(yè)4三HS01風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定2017年03月22日(1)措施的可行性和有效性；(2)是否使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平；(3)是否產(chǎn)生新的危害因素；(4)是否已選定了最佳的解決方案；(5)是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。風(fēng)險(xiǎn)的更新(1)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)價(jià)每年進(jìn)行一次，時(shí)間問(wèn)隔不得超過(guò) 12個(gè)月。(2)遇有下列情況，及時(shí)更新危害因素的信息：有關(guān)的法律、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)提出新的要求時(shí)；公司活動(dòng)、生產(chǎn)和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)；安全檢查發(fā)現(xiàn)安全隱患時(shí)；同行業(yè)出現(xiàn)安全事故或險(xiǎn)情時(shí)；相關(guān)方或管理評(píng)審有要求時(shí)。新的法律法規(guī)發(fā)布或者法律法規(guī)發(fā)生變更；操作工藝發(fā)生變化；新建、改建、擴(kuò)

15、建、技改項(xiàng)目；事故事件發(fā)生后；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。發(fā)生上述任一情況時(shí)，相關(guān)部門(mén)在15日內(nèi)對(duì)發(fā)生變化的危害因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并更 新危害因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表。若涉及新的中度或重大危害因素，同時(shí)上報(bào)安全生產(chǎn)部。(3)公司依據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表，臺(tái)賬應(yīng)結(jié)合實(shí)際定期更新(每年至少一中海油德州新能源有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系版本號(hào)B修改號(hào)0第9頁(yè)，共16頁(yè)4三HS01風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定2017年03月22日次）工作制度安全生產(chǎn)部每年應(yīng)定期制定“危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下 發(fā)執(zhí)行。安全生產(chǎn)部組織成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，并對(duì)“危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃”進(jìn)行分 解落實(shí)，

16、直至班組、崗位，作為開(kāi)展危害因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的依據(jù)。各小組按照計(jì)劃，依據(jù)適用的辨識(shí)評(píng)價(jià)方法對(duì)本崗位危害因素進(jìn)行辨識(shí)評(píng)價(jià)后， 填寫(xiě)相應(yīng)的“作業(yè)活動(dòng)清單”、“設(shè)備設(shè)施清單”、“工作危害分析（JHQ評(píng)價(jià)表”、“安全檢查 分析（SCD評(píng)價(jià)表”，經(jīng)本級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組進(jìn)行匯總、評(píng)審后，逐級(jí)上報(bào)。上級(jí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組組織審核、修訂后，將審核、修訂意見(jiàn)反饋各下級(jí)單位。二級(jí) 及以上風(fēng)險(xiǎn)必須報(bào)公司批準(zhǔn)。根據(jù)最終分析評(píng)價(jià)記錄結(jié)果，建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控單 設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單，由本級(jí)主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后發(fā)布 C安全生產(chǎn)部（QHSE只能）每年年初對(duì)公司規(guī)定的危害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)

17、控制的策劃的方法、控制措施是否適宜進(jìn)行評(píng)審，同時(shí)評(píng)審危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程實(shí)施的有效性。圍繞方法的適宜性和過(guò)程實(shí)施的有效性識(shí)別改進(jìn)的需求。改進(jìn)或改變危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的方法應(yīng)重新修訂本程序，并遵照“QHSE/P01QHS改件管理程序”和“ QHSE/P02QHSE己錄管理程序”的要求進(jìn)行。過(guò)程實(shí)施效果需完善時(shí)，相應(yīng)的危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果應(yīng)記錄到相關(guān)的記錄表中，對(duì)原記錄更新培訓(xùn)教育各部門(mén)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對(duì)部門(mén)、本崗位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、評(píng)估過(guò)程 及評(píng)估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)，并保留培訓(xùn)記錄中海油德州新能源有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系版本號(hào)

18、B修改號(hào)0第10頁(yè)，共16頁(yè)4三HS01風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定2017年03月22日重大危險(xiǎn)源管理安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)和管理,重大危險(xiǎn)源管理執(zhí)行QHSE/P03W0大危險(xiǎn) 源管理規(guī)定。記錄的保管風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的相關(guān)記錄由安全生產(chǎn)部和各部門(mén)存檔保管，保存不少于兩年。相關(guān)文件關(guān)聯(lián)文件QHSE/P01QHS改件管理程序QHSE/P02 QHSE已錄管理程序QHSE/P03W0重大危險(xiǎn)源管理規(guī)定QHSE/P03W02關(guān)鍵裝置要害(重點(diǎn))部位管理規(guī)定引用依據(jù)GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)記錄QHSE/P03-R01危害因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表QHSE/P03-R02風(fēng)險(xiǎn)管控登記臺(tái)帳QHSE/P03-R0

19、 3風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單QHSE/P03-R0 4風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名冊(cè) 7 附表中海油德州新能源有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系版本號(hào)B修改號(hào)0第11頁(yè)，共16頁(yè)HS01風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定2017年03月22日附表1:危害因素辨識(shí)評(píng)價(jià)表工作危害分析（JHA+LEC評(píng)價(jià)記錄表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：作業(yè)活動(dòng)：N）：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期:序號(hào)作業(yè) 步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、 物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事 故類(lèi)型及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)管控 層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注1工程技術(shù)措施2管理措施3培訓(xùn)教育措施 4個(gè)體防護(hù)措施5應(yīng)急處置措施可 能 性L嚴(yán) 重 性C頻 次E風(fēng) 險(xiǎn) 值D

20、評(píng)價(jià) 級(jí)別1工程技術(shù)措施2管理措施3培訓(xùn)教育措施4個(gè)體防護(hù)措施5應(yīng)急處置措施安全檢查表分析（SCL+LS評(píng)價(jià)記錄表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：崗位：作業(yè)活動(dòng)：N）：分析人：日期：審核人：日期：審定人：日期:序號(hào)檢查 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn) 情況及后果現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)管控 層級(jí)建議改進(jìn)（新增）措施備注1工程技術(shù)措施2管理措施3培訓(xùn)教育措施 4個(gè)體防護(hù)措施5應(yīng)急處置措施可 能 性L嚴(yán) 重 性S風(fēng) 險(xiǎn) 值R評(píng)價(jià) 級(jí)別1工程技術(shù)措施2管理措施 3培訓(xùn)教育措施4個(gè)體防護(hù) 措施5應(yīng)急處置措施中海油德州新能源有限公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理體系版本號(hào)B修改號(hào)0第12頁(yè)，共16頁(yè)HS01風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理規(guī)定2017年03月22日附表2:風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表單位：中海油德州新能源有限公司序號(hào)名稱(chēng)類(lèi)型區(qū)域位置可能發(fā)生的事 故類(lèi)型現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)控制 措施管控