拜泉縣人民醫(yī)院

1、PAGE PAGE 6拜泉縣人民醫(yī)院2018年部門預算及有關情況的說明第一部分 拜泉縣人民醫(yī)院部門概況一、主要職能承擔本區(qū)域居民的預防、醫(yī)療和保健任務。區(qū)域內(nèi)傳染病、職業(yè)病和非傳染性慢性病的防控。區(qū)域內(nèi)人群的健康教育工作。強化區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救治體系，有效應對各種突發(fā)性公共衛(wèi)生事件。二、機構設置。內(nèi)設科室 24個，分別是財務科、醫(yī)務科、病案科、新農(nóng)合科、醫(yī)?？?、藥劑科、體檢科、內(nèi)科、外科、兒科、婦產(chǎn)科、耳鼻喉科、眼科、病理科、總務科、保衛(wèi)科、急診科、皮膚科、口腔科、肛腸科、感控科、碎石科、麻醉科、神經(jīng)外科、中醫(yī)科。 三、人員構成1、按供養(yǎng)形式分：共有財政供養(yǎng)人518人，其中：在職325人，退休192

2、人，離休1人。 四、預算編報范圍 按照預算管理有關規(guī)定和綜合預算編制原則，2018年部門預算的編制范圍為拜泉縣人民醫(yī)院本部門收支。第二部分 拜泉縣人民醫(yī)院2018年部門預算安排情況說明一、關于部門預算收支總表的說明按照綜合預算的原則，拜泉縣人民醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算收入678.60萬元，支出包括：公共衛(wèi)生支出0.48萬元，社會保障和就業(yè)支出428.51萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出249.61萬元。拜泉縣人民醫(yī)院2018年收支總預算678.60萬元。二、關于部門收入總表的說明拜泉縣人民醫(yī)院2018年收入預算678.6萬元，其中：一般公共預算收入678.6萬元

3、，占100%。三、關于部門支出總表的說明拜泉縣人民醫(yī)院2018年支出預算678.6萬元，其中：基本支出678.12萬元，占99%；項目支出0.48萬元，占 0.07%。四、關于財政撥款收支總表的說明拜泉縣人民醫(yī)院2018年財政撥款收支總預算678.60萬元。收入包括：經(jīng)費撥款678.60萬元。支出包括：公共衛(wèi)生支出0.48萬元，社會保障和就業(yè)支出428.51萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出249.61萬元。五、關于一般公共預算功能分類支出表的說明（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。拜泉縣人民醫(yī)院2018年一般公共預算當年撥款678.6 萬元。（二）一般公共預算當年撥款結構情況。公共衛(wèi)生支出0.

4、48萬元，占0.07%；社會保障和就業(yè)支出428.51萬元，占63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出249.61萬元，占37%；（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況1、一般公共預算2018年預算數(shù)為678.6萬元。六、關于部門一般公共預算經(jīng)濟分類支出表的說明拜泉縣人民醫(yī)院2017年一般公共預算基本支出678.6萬元，其中：工資福利支出673.72萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險。離退休公用支出553.8萬元，主要包括：離休人員特需費、離休人員公用經(jīng)費和退休人員公用經(jīng)費。統(tǒng)籌外支出117.2萬元主要包括：離退休費支出、撫恤金支出、項目支出0.48萬元。七、

5、關于一般公共預算經(jīng)濟分類支出表的說明拜泉縣人民醫(yī)院2018年政府公共預算支出678.6萬元，其中：人員經(jīng)費支出673.72萬元，主要包括工資津補貼、社會保障繳費、一次性獎金、采暖補貼；八、關于政府性基金預算功能分類支出表的說明無。九、關于政府性基金預算經(jīng)濟分類支出表的說明無。十、關于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表的說明主要原因是：經(jīng)費縮減。十一、關于政府采購支出情況說明我單位2018年政府采購預算是按照縣財政部門公布的2017年政府集中采購目錄及限額標準為依據(jù)編制的，即將我單位取得的財政預算公用經(jīng)費撥款、事業(yè)單位經(jīng)營收入、上級撥付的專項轉移支付以及其他自有資金用于集中采購目錄以內(nèi)或限額標準以上

6、的貨物、工程和服務的政府采購支出反映在此表中。2018年共計安排政府采購預算資金 0萬元。其中：經(jīng)費撥款用于政府采購支出0萬元，采購品目名稱為 ；事業(yè)單位經(jīng)營收入用于政府采購支出0萬元，采購品目名稱為 ；上級撥付的專項轉移支付用于政府采購支出0萬元，采購品目名稱為 ；其他自有資金用于政府采購支出 0萬元，采購品目名稱為 。十三、關于國有資產(chǎn)占有使用情況說明2018年初國有資產(chǎn)占有使用情況，包括資產(chǎn)總額13356.35萬元，負債總額1388.57萬元，固定資產(chǎn)總額14993.33萬元，其中：房屋及構筑物20318平方米，價值5670萬元。 名詞解釋財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算

7、單位資金。一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。行政運行：反映行政單位的基本支出。一般行政管理事務：反映行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出。其他財政事務支出：反映上述項目以外其他財政事務方面的支出。社會保障支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出。行政單位離退休費：反映用于行政單位離退休方面的支出。歸口管理的行政單位離退休：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。未歸口管理的行政單位離退休：反映未實行歸口管理的行政單位開支的離退休支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。醫(yī)療保障：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。行政單位醫(yī)療：反映政府部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離退休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源好社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。因公出國（境）經(jīng)費：反映