05綠色食品現(xiàn)場檢查表125

1、綠色食品現(xiàn)場檢查項(xiàng)目及評估報告表一現(xiàn)場檢查概況（此表可以復(fù)制）檢查員姓名黃爾培陳懷鍋檢查時間受檢企業(yè)名稱張家港市后塍糧油糧油購銷有限責(zé)任公司受檢企業(yè)地址張家港市金港鎮(zhèn)后塍辦事處解放路 24號受檢產(chǎn)品鴻珠牌精制大米、小麥申請認(rèn)證產(chǎn)品產(chǎn)量;該產(chǎn)品是否足量申請認(rèn)證？有無平行生產(chǎn)（同一產(chǎn)品，既生產(chǎn)綠色食品，也生產(chǎn)非該公司種植基地面積15000畝,年產(chǎn)稻谷9000噸（精制大米6500噸）,小麥3750噸。足量申請，從現(xiàn)場檢查綠色食品）；如存在平 看，未發(fā)現(xiàn)平行生產(chǎn)情況。行生產(chǎn)，評述區(qū)別管 理體系（從收購、加 工、倉儲、運(yùn)輸?shù)拳h(huán) 節(jié)）。該公司申報的“鴻珠”牌精制大米及小麥原料均產(chǎn)自公司基地。通過與農(nóng)戶簽訂

2、合同收購的方式，保證原料申請認(rèn)證產(chǎn)品主原料來源及生產(chǎn)組織管理形式來源。由公司統(tǒng)一進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，嚴(yán)格按“綠色食品水稻種植規(guī)程”、“綠色食品小麥種植規(guī)程”組織生產(chǎn)。首次會議召開時間、地點(diǎn)、企業(yè)參加座談人員（附簽名單）實(shí)地檢查時間產(chǎn)品或產(chǎn)品原料基地數(shù)（以基基地為水稻、小麥輪作基地，涉及農(nóng)戶 5500戶。下地合同或協(xié)議設(shè)學(xué)田、三角灘、高橋、長江、長埭、晨陽6個行政村乙方為單元，如種植基地。村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)等）。實(shí)地檢查基地三角灘村基地、長埭村基地、長江村基地、晨陽村基地數(shù)及名稱實(shí)地檢查地塊數(shù)十二塊隨機(jī)訪問農(nóng)戶（養(yǎng)殖戶）數(shù)、姓名及地址隨機(jī)訪問農(nóng)戶16戶：三角灘村基地5組瞿美和、17組 劉士德，長埭村基地3組錢巧

3、、4組周彩英、14組陸素 珍、22組唐長娣，長江村基地東潤區(qū) 1組孫棟良、3組 劉桂生、8組黃琴、東發(fā)區(qū)1組許金華、2組馬桂才、7 組徐靜蓮、晨陽村基地2組薛亦興、7組褚官清、12組 杜亞明、18組朱坤林。查閱文件時間、文件清單及結(jié)果查閱記錄時間、查閱記錄清單及結(jié)果總結(jié)會召開時間、地點(diǎn)、企業(yè)參加人員名單總結(jié)會檢查結(jié)論、整改意見和建議需要補(bǔ)充說明的事項(xiàng)檢查員聲明我保證已按綠色食品現(xiàn)場檢查工作程序和方法進(jìn)行 了現(xiàn)場檢查，報告中所提供的信息和數(shù)據(jù)符合客觀事實(shí)。檢查員簽字:日期:申請企業(yè)確認(rèn)我們確認(rèn)檢查員已按綠色食品現(xiàn)場檢查工作程序和方法進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，檢查員報告中所提供的信息和數(shù)據(jù)符合客觀事實(shí)。企業(yè)

4、法人代表簽字:日期:表二種植業(yè)產(chǎn)品現(xiàn)場檢查項(xiàng)目檢查項(xiàng)目檢查結(jié)果（按客觀事實(shí)描述，并舉證）檢查地塊與地塊分檢查的地塊與地塊分布圖中的方位、 面積完全一致布圖中方位、面積是否一致?地塊周邊生態(tài)環(huán)境（植被、生物多樣性），是否存在污染地塊周邊生態(tài)環(huán)境良好，遠(yuǎn)離工廠企業(yè)，周圍（此表可以復(fù)制）5公里范圍內(nèi)未發(fā)現(xiàn)任何污染源和潛在污染源。環(huán)境優(yōu)美，空氣狀況良好。產(chǎn)地（包括臨近的土地、交通、空中施藥、空氣漂移等）？輪作制度；如何安排輪作？輪作基地是能夠嚴(yán)格按綠色食品種植規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，水否在環(huán)境監(jiān)測范圍稻、小麥種植規(guī)程由當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)部門制訂。有輪作制內(nèi)？是否制定了輪度,對水稻小麥進(jìn)行輪作，輪作基地在環(huán)境監(jiān)測范圍作制度

5、？種植規(guī)內(nèi)。源和潛在的污染源程？產(chǎn)地是否有綠色食品的明顯標(biāo)識；描述標(biāo)識內(nèi)容土壤類型、特點(diǎn)及肥力狀況有機(jī)肥施用種類、施用量、來源；肥料聚集和無害化處理方法；是否進(jìn)行堆肥?堆肥原料來源及比例；外來有機(jī)肥是否有綠色食品產(chǎn)地標(biāo)牌，明示基地名稱、規(guī)模、種植責(zé)任人、產(chǎn)量等水稻、小麥種植使用的有機(jī)肥（腐熟豬糞）來自農(nóng)家,麥秸稈還田，每畝300公斤，腐熟豬糞2000公斤。土壤經(jīng)過檢測后才施和肥用？水稻畝用：碳銨20公斤，基肥。 硫酸鉀10公斤，追肥。尿素11公斤，追肥。檢查復(fù)合肥、復(fù)混肥過磷酸鈣10公斤，追肥。使用情況，并檢查產(chǎn)品標(biāo)簽，確定無機(jī)氮小麥畝用：碳銨30公斤，基肥。高復(fù)三元復(fù)肥種類28公斤，追肥。

6、尿素12公斤，追肥。沒使用合肥、復(fù)混肥檢查是否施用城市垃圾、污泥?其它肥料施用情況,包括種類、來源、成份、施用量、施用方法及時間，并確認(rèn)肥料中是否有禁用成份?其它管理措施（如客土、土壤調(diào)理劑、土壤消毒劑的使用等）品種、種子、種苗的經(jīng)檢查，該基地從未使用過任何城市垃圾和污泥。經(jīng)檢查，該基地從未使用過綠色食品生產(chǎn)禁用的肥料。稻谷品種為“武粳15號”小麥品種為“揚(yáng)麥5號”來源是當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)部門推薦的優(yōu)良品種。由種子公司購進(jìn)作物品種是否從國外引進(jìn)種及種子？是否為轉(zhuǎn)基因 種子？需育種單位 提供證明材料種衣劑的種類、用量；并檢查其產(chǎn)品標(biāo)播種或定植前使用藥劑的種類、用量、方法水稻播種前用50%多菌靈粉劑20g/

7、100kg種子兌水浸種當(dāng)?shù)爻Ｒ姷乃静∠x草害有：螟蟲、紋枯病、病、蟲、草害控當(dāng)?shù)爻Ｒ姷牟　⑾x、草害種類及其發(fā)生規(guī)律？本年度發(fā)生的病、蟲、草害稻飛虱、縱卷葉螟、稻瘟病、雜草等。小麥病蟲草害有：赤霉病、蚜蟲、灰飛虱、雜草等。綜合防治的措施（包括生物防治、農(nóng)業(yè)措施等）、防治時間及效果農(nóng)業(yè)措施:種子處理（浸種、篩種、選種選苗）等控制種傳疾病。深翻曬垡，增施磷鉀肥，減少氮肥用量，提高作物抗病抗逆能力。進(jìn)行人工除草措施。生物措施:保護(hù)天敵，施放天敵，維持生物多樣性。生態(tài)措施:保護(hù)環(huán)境，控制污染，維持良好的生態(tài)環(huán)境。物理措施：利用燈光誘殺趨光性較強(qiáng)的害蟲，在基地設(shè)立光源?；瘜W(xué)措施：少施符合綠色食品的農(nóng)藥防治

8、。禁用高毒高殘留農(nóng)藥適時防治、效果很好。本年度為防治病、蟲、草害而使用的農(nóng)藥種類、方法、用量時間、次數(shù)，并檢查其產(chǎn)品標(biāo)簽水稻:小麥:播種前，50%多菌靈粉劑，浸種 20g/100kg種子，防病害。6月下旬，10%粉劑農(nóng)得時，防治雜草、毒土, 15g/畝一 次。7月下旬，50%殺螟硫磷乳油，75ml/畝一次,防治瘟病，縱卷葉蟲噴霧。8月中旬，5%井岡霉素水劑，100ml/畝一次,噴霧，防治紋枯病。8月中下旬，25%撲虱靈粉劑，25g/畝一次,噴霧，防治稻飛虱。8月下旬，20%三環(huán)唑粉劑，70g/畝一次,噴霧，防漢紋枯病，稻瘟病。11月上旬，25%異丙隆粉劑，250g/畝，噴霧一次，防除麥田雜草。

9、2月中旬，6.9%驃馬乳劑，50ml/畝，噴霧一次，草少可不除或人工拔除。4月下旬，47%麥病寧可濕性粉劑，150g/畝,噴霧，防治赤霉病、白粉病。4月下旬，10%吡蟲啉可濕性粉劑，20g/畝,噴霧一次，防治蚜蟲。是否使用了禁用的藥品（包括有機(jī)合成植物生長調(diào)節(jié)劑）？作物生長狀態(tài)；有無天敵？其種類、數(shù)量（多、少、無）；檢查地塊、周邊、草叢、臨近水井、水渠是否有農(nóng)藥、肥料等投入品包裝物，并加以確認(rèn)有關(guān)生資購置、庫存、領(lǐng)用和田間使用記錄水稻生長旺盛，長勢良好，目前田間天敵數(shù)量較多，主要有：青蛙，蜻蜓，麻雀，赤眼蜂等。水稻田間地頭未發(fā)現(xiàn)禁用的農(nóng)藥，肥料的包裝物，溝渠暢通，清潔。生資購置，田間使用記錄臺

10、帳十分齊全，水稻生產(chǎn)卡上的記錄都有農(nóng)技員的簽名。檢查庫房保存農(nóng)藥、肥料品種，檢查生產(chǎn)中使用投入品是否致？并檢查是否有綠色食品禁用投入品？庫房中保存的農(nóng)藥、肥料與生產(chǎn)中使用肥藥一致,未發(fā)現(xiàn)任何綠色食品禁用的農(nóng)藥和肥料?；毓喔人蚤L江水源，水質(zhì)清潔，與環(huán)灌溉用水灌溉水的來源，灌溉系統(tǒng)和供水方式可能引起灌溉水受境監(jiān)測一致，通過節(jié)閘流進(jìn)內(nèi)港用排灌站或小型水泵抽入田間。收制度和方法，制度收獲、具體執(zhí)行情況運(yùn)輸產(chǎn)品收獲前，由公司派專人現(xiàn)場抽查，嚴(yán)格執(zhí)行綠色食品生產(chǎn)規(guī)程。制度執(zhí)行情況很好，也很具體。污染的污染物及其 來源產(chǎn)品收獲前，質(zhì)量驗(yàn)產(chǎn)品收后處理（脫水稻、小麥統(tǒng)一用收割機(jī)收割，在水泥場地晾曬。粒、

11、晾曬、分級等）方式、方法交售、集中的方式、方法稻谷、小麥由企業(yè)統(tǒng)一按協(xié)議收購，專用倉庫保管。運(yùn)輸方式、方法稻谷、小麥運(yùn)輸專車專運(yùn)，運(yùn)輸車輛經(jīng)過消毒 清潔、干燥、。“收獲-運(yùn)輸”全過程防混、防污的制度和措施？稻谷、小麥從收獲到運(yùn)輸，嚴(yán)格檢查車廂是否 清潔，是否有與綠色食品不相關(guān)的物品相混淆。包裝材料種類、來源、重復(fù)使用時如何清理？該產(chǎn)品選用清潔的乙烯材料袋進(jìn)行包裝，該 包裝為一次性包裝，不進(jìn)行重復(fù)使用。包裝物標(biāo)識及標(biāo)識內(nèi)容貯臧方式和方法貯藏有抽風(fēng)機(jī)，防潮，防鼠，防蟲等設(shè)施，乙烯膜 密閉，電阻測溫。衛(wèi)生管理良好。貯藏場所的基本設(shè)貯藏場所的基本設(shè)施有抽風(fēng)機(jī)，防潮，防鼠，防蟲，施和衛(wèi)生管理狀況測溫等保

12、糧設(shè)施完好，衛(wèi)生管理較好。貯藏防鼠、防蟲、防潮措 施，用藥情況（種類、 時間、用法）不用藥劑。是否與同類非綠色 食品產(chǎn)品、其它物品 一起貯藏，如何防 混、防污、隔離？專用綠色食品倉庫。貯藏場所的基本設(shè)施和衛(wèi)生管理狀況倉庫統(tǒng)一水泥地面有防水層，墻面潔白，通風(fēng)、 防潮設(shè)施齊全，衛(wèi)生管理制度嚴(yán)格。投入物的購買（或領(lǐng) 用）記錄，如肥料和 農(nóng)藥購買發(fā)票、領(lǐng)用 收據(jù)等齊全檢查田間管理記錄； 農(nóng)戶是否有種植規(guī) 程；是否有完整的記 錄；記錄中是否有綠 色食品禁用的投入 品及生產(chǎn)技術(shù)？該公司水稻、小麥輪作基地種植戶的種植卡上的肥 料、農(nóng)藥使用記錄都有技術(shù)員的簽名，并在卡上印 制了綠色食品種植規(guī)程。文件、記錄收獲

13、、交售、運(yùn)輸和貯藏記錄銷售記錄（生產(chǎn)批號、交易數(shù)量、銷售清單、銷售發(fā)票、等級標(biāo)識等）公司收購過磅碼單，雇用外單位運(yùn)輸工具的運(yùn)輸單，入庫倉單齊全。需要補(bǔ)充說明的事項(xiàng)表五加工產(chǎn)品現(xiàn)場檢查項(xiàng)目（此表可以復(fù)制）檢查項(xiàng)目工廠及生產(chǎn)車間設(shè)施（廠房結(jié)構(gòu)、車間地檢查內(nèi)容（按客觀事實(shí)描述，并舉證）廠房磚混結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)車間設(shè)施完好，設(shè)備擺布合面、墻壁、窗戶等）清 理,清潔衛(wèi)生狀況良好。潔衛(wèi)生狀況進(jìn)出生產(chǎn)車間和工人認(rèn)真執(zhí)行管理制度衛(wèi)生的管理生產(chǎn)前后及生產(chǎn)中衛(wèi)生管理符合企業(yè)衛(wèi)生管理制度（同車間）生產(chǎn)產(chǎn)品的類別、產(chǎn)量生產(chǎn)同一類別（晚粳米），班產(chǎn)量24噸。不同類別產(chǎn)品，特別是 與綠色食品同類產(chǎn)品 在生產(chǎn)線、班次如何安 排？

14、無同生產(chǎn)線中，區(qū)分綠色 食品與非綠色食品的 管理制度；主要設(shè)備； 如何清洗；清洗所用藥 劑名稱、用量不生產(chǎn)非綠色食品的大米，加工設(shè)備用壓縮空氣 吹洗清掃（不用藥劑）主要設(shè)備：碾米機(jī)、色先機(jī)、礱谷機(jī)組成、配比和用量100%稻谷，加工處理 AAAAAAA稻谷150噸/日添加劑種類、用量無生產(chǎn)狀況加工原料和輔生產(chǎn)工藝是否符合綠色食品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要符合齊全求？ 車間領(lǐng)用物品、投料和符合無（不需預(yù)處理）生產(chǎn)記錄 檢查原料及添加劑堆 放庫房、有關(guān)票據(jù)，確 認(rèn)原料及添加劑來源 是否符合要求?預(yù)處理地點(diǎn)；如委托預(yù) 處理，檢查其委托合同 及被委托方生產(chǎn)及管 理情況（特別是區(qū)別管 理體系）預(yù)處理管理制度無（不需預(yù)處理）綠色食品加工規(guī)程是否上墻？已上墻班次交接管理規(guī)定有生產(chǎn)中各工序檢驗(yàn)規(guī)有檢驗(yàn)制度定，項(xiàng)目、頻率按規(guī)程執(zhí)行不合格半成品有處理辦法（作工業(yè)用糧）檢查生產(chǎn)日期、批次是否與實(shí)際相符？符合有無原料、輔料、產(chǎn)品質(zhì)量檢測化驗(yàn)室？質(zhì)有量檢驗(yàn)制度生產(chǎn)管理質(zhì)量檢檢測項(xiàng)目，化驗(yàn)室設(shè)備、技術(shù)條件能否滿足需要？化驗(yàn)室設(shè)備、技術(shù)條件能滿足需要質(zhì)檢記錄齊全包裝材料（包括油