迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心

1、迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年預(yù)算公開目錄第一部分 迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年部門預(yù)算編制說明第二部分 迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年部門預(yù)算表一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表二、部門收入總體情況表三、部門支出總體情況表四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表六、部門基本支出情況表七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表十、州本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）十一、州本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）十二、州對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表十三、部門政府

2、采購情況表第三部分 迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開 附件2迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年部門預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作（一）部門主要職責(zé)1.制定迪慶州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)研究和保護(hù)總體規(guī)劃及分步實(shí)施計(jì)劃；2.具體組織我州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)項(xiàng)目的挖掘、搶救、研究、保護(hù)和整理工作； 3.認(rèn)真組織開展全州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)普查工作，對非物質(zhì)文化遺產(chǎn)進(jìn)行真實(shí)、系統(tǒng)和全面地記錄，建立檔案、數(shù)據(jù)庫； 4.負(fù)責(zé)落實(shí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄和傳承人的申報(bào)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家級、省級、州級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作評審標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)申報(bào)文本修改，進(jìn)行科學(xué)的基礎(chǔ)認(rèn)定；

3、 5.加強(qiáng)全州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的研究和保護(hù)工作，對普查成果和代表作名錄進(jìn)行綜合分析，對重要理論和實(shí)踐問題提煉研究課題，組織課題申報(bào)工作；6.建立專業(yè)化的州級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)工作聯(lián)絡(luò)機(jī)制，開展資源在地區(qū)間的橫向交流，挖掘資源優(yōu)勢；7.調(diào)動社會力量，利用各種有效渠道，深入進(jìn)行非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳播宣傳工作；8.負(fù)責(zé)對全州基層非物質(zhì)類文化遺產(chǎn)從業(yè)人員的指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)；9.完成上級主管部門布置的非物質(zhì)文化遺產(chǎn)相關(guān)工作，并報(bào)告工作計(jì)劃和實(shí)施情況。10.負(fù)責(zé)落實(shí)好迪慶民族文化生態(tài)保護(hù)實(shí)驗(yàn)區(qū)總體規(guī)劃的實(shí)施方案及單項(xiàng)項(xiàng)目方案編制、實(shí)施，確保規(guī)劃落到實(shí)處；11.積極向上級部門和地方政府爭取非遺保護(hù)經(jīng)費(fèi)，爭取社會各界對

4、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的支持，確保全州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)工作取得實(shí)效。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況迪慶州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心人員編制6名，實(shí)有7名，其中：主任1名、副主任1名，其余5名。內(nèi)設(shè)4個(gè)部室（辦公室、業(yè)務(wù)部、傳承培訓(xùn)部、資料管理部）。（三）重點(diǎn)工作概述負(fù)責(zé)落實(shí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作名錄和傳承人的申報(bào)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國家級、省級、州級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表作評審標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)申報(bào)文本修改，進(jìn)行科學(xué)的基礎(chǔ)認(rèn)定。二、預(yù)算單位基本情況我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位

5、1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：在職人員編制6人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有7人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)7人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員0人，其中： 離休0人，退休 0人。車輛編制1輛，實(shí)有車輛0輛。三、預(yù)算單位收入情況（一）部門財(cái)務(wù)收入情況2021年部門財(cái)務(wù)總收入221.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款221.02萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。與上年對比增加151.14萬元，主要原因分析：2021年預(yù)算時(shí)候人員較上一年增加1人，工資

6、、人員經(jīng)費(fèi)較上年上漲；項(xiàng)目資金增加傳承人補(bǔ)助費(fèi)21.2萬元。（二）財(cái)政撥款收入情況2021年部門財(cái)政撥款收入221.02萬元，其中:本年收入221.02萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款221.02萬元（本級財(cái)力221.02萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。與上年對比增加151.14萬元，主要原因分析：2021年預(yù)算時(shí)候人員較上一年增加1人，工資、人員經(jīng)費(fèi)較上年上漲；項(xiàng)目資金增加傳承人補(bǔ)助費(fèi)21.2萬元。預(yù)算單位支出情

7、況2021年部門預(yù)算總支出 221.02萬元。財(cái)政撥款安排支出 221.02萬元，其中：基本支出188.52萬元，與上年對比增加28.64萬元，主要原因分析是2021年預(yù)算時(shí)候人員較上一年增加1人，工資、人員經(jīng)費(fèi)較上年上漲；項(xiàng)目支出32.2萬元，與上年對比增加21.2萬元，主要原因財(cái)政增加傳承人補(bǔ)助費(fèi)21.2萬元。2019999其他一般公共服務(wù)支出1.26萬元，用于單位辦公取暖費(fèi)；2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)176.08萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資，及正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.45萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。2101102事業(yè)單位醫(yī)療8.4

8、2萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療繳費(fèi)。2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.36萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)。2109901其他衛(wèi)生健康支出0.35萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員體檢費(fèi)。2210201住房公積金13.09萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位其他住房公積金繳費(fèi)。州對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況無（一）與中央、省配套事項(xiàng)無（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)無（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)無六、政府采購預(yù)算情況根據(jù)中華人民共和國政府采購法的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額6.55萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.55萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。七、部門“三公

9、”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.7萬元，較上年增加0.1萬元，增長17%，具體變動情況如下：（一）因公出國（境）費(fèi)迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年保持不變。（二）公務(wù)接待費(fèi)迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.7萬元，較上年增加0.1萬元，上漲17%。增減變化原因是2021年年初預(yù)算人數(shù)較2020年增加1人，包干經(jīng)費(fèi)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加，接待費(fèi)也增加。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年公務(wù)用車購置及

10、運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年保持不變。原因是年末公務(wù)用車保有量為0輛，與上一年保持不變。八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況無九、其他公開信息（一）專業(yè)名詞解釋三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款支出安排的出國（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。部門預(yù)算：是部門依據(jù)國家有關(guān)政策規(guī)定及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐級上報(bào)、審核、匯總，經(jīng)財(cái)政部門審核后提交立法機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)的涵蓋部門各項(xiàng)收支的綜合財(cái)政計(jì)劃。主要包括：收入、基本支出和項(xiàng)目預(yù)算等內(nèi)容?；局С鲱A(yù)算的編制：各部門要根據(jù)國家現(xiàn)有的經(jīng)費(fèi)政策和規(guī)定測算本部門的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)；要按照預(yù)算年度所有因素和事項(xiàng)，分別輕重緩急測算每一級科目支出需求

11、?；局С鲱A(yù)算包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)包括基本工資、補(bǔ)助工資、其他工資、職工福利費(fèi)和社會保障費(fèi)等。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算應(yīng)按機(jī)構(gòu)編制主管部門批準(zhǔn)的人員編制內(nèi)的實(shí)有人數(shù)和國家規(guī)定的工資、津貼、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)測算。公用經(jīng)費(fèi)包括公務(wù)費(fèi)、小型設(shè)備購置費(fèi)和修繕費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)等。各部門和單位應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有的公共資源情況和業(yè)務(wù)工作性質(zhì)，按照財(cái)政部核定的公用經(jīng)費(fèi)單項(xiàng)定額標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整系數(shù)測算、編制。項(xiàng)目預(yù)算的編制：行政事業(yè)單位公用經(jīng)費(fèi)中的大型修繕費(fèi)、購置費(fèi)等；列入部門預(yù)算中的國家專門設(shè)立的事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目支出；基本建設(shè)、挖潛改造、科技三項(xiàng)費(fèi)用、支援農(nóng)村生產(chǎn)性支出等建設(shè)性專項(xiàng)支出。部門申報(bào)項(xiàng)目時(shí)要進(jìn)行可行性論證，對提出的項(xiàng)目從技術(shù)、財(cái)務(wù)、成本費(fèi)用、組織機(jī)構(gòu)、社會效益等方面進(jìn)行分析，并列入項(xiàng)目備選庫，財(cái)政部根據(jù)各部門事業(yè)發(fā)展需要和國家財(cái)力可能統(tǒng)籌安排。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明迪慶藏族自治州非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排188.52萬元，與上年對比增加28.64萬元，主要原因是2021年預(yù)算時(shí)候人員較上一年增加1人，從而導(dǎo)致預(yù)算工資、預(yù)算社保性支出、預(yù)算住房改革支出都有大