QEM精選管理手冊

1、江 蘇 創(chuàng) 岳 金 屬 實 業(yè) 有 限 公 司管理手冊文件編號版 本CY-QEM-2013A/ 0生效日期頁數(shù)共40頁制 定：審 核：批 準：文件狀態(tài)：發(fā)放號:未經批準不準翻印管理手冊修訂記錄日期早下條款號修訂理由修訂人審核人批準人 TOC o 1-5 h z 相關方要求 26 26 26質量、環(huán)境方針（管理方針） 27策劃 27 27 28 29 29 .29 29相關方的溝通運行控制應急反應37第。章前言0.1企業(yè)簡介江蘇創(chuàng)岳金屬實業(yè)有限公司是在上海有色金屬研究所體制改革的基礎上成立的一家具備現(xiàn)代管理制度的股份制企業(yè)，專業(yè)生產高潔凈高精密不銹鋼無縫鋼管，我們的注冊商標為星岳。公司繼承并發(fā)展

2、了其前身一一上海有色所無縫管廠一一生產的核心技術，質量管理體系通過了 GB/T19000-2008認證。擁有多臺LG/LD型精密冷軋管機、精確溫控氣氛保護固溶處理爐、超聲波清洗機、矯直機等生產設備，以及渦流探傷、水壓試驗、電子液壓拉伸機、洛氏硬度計、材質濕法分析等一整套的質檢設備。公司在高精密高潔凈不銹鋼無縫鋼管方面擁有較成熟的技術，我們的主打產品為BA晝一（光亮退”宣）_.;同時公司擁有自己的專有技術，與西北工業(yè)大學、安徽工業(yè)大學聯(lián)合成立了新產品研發(fā)中心，能研發(fā)生產高精尖的奧氏體合金管材，滿足各種特殊要求。我公司提供的不銹鋼 BA管市場反應良好，得到了用戶的一致好評。我們以“做高端產品，樹誠

3、信品牌”為企業(yè)宗旨，努力做行業(yè)一流、國內知名的精密潔凈不銹鋼無縫管生產企業(yè)。公司地址：南京市高淳區(qū)經濟開發(fā)區(qū)古植路電話：025-郵編：211135傳真：025-公司網址：0.2管理手冊發(fā)布令本質量、環(huán)境二標整合一體化管理體系手冊（以下簡稱管理手冊），依據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008 質量、環(huán)境管理體系要求、GB/T24001-2004 idtISO14001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南二個標準，結合本公司實際和發(fā)展的需要編制。它闡述了本公司的質量、環(huán)境管理體系的方針和目標，具體描述了公司質量、環(huán)境一體化管理體系，公司所有涉及質量、環(huán)境管理的部門和崗位

4、，其管理特點、職責權限和相互關 系均在此作了明確規(guī)定，是用于指導全公司實施質量、環(huán)境一體化管理活動的綱領性文件和 行動準則。管理手冊是整合管理體系建立和運行的依據(jù)，闡明了本公司管理方針、目標和指標,是公司管理準則和法規(guī)性文件，適用于與公司所屬部門及與質量、環(huán)境管理相關的活動、產品和服務。管理手冊是公司管理體系內部審核和第三方審核的重要文件，也是向社會和認證 組織提供信任的依據(jù)。管理手冊力求論述清晰、簡明扼要、易于理解、便于執(zhí)行。手冊側重于對質量、環(huán) 境進行框架性描述，提供查詢相關文件的途徑，同時展現(xiàn)公司的綠色品牌和企業(yè)文化。本管理手冊現(xiàn)予批準發(fā)布， 自2013年2月6日生效實施。希望全體員工必

5、須把整合 管理體系要求作為自己的行為準則， 必須認真學習、深刻理解、堅決貫徹落實各項規(guī)定要求； 各職能部門嚴格履行職責，確保三標整合管理體系持續(xù)有效地運行。此令總經理：2013年2月6日0.3 任命書為了更好的貫徹執(zhí)行質量、環(huán)境管理體系ISO9001:2008idtGB/T19001-2008 、環(huán)境管理體系ISO14001:2004idtGB/T24001-2004 ,標準，加強對公司質量、環(huán)境一體化管理體 系運作的領導，確保我公司一體化管理體系的有效運行，現(xiàn)任命生產總監(jiān)：吳東林 為有限公司管理者代表，管理者代表主要負責建立、實施和保持公司一體化管理體系；負責定期向總經理報告管理體系的業(yè)績和

6、任何改進的需求；確保全體員工的質量、環(huán)境意識的提高；負責對內對外各相關方信息的溝通。此任命書自簽發(fā)之日起生效?？偨浝恚?013年2月6日0.4管理方針和質量目標管理方針追求第一，顧客滿意節(jié)約資源，綠色環(huán)保;銳意進取，持續(xù)改進,通過構筑完善的管理體系，實現(xiàn)我們的承諾：減少資源和能源消耗，防止污染，倡導低碳，提高服務社會和保 護環(huán)境的責任感，促進全社會的可持續(xù)發(fā)展；管理方針內涵：品質第一，顧客滿意：只有不斷提高產品的質量，不斷滿足顧客的需求，才能立足于市場，才能不斷發(fā)展壯大。節(jié)約資源，綠色環(huán)保，：倡導低碳，避免環(huán)境污染，創(chuàng)造最大的企業(yè)和社會綜合效益。銳意進取，持續(xù)改進：不斷技術革新，改進產品和服務

7、質量，才能永遠成為滿足不斷提高顧客需求的組織。質量目標公司質量目標是：顧客滿意度A 95%;成品一檢合格率為98 以上；各部門分目標為：綜合部： 員工培訓合格率90 以上%；顧客滿意度95 以上采購產品合格率 95%生產部：工序一次檢驗合格率R%;產品一次交驗合格率R95%生產設備完好率： 95%技術部： 技術文件差錯率： 100%品質部： 漏檢率 =0差錯率 =0環(huán)境目標1、降低能源、資源的消耗指標：水、電消耗比同期節(jié)約1%；原材料比同期節(jié)約 1%.2、火災發(fā)生率為零指標：年度內部消防安全檢查大于等于12 次。消防隱患處置率100%。年度應急疏散和演練培訓至少1 次。3、固體廢棄物分類定置存

8、放，依規(guī)執(zhí)行；指標：固廢分類擺放，處置率100%；危廢集中存放，由有資質的單位處置。第1章 范圍總則機構：本公司質量、環(huán)境管理體系的所有部門（見附錄A體系組織機構圖）。產品范圍：按合同（顧客要求）w 25m無縫不銹鋼管系列的生產及售后服務全過程。環(huán)境管理范圍:高淳經濟開發(fā)區(qū) 古檀路，見公司平面圖。允許的刪減GB/T19001 idt ISO9001: 2000（1）本公司生產的產品為成熟產品，產品質量穩(wěn)定，顧客對產品質量反映滿意。并且生產的規(guī)格均按國家標準、日標、美標 規(guī)定執(zhí)行，不涉及到“設計和開發(fā)”的條款，所以對 版中的章節(jié)進行刪減。本公司承諾：以上刪減不影響公司提供顧客滿意及滿足適用于公司

9、產品的法律法規(guī)要求。第2章引用標準T190002008 idt ISO9000-2008質量、環(huán)境管理體系一基本原則和術語;T19001 2008 idt ISO9001-2008質量、環(huán)境管理體系一要求;其他見公司法律法規(guī)清單第3章術語和定義本手冊采用 GB/T19000-2008 idt ISO9000:2005的術語和定義。本手冊中所出現(xiàn)的術語“產品”也可指“服務”；本手冊中所指的“環(huán)境因素”是指公司在進行無縫不銹鋼管生產及售后服務全過程中能夠與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。第4章質量、環(huán)境管理體系4.1總要求本公司根據(jù) GB/T190012008 idt ISO900 : 2008質量、環(huán)境

10、管理體系要求、GB/T24001-2004 idtISO14001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南標準要求，應用過程方法建立質量、環(huán)境管理體系，將其形成文件,加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。采購、外包控制服務實 現(xiàn)的策 劃與顧客有關的過 程：顧客要求的 確認、顧客要求的 評審、顧客溝通生產和服務的提供： 控制、過程確認、標 識和可追溯性、顧客 財產、產品防護測量、分析和改進：顧客 滿意測量、內部審核、不 合格品（含投訴）控制、數(shù) 據(jù)分析、持續(xù)改進監(jiān)視和測量設備控制圖2產品策劃實過程的順序和相互作用 工藝流程：素管理方案和記錄），以確保這些過程的運行和控制有效。確保配備過程方法中獲得必要

11、的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視。如：通過人員的教育培訓，基礎設施、工作環(huán)境、監(jiān)視和測量設備的提供等。為確保以上這些過程運作和控制兩方面都有效，本公司采用內審、管理評審、外審、環(huán)境績效、產品質量、顧客滿意度等評價分析的辦法監(jiān)控、測量和分析這些過程公司的的外包過程是電解過程，本公司根據(jù)外包過程對產品的潛在影響及對外包過程控制的分擔程度實施控制，按照條款的有關要求進行控制。4.2文件要求總則公司根據(jù)標準的要求建立質量、環(huán)境管理體系，并將其形成了公司為確保其過程策劃、運作和控制所需的質量、環(huán)境管理體系文件和記錄。本公司質量、環(huán)境管理體系制定的文件分三個層次，見文件結構圖：（第一層文件）：規(guī)定

12、本公司質量、環(huán)境管理體系的文件，是本公司內部的質量法規(guī)，包括本公司的質量方針和質量目標；程序文件（第二層文件）：是管理手冊的支持性文件，規(guī)定執(zhí)行有關質量活動的方法，內容包括質量活動的目的和范圍，做什么和誰來做，何時何地和如何做，如何對活動進行控制和記錄；執(zhí)行文件（第三層文件）：技術標準（圖紙）、操作規(guī)程、作業(yè)指導書、管理制度等，詳細闡述如何完成具體作業(yè)任務，是質量、環(huán)境管理體系過程得以有效策劃、運行、控制所需要的文件，也是質量活動的基礎文件；質量記錄、環(huán)境運行記錄（第三層文件）：客觀地反映質量活動和體系運行的實際情況，是質量體系運行的見證性文件。管理手冊本公司編制管理手冊包括：質量、環(huán)境管理體

13、系所要求的文件應予以控制，質量、環(huán)境管理體系文件和法律法規(guī)、技術性文件由綜合部負責，各部門配合實施。文件、記錄控制程序，確保在文件的使用現(xiàn)場得到有關文件的適用版本，防止使用作廢文件。A.根據(jù)文件的種類和性質分別由總經理、管理者代表、或其他授權人員批準以確保文件的適宜性和充分性。各種文件的審批權限應在文件、記錄控制程序 中明確規(guī)定；B.文件的發(fā)布和發(fā)放應按 文件、記錄控制程序 規(guī)定要求，并作好簽收。綜合部應建立現(xiàn)行受控文件清單、法律法規(guī)清單定期檢查各類現(xiàn)行文件的適宜性和有效性，確保文件保持清晰，易于識別和檢索。使用部門應妥善保管有效版本文件。必要時對文件應進行評審，以確定是否需要修改或更新，若修

14、改須經再次批準，并確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標識；如：A/0表示原版文件，改版一次即：B/0,以此類推；修改一次即：“ A/1”以次類推。A.為識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)，應建立文件修訂記錄；防止使用失效或作廢的文件，確保使用場所所能得到有關文件的適用版本；C.失效和作廢的文件由綜合部負責及時收回，以防止作廢文件的非預期使用，若要保留作廢文件時應采用適當?shù)臉俗R方法，以防止誤用。綜合部應對策劃和運作質量、環(huán)境管理體系所必需的外部來源文件文件識別和管理，要控制外部來源文件的分發(fā)和更新。綜合部應確保公司所確定的策劃和運行質量、環(huán)境管理體系所需的外來文件文件得到識別，并控制其分發(fā)和更新。建立外來文

15、件清單，執(zhí)行文件控制程序。本公司的外來文件包括：A適用公司環(huán)境管理體系及產品的法律法規(guī)B上級部門的文件、通知C顧客的技術文件等；失效和作廢的文件由綜合部負責及時收回，以防止作廢文件的非預期使用，若如果出于某種目的而保留作廢文件時，應采用適當?shù)臉俗R方法，以防止誤用。應按文件控制程序要求予以控制。記錄的控制A真實、完整、字跡清晰，可識別是何種產品質量活動；B填寫及時，禁止未經許可的更改；C各部門應對本部門的質量記錄自行歸檔保存，保存環(huán)境應適宜，以防止記錄損壞、變質和丟失,保管方式便于存取和檢索；D根據(jù)需要確定質量記錄的保存方案，對質量記錄處置應有審批規(guī)定和執(zhí)行辦法，以免造成無可挽回的損失。第5章管

16、理職責管理承諾總經理應通過以下活動對其建立和實施質量、環(huán)境管理體系并持續(xù)改進有效性的承諾提供證據(jù)：a.通過會議、指示、宣傳資料等方式向公司全體員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，幫助職工提高自身的質量意識和環(huán)境保護意識；b.制定、批準管理方針并形成文件；c.制定并批準發(fā)布公司以及各相關職能和層次的目標和指標，并形成文件；d.按計劃的時間間隔組織管理評審，確保質量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性；e）遵守一切適用法律法規(guī)，反映公眾和社會的需求和期望f）提高全員環(huán)境意識，保護環(huán)境，預防污染，清潔生產，節(jié)能降耗，提高效益。相關方要求預防環(huán)境污染發(fā)生等承諾，反映了公眾和社會的需求和期望；

17、質量、環(huán)境方針（管理方針）環(huán)境污染：對遵守法律法規(guī)和其它要求以及對持續(xù)改進管理體系有效性的承諾；策劃目標和指標是對管理方針的展示，是公司實現(xiàn)滿足顧客要求，達到顧客滿意以及相關方滿意的具體落實，也是評價管理體系有效運行的重要的判定指標，因此公司總經理將在相關職能部門和層次上確保制定可測量的目標和指標：如：質量目標：顧客滿意度的測量見顧客滿意度測量方法；成品一次交驗率=成品合格數(shù)量/生產產品總數(shù)*100%培訓效果達成率=實際培訓評價總分數(shù)/計劃培訓總次數(shù)*100%生產設備完好率=現(xiàn)用完好設備數(shù)/設備總數(shù)*100%技術文件差錯率=文件差錯次數(shù)/文件發(fā)放總數(shù)*100%。環(huán)境目標1：降低能源、資源的消耗

18、 指標：水、電消耗比同期節(jié)約 1%環(huán)境目標2:火災發(fā)生率為零原材料比同期節(jié)約1%.指標：至少1次/每季度消防安全檢查1次環(huán)境目標3:固體廢棄物分類定置存放指標:環(huán)境目標4:污水、噪聲達標排放指標:消防隱患處置率100%年度應急演練培訓至少 1次。固廢分類擺放，處置率 100%危廢集中存放，由有資質的單位處置。第三方檢測合格總經理批準。相關部門在規(guī)定時間內實施變更，并作好聯(lián)接、保持管理體系的完整性。2識別與評價環(huán)境因素，必須考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)，以及進入作業(yè)現(xiàn)場的所有人員常規(guī)活動和非常規(guī)活動可能對環(huán)境造成新的污染及危害；3識別與評價環(huán)境因素，必須從大氣排放、污

19、水排放、噪聲污染、廢棄物排放管理、土地污染對社區(qū)的影響以及資源及能源的消耗進行調查、分析；4采用適合于公司的方法，對已識別出的環(huán)境因素并進行評價，判定重要環(huán)境因素，制定適宜、可行、有效的管理控制方案，預防、減輕或消除環(huán)境污染；5在管理體系改進及實施過程中，根據(jù)環(huán)境的變化，及時對環(huán)境因素進行識別和評價以更新重要環(huán)境因素,有針對性建立新目標，制定管理方案或建立管理程序。與公司活動、產品中有關質量、環(huán)境方面適用的法律法規(guī)以及公司應遵守的其它要求；5. 5 職責、權限與溝通總經理應確保組織機構的策劃滿足公司質量、環(huán)境管理體系的策劃的需求，確定相關的職責和權限，確保相互間的溝通。見附錄 A組織機構圖、見

20、附錄 B質量、環(huán)境管理體系職能分配圖對組織內部門/單位和其彼此相互關系的責任和權限應加以界定和溝通，以達成有效質量管理。部門權責A.負責審批本公司的管理手冊。B.負責制訂批準本公司的質量、環(huán)境方針，質量目標、環(huán)境目標和指標。C.負責任命本公司的管理者代表。D.確定質量、環(huán)境管理體系的改進方向，主持管理評審工作。E.負責對本公司生產經營工作進行總體戰(zhàn)略規(guī)劃。F.負責提供實施、維持、改進質量、環(huán)境管理體系所需的各類資源。G.對本公司提供的產品和服務質量和環(huán)境影響負全責；為公司管理層的一名成員）A.負責協(xié)助總經理擬訂本公司的質量、環(huán)境方針、質量目標、環(huán)境目標和指標。B.負責依照ISO9001: 20

21、08、ISO14001: 2004標準組織相關部門建立、維持和改進本公司的質量、環(huán)境管理體系。C.負責將本公司質量、環(huán)境管理體系的運行績效及改進的資源需求向總經理報告。D.負責向本公司全體員工宣傳貫徹滿足顧客及法律法規(guī)要求的意識。E.負責與質量、環(huán)境管理體系有關的相關方的外部聯(lián)絡。F.負責組織本公司的內部質量、環(huán)境審核及體系認證外部聯(lián)絡事宜。A 負責公司質量體系文件（包括外來文件）、記錄的控制。B 負責質量、環(huán)境管理體系的績效考核（督導目標、指標的完成和管理方案的實施）C 負責人力資源的策劃。根據(jù)公司發(fā)展，制訂人力資源中長期的規(guī)劃，根據(jù)公司需要，不斷維護公司各部門的招聘、面試、錄用以及解除勞動

22、關系的工作；D制定各部門崗位職責及任職要求，組織對員工的績效考核工作，保持員工績效考核記錄。E 負責人力資源的培訓考核，編制公司年度培訓計劃并實施及考核，保持員工培訓記錄表。I負責協(xié)調公司各層面工作關系，促進工作信息上傳下達。J 負責公司辦公用品、勞保用品、公用車輛及其他公共用品的申領和管理工作。K 負責公司的環(huán)境、安全運行檢查工作。L 負責公司員工的休假、體檢等工作。綜合部（采購），A.負責所有物料、設備和工具的采購；對原、輔、包裝材料的供方組織調查、評審和定期評價，擇優(yōu)選取合格供方；B.負責向供方索取所采購的原、輔材料出廠檢驗報告、化學品的MSD序口適用于產品的法令或強制性要求的檢測報告，

23、配合品質部做好材料的進貨驗證；C.負責采購計劃及合同的評審工作D.負責對供方施加環(huán)境方面的影響；E.負責相應相關方控制，做好相關質量、環(huán)境和安全方面的各項記錄；綜合部（銷售）A.負責根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略制定銷售目標和銷售計劃，并按照計劃開發(fā)顧客，確保實現(xiàn)銷售目標。B.按照公司規(guī)定的銷售價格、付款方式、合同模版等與顧客協(xié)商，達成銷售意向，填寫合同登記表。C.負責對產品銷售合同及顧客訂單進行評審（總經理簽字視為評審），確定交貨期、運輸、付 款方式等內容，并通知相關部門予以配合。D.負責與顧客進行相應的聯(lián)絡，跟蹤顧客的售后服務要求，了解顧客產品使用情況，建立顧 客溝通信息表、顧客檔案。E.負責按規(guī)定要求

24、對市場和顧客滿意度進行調查和環(huán)境信息交流，填寫顧客滿意度調查表， 并對調查結果做統(tǒng)計分析報告，保持老顧客資源開發(fā)新顧客資源是公司銷售是長期決策。F.接受和處理顧客的投訴，把信息及時回饋給相關部門做出相應的處理。G.負責產品銷售使用過程中的環(huán)境因素的控制，對有業(yè)務關系的相關方宣傳公司的環(huán)境方針，并施加環(huán)境影響；H.負責公司對外業(yè)務管理工作（包括報關、商檢、外管、船務、貨運等）；I.負責公司生產計劃的策劃。A.對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作；B.監(jiān)控和預測現(xiàn)金流量，確定和監(jiān)控公司負債和資本的合理結構，統(tǒng)籌管理和運作公司資金并對其進行有效的風險控制；C.負責公司質量、

25、環(huán)境管理體系運行提供資金保障D.向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，為集團高級管理人員提供財務分析，提出有益的建議。車間：A.執(zhí)行相應的生產計劃，組織策劃生產進度，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。B.對生產過程中出現(xiàn)的異常狀況，及時與相關部門進行相應的溝通。C.負責對本部門使用的文件及記錄按規(guī)定要求進行管理。D.負責生產環(huán)境的規(guī)劃與控制，制定安全生產責任制，確保安全生產。E.負責生產設備的維護及保養(yǎng)，保持相關記錄。倉庫：A.負責倉庫區(qū)域的規(guī)劃及整理整頓工作，物料的收、發(fā)及儲存保管工作。B.負責倉儲物品的定期盤點工作（每季度）。C.負責倉儲物品（特別是化學品）的安全，按規(guī)定對倉儲物料進

26、行相應的標示及防護作業(yè)；D.負責公司可回收的固廢的處置，及危廢的管理；E.對未經檢驗或已被判為不合格物資入庫造成的質量事故負責；F.負責與收發(fā)貨單位進行溝通協(xié)調，保持相關記錄，督促往來物料和貨物及時、安全地到貨， 并處理相關的事宜。技術：A.根據(jù)市場調研、顧客要求及產品的環(huán)境要求等信息進行產品的工藝改進；B.負責技術文件（包括生產工藝、操作規(guī)程）的編制和更改，確保各工作場所使用的技術文件 有效性；C.制訂特殊、關鍵工序的控制方案（包括能力鑒定和控制方法）對車間（班組）實施情況予以 控制、監(jiān)督；D.參與合同及合格供方的評審；E.參與不合格品的評審；F.負責編寫外購產品、外協(xié)產品、過程產品、產品的

27、檢驗作業(yè)指導書。G.負責生產及售后過程中的有關技術問題，并組織對嚴重的產品質量問題進行技術分析。品質：A.負責對產品（外購外協(xié)件、制程產品、成品）進行檢驗和試驗，并填制相應的檢驗記錄。參與綜合部采購人員對供應商的評審。負責組織和監(jiān)督生產過程中的自檢、互檢，并整理和保管各類檢驗記錄；D.負責協(xié)助管理者代表組織內部質量體系審核，包括制訂年度審核計劃，內審實施計劃等；E.負責確定、收集適當?shù)臄?shù)據(jù)，進行數(shù)據(jù)分析，以證實質量、環(huán)境管理體系的適宜性和有效性， 尋求體系的改進方向F.負責公司的質量、環(huán)境管理體系運行中（包括內審），對產品、過程的糾正、預防措施有效 性的實施和驗證；G.負責實施測量設備的計量及

28、自校工作。A.執(zhí)行檢驗規(guī)程，對外購件、外協(xié)件、過程產品、成品進行檢驗；B.做好檢驗記錄并進行標識，對檢驗結果負責；C.有對不合格品進行分析的能力，參與不合格品的評審；D.負責監(jiān)視和測量設備的維護，確保測量設備能力和測量要求相一致；A.學習、掌握有關法律、法規(guī)和 ISO9000族標準（最新版本），以及本公司管理體系文件；B.組織或參與本公司內部的質量、環(huán)境體系審核，不斷提高審核水平；C.尊重客觀事實，確保審核的真實性、有效性；D.對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項，負責提交不合格報告，并對糾正措施及其有效性，實施跟蹤驗證；E.對質量、環(huán)境體系運行實施監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報，并協(xié)助解決，以確保管理體系運行的

29、符合性、有效性。A.具備本崗位的技能要求，自覺執(zhí)行作業(yè)指導書，按規(guī)定要求做好自檢，保證過程產品、產品 滿足規(guī)定要求；B.準確、及時、真實、完整地填寫生產記錄，保持記錄清潔、完整；C.做好崗位設備的日常維護保養(yǎng)，保持其清潔及良好的工作性能；D.做好崗位生產現(xiàn)場的清潔，保持良好的作業(yè)對照，做到安全、文明生產；總經理指定公司管理層的一名成員，見“管理者代表授權”頁。其職責見本手冊的條款；總經理應確保在不同的職能部門之間，不同層次的人員之間， 建立縱向和橫向聯(lián)系， 通過內審、管理評審,就質量、環(huán)境管理體系的過程及有效性，包括目標、指標完成情況，以及管理方案實施的有效性進行溝通，達到相互了解，相互信任。

30、本公司溝通的有效工具：公司內部網、文件（各類報表、記錄）、會議、培訓和公告。管理評審管理評審由總經理主持，一般情況下，在半年以上一年之內進行一次，當因組織結構、管理體系等情況發(fā) 生變化時可適當增加頻次。以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評審應評價組織的質量、環(huán)境管理 體系改進的機會和變更的需要，包括管理方針和質量目標、環(huán)境目標和指標。包括以下方面信息：評審輸出管理評審的輸出應包括以下方面有關的任何決定和措施：第6章資源管理資源提供公司應及時確定并提供所需的資源 ，資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務等資源等， 目的是為了：人力資源員工能力是指完成特定職責所規(guī)定的工作任務的本

31、領。公司綜合部應當確保質量、環(huán)境管理體系各工作崗位，從事影響產品符合性的、被確定為可能具有重大環(huán)境影響的的員工具有相應的工作能力。人員的能力則可由教育程度、接受的培訓、工作經歷和資格來決定。其工作影響產品符合性的、被確定為可能具有重大環(huán)境影響的人員進行分類，對各類人員所需的教育、培 訓、經歷及資格提出能力要求。類工作的人員進行評價：年度績效考核（按分類：中層管理層、基層管理層、技術質量層、執(zhí)行層、作業(yè) 層）。適用時，提供培訓或采取其他措施，獲得所需的能力；基礎設施本公司應確定、提供和維護為達到產品符合要求所需的基礎設施?；A設施包括：工作環(huán)境公司應確定和管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境。第

32、7章產品實現(xiàn)產品實現(xiàn)的策劃品質部負責組織對產品實現(xiàn)過程進行策劃，這種策劃必須與公司質量、環(huán)境管理體系的其它要求相一致（見總要求），并且必須以適于公司操作的方式形成文件，執(zhí)行生產和服務提供控制程序 。對于應用于與以往不同的特定服務、 項目或合同的質量、 環(huán)境管理體系策劃，可根據(jù)策劃的結果，編制相應的質量計劃。在產品實現(xiàn)的策劃時，公司應當確定以下方面的適當內容：a.制定產品的質量目標和要求；b.針對產品確定過程、控制各過程所需的程序文件和作業(yè)指導書（作業(yè)流程）和資源的需求；c.產品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動，以及產品接收準則執(zhí)行過程、產品的監(jiān)視與測量控制程序；d.過程測量和產品

33、測量記錄、顧客滿意度的監(jiān)視和等測量e.本公司的產品實現(xiàn)策劃過程及不同產品的實現(xiàn)過程見與顧客有關的過程綜合部銷售人員應確定產品有關的要求，包括：慣）預期用途所必須的要求；適用于產品的法律法規(guī)要求；如產品執(zhí)行標準、產品質量法和環(huán)保法等要求。綜合部銷售人員應對已識別的顧客要求連同本公司確定的附加要求進行評審（一般合同由部門主管簽字即為評審；特殊合同應組織相關部門評審并由總經理簽字）。評審應在向顧客做出提供產品的承諾之前進行（如：投標、接受合同或訂單之前），并應確保：更的要求，文件更改過程執(zhí)行文件控制程序。綜合部銷售人員針對以下方面識別并實施與顧客的溝通：各部門接受外部信息A.有關質量信息接受部門反饋

34、到主控職能部門予以處理并答復；B.相關方環(huán)境方面的投訴由主控職能部門（綜合部）接收，根據(jù)投訴的情況，查找原因，進行整改，并作記錄；對處理的情況和結果需向投訴單位或個人反饋；C.當接到當?shù)匦姓奶幜P時，應分析原因，制定糾正和預防措施，并作記錄；D.當相關方有要求時，主控職能部門對相關方的要求進行研究，有能力滿足要求的應制定措施并實 施，對于現(xiàn)有能力不能滿足的要向相關方作出解釋；采購綜合部采購人員負責、品質部參與采購過程控制，包括（評價和選擇供方、按采購產品要求實施采購，以 及對采購產品驗證活動的識別與安排等活動），以確保采購產品符合要求。制定采購過程控制程序對采購過程進行控制。A.綜合部采購人員

35、根據(jù)供方按本公司的要求提供產品的能力，評價和選擇供方，這種能力指所 提供采購產品的質量保證能力，交付后的服務，以及本公司認為必要的其他方面（如交貨期、 價格等）；B.綜合部采購人員負責制訂選擇、評價和重新評價供方的準則，以評價供方按本公司的要求提 供產品的能力；C.綜合部采購人員根據(jù)供方供貨的質量狀況來決定停止或繼續(xù)使用供方，對供方實行動態(tài)管理;采購文件（包括采購合同）應包括擬采購產品的質量要求、驗收要求，及其它要求（如價格、數(shù)量、交付 情況等）。其中質量和驗收要求由品質部負責制訂。生產和服務提供制定生產和服務提供控制程序對產品的生產過程進行控制，本公司通過以下方面控制生產和服務的運作：在運作

36、過程中，品質部應編制生產工藝卡，以指導員工按策劃要求進行生產；生產設備操作指導書、設備維護計劃 在使用過程中及使用間隔期間，生產部應有計劃地實施維修、保養(yǎng)，以保持設備規(guī)定的運行能力。檢測設備操作指導書、在作業(yè)過程中能不斷測量產品特性及過程狀況。應對檢測形成的過程（關鍵和特殊過程）和產品實施監(jiān)控活動。保持記錄。本公司產品實現(xiàn)過程中特殊工序：退火過程。應使用相應的監(jiān)測方法，對規(guī)定的最佳參數(shù)進行連續(xù)監(jiān)控，并予以記錄，及時處理異常的質量波動。（見關鍵工序的作業(yè)指導書）對特殊工序作業(yè)人員規(guī)定其技能及知識的要求，需培訓考核合格后上崗。產品批號-流程單領料單供應商A.顧客的知識產權，包括提供的規(guī)范、圖樣；B

37、顧客個人信息。C.顧客提供的樣件。A.簽定合同時，合同中應明確顧客財產的要求；B.接收顧客財產時應對其進行驗證：顧客提供的檢測報告、產品的合格證、數(shù)量、型號。C.顧客財產必須經驗證后方可辦理接收手續(xù)，并單獨進帳管理；D.保管期間，對顧客財產的丟失、損壞等及時向顧客報告，并做好記錄；生產部負責實施。在內部處理和交付到預定的地點期間，本公司應根據(jù)顧客要求針對產品的符合性提供防護，包括：監(jiān)視和測量設備的控制品質部負責實施本條款的控制，確定產品符合規(guī)定要求所必需的監(jiān)視和測量設備，建立測試設備清單、監(jiān)視和測量設備的使用和維護，確保設備測量能力與測量要求相一致。當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確

38、認其滿足預期用途的能力的方法。確認應在初次使用前進行，必要時再確認。采取有效防護措施，提供適宜的貯存條件防止在搬運、維護和貯存時損壞或失效。對校準后的監(jiān)視和測量設備在其粘貼或懸掛的狀態(tài)標識上標注檢定證書號進行識別（由有資格的單位出具檢定證書）；對校準結果做出記錄。當測量結束后發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備偏離校準狀態(tài)時，應對此前測量結果的有效性進行評價并記錄，同時采取必要的糾正措施，包括追回其測量過程的產品和重新測量等措施。環(huán)境運行控制，防止機油、潤滑油等化學品的滴漏；應急準備與響應第8章測量、分析和改進總則制定過程和產品的監(jiān)視與測量控制程序，公司應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：A證

39、實產品的符合性；B確保質量、環(huán)境管理體系的符合性；C實現(xiàn)質量、環(huán)境管理體系有效性的改進；公司對監(jiān)視和測量活動的策劃應包括對產品和服務、過程、體系和顧客滿意程度等的監(jiān)視和測量，考慮資 源與實際需求的適應性，應規(guī)定監(jiān)視和測量活動的內容、頻次、方法和必需的記錄等，包括適用的統(tǒng)計技 術等。監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意公司編制顧客滿意度調查規(guī)范對顧客滿意度進行調查。顧客滿意作為本公司對質量、環(huán)境管理體系績 效的測量方法之一，應積極收集顧客對公司產品和服務感受（包括顧客的抱怨和顧客的表揚）、顧客滿意 度、業(yè)務量（包括業(yè)務流失和業(yè)務績效）等與顧客有關過程的數(shù)據(jù)，分析顧客需求和期望的變化趨勢，找 出差距和總

40、結好經驗，為制定糾正、預防措施和尋找改進機會提供依據(jù)。編制內部審核控制程序，公司應按策劃的時間間隔進行內部審核，以確定質量、環(huán)境管理體系是否：A.符合ISO9001:2008標準要求；B.質量、環(huán)境管理體系得到有效的實施和保持。管理者代表組織策劃審核方案，策劃時應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核和結果，編制審核計劃、規(guī)定審核范圍，頻次（審核時間間隔）和方案，審核由與審核部門無直接責任的人員進行, 確保審核的客觀性和公正性，記錄審核結果，開具不符合報告，由責任部門主管分析產生不合格的原因及采取必要的糾正和糾正措施，并跟蹤所采取措施的驗證和驗證結果，關注其有效性。質量、環(huán)境管理體系

41、所需的過程見（圖 1）包括：與管理活動、資源提供、產品（服務）實現(xiàn)和測量有關的過程，公司采用適宜的方法對這些過程進行監(jiān)視，并在適當時對過程進行測量，以驗證過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。a）公司應采用適宜的方法，如管理評審、內部審核、工作檢查、顧客滿意度、質量目標完成情況考核及調查表等，對質量、環(huán)境管理體系所需的過程進行監(jiān)視和測量，以證實該過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。b）產品實現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量：產品實現(xiàn)過程中操作人員實行自檢、互檢。專職檢驗員進行首檢和巡檢、終檢，控制關鍵過程，適時對服務實現(xiàn)過程進行規(guī)范操作檢查；c）當未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，d）對監(jiān)視和測量的結果運用

42、適當?shù)慕y(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析，用于改進質量、環(huán)境管理體系并保證體 系的有效性。e）過程的監(jiān)視和測量的結果應予以保存。產品的監(jiān)視和測量不應向顧客放行產品和交付服務運行監(jiān)測A.監(jiān)測項目的設置根據(jù)法律、法規(guī)、標準，結合實際情況確定；B.根據(jù)策劃的監(jiān)視測量項目，每年至少一次由有資質機構進行環(huán)境監(jiān)測；B.評價監(jiān)測結果，以驗證其與法律法規(guī)、標準的符合性；C.監(jiān)控和測量結果超過了預定的參數(shù)和要求時，應重新測量一次，若仍超過預定參數(shù)，應填寫糾正和預 防措施表，報送質量管理部及相關部門，以便及時采取必要的措施。不符合控制制定并實施不合格、不符合控制程序，確保管理體系運行中的不符合得到識別和控制，以防止不合格 品非預期使用或交付及環(huán)境事故的發(fā)生；各相關部門負責不合格品的控制，編制不合格品控制程序，并組織實施，確保不符合服務要求的服務得到識別和控制，以防止其非預期的使用和交付。A.規(guī)定不合格處置的有關職權。B.確定不合格處置的方法和途徑。C.采取措施消除已發(fā)現(xiàn)不合格，防止其非預期的使用或應用。D.讓步使用、接收應得到批準，適用時經顧客批準。E.不合格性質以及隨后采取措施，包括所批準讓步的記錄應保持。F.當交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不符合，所采取的措施應與不合格影響或潛在影響的程度相適應。G.不合格糾正后應再次驗證，以證實符合要求。A.識別和檢測環(huán)境運行中發(fā)生的不符合，