IATF16949程序文件模板

1、審核批準(zhǔn)日期審核批準(zhǔn)日期審核批準(zhǔn)日期 編制部門(mén)二技本部文 件 名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：文件管理程序編制人：第1頁(yè)共6頁(yè)日期:1. 目的對(duì)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版 本。.范圍本程序適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審和對(duì)文件控制的歸口管理。各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。過(guò)程展開(kāi)與控制文件的分類(lèi)、保存及編號(hào)本公司文件由質(zhì)量管理體系文件（包括所有過(guò)程控制的文件卜技術(shù)文件及公司級(jí)管理

2、性文件組成。質(zhì)量管理體系文件質(zhì)量管理體系文件包括a.質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) ）b.程序文件c.確保過(guò)程有效控制所需的其他質(zhì)量文件：包括針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制 的質(zhì)量計(jì)劃、外來(lái)圖樣或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)標(biāo)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)規(guī)程等。d. 質(zhì)量記錄文件可采用任何形式或類(lèi)型的媒體。質(zhì)量管理體系文件的保存a.質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由技術(shù)部備案保存；b.其它質(zhì)量文件由各相關(guān)部門(mén)保存、使用。質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)與識(shí)別本,司質(zhì)量管理體齊文件的編號(hào)/式為：編制部門(mén):技木部文 件 名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：文件管理程序編制人：第2頁(yè) 共6頁(yè)日期:*/XX/YY AB* 一本

3、公司代碼XX一部門(mén)代號(hào)YY-文件類(lèi)別AB-順序號(hào)4.1.1.4 具體參照本公司文件編碼規(guī)則進(jìn)行編號(hào)和識(shí)別。技術(shù)文件技術(shù)文件的分類(lèi)、保存及編號(hào)等具體參照技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則執(zhí)行。公司級(jí)管理性文件公司級(jí)管理性文件，如各種行政管理制度、文件的編號(hào)為：年號(hào)十月份+順序號(hào),如：2010 04 01。外來(lái)文件專(zhuān)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙與質(zhì)量管理體系有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、部分外來(lái)的管理性文件，包括 政策、法規(guī)文件等。文件的編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，其它職能部門(mén)配合，主要包括以下內(nèi)容：a.本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；b.本公司質(zhì)量管理體系的范圍、包括刪減的細(xì)節(jié)與合理性；c.質(zhì)量管理體系編制的形成文件程序或?qū)ζ湟茫?/p>

4、d.質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互作用的表述。程序文件由管理者代表組織，由本公司質(zhì)量管理體系文件編寫(xiě)小組編寫(xiě)，具內(nèi)容根據(jù)有關(guān)部門(mén)工作內(nèi)容確定，但必須充分體現(xiàn)IATF 16949:2016中有關(guān)質(zhì)量要求。其他質(zhì)量文件由各主管部門(mén)先提出編制申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，進(jìn)行編寫(xiě)，其內(nèi)容須完全符合質(zhì)量手冊(cè)和程序文件中指出的相關(guān)文件或表式（包括技術(shù)文件） 規(guī)定。公司級(jí)其他管理性文件的編寫(xiě)可根據(jù)文件的具體要求由公司辦決定。文件的批準(zhǔn).質(zhì)量管理體系及其相關(guān)文件發(fā)布前，由管理者代表組織相關(guān)部門(mén)對(duì)文件的充分性與適宜性進(jìn)行評(píng)審后由授權(quán)人審批。編制部門(mén)：技術(shù)部文 件 名 稱(chēng)文件管理程序編號(hào):版次:版本號(hào)：編制人：第3頁(yè) 共

5、6頁(yè)日期:4.3.1.質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。4.3.2.程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。其他質(zhì)量文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。公司級(jí)管理性文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布文件的建檔經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系文件及其它質(zhì)量管理文件的原件需到技術(shù)科備案存檔，由技術(shù)部建立受控文件清單。技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)文件按技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則執(zhí)行。文件的修改質(zhì)量管理體系文件.質(zhì)量管理體系文件在下列情況下各編制部門(mén)必須主動(dòng)修改。 TOC o 1-5 h z a.不能有效地預(yù)防質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生；b.機(jī)構(gòu)、崗位和職責(zé)發(fā)生變化；c.外部認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出的修改意見(jiàn)；d.管理評(píng)審會(huì)議提出的修改意見(jiàn)；e.質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)的最新版次的更改；f

6、.糾正和預(yù)防措施整改后的需要；g.內(nèi)部審核提出修改意見(jiàn)。質(zhì)量管理體系中任何人均可對(duì)質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容向文件的執(zhí)行部門(mén)或編制 部門(mén)提出改進(jìn)建議，由文件執(zhí)行部門(mén)或文件編制部門(mén)填寫(xiě)文件修改通知單報(bào) 文件編制部門(mén)。文件修改通知單經(jīng)編制部門(mén)主管審核，管理者代表批準(zhǔn)后方可進(jìn)行修改；文件編制部門(mén)根據(jù)修改意見(jiàn)研究確定修改方案后負(fù)責(zé)文件修改。公司管理文件修改由修改部門(mén)在更改頁(yè)上記錄更改。文件的修改一般應(yīng)由原編制部門(mén)負(fù)責(zé)修改，原審批部門(mén)審批，若有特殊情況需要 由其它部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。文件更改后，技術(shù)部門(mén)應(yīng)組織有關(guān)部門(mén)對(duì)修改的充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。技術(shù)文件的修改具體參照技術(shù)文

7、件和資料的管理細(xì)則執(zhí)行。公司級(jí)管理性文件的修改由人力資源部根據(jù)具體情況重新下達(dá)文件，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。顧客工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范更改的實(shí)施，應(yīng)包括所有相應(yīng)文件的更新（ FMEA、控制計(jì)劃、PPAP等），必要.需獲得顧客生廣科批準(zhǔn)記錄的更新。審核批準(zhǔn)日期編制部門(mén)：技術(shù)部文 件名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：文件管理程序編制人：第4頁(yè) 共6頁(yè)日期:4.5.5對(duì)于所有顧客提供的工程標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖紙及其更改或其它外來(lái)義件，各受理部門(mén)應(yīng)盡快審查（不超過(guò)十個(gè)工作日）分發(fā)及執(zhí)行，并保存記載每次生產(chǎn)更改的生效 日期的記錄，保持工作現(xiàn)場(chǎng)為最新版本。文件的換版.質(zhì)量管理體系文件的換版質(zhì)量管理體系文件在下列情況下應(yīng)進(jìn)行換版：a.文

8、件經(jīng)10次以上修改；b.公司的質(zhì)里方針和質(zhì)里目標(biāo)發(fā)生重大變化；c.公司的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化；d.質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)后重大更改。質(zhì)量管理體系文件換版的編寫(xiě)、批準(zhǔn)按4.2,4.3處置。技術(shù)文件的換版具體參照技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則執(zhí)行。技術(shù)部資料員應(yīng)填寫(xiě)文件和資料動(dòng)態(tài)登記表，控制掌握文件和資料的修改換版動(dòng)態(tài)。文件的發(fā)放與領(lǐng)用各有關(guān)部門(mén)都應(yīng)得到相應(yīng)義件的有效版本，這些文件列為受控文件。受控文件必須保持最新的版本和最近的修改狀態(tài)。受控文件發(fā)放前由技術(shù)科資料員加蓋“受控”章，按受控文件發(fā)放名單和發(fā)放號(hào)發(fā)放，并注冊(cè)編號(hào)，持有人應(yīng)在文件發(fā)放登記表上簽字。嚴(yán)格控制不受控文件的發(fā)放，不受控文件由技術(shù)科資料員加蓋

9、“不受控”章，不受 控文件的發(fā)放名單由管理者代表審批。持有人應(yīng)在發(fā)放單上簽字，文件修改不通知 不受控文件持有人。質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及相關(guān)支持性文件由技術(shù)科發(fā)放。發(fā)放文件應(yīng)RJ時(shí)收回作廢文件（新版時(shí)除外），并在文件回收登記表登記 ，回收義件需“銷(xiāo)毀”的按本程序4.8處置。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，發(fā)放號(hào)不變，并收回相應(yīng)的舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文 件，應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào)，并注明已丟失的文件的發(fā)放號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放 簽收記錄。文件的保存與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須有序分類(lèi)存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，便于識(shí)審核批準(zhǔn)日期編制部門(mén)：技術(shù)部文 件 名稱(chēng)文件管理程序編號(hào):版次:版本號(hào)：編制人：第5

10、頁(yè) 共6頁(yè)日期:別和查閱。4.8.2 各部門(mén)文件由本部門(mén)資料員或負(fù)責(zé)人保管。技術(shù)部每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查。4.8.3 任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的正確、清晰、完整、 易于識(shí)別和檢索。文件的作廢與銷(xiāo)毀所有失效或作廢文件由技術(shù)科資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出收回，加蓋“作廢”印章；需保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“存檔”印章，保留一份存檔，并在作廢文件目錄上登記后，其余進(jìn)行銷(xiāo)毀。文件銷(xiāo)毀時(shí)，文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單由技術(shù)部資料員或有關(guān)部門(mén)文件發(fā)放人員填寫(xiě)，經(jīng) 技術(shù)經(jīng)理或部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。文件的借閱與復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)文件和資料借閱復(fù)制申請(qǐng)單

11、，由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須 由資料管理人登記編號(hào)。外來(lái)文件的控制收到外來(lái)文件的部門(mén)，需識(shí)別其適用性并到技術(shù)部門(mén)備案登記。技術(shù)部負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號(hào)，加蓋受控印章， 分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。技術(shù)部要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入受控文件清單,并存檔。外來(lái)圖樣的管理和發(fā)放按技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則執(zhí)行。公司負(fù)責(zé)國(guó)家法律法規(guī)的收集和管理。文件的評(píng)審每年管理評(píng)審會(huì)議之前由技術(shù)部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部 門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改，具體參照4.6條款規(guī)定

12、執(zhí)行。5本程序所涉及的相關(guān)文件：文件編碼規(guī)則技術(shù)文件和資料的管理細(xì)則編制部門(mén)：技術(shù)部文 件 名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：文件管理程序編制人：第6頁(yè) 共6頁(yè)日期:6.本程序所涉及的相關(guān)表式：文件修改通知單文件發(fā)放登記表文件和資料動(dòng)態(tài)登記表文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單文件回收登記表作廢文件目錄文件和資料借閱復(fù)制申請(qǐng)單受控義件清單審核批準(zhǔn)日期制部門(mén)：質(zhì)量部文 件 名 稱(chēng)記錄管理程序編號(hào):版次:版本號(hào)：編制人：第1頁(yè) 共2頁(yè)日期:1. 目的規(guī)范質(zhì)量活動(dòng)的記錄，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映產(chǎn)品形成全過(guò)程的質(zhì)量活動(dòng)，為證明本公 司的體系和產(chǎn)品達(dá)到了規(guī)定的質(zhì)量要求，并為驗(yàn)證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和符合選定的標(biāo) 準(zhǔn)提供客觀憑證。范圍

13、適用于本公司為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)的記錄的控制，包括 外來(lái)的質(zhì)量記錄及顧客規(guī)定的記錄。職責(zé)由質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)的質(zhì)量記錄管理。各部門(mén)負(fù)責(zé)收集整理、保存本部門(mén)的質(zhì)量記錄。過(guò)程展開(kāi)與控制質(zhì)量記錄的注冊(cè)各部門(mén)根據(jù)公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件要求的，申請(qǐng)質(zhì)量記錄的使用表式，記錄表樣經(jīng)管理 者代表審批合格后，到技術(shù)部進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)，表樣由質(zhì)量部歸檔備案，進(jìn)入質(zhì)量記錄清 單。質(zhì)量記錄清單中應(yīng)規(guī)定各質(zhì)量記錄的保存期限和地點(diǎn)。質(zhì)量記錄的編號(hào)標(biāo)識(shí)根據(jù)文件編碼規(guī)則進(jìn)行。質(zhì)量記錄的填寫(xiě)。質(zhì)量記錄填寫(xiě)要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰正確、工整，不隨意涂改，如因某種原 因不能填寫(xiě)的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由

14、，并將該項(xiàng)目斜杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許 留空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫(xiě)上更改后的真實(shí) 數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。質(zhì)量記錄的收集、編目、歸檔和借閱。質(zhì)量部負(fù)責(zé)各種質(zhì)量記錄的管理，定期檢查質(zhì)量記錄的保存情況。各部門(mén)使用的質(zhì)量記錄由各部門(mén)資料員收集，并編目。每年一月份各部門(mén)將上年的質(zhì)量記 錄進(jìn)行封存歸檔，并保存至少三年。各職能部門(mén)如需查閱原質(zhì)量記錄，應(yīng)經(jīng)各部門(mén)主管負(fù)責(zé)同意方能查閱，如有合同約定，顧 客及其代表需查閱質(zhì)可記錄，應(yīng)經(jīng)管4者代表同意后可在商定的范內(nèi)查閱記錄。編制部門(mén).質(zhì)里郃文 件 名稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào):記錄管理程序編制人

15、：第2頁(yè) 共2頁(yè)日期:質(zhì)量記錄的貯存、防護(hù)和處置。質(zhì)量記錄的貯存、防護(hù)。各部門(mén)的質(zhì)量記錄應(yīng)分類(lèi)整理，裝訂成冊(cè)，編制目錄后存放于質(zhì)量記錄專(zhuān)用柜中。質(zhì)量記錄應(yīng)由專(zhuān)人保管，便于檢索和存取。并確保質(zhì)量記錄存放，/、損壞、不變質(zhì)、不丟失。質(zhì)量記錄保存控制應(yīng)滿(mǎn)足法律法規(guī)和顧客要求。質(zhì)量記錄的處置本公司各類(lèi)質(zhì)量記錄保存期及保存地點(diǎn)具體見(jiàn)質(zhì)量記錄清單，各部門(mén)定期清理到期質(zhì)量 記錄，經(jīng)其主管君匕準(zhǔn)后及時(shí)銷(xiāo)毀（采用燒毀的方式）。具體按文件管理程序處置。質(zhì)量記錄的復(fù)制。需復(fù)制質(zhì)量記錄，負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫(xiě)文件和資料借閱復(fù)制申請(qǐng)單，經(jīng)該質(zhì)量記錄保存部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字同意后方可復(fù)制。供方的質(zhì)量記錄也是我公司質(zhì)量記錄的組成部分，由質(zhì)

16、量部、供應(yīng)科按不同供方分類(lèi)保存。本程序所涉及的相關(guān)文件。文件編碼規(guī)則文件管理程序本程序所涉及的相關(guān)表式。質(zhì)量記錄清單文件和資料借閱復(fù)制申請(qǐng)單審核批準(zhǔn)日期編制部門(mén)_質(zhì)量部文 件 名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理程序編制人：第1頁(yè)共3頁(yè)日期:1. 目的通過(guò)制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和管理目標(biāo)的展開(kāi)并進(jìn)行控制，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。范圍適用于公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理。職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)策劃制定經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和質(zhì)量管理目標(biāo)，并組織實(shí)施確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售部根據(jù)本公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，根據(jù)市場(chǎng)規(guī)律制定好全年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，確保經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的圓滿(mǎn) 完成。質(zhì)量部負(fù)責(zé)按照本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)建立質(zhì)量指標(biāo)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)

17、制定月度生產(chǎn)計(jì)劃并組織實(shí)施。過(guò)程展開(kāi)與控制根據(jù)市場(chǎng)分析及顧客要求確定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分為：a）長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（35年）b ）年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃c ）月度計(jì)劃及工作總結(jié)編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的依據(jù)：a）公司長(zhǎng)期發(fā)展計(jì)劃b ）公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理評(píng)審確定的改進(jìn)項(xiàng)目c ）市場(chǎng)環(huán)境調(diào)研分析報(bào)告d ）公司的資源狀況經(jīng)營(yíng)計(jì)劃包括的內(nèi)容：a）計(jì)劃名稱(chēng)、編號(hào)b ）前一個(gè)計(jì)劃目標(biāo)完成情況c ）內(nèi)、外部市場(chǎng)分析、預(yù)測(cè)d ）年度目標(biāo)及分析指標(biāo)、實(shí)施措施e）投資開(kāi)發(fā)計(jì)劃f）資源計(jì)劃g） 客滿(mǎn)意度計(jì)劃 #審核批準(zhǔn)日期 編制部門(mén):質(zhì)量部文 件名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理程序編制人：第2頁(yè)共3頁(yè)日期:h）質(zhì)量成

18、本控制計(jì)劃制定與公司質(zhì)量方針、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃相協(xié)調(diào)的質(zhì)量目標(biāo)并發(fā)布。4. 1.5 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)經(jīng)管理評(píng)審。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)。各部門(mén)根據(jù)公司年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定本部門(mén)年度的目標(biāo)和工作計(jì)劃。銷(xiāo)售部根據(jù)市場(chǎng)分析和顧客訂單制定月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各有關(guān)部門(mén)。根據(jù)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，供應(yīng)科編制月度采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行采購(gòu)。根據(jù)月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，生產(chǎn)科編制月度生產(chǎn)計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后下發(fā)車(chē)問(wèn)及有關(guān)部門(mén)。車(chē)間按月、周、日填寫(xiě)生產(chǎn)月、周、日?qǐng)?bào)表，生產(chǎn)部上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。目標(biāo)的展開(kāi)：a）明確各部門(mén)確?？偰繕?biāo)實(shí)現(xiàn)的各項(xiàng)措施b）明確各部門(mén)確?？偰繕?biāo)實(shí)現(xiàn)的協(xié)調(diào)關(guān)系。C ）明確各部門(mén)

19、質(zhì)量目標(biāo)的責(zé)任人各部門(mén)根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，分析和展開(kāi)并制定各科室（含車(chē)間）目標(biāo)實(shí)施措施、責(zé)任人，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，落實(shí)到科室、班組及個(gè)人。各單位每月對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的完成度進(jìn)行檢查落實(shí)，由責(zé)任人、質(zhì)檢員按月上報(bào)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、 分析，上報(bào)各部門(mén)主管指出改進(jìn)措施后，上報(bào)管理者代表匯總。3人力資源部負(fù)責(zé)每月統(tǒng)計(jì)各部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量指標(biāo)，進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，與公司質(zhì)量目標(biāo)對(duì)比。對(duì)完成不好的指標(biāo)應(yīng)采取改進(jìn)措施。公司及各部門(mén)針對(duì)制定的各項(xiàng)計(jì)劃和指標(biāo)的實(shí)施情況，經(jīng)常以會(huì)議、報(bào)告、通知、培訓(xùn)等形式開(kāi)展內(nèi)部溝通，使員工理解并實(shí)施。公司及各科室、車(chē)間的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與質(zhì)量指標(biāo)完成與否，均納入年度、月度的考核。按公司的獎(jiǎng)罰規(guī)定，實(shí)施單

20、位與個(gè)人的獎(jiǎng)罰，并與年度工資獎(jiǎng)金掛鉤。對(duì)未完成的計(jì)劃或目標(biāo)，責(zé)任單位應(yīng)制定糾正/預(yù)防措施，質(zhì)量部負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、驗(yàn)證經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)完成情況，每半年評(píng)估一次。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與質(zhì)量目標(biāo)完成情況提交年度管理評(píng)審。本程序所涉及的相關(guān)文件：生產(chǎn)計(jì)劃管理程序手正預(yù)防措施程“編制部門(mén).質(zhì)里部文 件 名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理程序編制人：第3頁(yè) 共3頁(yè)日期:6.本程序所涉及的相關(guān)表式：生產(chǎn)月、周、日?qǐng)?bào)表糾正與預(yù)防措施表 SWOT審核批準(zhǔn)日期 - #-審核批準(zhǔn)日期 -編制部門(mén):質(zhì)量部文 件名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：管理評(píng)審程序編制人：第1頁(yè) 共4頁(yè)日期:1. 目的針對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，

21、確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并與組 織的戰(zhàn)略方向一致。范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。職責(zé)總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)組織工作并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)的建議，編寫(xiě)相應(yīng)的評(píng)審報(bào)告。技術(shù)部負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制并收集提供管理評(píng)審所需的資料，并負(fù)責(zé)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施的跟蹤和驗(yàn)證工作。過(guò)程展開(kāi)與控制時(shí)機(jī)和頻次一般情況下，管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，在十二月份對(duì)該年度的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn) 行評(píng)審。在下列情況下由總經(jīng)理決定可增加評(píng)審頻次：a.當(dāng)市場(chǎng)需求和外部環(huán)境有重大變化時(shí)；b.本公司組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大變化時(shí)；c.當(dāng)發(fā)生

22、重大事故或顧客連續(xù)投訴時(shí)；d.當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審等。2管理評(píng)審的計(jì)劃年度管理評(píng)審計(jì)劃技術(shù)部每年12月份編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a.評(píng)審目的；b.評(píng)審組織；c.評(píng)審內(nèi)容；d.評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求；e.評(píng)審時(shí)間的安排。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃。在4.2.2所述情況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制定計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的管理評(píng)審。技術(shù)部編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。適時(shí)管理評(píng)審耳劃的內(nèi)容參照年耳管理評(píng)審計(jì)斗但評(píng)審內(nèi)容!殳針對(duì)4.2.1.2中某一具體事項(xiàng)。編制部門(mén)_質(zhì)量部文 件 名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：管理

23、評(píng)審程序編制人：第2頁(yè)共4頁(yè)日期:4.3管理評(píng)審的主要內(nèi)容管理評(píng)審的輸入一般包括以下內(nèi)容（但不限于）：.以往管理評(píng)審所采取措施的實(shí)施情況.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化.顧客滿(mǎn)意和相關(guān)方的反饋.質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度.過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品的符合性.不合格以及糾正措施.監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果.審核結(jié)果（內(nèi)審和第二方審核）.外部供方的績(jī)效.資源的充分性.應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性.改進(jìn)的機(jī)會(huì).不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）.過(guò)程有效性的衡量.過(guò)程效率的衡量.產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間特定階段的測(cè)量匯總結(jié)果.內(nèi)部審核方案的有效性.對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估和產(chǎn)能策劃的評(píng)估

24、.對(duì)照維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審.保修績(jī)效.顧客記分卡評(píng)審.通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí).實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響2管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果：a.質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相關(guān)文件是有修整的需要，質(zhì)量管理體系所需的變更;b.質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新；c.是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品審核或改進(jìn)；d.為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜；e.對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)；f.對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所采取的跟蹤措施；g.4進(jìn)的機(jī)會(huì)，對(duì)續(xù)改進(jìn)的建議;審核批準(zhǔn)日期 # 審核批準(zhǔn)日期一 14一編制部門(mén):質(zhì)量部文 件名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：管理評(píng)審

25、程序編制人：第3頁(yè) 共4頁(yè)日期:h.產(chǎn)品潛在外部失效及其對(duì)質(zhì)量、安全、環(huán)境的影響分析;i次年年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理的確認(rèn)和資源的需求。. 2管理評(píng)審輸出的補(bǔ)充當(dāng)未實(shí)現(xiàn)顧客績(jī)效目標(biāo)時(shí)，最高管理者應(yīng)形成一個(gè)文件化的措施計(jì)劃并實(shí)施。管理評(píng)審的準(zhǔn)備技術(shù)部于每年12月底將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門(mén)，由部門(mén)責(zé)任 人準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。技術(shù)部于11月底將各部門(mén)準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，管代評(píng)估確定重點(diǎn)評(píng)審項(xiàng)目并根據(jù)收集的資料制定評(píng)審的具體內(nèi)容。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、 參加人員、評(píng)審內(nèi)容以管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蔚男问桨l(fā)給參加評(píng)審的人員。評(píng)審實(shí)施評(píng)審會(huì)議評(píng)審

26、采用會(huì)議評(píng)審的方式，由總經(jīng)理主持，各有關(guān)職能部門(mén)責(zé)任人和有關(guān)人員參加，由技 術(shù)部專(zhuān)人負(fù)責(zé)評(píng)審會(huì)議記錄。參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蔚脑u(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。評(píng)審結(jié)論總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等） ?？偨?jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整等與 評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。管理評(píng)審報(bào)告在評(píng)審實(shí)施后由技術(shù)部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審 核后，提交總經(jīng)理，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括：a評(píng)審目的；b.評(píng)審日期；G參加評(píng)審人員；e評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；f.采取的糾正和改進(jìn)措施。糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施和驗(yàn)證

27、編制部門(mén).質(zhì)里部文 件 名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：管理評(píng)審程序編制人：第4頁(yè) 共4頁(yè)日期:技術(shù)部根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果及評(píng)審中存在問(wèn)題，確定責(zé)任部門(mén)。由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)糾正和預(yù) 防措施表并實(shí)施，需采取改進(jìn)措施時(shí)，并由技術(shù)科提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表 審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相應(yīng)部門(mén)予以執(zhí)行。技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。評(píng)審記錄管理評(píng)審的相關(guān)記錄由技術(shù)科負(fù)責(zé)保存。糾正和預(yù)防的跟追驗(yàn)證按糾止預(yù)防措施程序執(zhí)行。本程序所涉及的相關(guān)文件：糾止預(yù)防措施程序.本程序所涉及的相關(guān)表式：a. 管理評(píng)審會(huì)議記錄b.管理評(píng)審報(bào)告c.糾正與預(yù)防措施表d.管理評(píng)審?fù)ㄖ獑蝒.管理評(píng)審計(jì)劃審核批準(zhǔn)日期 審核批

28、準(zhǔn)日期一 一編制部門(mén):人事行政部文 件 名稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：人力資源管理程序編制人：第1頁(yè)共4頁(yè)日期:1. 目的對(duì)本公司人員通過(guò)招聘、培訓(xùn)、績(jī)效考評(píng)、員工激勵(lì)、辭退等方面管理，以滿(mǎn)足公司人力 資源要求。范圍適用于公司所有的員工管理。職責(zé)人事行政部a.負(fù)責(zé)編制崗位工作人員任職要求；b.負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃制定及監(jiān)督實(shí)施并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估；c.負(fù)責(zé)組織員工的績(jī)效考評(píng)及激勵(lì)管理。各部門(mén)a）負(fù)責(zé)配合公司辦進(jìn)行本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)；b）負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)的員工績(jī)效進(jìn)行考評(píng)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)公司崗位工作人員任職要求。過(guò)程展開(kāi)與控制人員需求人事行政部根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和崗位需求編制 崗位工

29、作人員任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批。崗位工作人員任職要求經(jīng)審批后，作為本公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需求及各工種人員變動(dòng)引起的需求，填報(bào)招聘員工申請(qǐng)表，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 人員招聘人事行政部按各部門(mén)所需人員的申請(qǐng)及公司崗位工作人員任職要求組織招聘，招聘形 式可在報(bào)紙上或通過(guò)其他媒介發(fā)布招聘通告，或到人才市場(chǎng)招聘；面試通過(guò)后初步確定招聘結(jié)果，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理錄用試工手續(xù)，填寫(xiě)員工登記表新員工上崗前公司辦組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括：編制部門(mén)_人事行政部文 件 名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：人力資源管理程序編制人：第2頁(yè)共4頁(yè)日期:a）企業(yè)基礎(chǔ)教育：包括企業(yè)簡(jiǎn)介、員

30、工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量、安全和環(huán)境意 識(shí)，相關(guān)法律法規(guī)、管理體系、標(biāo)準(zhǔn)、基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入一個(gè)月內(nèi)，由公司辦 組織進(jìn)行。b）部門(mén)基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門(mén)企業(yè)規(guī)章制度、管理規(guī)定等主要內(nèi)容，由所在部門(mén)組織進(jìn)行。c）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，經(jīng)考核合格者方可上崗。試用三個(gè)月經(jīng)部門(mén)考核合格者簽訂勞動(dòng)合同，到人事行政部備案，不合格者退回。人事行 政部建立員工花名冊(cè)將員工情況記入表中（包括員工姓名、性別、進(jìn)公司日期、學(xué) 歷、崗位、工種及以往的工作經(jīng)驗(yàn)和技能等。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)按（4.2. 4b c）執(zhí)行

31、。員工培訓(xùn)在崗人員的崗位技能的培訓(xùn)及強(qiáng)化，按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施，由人力資源部存檔。培訓(xùn)需求a）人事行政部應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)人員 （含各層次中影響質(zhì)量的所有人員） 的能力 需求，及其具備的資格，以滿(mǎn)足顧客及其特殊要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員 工、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、關(guān)鍵、特殊工種人員、內(nèi)審員等，公司應(yīng)確保具有產(chǎn)品、設(shè)計(jì)、工 藝責(zé)任人員，有達(dá)到設(shè)計(jì)、和工藝要求的能力，且熟練掌握適用的工具和技術(shù)。根據(jù)他 們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。b）各部門(mén)根據(jù)部門(mén)生產(chǎn)實(shí)際要求可向公司辦提出培訓(xùn)需求。培訓(xùn)計(jì)劃制定及實(shí)施a）人事行政部每年年底，根據(jù)企業(yè)的發(fā)展方向和基本培訓(xùn)要求， 以及本年度各部門(mén)的培訓(xùn) 申請(qǐng)單及

32、反饋意見(jiàn)，制定下年的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對(duì)象、時(shí)間、內(nèi)容、教師等），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b）與質(zhì)量體系相關(guān)的重要崗位的培訓(xùn)要求：關(guān)鍵、特殊工作人員培訓(xùn)1）特殊工序、關(guān)鍵工序人員由技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格持證上崗，并記錄于關(guān)鍵特 殊工作人員登記表。2）電氣焊工、計(jì)量員、電工、鍋爐工、行車(chē)工、叉車(chē)工、駕駛員等需取得國(guó)家授權(quán)部門(mén)相 應(yīng)的合格證書(shū)。審核批準(zhǔn)日期編制部門(mén)：人事行政部文 件 名 稱(chēng)人力資源管理程序編號(hào):版次:版本號(hào)：編制人：第3頁(yè) 共4頁(yè)日期:3）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員，包括過(guò)程審核員、產(chǎn)品審核員、第二方審核員，應(yīng)由相應(yīng)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí)及相關(guān)的新理論、新概念等

33、由技術(shù)科組織培訓(xùn)或委外培訓(xùn)。檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)技術(shù)、計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)、檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)，合格后上崗。采購(gòu)、營(yíng)銷(xiāo)、倉(cāng)庫(kù)管理人員培訓(xùn)1）采購(gòu)人員需經(jīng)過(guò)采購(gòu)物質(zhì)技術(shù)要求、采購(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)。2）銷(xiāo)售人員需經(jīng)過(guò)成品相關(guān)知識(shí)、銷(xiāo)售基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。3）倉(cāng)庫(kù)管理人員需經(jīng)過(guò)庫(kù)存物質(zhì)的質(zhì)量特性、倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。上述培訓(xùn)由相關(guān)部門(mén)組織每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表。記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交公司辦存檔。 4.3.3各部門(mén)的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)申請(qǐng)單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。 4.3.4每年第四季度人事行政部組織各部門(mén)培

34、訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，如開(kāi)年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性并 記錄于員工年終考評(píng)記錄表，評(píng)價(jià)中征求的意見(jiàn)和建議，作為制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃 的參考?？?jī)效考評(píng)人事行政部每年年底組織各相關(guān)部門(mén)依據(jù)公司崗位工作人員素質(zhì)要求及公司各項(xiàng)管理 要求對(duì)各崗位員工進(jìn)行考評(píng)，考評(píng)以自我考評(píng)和部門(mén)考評(píng)兩種方式結(jié)合進(jìn)行?？荚u(píng)結(jié)果記 錄于員工年終考評(píng)記錄表。員工激勵(lì)人事行政部根據(jù)考評(píng)結(jié)果提出員工激勵(lì)方案，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，具體按員工激勵(lì)管 理程序執(zhí)行。6員工辭退人事行政部在考評(píng)中對(duì)考評(píng)不合格者可予以辭退，人事行政部應(yīng)隨時(shí)聽(tīng)取各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該 部門(mén)不能勝任本

35、職工作的員工的工作情況介紹，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗, 使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。在崗員工工作中出現(xiàn)重大失誤，部門(mén)負(fù)責(zé)人提出中 請(qǐng)報(bào)p經(jīng)理批準(zhǔn)予以可退。由于個(gè)A要求離公司者需科出申請(qǐng)報(bào)部口主管，總經(jīng)理批準(zhǔn)后,審核批準(zhǔn)日期一 # 一審核批準(zhǔn)日期一 一編制部門(mén)：人事行政部文 件 名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：人力資源管理程序編制人：第4頁(yè) 共4頁(yè)日期:辦理移交手續(xù)后離公司。7公司建立員工檔案，一人一檔。人事行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工花名冊(cè)和技能培訓(xùn)登記表。本程序所涉及的相關(guān)文件：崗位工作人員任職要求本程序所涉及的相關(guān)表式：培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)記錄表年度培訓(xùn)計(jì)劃員工技能培訓(xùn)登記表關(guān)鍵特殊工作

36、人員登記表招聘員工申請(qǐng)表員工花名冊(cè)培訓(xùn)申請(qǐng)單員工年度考評(píng)記錄表審批批準(zhǔn)日期編制部門(mén):設(shè)備科文 件名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：設(shè)備管理程序編制人：第1頁(yè)共3頁(yè)日期:1. 目的:規(guī)定設(shè)備的全過(guò)程控制程序，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。范圍：本程序適用于公司所有的生產(chǎn)設(shè)備的管理與維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程的控制。職責(zé)：設(shè)備科負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備的管理，各車(chē)間按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作與維護(hù)保養(yǎng)。人事行政部負(fù)責(zé)安排對(duì)操作人員進(jìn)行操作技能的培訓(xùn)。過(guò)程展開(kāi)與控制：設(shè)備的購(gòu)置程序按公司規(guī)劃及產(chǎn)品策劃的結(jié)果和工藝要求，由生產(chǎn)部填寫(xiě)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單，填寫(xiě)申請(qǐng)理由及經(jīng)濟(jì)效果，由技術(shù)部填寫(xiě)技術(shù)工藝和性能要求，由設(shè)備科考察選型設(shè)備，報(bào)總經(jīng)理

37、審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由設(shè)備科實(shí)施購(gòu)置。設(shè)備進(jìn)公司的驗(yàn)收設(shè)備進(jìn)公司后，由設(shè)備管理員和采購(gòu)員，倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)設(shè)備開(kāi)箱檢查，檢查內(nèi)容為：1按照裝箱單清點(diǎn)設(shè)備零件、附件、工具、備品、說(shuō)明書(shū)和其他技術(shù)文件是否齊全。2檢查設(shè)備各部件、部位、附件等有無(wú)銹蝕和破損。3核對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)和電氣線(xiàn)路圖與設(shè)備的地腳螺釘、電源接線(xiàn)口的位置及有關(guān)參數(shù)是否相 符。設(shè)備管理員填寫(xiě)設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單設(shè)備的安裝、驗(yàn)收和移交設(shè)備由設(shè)備科組織安裝單位根據(jù)有關(guān)圖紙和技術(shù)要求進(jìn)行安裝施工。設(shè)備科會(huì)同技術(shù)部、使用部門(mén)進(jìn)行安裝施工質(zhì)量的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督和設(shè)備的調(diào)試、驗(yàn)收 ，由設(shè)備 科編制設(shè)備操作規(guī)程經(jīng)生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)各使用部門(mén)。重點(diǎn)設(shè)備根據(jù)無(wú) 負(fù)

38、荷有負(fù)荷試車(chē)大綱進(jìn)行試車(chē)并作好記錄。驗(yàn)收合格后，設(shè)備管理員辦理設(shè)備安裝、驗(yàn)收、移交書(shū)，交使用部門(mén)。設(shè)備資料由設(shè)備科建檔立案，附件、備件由備件庫(kù)保管。設(shè)備臺(tái)帳、檔案管理設(shè)備安裝、調(diào)試驗(yàn)收合格后，有設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，建立設(shè)備臺(tái)帳，固定資產(chǎn)登 記卡。審核批準(zhǔn)日期 #-審核批準(zhǔn)日期 - -編制部門(mén)_設(shè)備科文 件 名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：設(shè)備管理程序編制人：第2頁(yè) 共3頁(yè)日期:4.4.2設(shè)備臺(tái)帳按類(lèi)組代號(hào)分頁(yè)，按資產(chǎn)編號(hào)順序排列。在臺(tái)帳中填明設(shè)備編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型 號(hào)、制造廠名、出廠編號(hào)日期、進(jìn)廠日期、移交日期、原值等規(guī)定內(nèi)容。設(shè)備檔案內(nèi)容為：a.設(shè)備購(gòu)置合同b.開(kāi)箱驗(yàn)收單c.設(shè)備裝箱單、合格

39、證、使用說(shuō)明書(shū)、隨機(jī)技術(shù)文件d.設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收移交書(shū)e .其他設(shè)備能力監(jiān)控、預(yù)防和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)。設(shè)備科按照設(shè)備操作規(guī)程做好日常保養(yǎng)工作 ，配合修理工作好設(shè)備定期維護(hù)工作。操作者按照設(shè)備操作規(guī)程正確使用設(shè)備。操作者對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)及檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題及時(shí)查明和消除隱患，自己不能排除的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，并配合維修工進(jìn)行排除，操作者 應(yīng)每天做好關(guān)鍵設(shè)備點(diǎn)檢記錄。維修工對(duì)設(shè)備巡回檢查，重點(diǎn)、一般設(shè)備每天巡查一次，關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備作出標(biāo)識(shí)每 天巡查兩次，并做好記錄。掌握運(yùn)行情況，承擔(dān)維修工作，負(fù)責(zé)督促、指導(dǎo)設(shè)備操作者正 確使用設(shè)備。設(shè)備科每年末對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次普查，評(píng)價(jià)設(shè)備狀況，并作好普查記錄，根據(jù)普查

40、記錄，制 定下一年度的年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，根據(jù)年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃并結(jié)合車(chē)間生 產(chǎn)安排對(duì)設(shè)備進(jìn)行各級(jí)別的計(jì)劃維修保養(yǎng)。設(shè)備科在設(shè)備使用階段應(yīng)對(duì)關(guān)鍵、重點(diǎn)設(shè)備進(jìn)行設(shè)備失效模式及后果分析，采取相應(yīng)的預(yù) 防措施，如備件計(jì)劃、點(diǎn)檢、保養(yǎng)維修計(jì)劃等，關(guān)鍵、特殊工序設(shè)備應(yīng)有選擇的做好備 品備件計(jì)劃，編制關(guān)鍵設(shè)備備件清單，并進(jìn)行采購(gòu)貯存。設(shè)備的完好率應(yīng)確保 96%凡每次檢查達(dá)不到要求的應(yīng)由設(shè)備科負(fù)責(zé)提出改進(jìn)措施，并完 成。設(shè)備科對(duì)公司制定維護(hù)目標(biāo)予以評(píng)價(jià)并不斷改進(jìn)使用的維護(hù)方法。以持續(xù)改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備的 有效性和效率。對(duì)突發(fā)性事件，操作者應(yīng)及時(shí)匯報(bào)，維護(hù)工應(yīng)及時(shí)處理，保證設(shè)備正常使用，并做好記錄。 按應(yīng)急計(jì)劃

41、管理規(guī)程管理.設(shè)備的封存與報(bào)廢停止使用三個(gè)月以上的區(qū)備，由設(shè)備，申請(qǐng)，生產(chǎn)副總審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后設(shè)備科進(jìn)行封審核批準(zhǔn)日期編制部門(mén):設(shè)備科文 件名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：設(shè)備管理程序編制人：第3頁(yè) 共3頁(yè)日期:存并做好防銹、防塵、標(biāo)識(shí)等工作。使用單位專(zhuān)人負(fù)責(zé)對(duì)封存設(shè)備每年保養(yǎng)一次凡因老化、損壞等原因造成設(shè)備不能使用且無(wú)修復(fù)價(jià)值，由設(shè)備科提出申請(qǐng)，生產(chǎn)副總審 核，總經(jīng)理審定，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后報(bào)廢，設(shè)備科負(fù)責(zé)注銷(xiāo)設(shè)備檔案。.本程序所涉及的相關(guān)文件：設(shè)備操作規(guī)程應(yīng)急計(jì)劃管理程序.本程序所涉及的相關(guān)表式：設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單設(shè)備安裝、驗(yàn)收、移交書(shū)設(shè)備臺(tái)賬固定資產(chǎn)設(shè)備登記卡設(shè)備封存/報(bào)廢申請(qǐng)單主要生產(chǎn)設(shè)備完好率統(tǒng)

42、計(jì)表關(guān)鍵設(shè)備備件清單日點(diǎn)檢表設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單年度設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃審核批準(zhǔn)日期一 一審核批準(zhǔn)日期一 一審核批準(zhǔn)日期- -編制部門(mén):技木部文 件名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序編制人：第1頁(yè) 共3頁(yè)日期:1. 目的規(guī)定過(guò)程設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的流程以及多功能小組的職能，以確保滿(mǎn)足顧客規(guī)定的質(zhì)量要求范圍適用于所有新產(chǎn)品過(guò)程開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。職責(zé)多功能小組負(fù)責(zé)過(guò)程開(kāi)發(fā)計(jì)劃與過(guò)程的設(shè)計(jì)以及初始能力的研究。生產(chǎn)部及其它部門(mén)協(xié)助試生產(chǎn)?？偨?jīng)理或授權(quán)人審批開(kāi)發(fā)計(jì)劃。過(guò)程展開(kāi)與控制策劃時(shí)機(jī)新產(chǎn)品項(xiàng)目和工程更改是產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃開(kāi)展的時(shí)機(jī)。符合下列特征之一屬新產(chǎn)品：成系列、難度大、特殊合金、或超標(biāo)準(zhǔn)的型材。保密要求公司必

43、須確保顧客合同產(chǎn)品(在開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及相關(guān)產(chǎn)品)信息的保密。多功能小組組成及職責(zé)見(jiàn)多功能小組管理規(guī)程。過(guò)程設(shè)計(jì)的輸入技術(shù)部盡可能收集各類(lèi)相關(guān)資料，也不限于以下資料信息：(1)顧客產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的數(shù)據(jù)(圖樣、規(guī)范、 D-FMEA等)；(2)顧客指定的特殊特性；(3)生產(chǎn)率、過(guò)程能力、成本和進(jìn)度的目標(biāo)；(4)顧客的特殊要求(若存在)；(5)以往的開(kāi)發(fā)經(jīng)驗(yàn)(生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題以及顧客反饋信息)；(6)與問(wèn)題的重要性和風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)的防錯(cuò)方法、要求等。(7)多功能小組還要對(duì)顧客提供的產(chǎn)品圖紙和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行充分的識(shí)別和評(píng)審，尤其是產(chǎn)品中的特殊特性。并由技術(shù)部對(duì)顧客圖紙進(jìn)行確認(rèn)轉(zhuǎn)化后，返回給顧客確認(rèn)，銷(xiāo) 售部與顧客

44、溝通后下達(dá)開(kāi)模申請(qǐng)單交技術(shù)部，技術(shù)部將轉(zhuǎn)化圖紙和新開(kāi)模具任 務(wù)書(shū)交生產(chǎn)科組織開(kāi)模。過(guò)程開(kāi)發(fā)與評(píng)估編制部門(mén):技木部文 件 名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序編制人：第2頁(yè) 共3頁(yè)日期:4.5.1多功能小組制定產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃開(kāi)發(fā)計(jì)劃和過(guò)程開(kāi)發(fā)任務(wù)清單（如果有特殊特性應(yīng)指出），按過(guò)程評(píng)審文件管理規(guī)程編制過(guò)程文件。多功能小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行小組 可行性承諾評(píng)估。多功能小組采用多方論證的方法來(lái)進(jìn)行分析，以確定組織的制造過(guò)程是否是可行的，能夠 始終生產(chǎn)出符合顧客規(guī)定的全部工程和產(chǎn)能要求的產(chǎn)品。按照產(chǎn)能分析后制定爬坡計(jì)劃。多功能小組應(yīng)為任何對(duì)其而言新的制造或產(chǎn)品技術(shù)，以及任何更改過(guò)的制造過(guò)程或產(chǎn)品設(shè)

45、 計(jì)進(jìn)行本可行性分析?？偨?jīng)理對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審批，確保文件內(nèi)容的充分與適宜。多功能小組在顧客有特殊要求時(shí)，編制特性矩陣圖，其內(nèi)容包括：工序內(nèi)容、設(shè)備名稱(chēng)及 編號(hào)。a.在矩陣圖頂行順序列出所有特殊特性/圖紙標(biāo)號(hào)。b.在矩陣圖的左列按順序列出所有作業(yè)的作業(yè)編號(hào)。c.在矩陣圖的中間方格內(nèi)添入關(guān)系符號(hào)。多功能小組在進(jìn)行過(guò)程失效模式及后果分析時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程予以考慮。根據(jù)FMEA訂試生產(chǎn)控制計(jì)劃時(shí)，也應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程予以考慮，在顧客需要時(shí)，應(yīng)有樣件計(jì)劃，盡可能 使用與正式生產(chǎn)中相同的供方、工裝和制造過(guò)程。多功能小組按測(cè)量系統(tǒng)分析程序?qū)刂朴?jì)劃所含的測(cè)量系統(tǒng)制定測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃，確 定分析項(xiàng)目和時(shí)間。對(duì)外委供方應(yīng)提

46、出 APQ環(huán)口 PPAP勺要求。技術(shù)部設(shè)計(jì)工藝平面布置圖；編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)。作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制后需由技 術(shù)、檢驗(yàn)和生產(chǎn)部門(mén)相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，填寫(xiě)工藝驗(yàn)證/確認(rèn)表。按顧客要求或相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定包裝規(guī)范。確定初始過(guò)程能力研究項(xiàng)目（也應(yīng)考慮對(duì)特殊過(guò)程確認(rèn)安排）， 數(shù)據(jù)收集方法和時(shí)間。產(chǎn)品和過(guò)程的驗(yàn)證和確認(rèn)生產(chǎn)科組織生產(chǎn)試運(yùn)行，應(yīng)采用正式生產(chǎn)用工裝、設(shè)備、人員、材料和供方進(jìn)行規(guī)定數(shù)量產(chǎn)品（原則上不低于300公斤）的生產(chǎn)。技術(shù)部進(jìn)行工序質(zhì)量審核和初始過(guò)程能力審核，必要時(shí)提出適當(dāng)?shù)募m正措施和要求。質(zhì)量部進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析，必要時(shí)提出適當(dāng)?shù)募m正措施和要求，確定生產(chǎn)過(guò)程是否滿(mǎn)足 顧客要求的產(chǎn)品，并抽樣進(jìn)

47、行全尺寸檢驗(yàn)。編制部門(mén):技木部文 件名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序編制人：第3頁(yè) 共3頁(yè)日期:4.6.4 技術(shù)部和質(zhì)量部采用標(biāo)桿管理研究或其它適當(dāng)?shù)姆椒?，確認(rèn)其能夠以所要求的速率生產(chǎn) 出符合規(guī)范的產(chǎn)品。技術(shù)部按試生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行工程試驗(yàn)。按生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序綜合整理并提交所需的全部 文件和資料，最后完成正式生產(chǎn)控制計(jì)劃。多功能小組對(duì)搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、和交付的適用性、安全性和合理性等方面進(jìn)行 評(píng)價(jià)。并要評(píng)審分析外委供方的 PPA收件。對(duì)全部策劃驗(yàn)證確認(rèn)符合產(chǎn)品要求時(shí)填寫(xiě)過(guò)程策劃確認(rèn)報(bào)告，由主管副總批準(zhǔn)和顧客確認(rèn)。多功能小組按持續(xù)改進(jìn)程序，通過(guò)質(zhì)量信息反饋、統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制、顧客走訪(fǎng)、市

48、場(chǎng)調(diào)查和其它手段，不斷制定措施，提高產(chǎn)品質(zhì)量以確保顧客滿(mǎn)意。本程序所涉及的相關(guān)文件：過(guò)程評(píng)審文件管理規(guī)程持續(xù)改進(jìn)程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序本程序所涉及的相關(guān)表式：產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃開(kāi)放計(jì)劃小組可行性承諾工藝流程圖平面布置圖特性矩陣圖FMEA 控制計(jì)劃工藝操作規(guī)程檢驗(yàn)操作規(guī)程首件全尺寸檢查表過(guò)程策劃確認(rèn)報(bào)告開(kāi)模申請(qǐng)單新開(kāi)模具任務(wù)書(shū)產(chǎn)能分析哼坡計(jì)劃表編制部門(mén);銷(xiāo)售部文 件名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：顧客需求識(shí)別與評(píng)審程序編制人：第1頁(yè) 共4頁(yè)日期:1. 目的明確顧客的要求并形成文件，通過(guò)評(píng)審與溝通，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客的期望。范圍適用于顧客要求的識(shí)別、產(chǎn)品要求的評(píng)審與顧客的溝通。職責(zé)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的

49、確定，組織有關(guān)部門(mén)對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)絡(luò)。技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的特殊特性，評(píng)審新產(chǎn)品的過(guò)程能力。質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。供應(yīng)科負(fù)責(zé)評(píng)審所需物料采購(gòu)的能力。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。過(guò)程展開(kāi)與控制合同的分類(lèi)a.常規(guī)合同：指本公司產(chǎn)品目錄中已有的產(chǎn)品和高精級(jí)標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)的產(chǎn)品所訂的合同； b.特殊合同：常規(guī)合同以外的銷(xiāo)售合同，指新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或技術(shù)要求在高精級(jí)以上或訂單在 100噸以上且交貨期在30天以?xún)?nèi)所訂的合同。產(chǎn)品要求的確定銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求并識(shí)別顧客潛在的需求，包括習(xí)慣上隱含的無(wú)需明示的要 求，技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客指定的特殊特性。確定要求中還包括必須履行的與產(chǎn)品

50、有關(guān)的義 務(wù)、滿(mǎn)足質(zhì)量法律法規(guī)、國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求、產(chǎn)品本身的適用性要求、顧客對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸、 支持性服務(wù)以及本公司附加的要求。在確定要求的基礎(chǔ)上，明確各類(lèi)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。第一次與新顧客簽訂合同時(shí)，相應(yīng)的產(chǎn) 品質(zhì)量要求需經(jīng)過(guò)顧客認(rèn)可（一般用合同確定）。對(duì)于顧客以樣品作為產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，技術(shù)部交樣時(shí)必須由顧客進(jìn)行書(shū)面確認(rèn)。本公司在合同評(píng)審過(guò)程中對(duì)所涉及產(chǎn)品的制造、可行性進(jìn)行研究，（包括進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析）確認(rèn)并形成文件。產(chǎn)品要求的評(píng)審產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行，評(píng)審應(yīng)確保產(chǎn)品的各項(xiàng)要求合 理、明確、書(shū)面化，雙方協(xié)調(diào)一致，公司有能力滿(mǎn)足。常規(guī)合同的評(píng)審 一 一一 27一編制部門(mén)二銷(xiāo)

51、售部文 件名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：顧客需求識(shí)別與評(píng)審程序編制人：第2頁(yè) 共4頁(yè)日期:對(duì)于顧客簽定的常規(guī)書(shū)面合同以及以訂單等形式發(fā)來(lái)的常規(guī)書(shū)面合同，均由公司授權(quán)的銷(xiāo)售計(jì)劃員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審內(nèi)容為：a.產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、圖號(hào)、識(shí)別號(hào)；b.產(chǎn)品質(zhì)量要求；c.價(jià)格；d.數(shù)量；f.交貨期；g.其它附加條款（如交貨地點(diǎn)、交付方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)算方式）。評(píng)審應(yīng)確保合同或訂單等合同文件所列各項(xiàng)要求均有明確規(guī)定，且公司各方面能滿(mǎn)足顧客要求，評(píng)審后可接受的合同由公司授權(quán)的銷(xiāo)售計(jì)劃員在接收的合同上簽字并加蓋合同專(zhuān)用 章后生效?？山邮苡唵蔚群贤募晒臼跈?quán)的銷(xiāo)售計(jì)劃員在訂單等文件上簽字生效。常規(guī)產(chǎn)品電話(huà)訂單（口

52、頭訂單）的評(píng)審。電話(huà)訂單由銷(xiāo)售部合同管理員在電話(huà)訂單記錄表上電話(huà)記錄，記錄所訂產(chǎn)品質(zhì)量要求、名 稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、交貨日期，并由銷(xiāo)售副總或銷(xiāo)售經(jīng)理簽字確認(rèn)，按合同評(píng)審 4.3.2.1;4.3.2.2 執(zhí)行特殊合同評(píng)審特殊合同由銷(xiāo)售部組織供應(yīng)科、技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、成本核算科評(píng)審會(huì)簽。銷(xiāo)售員與顧客談判達(dá)成意向，顧客向銷(xiāo)售部提供圖紙，銷(xiāo)售部根據(jù)顧客的訂貨要求填寫(xiě) 合同評(píng)審單，如：顧客名稱(chēng)、訂貨日期、產(chǎn)品型號(hào)、數(shù)量以及特殊的技術(shù)要求等內(nèi)容， 交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。銷(xiāo)售部將圖紙和合同評(píng)審單交技術(shù)科，技術(shù)部根據(jù)圖紙做開(kāi)發(fā)制造可行性評(píng)審確認(rèn)并 形成文件進(jìn)行風(fēng)冷分析，提供落料規(guī)格，工藝要求等書(shū)面資料并簽

53、字后交成本核算科，成 本核算科根據(jù)上述資料結(jié)合本公司各項(xiàng)情況校定產(chǎn)品價(jià)格，提出報(bào)價(jià)單簽署評(píng)審表，還須 經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人評(píng)審檢測(cè)能力，供應(yīng)科、生產(chǎn)部分別對(duì)物料采購(gòu)能力，生產(chǎn)能力，交貨期 限進(jìn)行評(píng)審，并在合同評(píng)審單中相應(yīng)欄目簽名、確認(rèn)后轉(zhuǎn)交銷(xiāo)售部。銷(xiāo)售部將報(bào)價(jià)單傳送顧客確認(rèn)并簽字后返回，由銷(xiāo)售副總簽字確認(rèn)，成本核算科科長(zhǎng)簽收 存檔。在產(chǎn)品要求評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審人員對(duì)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問(wèn)或修改建議時(shí)，由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)征求其書(shū)面意見(jiàn)，經(jīng)協(xié)商確定后的變動(dòng)事項(xiàng)需在合同評(píng)審單的備 注欄中予以記錄。審核批準(zhǔn)日期編制部門(mén);銷(xiāo)售部文 件 名 稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：顧客需求識(shí)別與評(píng)審程序編制人：第3頁(yè) 共

54、4頁(yè)日期:4.3.4對(duì)于本公司其它如網(wǎng)上銷(xiāo)售，對(duì)每一個(gè)訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的?？蓪?duì)有關(guān)的產(chǎn)品信息，如：產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容等進(jìn)行評(píng)審，如要放棄，應(yīng)得到顧客授權(quán)，評(píng)審 具體按4.3.2; 4.3.3管理。合同的簽訂與執(zhí)行合同評(píng)審后由銷(xiāo)售部被授權(quán)人代表本公司與顧客簽訂合同；對(duì)于老顧客的電話(huà)訂單，由銷(xiāo) 售副總或銷(xiāo)售科長(zhǎng)簽字確認(rèn)，對(duì)于新顧客則必須簽訂正式合同。合同簽訂后，銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)制定銷(xiāo)售計(jì)劃單，銷(xiāo)售計(jì)劃單一式兩聯(lián)，一聯(lián)生產(chǎn)科，一 聯(lián)存檔，復(fù)印一份給倉(cāng)庫(kù)。銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)跟蹤并記錄合同的執(zhí)行情況，根據(jù)需要及時(shí)反饋給顧客。合同的修訂對(duì)于合同條款的任何修改，都需要與顧客協(xié)商一致的書(shū)面意見(jiàn)，由銷(xiāo)售部在

55、合同評(píng)審單 中注明“原合同編號(hào)”，并及時(shí)通知顧客及公司的相關(guān)部門(mén)。當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求變更時(shí)，相關(guān)的文件應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié) 商一致，并通知修改部門(mén)執(zhí)行文件管理程序的有關(guān)規(guī)定，必要時(shí)對(duì)更改的內(nèi)容進(jìn)行再 評(píng)審。合同管理公司顧客的各類(lèi)正式合同，應(yīng)指定專(zhuān)人管理，具體按合同管理辦法。顧客溝通公司建立主要顧客檔案，包括顧客名稱(chēng)、地址、電話(huà)、聯(lián)系人主要產(chǎn)品銷(xiāo)售量。本公司對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：a.產(chǎn)品信息b.問(wèn)詢(xún)合同或訂單的處理，或?qū)ζ湫薷腸.顧客反饋，包括顧客抱怨公司應(yīng)按顧客規(guī)定的語(yǔ)言和方式（如計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)、電子郵件等）溝通必要的信息， 包括數(shù)據(jù)。根據(jù)需要將

56、合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部 門(mén)及顧客協(xié)調(diào)一致。產(chǎn)品售出后要收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客的投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，執(zhí)行 售后服務(wù)及信息反饋管理程序、顧客滿(mǎn)意度管理程序的有關(guān)規(guī)定。管理卡代表經(jīng)常了解國(guó)一個(gè)合同的軍丁情況，并需始,意識(shí)到顧客果要求，包括那些沒(méi)有審核批準(zhǔn)日期編制部門(mén)：銷(xiāo)售部文 件 名 稱(chēng)編號(hào):KL/20/10 - 01版次:版本號(hào)：顧客需求識(shí)別與評(píng)審程序編制人：第4頁(yè) 共4頁(yè)日期:明確表達(dá)的需求和期望，并調(diào)配資源，確保達(dá)成或超過(guò)這種需求和期望，以持續(xù)獲得顧客 的滿(mǎn)思。與合同評(píng)審的記錄和合同由銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)保存。保密要求公司所有部門(mén)及人員應(yīng)確

57、保正在開(kāi)發(fā)中的顧客簽約產(chǎn)品和項(xiàng)目及有關(guān)產(chǎn)品信息的保密。本程序所涉及的相關(guān)文件：文件管理程序顧客滿(mǎn)意度管理程序售后服務(wù)及信息反饋管理規(guī)程合同管理辦法本程序所涉及的相關(guān)表式：合同評(píng)審單銷(xiāo)售計(jì)劃單審核批準(zhǔn)日期編制部門(mén):技木部文 件 名稱(chēng)編號(hào):版次:版本號(hào)：擠壓模具的管理程序編制人：第1頁(yè) 共3頁(yè)日期:1 目的本程序規(guī)定了擠壓模具（以下簡(jiǎn)稱(chēng)模具）在采購(gòu)、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、保養(yǎng)、封存及報(bào)廢 處理的過(guò)程及要求，使模具得到有效控制，處于良好狀態(tài)，確保生產(chǎn)合格的產(chǎn)品。范圍適用于本公司擠壓模具的控制及管理。職責(zé)模具車(chē)間模具管理員負(fù)責(zé)按“三個(gè)確認(rèn)”的原則進(jìn)行模具采購(gòu)。倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)模具數(shù)量的驗(yàn)收，模具段對(duì)模具外形尺寸

58、等按協(xié)議技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格的模具由模具車(chē)間組織試模。由技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)供方（模具廠家）模具是否合格作出結(jié)論。過(guò)程展開(kāi)與控制本公司擠壓模具的設(shè)計(jì)和制造均為外協(xié)專(zhuān)業(yè)廠進(jìn)行，具質(zhì)量控制辦法按采購(gòu)管理程序 及模具加工承攬合同執(zhí)行。模具的申請(qǐng)以“三個(gè)確認(rèn)”的原則即新開(kāi)發(fā)模具由技術(shù)科提供型材斷面圖及相關(guān)技術(shù)要求，銷(xiāo)售部提 出開(kāi)模申請(qǐng)，財(cái)務(wù)確認(rèn)后由生產(chǎn)科下達(dá)模具采購(gòu)計(jì)劃單。補(bǔ)做模具由模具車(chē)間填寫(xiě)型 材開(kāi)模審批單，生產(chǎn)部審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部下達(dá)模具采購(gòu)計(jì)劃單，并交模具車(chē)間，由模具車(chē)間模具管理員負(fù)責(zé)與合格供方聯(lián)系訂購(gòu)模具。所購(gòu)模具如有變更由生產(chǎn)部提出模具采購(gòu)更改通知單。質(zhì)量部在模具加工過(guò)程中，

59、應(yīng)對(duì)其過(guò)程控制進(jìn)行12次檢查。模具的驗(yàn)收新模具應(yīng)在試模前進(jìn)行檢驗(yàn)，并符合以下要求：a）成套定貨模具配套；b）模具制作形狀是否符合型材斷面圖要求；c）模具熱處理硬度必須達(dá)到47-53HRC;d）整體加工件不得有裂紋、氧化皮及錘刀痕跡；焊合室必須光滑平整；工作帶必須進(jìn)行 鏡面拋光。e）裝配后總厚度偏差為 H+0 5mm；模具兩平面要求光滑平整；外表面粗糙度應(yīng)達(dá)到精加 工飛求；平行度偏差小不大于 Omm。審核|批準(zhǔn)日期審核批準(zhǔn)日期 # 審核批準(zhǔn)日期 審核批準(zhǔn)日期- -編制部門(mén):技木部文 件名 稱(chēng)編號(hào)：KL/16/10 - 03版次:版本號(hào)：擠壓模具管理程序編制人：朱佩華第2頁(yè) 共3頁(yè)日期:f）模具和

60、模墊打印清楚、正確；模具擠壓型材應(yīng)以符合圖紙為最終依據(jù)，則該模具為合格模具。模具外形及擠壓型材不符合圖紙要求，但不影響顧客使用，必須通過(guò)生產(chǎn)、質(zhì)量審批顧客 認(rèn)可后，方可投入使用。模具的拒收模具外形不符合圖紙要求；a）模具形狀、尺寸、代號(hào)與圖紙不符；b）模具與模墊的銷(xiāo)孔位置不對(duì)或尺寸超差不能使用；c）工作型面留有黑皮及不允許的局部缺陷；模具的調(diào)試模具車(chē)間填寫(xiě)試模通知單由擠壓車(chē)間按排試模；同一型號(hào)模具第一套模具先試模，合格后模具車(chē)間安排氮化處理（見(jiàn)模具氮化工藝操作 規(guī)程）。同一型號(hào)模具開(kāi)第二套模具時(shí)在第一套模具合格的基礎(chǔ)上，可直接進(jìn)行氮化處理。試模時(shí)模具工、質(zhì)檢員必須跟蹤機(jī)臺(tái)并按一模一卡填寫(xiě)驗(yàn)收試