德宏職業(yè)學(xué)院

1、德宏職業(yè)學(xué)院2018年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。一、單位基本職能及主要工作（一）基本情況德宏職業(yè)學(xué)院是一所公辦高等職業(yè)院校，前身為德宏州衛(wèi)生學(xué)校，是一所以醫(yī)學(xué)為優(yōu)勢(shì)的綜合性高職院校。學(xué)院現(xiàn)開(kāi)設(shè)有臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理、藥學(xué)、助產(chǎn)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、工程造價(jià)等專(zhuān)業(yè)，面向省內(nèi)外招生。學(xué)院重視學(xué)生實(shí)踐能力培養(yǎng)，建有集教學(xué)、科研、科普為一體的生命科學(xué)館和專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室62個(gè)；有非直屬附屬醫(yī)院2所；教學(xué)實(shí)習(xí)、實(shí)訓(xùn)基地45個(gè)；校企合作、資源共享,促進(jìn)了學(xué)生綜合素質(zhì)的全面提高，提升了學(xué)校的辦學(xué)水平

2、。( 二 )主要工作基本職能為：為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供高素質(zhì)職業(yè)技術(shù)人才；主要工作為：開(kāi)展高職、中專(zhuān)、技工多層次學(xué)歷教育及成人技能培訓(xùn)。二、預(yù)算單位基本情況納入2018年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)。為財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。部門(mén)在職在編實(shí)有人數(shù)391人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)391人（全為事業(yè)編制）；在編實(shí)有車(chē)輛6輛。離退休人員157人，其中退休人員155人，離休人員2人；遺囑人員7人。三、預(yù)算單位收入情況（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況2018年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入7564.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7564.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0

3、萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款收入情況2018年部門(mén)財(cái)政撥款收入7564.7萬(wàn)元，其中:本年收入7564.7萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7564.7萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力4785.95萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，其他非稅收入安排2778.75萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。四、預(yù)算單位支出情況2018年部門(mén)預(yù)算總支出7564.7萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出7069.47萬(wàn)元，其中，基本支出4290.72萬(wàn)元,納入預(yù)算內(nèi)的非稅

4、收入支出：2778.75萬(wàn)元。（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況功能科目分組，主要用于205教育支出6363.89萬(wàn)元； 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出634.66萬(wàn)元；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出221.35萬(wàn)元；2210201住房公積金316.97萬(wàn)元；2080502業(yè)單位離退休:27.83萬(wàn)元。（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出4785.95萬(wàn)元，納入預(yù)算內(nèi)的非稅收入支出：2778.75萬(wàn)元）?；局С?785.95萬(wàn)元，主要用于301工資福利支出4095.92萬(wàn)元；302商品服務(wù)支出174.73萬(wàn)元；303對(duì)個(gè)人和家

5、庭補(bǔ)助515.3萬(wàn)元；納入預(yù)算內(nèi)的非稅收入支出2778.75萬(wàn)元，主要用于主要用于301工資福利支出1600萬(wàn)元；302商品服務(wù)支出1178.75萬(wàn)元。五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況（一）列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況部門(mén)列入州對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，無(wú)此項(xiàng)支出。（二）與中央、省配套事項(xiàng)無(wú)。（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無(wú)。六、政府采購(gòu)預(yù)算情況根據(jù)中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明（一）2018年財(cái)政撥款基本支出4785.95萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加374.41萬(wàn)元，增加8，主要原因

6、為工資調(diào)整增加及學(xué)生助學(xué)金增加；（二）2018年納入預(yù)算內(nèi)的非稅收入支出2778.75萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加75.28萬(wàn)元，增加2，主要原因?yàn)?018年招生數(shù)預(yù)計(jì)比2017年增加。八、其他公開(kāi)信息（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋1.經(jīng)濟(jì)科目：是指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類(lèi)科目，具體設(shè)類(lèi)、款兩級(jí)。2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動(dòng)所作的一種分類(lèi)科目，主要反映政府活動(dòng)的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類(lèi)、款、項(xiàng)三級(jí)。3基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。4納入預(yù)算內(nèi)的非稅收入主要為學(xué)生學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)財(cái)政返還部分支出。5按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。（二