上半年總結(jié)及下半年計劃課件

1、2016年上半年工作總結(jié)及下半年工作計劃人 事 部匯報人：2016年07月15日第1頁，共30頁。目錄2016年度工作上半年總結(jié)和下半年計劃人力資源管理招聘入離職分析績效管理分析考勤管理分析團隊建設(shè)行政管理資產(chǎn)管理來往信件辦公區(qū)域管理人員職責和狀態(tài)下半年重點工作安排部門配合第2頁，共30頁。招聘入離職分析招聘來源前程無憂4800元/年：適合大部分崗位招聘需求，并且擁有足量的人力資源儲備，但是職位體系比較規(guī)范，對公司內(nèi)部職稱規(guī)劃不完善會造成一定的招聘難度；58同城目前使用免費渠道，對于倉管、文員、助理、車位等招聘有一定的作用，而且這一渠道人群符合公司的人力資源成本控制需求，但也制約了人才層面的高

2、端要求（適合執(zhí)行層面人員招聘）朋友推薦充分發(fā)揮低成本高效能的招聘方式招聘渠道建議：前程無憂面向廣，人員動態(tài)更新快，適合綜合性人力資源的招聘；熟人推薦具有低成本高入職率的特征，非常適合公司招聘需求，建議可在公司內(nèi)部設(shè)人力資源舉薦獎勵： 員工級別：推薦一人工作滿一年獎勵300元； 特殊人才：推薦一人工作滿一年獎勵500元； 管理級別：推薦一人工作滿一年獎勵1000元?？偨Y(jié)人力資源管理 來源 投遞簡歷 投遞導(dǎo)出簡歷 搜索簡歷 邀約 應(yīng)約人次 初試 復(fù)試人次 入職 在職 前程無憂 2,756 354 248 602 406 227 6819 12 58同城 194 69 - 75 37 22 02 -

3、 介紹 9 5 54 1 招聘成本2400846516677-76203650375人均成本1237元第3頁，共30頁。招聘入離職分析招聘入職分析上半年招聘的崗位主要有倉管、銷售、跟單等10個崗位共計13人，面試254人，初試通過率為28.74%，復(fù)試合格率為34.25%，招聘完成率為92.31%，最終入職并在職13人，人均直接招聘成本為1237元。招聘人員還有后期的培訓成本、熟悉工作的時間成本等，所以，一個新人的招聘和培訓是需要付出極大代價的，同時也說明，每一個老員工都是公司的財富，希望部門人事權(quán)限管理人員要提升人力資源招聘意識，做好人員計劃，將招聘成本和時間檔期列入工作考慮范圍，慎重考慮。

4、同時多了解和關(guān)心部門人員狀態(tài)和想法，對一些人事問題早作調(diào)節(jié)或安排?？偨Y(jié)人力資源管理第4頁，共30頁。招聘入離職分析入離職總結(jié)人力資源管理崗位需求人數(shù)入職新員工離職滿一年員工離職在職人數(shù)備注跟單22成品倉管11原材料倉管11財務(wù)助理11設(shè)計助理22銷售22拓展11車版10板房主管11生產(chǎn)助理12工作交接財務(wù)主管00采購員00人事助理11第5頁，共30頁。招聘入離職分析離職原因分析老員工離職原因： 1）部門工作流程和指標要求界定不清晰，容易造成工作混亂、責任不清、工作匯報和工作困難得不到解決和幫助； 2）人員培養(yǎng)和發(fā)展機制不完善，能力的提升得不到系統(tǒng)化指導(dǎo)，； 3）休息休假的不定性，隨機不確定性太

5、大； 4）對于老員工關(guān)注和關(guān)懷不到位，很少做到主動地給以一些發(fā)展性的幫助； 5）公司崗位價值體系不對稱。新員工離職原因： 1）最主要的還是工作的實際情況與預(yù)期的情況有所出入，例如：倉庫管理員的工作時間和工作強度、生產(chǎn)部跟單的工作責任界定和工作要求；設(shè)計部助理的工作分工；技術(shù)部車版計件工資核算等 2）來自領(lǐng)導(dǎo)、同事和銜接部門的工作壓力。關(guān)于薪資：所有企業(yè)的薪資都是與崗位價值相匹配的，此處暫不做評論?？偨Y(jié)人力資源管理第6頁，共30頁。招聘入離職分析針對以上問題，建議采取以下措施進行改進：部門主管妥善考慮新崗位招聘的必要性并經(jīng)得總經(jīng)理同意做新崗位配置申請；在進行新崗位招聘和替補崗位重新招聘之前，與該

6、崗位直接主管溝通，明確新崗位的工作內(nèi)容、考核指標、工作環(huán)境設(shè)定，并到該崗位進行實地觀察了解，確保向應(yīng)聘者傳遞真實有效的信息；在開始招聘前，確認各崗位準確的薪資范圍和福利待遇，確保給應(yīng)聘者的回答準確無誤而不夸大欺騙應(yīng)聘者；強化對公司薪資管理規(guī)定的培訓與監(jiān)督，通過主管對員工進行此方面管控，避免因薪資討論、攀比而出現(xiàn)員工辭職的現(xiàn)象；加強與用人部門的溝通，發(fā)揮人力資源部的主導(dǎo)作用，嚴謹嚴肅地對待應(yīng)聘者的面試，達成在面試者中做好企業(yè)形象的宣導(dǎo)。關(guān)于招聘成本：網(wǎng)站使用成本4800元/年，簡歷查閱和搜索平均2元/份，電話邀約平均1元/人，初試按30分鐘算人均30元/人，復(fù)試按40分鐘算人均50元/人，入職辦

7、理月30元/人。目前在職13人，人均招聘成本1237元。后期的人員交接培訓成本、工作不熟悉的時間成本和機會錯誤成本等，一個新員工的招聘到培養(yǎng)，對企業(yè)來說是巨大的成本輸出，因此，提高員工穩(wěn)定性和滿意度，是減少公司人力資源成本的關(guān)鍵因素?？偨Y(jié)人力資源管理招聘入離職流程第7頁，共30頁?？冃Ч芾矸治霭鎺熆冃Х治鰪纳习肽甑拇虬媲闆r得出月人均打版量56個/人（上半年有效打版月份為3個月，按3人計算），也就是說，一個版師一天可以做到2個頭版，然后還有時間統(tǒng)籌開展放碼制單等工作。以此類推：下半年有效打版期4個月120天，頭版開發(fā)量600款，如果合理安排3個版師工作可以滿足公司開發(fā)需求720個頭版，只要控制復(fù)

8、版率在40%以下（240個），公司可以從版師崗位中精簡人員，達成成本控制需求。2016上半年度復(fù)版率52.55%，造成開發(fā)成本增加559224元，通過控制復(fù)版率可以有效控制公司開發(fā)成本?？偨Y(jié)人力資源管理版師頭復(fù)改復(fù)版率修改率頭版成本復(fù)版成本12946635.66%4.65%333981119094139821558.99%10.79%35987121229863050.00%0.00%155347767132821462.12%10.61%34174821229853160.00%20.00%129457767總計4112163652.55%8.76%1064079559224下半年工作指標：

9、控制人員成本并通過復(fù)版率控制開發(fā)成本。同時，復(fù)版率也需要拉入設(shè)計部績效版師績效考核方案第8頁，共30頁?？冃Ч芾矸治鲕嚢嬗嫾冃?上半年計件數(shù)據(jù) 上半年樣衣數(shù)據(jù)上半年度有效工作月份3-6月共4個月，月人均計件工資1640元，人均制衣34件；從控制開發(fā)成本，降低復(fù)版率而言減低人月均計件工資從保證員工穩(wěn)定，增加人均收入而言要增加人日均制衣數(shù)量實現(xiàn)為員工創(chuàng)收600件的開發(fā)計劃而言，20%的復(fù)版率，單件制衣計件成本約50元，下半年計件36000元，工作期限8-07年1月共6個月，人均月計件1200元；2016年度，為保證員工積極性與穩(wěn)定性，爭取達到人月均計件2000元，一人12000元。從能力評估，人

10、月均樣衣制作量45-50件，6個月則270件，也就是說5人可以做1350件。也就是說，我們的工作量和計件和人員是非常不匹配的。需要考慮或增加工作量或減少勞動力總結(jié)人力資源管理季度復(fù)改齊頭總計春575 185 760 秋冬夏總計11544 1079 405 19761 32788 季度復(fù)改齊頭總計春14519秋冬夏總計224442411681下半年工作指標：合理計劃開發(fā)，控制總體人員成本，增加個人收入。建議：訂貨會結(jié)束設(shè)計部下單后生產(chǎn)部第一時間給板房安排一單300-500件大貨生產(chǎn)（協(xié)調(diào)加工廠采購布料和裁剪）第9頁，共30頁?？冃Ч芾矸治錾a(chǎn)部跟單績效表格中體現(xiàn)出每個跟單員每月的準時出貨量，部門

11、準出率37%，合格率數(shù)據(jù)不詳。關(guān)于跟單月度考核，因為工作強度比較集中，出貨壓力會影響人員專注度，從而降低貨期及時率和合格率；出貨沒有壓力時，工作量又提不上來；從而造成跟單績效總落不到實處；同時，加工廠定位不清晰，產(chǎn)品合格率統(tǒng)計不清晰，影響到跟單績效的發(fā)揮，同時也制約績效改善的方向和執(zhí)行。要求考核者有明確清晰的思路和立場總結(jié)人力資源管理月份3456小計合計跟單準出數(shù)延出數(shù)比例準出數(shù)延出數(shù)比例準出數(shù)延出數(shù)比例準出數(shù)延出數(shù)比例準出數(shù)延出數(shù)比例84941871231%74183557817%7578517359%18720100%253625946330%848252477115968%68%3636

12、2207127821513%21%570859491%38971735%48%220922411948%30518936617344%256804610100%30290100%3029總計327935561337%264709102523%326911306571%272271779%9467616042037%下半年建議：跟單績效計件化，合理與貨期和質(zhì)量掛鉤第10頁，共30頁?？冃Ч芾矸治鰝}管員績效QA工作考核生產(chǎn)助理績效總結(jié)人力資源管理第11頁，共30頁?？冃Ч芾矸治鲣N售部提成績效提成前提：達成季度保底問題：夏季是核算到6月底還是核算到

13、7月中旬？暢銷款數(shù)據(jù)核算問題：1）尋+水，銷售量以品牌實銷為核算數(shù)據(jù)，銷售時間是從每季度上新時間開始，但是截止時間（？）不明確；2）設(shè)計+生產(chǎn)+技術(shù)，暢銷款核算范圍是否要加上拓展銷售和白馬銷售？3）系列款的統(tǒng)計方式和界定范圍？拓展部銷售舊款的界定范圍：？總結(jié)人力資源管理第12頁，共30頁。考勤管理分析做得好的地方大家依循以往慣例，遵循公司的打卡紀律，嚴格執(zhí)行雙規(guī)規(guī)則；能主動匯報請假休假等情況，對于公司節(jié)假日的規(guī)定嚴格遵守。有待提升的地方打卡隨意性大，經(jīng)常出現(xiàn)忘打卡、漏打卡的現(xiàn)象；外出、出差隨意性大，沒能及時做好登記和記錄；跨月調(diào)休規(guī)定不明確、不清晰，偶有造成員工異議的；節(jié)假日假期不確定性大，缺

14、少計劃性；很多請假、調(diào)休、外出、忘打卡等都是在月終核算時做補充，出現(xiàn)考勤管理的最大漏洞?？偨Y(jié)人力資源管理值得注意的是：不參加公司團隊活動的，一律按事假處理！第13頁，共30頁。團隊建設(shè)總結(jié)人力資源管理部門活動技術(shù)部大夫山騎行技術(shù)部團體KTV設(shè)計部聚餐設(shè)計部團體KTV部門團隊活動較少，缺少互動，跨部門活動更少公司活動開年團拜會西沖“與夢想同行”公司團隊活動時間和機會都比較有限，更需要集體參與，增加團隊和諧互助，注重團隊紀律和形象宣揚；生日祝福：堅持為每月壽星送上祝福生日會沒能很好的延續(xù)下來，這個是我們需要檢討的地方。但是，也希望得到各部門建議和協(xié)助，“一人計短，兩人計長”嘛。希望大家一起努力，為

15、打造君衡合壹大家庭獻計獻策！建議部門活動1月/次；跨部門活動2月/一次；活動由部門主管負責；公司承擔部分費用？部分費用活動部門自籌。建議設(shè)生日禮金劃入部門活動費用；活動組織負責人負責收集相關(guān)照片，費用報銷要有活動總結(jié)。第14頁，共30頁。目錄2016年度工作上半年總結(jié)和下半年計劃人力資源管理分析招聘入離職分析績效管理分析考勤管理分析團隊建設(shè)行政管理分析資產(chǎn)管理來往信件辦公區(qū)域管理人員職責和狀態(tài)下半年重點工作安排部門配合第15頁，共30頁。資產(chǎn)管理總結(jié)行政管理產(chǎn)品管理倉庫：生產(chǎn)部樣衣：設(shè)計部版衣：展廳：舊款展廳上半年處于失控狀態(tài)，現(xiàn)在庫存也清理差不多了；接下來交拓展部-零售部管理；銷售部樣衣：固

16、定資產(chǎn)管理：（價值在200元以上，使用期限超過一年的資產(chǎn))固定資產(chǎn)管理制度固定資產(chǎn)臺賬固定資產(chǎn)標識卡固定資產(chǎn)報廢登記表辦公用品和易耗品的管理（落實到部門使用、部門計劃并申領(lǐng)）辦公用品管理制度見財務(wù)管理制度的相關(guān)規(guī)定第16頁，共30頁。來往信件總結(jié)行政管理1、對于公司內(nèi)部的信件與快遞，前臺人員發(fā)出信息后，相關(guān)人員要及時領(lǐng)走屬于自己的信件與快遞，并簽單（生產(chǎn)部、拓展部、設(shè)計部的相關(guān)人員都要做好相應(yīng)的登記，包括包裹內(nèi)的物品要明確標明）2、對于私人的物件，相應(yīng)的人員也應(yīng)該要及時取走，以免出現(xiàn)快遞堆積的不好現(xiàn)象，從而影響公司的形象。（如果可以的話，盡量少往公司寄私人快遞）3、對于寄發(fā)快遞，相應(yīng)人員應(yīng)當提

17、前通知前臺人員聯(lián)系快遞公司上門收件，寫好快遞單并于每天下午五點半前把要寄的物品放到前臺處，逾期的話，后果自負。（注：快遞單上的地址要寫詳細，寄、收件人和相關(guān)電話要準確，寄付或到付要明確）4、對于像是銷售部類型，不能自己寫快遞單的，請明確告知使用什么快遞、到付還是寄付。5、對于返貨的包裹，在有可能的情況下，相關(guān)的銷售人員或拓展人員應(yīng)事先告知前臺工作人員，以便及時作出處理。第17頁，共30頁。辦公區(qū)域管理總結(jié)行政管理半年來，公司多次談及辦公場合分區(qū)域管理，但是一直沒能落到實處，趁這個機會呢，說一下思路和想法，也希望在執(zhí)行中得到各個部門的大力配合：首先呢：阿姨負責平時的日常檢查，發(fā)現(xiàn)任何情況呢，可以

18、匯報指出；其次呢：人事部每周不定時檢查一次，并在周會上匯報相關(guān)情況；區(qū)域劃分如下：1）拓展部：負責二樓所有展廳2）設(shè)計部：負責三樓走廊和輔料室3）生產(chǎn)部：負責千雨吧、二三樓樓梯、三樓小會議室4）技術(shù)部：負責二樓公開區(qū)域5）財務(wù)部：負責張總辦公室6）人事部：總經(jīng)理、董事長辦公室、前臺、二樓會議室7）各部門辦公區(qū)域各部門自行負責，倉庫負責倉庫內(nèi)部的7S管理衛(wèi)生要求：1）地面干凈無紙屑等垃圾 2）工作臺整潔有序 3）區(qū)域內(nèi)物品擺放有序4）植物無枯枝、黃葉、表層沒有污跡和灰塵 5）定期清掃清潔第18頁，共30頁。目錄2016年度工作上半年總結(jié)和下半年計劃人力資源管理分析招聘入離職分析績效管理分析考勤管

19、理分析團隊建設(shè)行政管理分析資產(chǎn)管理來往信件辦公區(qū)域管理人員職責和狀態(tài)下半年重點工作部門配合第19頁，共30頁。人員職責和狀態(tài)總結(jié)人員職責和狀態(tài)保潔工作：早晨到公司先檢查和打掃曹總和何生的辦公室衛(wèi)生，然后從上而下、自內(nèi)由外打掃公司地面衛(wèi)生），清理一次垃圾；中午會根據(jù)植物的生長情況進行澆灌工作；下午再一次打掃公司地面衛(wèi)生，全面清理當日的垃圾；時間允許的時候會做一些局部衛(wèi)生；下班前沖洗衛(wèi)生間。狀態(tài)：工作量適中，工作認真負責，對同事的要求也很樂意配合，沒有什么怨言，挺負責的一個阿姨。需要改進的是：加強細節(jié)關(guān)注度，并加強工作時間的合理安排，因為有時候找不到阿姨。前臺工作職責：負責前臺接待，來電轉(zhuǎn)接，信件

20、收發(fā)，辦公用品采購、管理，固定資產(chǎn)維修和管理，負責考勤管理和招聘邀約接待，負責人事報表編制和人事檔案管理；狀態(tài)：性格比較好，與同事間相處得很愉快；心態(tài)開闊不計較得失，做事認真負責；保持學習的心態(tài)，很樂于傾聽他人的意見和看法；可也正是因為隨和，遇事的時候分不清立場，對事情的判斷也沒有那么清晰，或者說是在做事的時候不夠果敢，對工作關(guān)系不知道如何處理。提升的方面：加深經(jīng)驗的積累，更用心的去尋求做事的方法，遇事先多問為什么、怎么了；工作上，還要加強細致性和堅持到底的原則，不然容易事倍功半甚至是白做工；特別是工作中，根據(jù)自己的情況擺出自己的態(tài)度和原則，不要做爛好人。主管工作：負責行政工作的統(tǒng)籌，負責人事

21、招聘、公司考核實施和績效統(tǒng)計、月度人力資源報表編制審核，工資核算、公司員工關(guān)系管理、負責周會月會的準備工作、公司活動的組織籌劃；狀態(tài)：在執(zhí)行層面會比較注重可執(zhí)行性；為人處事上，與領(lǐng)導(dǎo)與同事相處會比較融洽，對待下屬喜歡用循循善誘的方式；要注意是：有時候遇事太較真，容易沖動忘記場合。容易對一些事情厭煩，從而不再堅持。第20頁，共30頁。目錄2016年度工作上半年總結(jié)和下半年計劃人力資源管理分析招聘入離職分析績效管理分析考勤管理分析團隊建設(shè)行政管理分析資產(chǎn)管理來往信件辦公區(qū)域管理人員職責和狀態(tài)下半年重點工作部門配合第21頁，共30頁。下半年重點工作計劃下半年重點工作7月14-15日：寫完年中總結(jié)、參

22、加總結(jié)會議；人力資源報表的審批和工資核發(fā)；16日：3-6月人力資源報表的歸檔并跟蹤倉庫空調(diào)安裝和線路安裝的完成情況；18-19日：整理副總經(jīng)理辦公室，并將相關(guān)物品進行規(guī)整。20-30日：審核上半年度績效數(shù)據(jù)、修改總結(jié)、繼續(xù)開展人員面談、收集各部門下半年人員規(guī)劃和需求（設(shè)計部增加助理、成品倉增加倉管）、開展招聘工作（車版)。每月必須的一些工作安排：錄入考勤異常數(shù)據(jù)并整理打卡資料，錄入板房工作記錄；出具考勤匯總表，整理花名冊等人力資源報表，統(tǒng)計板房計件、版師績效、生產(chǎn)部月度考核；針對月度考核情況與部門主管和相關(guān)人員做溝通確認；完成月度人力資源報表并報呈總經(jīng)理簽批；核發(fā)工資并整理人力資源費用交財務(wù)部

23、；第22頁，共30頁。下半年重點工作計劃下半年重點工作工作努力方向1、增加人員面談，多方面了解員工想法和工作狀態(tài)；2、更多地和用人部門主管溝通，以便于更好地開展招聘工作，加快招聘速度；3、爭取一個禮拜到銷售部一次，隨機抽查出勤情況，了解銷售部同事想法和狀態(tài)；4、定期及時地和各部門主管溝通了解部門人員狀態(tài)，并反饋面談情況；5、公司團隊活動要求明確化，配合相關(guān)的工作。下半年的重點工作方向：逐步理清并完善生產(chǎn)部流程和績效！第23頁，共30頁。下半年重點工作人力資源調(diào)查、盤點、分析思路首先是做一個人力資源調(diào)查，針對公司現(xiàn)在在崗情況，從崗位工作、勝任能力、部門對接、個人發(fā)展等方面進行調(diào)查；使用開放式的一

24、個調(diào)查方式，每個人配合填寫，調(diào)查結(jié)果直接交到人事部；人事部根據(jù)調(diào)查表情況開展后續(xù)的面談和分析工作，最終形成公司人力資源和崗位匹配報告。分析結(jié)果直接反饋各部門。第24頁，共30頁。下半年重點工作員工手冊（初步目錄）前言公司簡介公司行為準則會議管理流程招聘、入離職、在職管理考勤管理出差標準財務(wù)報銷流程薪酬管理準則考核管理準則公司團隊活動建設(shè)公司獎懲工作場所管理保密附則下半年有一個工作宗旨：涉及費用支出（200以上）的項目，各部門以申請或者聯(lián)絡(luò)函的方式書面交人事部交辦。前期梳理一些流程和制度性文件，然后逐步填充相關(guān)的內(nèi)容。第25頁，共30頁。下半年重點工作會議管理思路會議定向（2分鐘）各部門匯報（5分鐘/人）1、工作簡報和下周工作重點2、需要其他部門配合和支持的事項3、需要領(lǐng)導(dǎo)定奪和表態(tài)的異常事情4、部門人員情況檢視上周安排事項是否落實到位，對無故未落實事項的責任人紅包樂捐；個案議題（會前向主持人申請）（20分鐘）會議總結(jié)（2分鐘/人）1、自己的收獲2、問題是否得到解決3、對他人的貢獻會議記錄由人事部負責，并在當天的總結(jié)