危險源辨識與風險評價工具培訓(xùn)

1、XX集團危險源辨識與風險評價工具目錄1背景與方法介紹2危險源辨識3風險評價4制定風險控制措施5成果運用及案例練習一、背景與方法介紹1、背景2、危險源辨識方法3、風險評價方法4、危險源辨識與風險評價理論案例-深圳寶安機場“301”事故2015年3月1日15點30分左右，楊某晰駕駛粵BA495Q牌號小 轎車，在機場T3航站樓離港平臺高架橋往出發(fā)大廳轉(zhuǎn)彎路段，撞 向站立在道路右側(cè)護欄邊上的人群，事故共造成9人死亡(其中5 人當場死亡、包括肇事司機在內(nèi)的4人送醫(yī)院搶救無效死亡)、22 人受傷。發(fā)生事故的原因到底是什么？安全管理的困惑安全管理如何復(fù)雜，我們應(yīng)該從哪里入手？“危險源辨識與風險評價”方法背景

2、前置性一個新員工或轉(zhuǎn)崗員工， 我能否清晰告訴他每一個 作業(yè)活動的風險是什么？是否有更適合華潤集 團的危險源辨識與評 價方法？作為安全管理人員， 采取風險管控措施前 后，如何通過危險源 辨識與風險評價工具 體現(xiàn)風險變化？“危險源辨識與風險評價”方法的基本要求可對比性可操作性一、背景與方法介紹1、背景2、危險源辨識方法3、風險評價方法4、危險源辨識與風險評價理論根據(jù)風險管理邏輯篩選危險源辨識與風險評價方法危險源辨識風險評價風險控制專項基礎(chǔ)深度 教育 標識PPE 工程改造 材料變更 安全隔離 行為管理 本質(zhì)安全 環(huán)境安全 JSA作業(yè)安全分析 PHA 預(yù)先危險分析 SCL 安全檢查表 我們存在什么危害

3、？哪些風險影響程度最大？如何控制這些重大風險？ LEC作業(yè)條件危險性評價法 風險矩陣法 現(xiàn)實危險性評價法 定量定性組合評價 HAZOP危險性與可操作性評價 常用四種危險源辨識方法的比較辨識方法適用范圍優(yōu)點缺點安全檢查表（SCL）廣泛適用于各個生產(chǎn)和設(shè)備、設(shè)施環(huán)節(jié)。對正常運行的靜態(tài)設(shè)備較適用性好應(yīng)用廣，方法簡單不需要培訓(xùn)就能開展辨識對人員的經(jīng)驗要求較高， 要熟悉設(shè)備狀況。不具備 系統(tǒng)性作業(yè)安全分析（JSA）適用于作業(yè)活動或維修、事故等特殊活動情況具有一定邏輯性，簡單培訓(xùn) 即能開展辨識，且危害因素 不易遺漏對人員的經(jīng)驗要求較高，要熟悉生產(chǎn)工藝、設(shè)備預(yù)先危險分析(PHA)適用于系統(tǒng)中采取新的方法，

4、接觸新的物料、設(shè)備和設(shè)施 的危險性評價,該法一般在對 即將投入運營的建設(shè)項目或 設(shè)備中使用。是在每項生產(chǎn)活動之前，特 別是在設(shè)計的開始階段，對 系統(tǒng)存在危險類別、出現(xiàn)條 件、事故后果等進行概略地 分析對人員的經(jīng)驗要求較高， 要熟悉設(shè)計、生產(chǎn)工藝、 設(shè)備失效模式和影響 分析（FEMA）適用于較為復(fù)雜的裝置和系統(tǒng)能夠找出系統(tǒng)中潛在的風險，能夠評價單個設(shè)備或元件 對子系統(tǒng)及系統(tǒng)的影響要對各種典型事故模型進 行辨識，工作量較大。方 法有一定難度，需培訓(xùn)一、背景與方法介紹1、背景2、危險源辨識方法3、風險評價方法4、危險源辨識與風險評價理論狀態(tài)性危險源常用四種風險評價方法的比較風險評估方法及技術(shù)說明影響

5、因素定性/定量結(jié)果資源與 能力不確定性的 性質(zhì)與程度復(fù)雜性風險矩陣風險矩陣(Risk Matrix)是一種將后果分級與風險可能性相結(jié)合的方式。中中低定性/定 量現(xiàn)實危險性評 價通過事故發(fā)生可能性與后果嚴重性兩個維度對固有危險性進行中低中定量半定量評價，結(jié)合設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀、人員素質(zhì)、安全管理措施，風險的分值，評價出風險等級。 三個維度的抵消因子進行定量評價。綜合得出現(xiàn)有控制措施下危險與可操作HAZOP是一種綜合性的風險識別過程，用于明確可能偏離預(yù)中高高定性性分析期績效的偏差，并可評估偏離的危害度。它使用一種基于引導(dǎo)(HAZOP)詞的系統(tǒng)。LEC法LEC法是所評價的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對比為基礎(chǔ)

6、，將 作業(yè)任務(wù)條件的危險性作因變量，事故或危險事件發(fā)生的可能 性、暴露于危險環(huán)境的頻率及危險嚴重程度為自變量，根據(jù)實 際經(jīng)驗他們給出了解情況個自變量的各種不同情況的分數(shù)值采 取對所評價的對象根據(jù)情況進行“打分”的辦法，然后根據(jù)公 式計算出其危險性分數(shù)值，再按經(jīng)驗將危險性分數(shù)值劃分的危 險程度等級表或圖上，查出其危險性的一種評價方法。中高中定量狀態(tài)性危險源定量定性組合評價狀態(tài)性危險源采用定量定性組合評價方法進行評價，即：通過風險矩陣法進行簡單、快速地 定性篩選，處于綠色區(qū)域的一般風險不進行定量評價，對紅色區(qū)域和橙色區(qū)域的風險，采用現(xiàn)實 危險性法進行定量評價。風險矩陣法一級定性篩選現(xiàn)實危險性評價法

7、二級定量評價風險值A(chǔ) = B11B12B21B22B23后果一般嚴重非常嚴重可能性高中低一、背景與方法介紹1、背景2、危險源辨識方法3、風險評價方法4、危險源辨識與風險評價理論業(yè)務(wù)是否實 際在運營1業(yè)務(wù)分解表2作業(yè)安全分析JAS3預(yù)先安全分析 PHA投入運營前運營中危 險 源 辨 識風 險 評 價危險源類別狀態(tài)性危險源根源性危險源4依據(jù)GB18218-2009進行評價5風險矩陣評價法定性篩選6現(xiàn)實危險性評 價法定量評價可接受風險風 險 控 制8運行控制9制定計劃管控 措施并落實風險類別不可接受風險10監(jiān)控風險 再評估風險7溝通風險Sheet 1業(yè)務(wù)分解表Sheet 3危險源辨識、風險 評估及風

8、險控制策 劃表（PHA）Sheet 2危險源辨識、風險評估及風險控制策 劃表（JSA）Sheet 4不可接受風險一覽 表風險管控是一個系統(tǒng)的過程，根據(jù)風險管控理論，危險源辨識與風險評價共分危險源辨識、 風險評價、風險控制3個階段共10個步驟。危險源辨識與風險評價理論階段1：危險源辨識1、業(yè)務(wù)分解2、JSA方法辨識危險源3、PHA方法辨識危險源階段2：風險評價4、依據(jù)GB18218-2009評價風險5、風險矩陣法評價風險6、現(xiàn)實危險性評價法評價風險階段3：風險控制7、溝通風險8、運行控制9、制定計劃管控措施并落實10、監(jiān)控風險再評估風險關(guān)鍵節(jié)點1：危險源辨識方法選擇1、運營中的活動采用JSA方法

9、2、運營前的活動采用PHA方法關(guān)鍵節(jié)點2：風險評價方法選擇1、根源性危險源源依據(jù)危險化 學(xué)品重大危險源辨識(GB18218- 2009)進行評價2、狀態(tài)性危險源采用定量與定性 組合評價的方法進行評價關(guān)鍵節(jié)點3：控制措施制定1、針對不可接受風險制定計劃管 控措施并落實，從而達到持續(xù)性的 風險識別、評價和管控，以達到降 低安全風險的目的。 2、可接受風險，采用現(xiàn)有運行控 制措施進行控制，不需新增計劃控 制措施三個關(guān)鍵節(jié)點風 險 評 價危險源類別狀態(tài)性危險源根源性危險源4依據(jù)GB18218-2009進行評價5風險矩陣評價法定性篩選6現(xiàn)實危險性評 價法定量評價運行控制10監(jiān)控風險 再評估風險Sheet

10、 4不可接受風險一覽 表1業(yè)務(wù)是否實際在運營1業(yè)務(wù)分解表2作業(yè)安全分析JAS3預(yù)先安全分析 PHA投入運營前運營中危 險 源 辨 識3可接受風險風 險 控 制89制定計劃管控 措施并落實風險類別不可接受風險7溝通風險Sheet 1業(yè)務(wù)分解表Sheet 3危險源辨識、風險 評估及風險控制策 劃表（PHA）Sheet 2危險源辨識、風險評估及風險控制策 劃表（JSA）2特別重大風險（A150）序號業(yè)務(wù)支業(yè)務(wù) 工序/任務(wù) 危險源 風險值/管理維度計劃控制措施1重大風險（150A70）序號業(yè)務(wù)支業(yè)務(wù) 工序/任務(wù) 危險源 風險值/管理維度計劃控制措施1中度風險（70A30）序號業(yè)務(wù) 支業(yè)務(wù) 任務(wù) 作業(yè)活

11、 危險源序號業(yè)務(wù) 7 支業(yè)務(wù) 工序/任務(wù) 危險源 風險值/管理維度計劃控制措施12 工序/3管理維動度一級評估（風險矩陣評估）二級評估（現(xiàn)實危險性評價）計劃控施現(xiàn)狀 質(zhì)抵消 理措施 風險分 風險等 制措施可能性 損失 風險程 現(xiàn)有控度制措施 可能性 損失 抵消因設(shè)備設(shè) 人員素 安全管子因子抵消因值級 子1四個表單業(yè)務(wù)是否實 際在運營1業(yè)務(wù)分解表2作2業(yè)安全分析JAS3預(yù)先安全3分析PHASheet 3投入運營前運營中危 險 源 辨 識風 險 評價危險源類別狀態(tài)性危險源根源性危險源4依據(jù)GB18218-2009進行評價5風險矩陣評價法定性篩選6現(xiàn)實危險性評 價法定量評價可接受風險風 險 控 制8

12、運行控制9制定計劃管控措施并落實風險類別不可接受風險10監(jiān)控風險 再評估風險溝通風險Sheet 1 業(yè)務(wù)分解表危險源辨識、風險 評估及風險控制策 劃表（PHA）Sheet 2危險源辨識、風險評估及風險控制策 劃表（JSA）Sheet 4 不可接受風險一覽 表14業(yè)務(wù)分解表部門業(yè)務(wù)名稱SM/EHS01/F01序號評價方法14*作業(yè)（*操作）危險源辨識、風險評估及風險 控制策劃表（JSA/PHA）4二、危險源辨識1、業(yè)務(wù)分解2、JSA方法應(yīng)用業(yè)務(wù)分解業(yè)務(wù)分解分為兩個層次，第一個層級為公司級業(yè)務(wù)分解，即從公司分解到部門，再從部門分 解到業(yè)務(wù)；第二個層級為部門級業(yè)務(wù)分解，即從業(yè)務(wù)分解到支業(yè)務(wù)、再從支業(yè)

13、務(wù)分解到工序/任 務(wù)，直到活動。業(yè)務(wù)分解是始于業(yè)務(wù)，終于活動，通過“業(yè)務(wù)支業(yè)務(wù)工序/任務(wù)作業(yè)活動”的工作流 程，對具體的活動要素進行分組，每下降一層代表對業(yè)務(wù)的更詳細定義，最終歸納和定義了整個業(yè)務(wù)的活動構(gòu)成。業(yè)務(wù)支業(yè)務(wù)工序/任務(wù)作業(yè)活動業(yè)務(wù)支業(yè)務(wù)任務(wù)作業(yè)活動運行維護工程改造小型整改工程整改方案制定施工申請施工前培訓(xùn)腳手架搭建現(xiàn)場施工現(xiàn)場檢查施工驗收拆除腳手架立項工程-項修工程-強電維護保養(yǎng)供配電巡檢-供配電維護保養(yǎng)-“ 更換轎車的輪胎”練習1 :作業(yè)活動分解34作業(yè)任務(wù)分解太細大量的不必要的步驟停車作業(yè)任務(wù)分解太粗可能忽略某些活動中的潛在危害1卸下輪胎12下車2換上備用胎走到行李箱打開行李箱5

14、等等作業(yè)安全分析練習1 :作業(yè)活動分解“ 更換轎車輪胎”1627384安全停車拿出備胎和千斤頂松開輪胎的螺絲用千斤頂把車頂起來上緊螺絲放下千斤頂收好輪胎和千斤頂5更換輪胎作業(yè)安全分析練習1 :作業(yè)活動分解“ 更換轎車輪胎”作業(yè)活動分解分解步驟太多、太細-重復(fù)工作，浪費時間 分解步驟太少、太粗-可能忽略某些活動中的潛在危害1. 按照作業(yè)的進行步驟，拆分階段，作業(yè)活動只需說明做什么，而不必描述 如何做。2. 不能過于細節(jié)化，也不能過于籠統(tǒng)。3. 拆分的階段中包含作業(yè)的變化，并可觀察，作業(yè)活動的劃分應(yīng)建立在對作 業(yè)觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項作業(yè)的 知識進行分析。4. 沒

15、有特殊風險的情況，與其他階段合并， 拆分階段的個數(shù)在10個左右為宜（超過10個階段時，容易導(dǎo)致作業(yè)人員混淆）5. 若作業(yè)階段超過10個時：設(shè)置中分類，再按中分類拆分， 連續(xù)性的 熱交換器分離，清潔及組裝作業(yè)： 拆分為分離作業(yè)，搬運作業(yè)，清潔作業(yè)及組裝作業(yè)等中分類安全管理風險樹安全風險分解（案例）所有的作業(yè)都要進行作業(yè)危險源辨識，但首先要確保對關(guān)鍵性的作業(yè)實施分析。確定分 析作業(yè)時，優(yōu)先考慮以下作業(yè)：事故頻率和后果-頻繁發(fā)生或不經(jīng)常發(fā)生但可導(dǎo)致災(zāi)難性后果的；嚴重的職業(yè)傷害或職業(yè)病-事故后果嚴重、危險的作業(yè)條件或經(jīng)常暴露在有害物質(zhì)中；新增加的作業(yè)-由于經(jīng)驗缺乏，明顯存在危害或危害難以預(yù)料； 變更的

16、作業(yè)-可能會由于作業(yè)程序的變化而帶來新的危險； 不經(jīng)常進行的作業(yè)-由于從事不熟悉的作業(yè)而可能有較高的風險。重點分析的作業(yè)活動關(guān)鍵作業(yè)活動：涉 及強酸、強堿等危 險化學(xué)品，一旦發(fā) 生事故，后果嚴重詳細活動劃分將作業(yè)活動分解為若干個相連的作業(yè)活動，即首先做什么、其次做什么等等，例如從作業(yè) 準備、作業(yè)實施、作業(yè)結(jié)束等步驟，分解出各項作業(yè)活動：作業(yè)活動包括作業(yè)場所內(nèi)和生產(chǎn)過程中常規(guī)和非常規(guī)的活動；所有進入作業(yè)場所人員的活動； 作業(yè)場所的設(shè)備無論是公司的，還是相關(guān)方提供的；作業(yè)活動設(shè)備業(yè)務(wù)是否實 際在運營運營中 投入運營前1業(yè)務(wù)分解表2作業(yè)安全分析風 險評價 2009進行評價危險源類別根源性危險源 狀態(tài)

17、性危險源5風險矩陣評價4法定性篩選依據(jù)GB18218-6現(xiàn)實危險性評 價法定量評價8運行控制9制定計劃管控 措施并落實10監(jiān)控風險 再評估風險危險源辨識、風險 評估及風險控制策 劃表（PHA）JAS 危險源辨識、風險 PHA Sheet 33預(yù)先安全分析危 險 源 辨 識可接受風險 不可接受風險風 險 控 制風險類別7溝通風險Sheet 1 業(yè)務(wù)分解表Sheet 2評估及風險控制策 劃表（JSA）Sheet 4不可接受風險一覽 表第2步調(diào)壓器維修保養(yǎng)的步驟分解（案例）1012344、拆指揮器、信號管檢查 維護55、檢查、安裝主皮膜、上 壓蓋67891、準備工具、設(shè)備及防護用品2、切換支路，關(guān)閉

18、調(diào)閥 門，放空燃氣3、拆除壓蓋、皮膜，清理 閥口、內(nèi)腔6、安裝指揮器、信號管7、開啟進口閥門置換查漏8、調(diào)試參數(shù)9、開啟出口閥門10、整理現(xiàn)場二、危險源辨識1、業(yè)務(wù)分解2、JSA方法應(yīng)用掌握作業(yè)各階段的風險和潛在事故隱患，為去除、最小化及預(yù)防風險和事故隱患，開發(fā)其 解決措施，而研究整個作業(yè)過程的方法。 JSA將重點放在作業(yè)人員、作業(yè)、作業(yè)工具（裝備）及作業(yè)環(huán)境之間的 相關(guān)關(guān)系。 JSA是將作業(yè)變得更加安全的工具。 探討如何執(zhí)行作業(yè)，相互之間就此形成意見交流。 針對作業(yè)或工作進行系統(tǒng)分析。 為參考、使用及改進提供記錄依據(jù)。 可廣泛應(yīng)用于所有類型的作業(yè)。JSA定義 （Job Safety Anal

19、ysis）作業(yè)安全分析提供識別、記錄作業(yè)場所風險的手段作為新作業(yè)人員的培訓(xùn)資料作為安全會議的主題作業(yè)安全訓(xùn)練資料深度探討作業(yè)執(zhí)行前的風險、步驟、防護用品等的方法再次認識特殊作業(yè)中識別的風險提供有計劃的安全巡查及安全觀察資料JSA的實施步驟JSA實施前作業(yè)JSA實施步驟JSA實施后作業(yè)識別作業(yè)活動和活動分解危害識別 明確任務(wù) 確定人員 提出控制措施 執(zhí)行控制措施121.Team Leader（對口工序或作業(yè)的責任人）2.對口工序（設(shè)備）相關(guān)的作業(yè)中具備豐富經(jīng)驗的作業(yè)人員3.直接參與執(zhí)行對口作業(yè)的作業(yè)人員（存在交接班情況時，收集每個班組的 意見，不遺漏）4.安全專家（必要時）5.維修作業(yè)人員（必要

20、時）6.外包公司代表或外包公司作業(yè)人員（由外包公司人員執(zhí)行作業(yè)的情況）1.JSA步驟2.主要階段的拆分3.有害危險因素的類型及預(yù)防措施4.其他JSA執(zhí)行相關(guān)的內(nèi)容Team 會議的優(yōu)點1.從多層級員工中收集各種意見和建議；2.針對部門成員進行實際培訓(xùn)和訓(xùn)練；3.使Team成員正面接受會議結(jié)果；4.Team范圍內(nèi)，實現(xiàn)安全事項的無障礙溝通；5.管理監(jiān)督人員進一步明確在現(xiàn)場執(zhí)行的作業(yè)內(nèi)容及相關(guān)事項。培訓(xùn)內(nèi)容1.具備豐富的JSA對口設(shè)備工序及步驟的知識和經(jīng)驗2.熟練掌握JSA技法3.收集對口工序JSA相關(guān)的資料4.主持會議，為Team成員之間更換安全健康信息提供平臺，就會議過程中的意見建議作出合理的調(diào)

21、整5.記錄JSA結(jié)果書等相關(guān)文件6.決定JSA結(jié)果書1. JSA 實施 中 作 業(yè) 人 員 必 須 參 與 。 通 過 作 業(yè) 人 員 的 參 與 能 夠 真 實 地 了 解 實際作業(yè)現(xiàn)場發(fā)生的作業(yè)活動，作業(yè)人員本人也能提高其安全意識及價值，有 助于接受并遵守JSA結(jié)果。2. 無法做到每一位作業(yè)人員都能參與對口作業(yè)相關(guān)的JSA實施的情況，應(yīng)針對 JSA結(jié)果進行補充培訓(xùn)。3. 存在交接班的情況，各交接組作業(yè)人員都必須參與，防止遺漏，無法全員參加 Team會議的情況，各交接班組負責人需收集各自的意見。4.作業(yè)人員參與的情況主要工作如下： 就作業(yè)活動的恰當性提出意見 掌握作業(yè)觀察及各階段有害危險因素

22、（危險） 掌握有害危險因素的措施1.以往的風險（風險）評價實施結(jié)果書；2.相關(guān)作業(yè)正常及非正常運行作業(yè)指導(dǎo)書 ；3.工序管道及儀表流程圖等圖紙；4.設(shè)備技術(shù)資料及維持保養(yǎng)履歷；5.物質(zhì)安全說明書 ；6.作業(yè)人員失誤相關(guān)資料；7.以往的事故（包括險兆事故）案例；8.作業(yè)環(huán)境檢測結(jié)果；9.工序及質(zhì)量相關(guān)問題點的問卷等資料；10.作業(yè)人員投訴事項；11.其他JSA所需的資料。危險源識別與描述識別每項活動可能發(fā)生的危害，危險源采用導(dǎo)致事故的原因和事故傷害類型組合的方式 進行描述，填入到危險源辨識、風險評估及風險控制策劃表（JSA）中。序號業(yè)務(wù)支業(yè)務(wù)工序/任務(wù)作業(yè)活動危險源1管網(wǎng)運行設(shè)備維修 調(diào)壓器維修

23、保養(yǎng)1、準備工具、設(shè)備及防護用 設(shè)備、設(shè)施、工具、附件缺陷導(dǎo)品致劃傷2、切換支路，關(guān)閉調(diào)閥門，放空燃氣氣流速度過快導(dǎo)致震動傷手2密封不良導(dǎo)致漏氣引起火災(zāi)爆炸3業(yè)務(wù)是否實 際在運營運營中 投入運營前1業(yè)務(wù)分解表2作業(yè)安全分析預(yù)先安全分析Sheet 2JAS 危險源辨識、風險 PHA Sheet 33危 險 源 辨 識風 險評價 2009進行評價危險源類別根源性危險源 狀態(tài)性危險源5風險矩陣評價4法定性篩選依據(jù)GB18218-6現(xiàn)實危險性評 價法定量評價可接受風險 不可接受風險風 險控 8制 運行控制9制定計劃管控 措施并落實風險類別10監(jiān)控風險 再評估風險7溝通風險Sheet 1 業(yè)務(wù)分解表危險

24、源辨識、風險 評估及風險控制策 劃表（PHA）評估及風險控制策 劃表（JSA）Sheet 4不可接受風險一覽 表第2步1.機械危險因素2.電氣危險因素3.物質(zhì)（化學(xué)物質(zhì)，放射線）危險因素4.生物性危險因素5.火災(zāi)及爆炸危險因素6.高熱及過冷危險因素7.物理作用引起的危險因素8.作業(yè)環(huán)境條件引起的危險因素9.體力勞動作業(yè)負擔/作業(yè)的難度等危險因素10.認知及操作能力危險因素11.精神上作業(yè)負擔等危險因素12.組織相關(guān)危險因素13.除此之外的其他危險因素有害危險因素（危險）的類型1.作業(yè)的位置或流程是否引發(fā)危險？2.有無靠近作業(yè)區(qū)域的恰當?shù)耐ǖ溃?.作業(yè)人員是否暴露于高溫？4.作業(yè)環(huán)境（高溫，風，

25、粉塵）是否危險？5.是否進入受限空間的作業(yè)？6.作業(yè)點是否位于無安全欄桿的高處（梯子，作業(yè)腳踏板，屋頂?shù)龋?.作業(yè)工具及裝備是否有危險？8.是否存在高噪聲及振動？9.衣著或身體的一部分是否容易卷入設(shè)備？10.作業(yè)工具及裝備是否與對口作業(yè)匹配？11.是否使用化學(xué)物質(zhì)？12.作業(yè)人員有無可能接觸化學(xué)物質(zhì)或有毒氣？有害危險因素（危險）識別用檢查表13.化學(xué)物質(zhì)是否有可能釋放到大氣（工作環(huán)境）中？14.作業(yè)人員是否暴露于電氣危險環(huán)境？15.作業(yè)區(qū)域有無墜落危險的點？16.作業(yè)人員是否暴露于壓力、電氣、蒸汽或掉落物體等危險能量源？17.機械或流程是否能自動啟動或停止？18.作業(yè)人員是否適合從事對口作業(yè)

26、？（知識、經(jīng)驗、訓(xùn)練、適合性、疲勞問題等）19.原材提升、搬運、推或拉拽的作業(yè)中，有無事故危險？20.是否使用與對口作業(yè)匹配的個人防護用品？21.裝置的能量源已確認被去除，內(nèi)部物質(zhì)已清空，危險氣體得到置換，對口區(qū)域已安全隔離， 危險設(shè)備已安裝連鎖裝置？22.是否有應(yīng)急措施計劃，作業(yè)人員是否熟知其內(nèi)容？有害危險因素（危險）識別用檢查表步驟各步驟作業(yè)時的風險預(yù)防措施1.化學(xué)品倉庫領(lǐng)料非專門管理人員發(fā)貨，導(dǎo)致誤領(lǐng)、 丟失等；2.確認防護用品及 化學(xué)品種類/數(shù)量化學(xué)品防護用品缺陷導(dǎo)致灼傷； 化學(xué)品包裝不良導(dǎo)致泄漏等； 化學(xué)品誤領(lǐng)導(dǎo)致添加時不相容的化 學(xué)品發(fā)生反應(yīng)；3412階段各階段作業(yè)時的風險預(yù)防措施

27、3.化學(xué)品領(lǐng)料單確 認及搬出化學(xué)品領(lǐng)料單填寫錯誤導(dǎo)致管理混 亂 化學(xué)品庫內(nèi)搬運時，使用叉車導(dǎo)致 火災(zāi)隱患 人工搬運導(dǎo)致脛骨職業(yè)病的隱患4.化學(xué)品包裝確認 及搬運化學(xué)品包裝缺陷，導(dǎo)致人員灼傷 搬運過程中引發(fā)跑冒滴漏 搬運過程中貨物坍塌及碰撞點檢表5678階段各階段作業(yè)時的風險預(yù)防措施5.車間用防護用品確認防護用品缺陷導(dǎo)致化學(xué)品灼傷 使用不符合的防護用品，防護能力 缺失6. 打開化學(xué)品包裝打開化學(xué)品包裝時，內(nèi)部的蒸汽、 有害氣體等溢出 打開方式不當，導(dǎo)致手套破損，手 灼傷 未確認化學(xué)品，導(dǎo)致不相容的物質(zhì) 反應(yīng)9101211階段各階段作業(yè)時的風險預(yù)防措施7.打開化學(xué)品設(shè)備化學(xué)品設(shè)備內(nèi)部的缺陷，導(dǎo)致化

28、學(xué) 品噴射、溢流等 設(shè)備內(nèi)部有毒有害氣體溢出，導(dǎo)致 人員中毒8.化學(xué)品添加化學(xué)品添加方式方法不當，導(dǎo)致化 學(xué)品沸騰、噴濺等 設(shè)備內(nèi)部有毒有害氣體溢出，導(dǎo)致 人員中毒14131615階段各階段作業(yè)時的風險預(yù)防措施9.化學(xué)品設(shè)備封閉化學(xué)品設(shè)備密封不良，導(dǎo)致有毒有害氣體溢出10.防護用品整理 并記錄化學(xué)品未清洗等，給下次作業(yè)埋下 隱患171920記錄表18三、風險評價1、風險評價方法的選擇與評價依據(jù)2、定量定性組合評價方法風險矩陣法定性篩選現(xiàn)實危險性定量評價風險評價方法選擇對辨識出來危險源，根源性危險源依據(jù)GB18218-2009危險化學(xué)品重大危險源辨識 標準進行評價，狀態(tài)性危險源采用二級篩評法進行

29、評價，即：矩陣定性篩選，現(xiàn)實危險性定 量評價的方法進行評價。相互關(guān)系兩類危害相互聯(lián)系，不可分割。由于狀態(tài)危險源是圍繞根源危險源隨機出現(xiàn)的人、物、 環(huán)境方面的問題，所以在危險源辨識過程中，首先要辨識系統(tǒng)中的根源危險源，圍繞系統(tǒng)中 的根源危險源，根據(jù)系統(tǒng)情況，辨識系統(tǒng)中的狀態(tài)危險源。第一類（危害）危險源第二類（危害）危險源能量、有害物質(zhì)/載體（根源）約束措施缺陷（狀態(tài)）包括人、物、環(huán)境兩類危險源依據(jù)GB18218-2009對根源性危險源進行評價按照危險化學(xué)品重大危險源辨識(GB18218-2009)，依據(jù)物質(zhì)的危險特性及其數(shù)量 識別出的危險源直接確定為重大危險源。根據(jù)物質(zhì)不同的特性，貯存區(qū)重大危險

30、源按爆炸性物質(zhì)、易燃物質(zhì)、活性化學(xué)物質(zhì)、有 毒物質(zhì)等4類物質(zhì)的品名（品名引用GB12268-2012危險貨物品名表）及其臨界量加以 確定,名稱及臨界量見GB18218-2009。LEC法：作業(yè)條件危險性評價法（格雷厄姆金尼法）這是一種簡單易行的評價人們在具有潛在危險性環(huán)境中作業(yè)時的危 險性的半定量評價方法。它是用與系統(tǒng)風險率有關(guān)的三種因素指標值之積來 評價系統(tǒng)人員傷亡風險大小的。 這三種因素是：L發(fā)生事故的可能性大??； E人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度； C一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。危險程度D=LECLEC簡介LEC簡介“L”的含義發(fā)生事故的可能性L分數(shù)值發(fā)生事故的可能性10完全可能預(yù)

31、料6相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能暴露于危險環(huán)境的危險頻度ELEC簡介“E”的含義分數(shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)暴露6每天工作時間暴露3每周一次暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見地暴露發(fā)生事故產(chǎn)生的后果CLEC簡介“C”的含義分數(shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴重，一人死亡7嚴重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護危險度:D=LEC危險等級劃分D危險度計算公式分數(shù)值危險程度320極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)160-320高度危險，要立即整改70-160顯著危險，需要整改2

32、0-70一般危險，需要注意20稍有危險，可以接受LEC運用過程的優(yōu)劣分析優(yōu)點不足？三、風險評價1、風險評價方法的選擇與評價依據(jù)2、定量定性組合評價方法風險矩陣法定性篩選現(xiàn)實危險性定量評價序號業(yè)務(wù)支業(yè)務(wù) 工序/任 作業(yè)活動務(wù)危險源一級評估（風險矩陣評估）二級評估（現(xiàn)實危險性評價）可能性損失風險程度現(xiàn)有控制措施可能性損失現(xiàn)狀抵消 因子設(shè)備設(shè)施 人員素質(zhì)抵消 安全管理措施因子抵消因子風險評分 風險等級1運行維護 工程改造 小型整改工程整改方案制 全分析導(dǎo)致事故定方案制定缺少安隱患低一般低對方案進行分層級審批-10.910.9-10.91.10.91.11.21.10.9-2施工申請?zhí)胤N作業(yè)人員資 質(zhì)

33、審批遺漏中嚴重中對特種作業(yè)人員進行登記， 收集操作證復(fù)印件320154一般風險3危險作業(yè)許可審 批遺漏中嚴重中對施工方進行要求，并加強 檢查320154一般風險4施工前培訓(xùn) 接受培訓(xùn)，違章臨時作業(yè)人員未作業(yè)導(dǎo)致傷害中一般低對作業(yè)人員進行登記，在現(xiàn) 場進行安全交底-5腳手架搭建 作業(yè)時導(dǎo)致摔傷搭建過程，高處低嚴重低正確使用個人防護用品，加 強現(xiàn)場監(jiān)督檢查-6搭建后缺少護欄 導(dǎo)致人員摔傷中嚴重中進行現(xiàn)場檢查，及時落實整 改120118低風險7現(xiàn)場施工上下腳手架摔傷中嚴重中制作安全警示標識，設(shè)置符 合規(guī)范防護欄1200.917.82低風險8作業(yè)人員不戴安 全帽發(fā)生碰傷高一般中制作安全警示標識，進行現(xiàn)

34、 場檢查10101.1145.2重大風險9作業(yè)平臺踏空、 絆倒導(dǎo)致摔傷高一般中完善作業(yè)平臺，制作安全警 示標識1200.917.82低風險10作業(yè)平臺存在縫 隙導(dǎo)致物料墜落 傷人高嚴重高1、作業(yè)平臺離地面5米高，底下為內(nèi)部通勤車等車區(qū)域，每分鐘都有候車人員，平臺 存在縫隙，平臺上方有較多 物料和雜物，存在掉落砸傷素質(zhì)不高，未及時清掃平臺4人風險。 2、外包單位員工6上物料。 3、每周有安全檢 查，但整改落實不到位 4、 在平臺和候車人員之間，缺 乏防護網(wǎng)，一旦有物料和雜 物掉落，將直接與人接觸發(fā) 生傷害201.11.11.1159.72重大風險定量定性組合評價方法與LEC評價法區(qū)別區(qū)別一：識別

35、完整性通過有邏輯關(guān) 系的業(yè)務(wù)，確保 活動的完整性。區(qū)別二：一級評估不識別現(xiàn)有控制措施一級評估識別固 有風險，明確是控制 措施之前風險。區(qū)別三：與LEC不 同，無暴露頻繁程 度欄減少不同識別 人員的理解偏差。123區(qū)別四：定性篩選，中、高風險定量評價。通過簡單定性評價，初篩出 中高風險，低風險不進行二級評價，減少工作量，突出中高風險。一級評估（風險矩陣評估）二級評估（現(xiàn)實危險性評價）設(shè)備設(shè)施現(xiàn) 人員素質(zhì) 安全管理措 風險評 風險等 狀抵消因子 抵消因子 施抵消因子分級-運行維 工程改 小型護造整改 工程2施工申請?zhí)胤N作業(yè)人員資 質(zhì)審批遺漏中嚴重中對特種作業(yè)人員進行登記，收集操作 證復(fù)印件3201

36、10.954一般風 險3危險作業(yè)許可審 批遺漏中嚴重中對施工方進行要求，并加強檢查320110.954一般風 險4施工前培 接受培訓(xùn)，違章訓(xùn)臨時作業(yè)人員未作業(yè)導(dǎo)致傷害中一般低對作業(yè)人員進行登記，在現(xiàn)場進行安 全交底-5腳手架搭 作業(yè)時導(dǎo)致摔傷建搭建后缺少護欄導(dǎo)致人員摔傷搭建過程，高處低嚴重低正確使用個人防護用品，加強現(xiàn)場監(jiān) 督檢查-6中嚴重中進行現(xiàn)場檢查，及時落實整改120110.918低風險17.82 低風險7現(xiàn)場施工 作業(yè)平臺存在縫上下腳手架摔傷中嚴重中制作安全警示標識，設(shè)置符合規(guī)范防 護欄1200.91.10.98作業(yè)人員不戴安 全帽發(fā)生碰傷高一般中制作安全警示標識，進行現(xiàn)場檢查1010

37、1.11.11.2145.2重大風 險9作業(yè)平臺踏空、 絆倒導(dǎo)致摔傷高一般中完善作業(yè)平臺，制作安全警示標識1200.91.10.917.82 低風險10隙導(dǎo)致物料墜落高 傷人嚴重高1、作業(yè)平臺離地面5米高，底下為內(nèi) 部通勤車等車區(qū)域，每分鐘都有候車 人員，平臺存在縫隙，平臺上方有較多物料和雜物，存在掉落砸傷人風險。2、外包單位員工素質(zhì)不高，未及時清掃平臺上物料。 3、每周有安全檢查，但整改落實不到位 4、在平臺和候車 人員之間，缺乏防護網(wǎng)，一旦有物料 和雜物掉落，將直接與人接觸發(fā)生傷 害6201.11.11.1159.72 特別重大風險11平臺缺少護欄導(dǎo) 致人體墜落傷害中非常嚴重高進行現(xiàn)場檢查

38、，督促整改3701.11.10.9228.69 大風險特別重12用電過載導(dǎo)致火 災(zāi)低嚴重低規(guī)范用電-13現(xiàn)場檢查 作業(yè)平臺踏空、施工驗收上下腳手架摔傷絆倒導(dǎo)致摔傷高一般中完善作業(yè)平臺，制作安全警示標識3200.91.10.953.46 一般風險1417.82 低風險15拆除腳手 拆除過程，高處架作業(yè)時導(dǎo)致摔傷-風險矩陣法定性篩選狀態(tài)性危險源采用定量定性組合評價方法進行評價，即：矩陣定性篩選，現(xiàn)實危險性定量評價的方法 進行評價。風險矩陣篩選時，低風險不再進行第二級評價，中高風險進行第二級評價。序號業(yè)務(wù) 支業(yè)務(wù) 工序/ 作業(yè)活動危險源 任務(wù)整改方案 方案制定缺少安1制定 全分析導(dǎo)致事故隱患可能性損

39、失風險程度現(xiàn)有控制措施可能性損失低對方案進行分層級審批-中嚴重中制作安全警示標識，設(shè)置符合規(guī)范防 護欄1200.91.10.9低嚴重低正確使用個人防護用品，加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查-風險矩陣法定性篩選針對狀態(tài)性危險源，使用風險矩陣法，從發(fā)生的可能性和后果嚴重性，通過簡單、定性 的方法，對風險進行初篩，發(fā)生可能性分為低、中、高，后果嚴重程度分為一般、嚴重、非 常嚴重，然后根據(jù)風險等級確認表，分為高、中、低三個層級，紅色區(qū)域為高，黃色區(qū)域為 中，綠色區(qū)域為低，其中紅色區(qū)域和黃色區(qū)域的風險作為現(xiàn)實危險性評價的輸入，需要進行 進一步的定量評價，而綠色區(qū)域的危險源則無需進行定量評價。詳見表三：風險矩陣法-風 險

40、程度確認表類別低中高發(fā)生的可能性很不可能,可以設(shè)想可能,但不經(jīng)常相當可能發(fā)生可能性的衡 量(發(fā)生頻率)業(yè)界曾經(jīng)發(fā)生過 一次，而且華潤 醫(yī)藥從未發(fā)生過。業(yè)界曾經(jīng)發(fā)生過 多次，而且華潤 醫(yī)藥曾經(jīng)發(fā)生過 一次事故或虛驚風險矩陣法-發(fā)生的可事能件性。華潤醫(yī)藥曾經(jīng)發(fā) 生過多次事故或 虛驚事件風險矩陣法-后果嚴重程度風險矩陣法-風險程度確認表類別人員傷害程度及范圍非常嚴重可能導(dǎo)致人員死亡嚴重可能導(dǎo)致人員重任一般可能導(dǎo)致人員輕傷后果一般嚴重非常嚴重可能性高中高高中低中高低低低中序號業(yè)務(wù)支業(yè)務(wù)工序/任務(wù)作業(yè)活動危險源一級評估（風險矩陣評估）可能性損失風險程度1運行維護工程改造小型整改工 程整改方案制定方案制定

41、缺少安全分析導(dǎo) 致事故隱患低一般低2施工申請?zhí)胤N作業(yè)人員資質(zhì)審批遺 漏中嚴重中3危險作業(yè)許可審批遺漏中嚴重中4施工前培訓(xùn)臨時作業(yè)人員未接受培訓(xùn)，違章作業(yè)導(dǎo)致傷害中一般低5腳手架搭建搭建過程，高處作業(yè)時導(dǎo) 致摔傷低嚴重低6搭建后缺少護欄導(dǎo)致人員 摔傷中嚴重中7現(xiàn)場施工上下腳手架摔傷中嚴重中8作業(yè)人員不戴安全帽發(fā)生 碰傷高一般中9作業(yè)平臺踏空、絆倒導(dǎo)致 摔傷高一般中10作業(yè)平臺存在縫隙導(dǎo)致物 料墜落傷人高嚴重高11平臺缺少護欄導(dǎo)致人體墜 落傷害中非常嚴重高12用電過載導(dǎo)致火災(zāi)低嚴重低13作業(yè)平臺踏空、絆倒導(dǎo)致現(xiàn)場檢查施工驗收摔傷高一般中14上下腳手架摔傷中嚴重中15拆除腳手架拆除過程，高處作業(yè)時導(dǎo)

42、 致摔傷低嚴重低物業(yè)小型整改工程風險矩陣法定性分析案例可能性：高，相當可能，本行 業(yè)近1年內(nèi)發(fā)生過類似事故后果嚴重性：嚴重，如果物料從3米以 上高度墜落傷人，易導(dǎo)致人員重傷三、風險評價1、風險評價方法的選擇與評價依據(jù)2、定量定性組合評價方法風險矩陣法定性篩選現(xiàn)實危險性定量評價現(xiàn)實危險性定量評價介紹為了進一步了解通過風險矩陣法而評價出的黃區(qū)及紅區(qū)的危險源的風險程度，需要運用現(xiàn) 實危險性定量評價法進行再一次評價，即：固有危險性維度B1（對危險源本身的風險進行評 價得出固有風險分值）與危險性抵消因子分值B2進行相乘，危險性抵消因子分值又細分為設(shè) 備設(shè)施現(xiàn)狀抵消因子、人 員素質(zhì)抵消因子及安全管理措施抵

43、消因子三類，每類抵消因子從 0.80-1.2共分5個分數(shù)級別，如果現(xiàn)實中的安全管理越完善，抵消分值越低，總風險越低，反 之，現(xiàn)實中的安全管理缺陷越多，抵消分值越高，總風險越高。固有危險性與危險性抵消因 子分數(shù)的乘積結(jié)果則為危險性評價分值A(chǔ)，并與風險級別表對照，分出風險等級，見現(xiàn)實危 險性評價表。風險值A(chǔ) = B11B12B21B22B23固有危險性B1分值評定發(fā)生可行性由低到高，從0.2分到10分選取，每個評分按對應(yīng)分值打分，不打非列表中的分值，如發(fā)生可能性不打5分。 后果嚴重度由低到高，從1分到100分選取，每個評分按對應(yīng)分值打分，不打非列表中的分值，如后果嚴重度不打50分。事故發(fā)生的可能性

44、事故發(fā)生的可能性分數(shù)值事故發(fā)生的可能性舉例10完全可以預(yù)料華潤醫(yī)藥一年內(nèi)發(fā)生多次事故或虛 驚事件6相當可能華潤醫(yī)藥曾經(jīng)發(fā)生過多次事故或虛 驚事件3可能,但不經(jīng)常業(yè)界曾經(jīng)發(fā)生過多次，華潤醫(yī)藥曾 經(jīng)發(fā)生過一次事故或虛驚事件1可能性小,完全意外全球范圍內(nèi)曾經(jīng)發(fā)生過多次，或業(yè) 界曾經(jīng)發(fā)生過一次，華潤醫(yī)藥從未 發(fā)生過0.5很不可能,可以設(shè)想全球范圍內(nèi)曾經(jīng)發(fā)生過一次0.2極其不可能全球范圍內(nèi)從未發(fā)生過分數(shù)值后果嚴重度舉例100大災(zāi)難十人及十人以上死亡40災(zāi)難三到九人死亡15非常嚴重一到二人死亡7嚴重重傷3重大輕傷1引人注目需要救護危險性抵消因子B2分值評定B21危險性抵消因子B2分值由3個危險性抵消因子子

45、項構(gòu)成，分別為設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀抵消因子、人 員素質(zhì)抵消因子，安全管理措施抵消因子進行分項評定，每個危險性抵消因子按子項采取“就高 不就低”原則，按最高的一個分值進行取值，如某子選項不適用，則按1分進行計算，即不抵消， 并按公式進行計算，即可得危險性A的分值。例如：設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀抵消因子從設(shè)備設(shè)施運行狀態(tài)、 日常運行管理、設(shè)備設(shè)施安全防護裝置完好性三個子項取值。分值子項0.80.911.11.2設(shè)備設(shè)施運行狀態(tài)涉及到的設(shè)備設(shè)施運 行良好，從未發(fā)生過 安全故障涉及到的設(shè)備設(shè)施運行 較好，近三年沒有發(fā)生 過安全故障涉及到的設(shè)備設(shè)施運行 正常，近一年沒有發(fā)生 過安全故障涉及到的設(shè)備設(shè)施 偶爾出故障，近一 年

46、曾經(jīng)發(fā)生過安全 故障涉及到的設(shè)備設(shè)施運行情 況不佳， 近一年發(fā)生多次 安全故障。/ 特種設(shè)備未按要求定期年 審或年審不合格日常運行管理能嚴格執(zhí)行涉及到的 設(shè)備設(shè)施安全管理管 理規(guī)范能認真執(zhí)行涉及到的設(shè) 備設(shè)施安全管理規(guī)范， 只是偶爾沒有按要求執(zhí) 行執(zhí)行情況正常，但是在 個別環(huán)節(jié)可能存在輕微 不合格執(zhí)行情況不理想， 在各個環(huán)節(jié)都可能 存在輕微不合格執(zhí)行情況很差，可能存在 系統(tǒng)性的嚴重不合格設(shè)備設(shè)施安全防護裝置完 好性能按風險控制的要求 安裝完善的安全防護 裝置安全防護裝置比較完善， 可能存在小的瑕疵安全防護裝置能滿足風 險控制的基本要求，但 是不能對某些突發(fā)事件 進行防護安全防護裝置不完 善，存

47、在明顯的防 護盲區(qū)沒有安裝任何必要的安全 防護裝置，存在嚴重的安 全防護漏洞危險性抵消因子B2分值評定B22人員素質(zhì)抵消因子從安全宣傳與意識、安全培訓(xùn)與能力、安全行為三個子項取值。分值子項0.80.911.11.2安全宣傳與意識已開展非常有效的 安全宣傳，相關(guān)人 員安全意識很強開展了較為有效的安 全宣傳，相關(guān)人員的 安全意識較強開展了一定程度的安 全宣傳，相關(guān)人員有 一定的安全意識安全宣傳不足，相關(guān) 人員偶爾對安全工作 不理解，不支持，安 全意識較差幾乎沒有開展過安全 宣傳，相關(guān)人員經(jīng)常 對安全工作不理解， 不支持，安全意識非 常差安全培訓(xùn)與能力已開展非常有效的 安全培訓(xùn)，相關(guān)人 員完全勝任本

48、職工 作開展了較為有效的安 全培訓(xùn)，相關(guān)人員能 勝任本職工作按計劃開展了安全培 訓(xùn)，相關(guān)人員基本上 能勝任本職工作沒有系統(tǒng)地開展安全 培訓(xùn)，相關(guān)人員較難 滿足能力要求幾乎沒有開展過任何 培訓(xùn)、相關(guān)人員無法 滿足要求。/ 特種人員無上崗資格 證安全行為相關(guān)人員認可互助 安全理念，并能相 互幫助相關(guān)人員能夠作到自 律，做到自身安全相關(guān)人員工會出現(xiàn)偶 爾的不安全行為相關(guān)人員會出現(xiàn)系統(tǒng) 性的不安全行為相關(guān)人員習慣性違章 現(xiàn)象大量存在危險性抵消因子B2分值評定B23安全管理措施抵消因子從安全管理措施建設(shè)、安全管理措施運行、安全管理措施效果三個子項取值。分值子項0.80.911.11.2安全管理措施建設(shè)非

49、常完善，能覆 蓋相關(guān)業(yè)務(wù)及相 關(guān)有風險的管理比較完善，幾乎能 覆蓋相關(guān)業(yè)務(wù)及相 關(guān)風險的管理較完善，但是不能 完全覆蓋相關(guān)業(yè)務(wù) 及相關(guān)風險的管理安全管理措施不完 善，沒有系統(tǒng)的開 展過安全管理措施 制定，管理上有明 確漏洞安全管理措施非常 不完善，幾乎沒有 安全安全管理措施， 管理上有嚴重的缺 失安全管理措施執(zhí)行嚴格按安全管理 措施要求執(zhí)行， 從未出現(xiàn)違反情 況能較好的執(zhí)行安全 管理措施要求，近 一年未出現(xiàn)違反情 況執(zhí)行情況尚可，近3 個月未出現(xiàn)違反情 況執(zhí)行情況不佳，經(jīng) 常出現(xiàn)違反情況幾乎未執(zhí)行過安全 管理措施安全管理措施效果安全業(yè)績達到業(yè) 界標桿企業(yè)水準安全業(yè)績較好，達 到業(yè)界優(yōu)秀企業(yè)水

50、準安全業(yè)績尚可， 達 到業(yè)界平均水準安全業(yè)績不佳，無 法達到業(yè)界平均水 準安全業(yè)績差，在業(yè) 界上處于落后水準現(xiàn)實危險性定量評價風險級別界定原理可完很 可根據(jù)統(tǒng)計學(xué)原理，需要將風險級別按得分區(qū)分，形成五個不同等級，按完全可以預(yù)料的情況下不同后果嚴重程度的得分為依據(jù)，能有效將各層級風險分開，層級的臨界分值為導(dǎo)致災(zāi)難事故的分值，即10、30、70、150四個分值點。后果引人注目重大嚴重非常嚴重災(zāi)難大災(zāi)難需要救護輕傷重傷一到二人死 亡三到九人死 亡十人及十人以 上死亡可能性1371540100完全可能 預(yù)料華潤醫(yī)藥一年內(nèi)發(fā) 生多次事故或虛驚 事件101030701504001000相當可能華潤醫(yī)藥曾經(jīng)

51、發(fā)生 過多次事故或虛驚 事件66184290240600可能,但 不經(jīng)常業(yè)界曾經(jīng)發(fā)生過多3392145120300次，華潤醫(yī)藥曾經(jīng) 發(fā)生過一次事故或虛驚事件能性小全意外全球范圍內(nèi)曾經(jīng)發(fā)11371540100生過多次，或業(yè)界 曾經(jīng)發(fā)生過一次， 華潤醫(yī)藥從未發(fā)生過不可能 以設(shè)想全球范圍內(nèi)曾經(jīng)發(fā) 生過一次0.50.51.53.57.52050極其不可 能全球范圍內(nèi)從未發(fā) 生過0.20.20.61.43820危險性抵消因子B2分值評定（續(xù)）危險性A取六種因素指標值之積，即風險值A(chǔ) = B11B12B21B22B23 根據(jù)危險性A值，按照下表所列危險程度劃定標準，劃分出不可接受風險和可接受風險，其中中等

52、、重大、特別重大風險為不可接受風險，低風險、一般風險為可接受風險。風險值（A）風險等級備注A150特別重大風險不可接受風險150A70重大風險70A30中等風險30A10一般風險可接受風險10A低風險序號部門 業(yè)務(wù) /任工序務(wù)作業(yè) 危險 活源 動一級評估（風 險矩陣評估）現(xiàn)有控制措施二級評估（現(xiàn)實危險性評價）計劃控制措施可能風險 性 損失 程度可能性 損失 抵消因質(zhì)抵消 抵消因 評分設(shè)備設(shè)人員素 安全管施現(xiàn)狀子因子理措施 風險 風險等子級1作業(yè) 平臺現(xiàn) 存在 運行 工程 整改 場 縫隙 維護 改造 工程 施 導(dǎo)致工 物料墜落 傷人小型高 嚴重 高1、作業(yè)平臺離地面5米高，底下為內(nèi)部 通勤車等車

53、區(qū)域， 每分鐘都有候車人員，平臺存在縫隙，平臺上方有較多物 料和雜物，存在掉 落砸傷人風險。 2、外包單位員工素 質(zhì)不高，未及時清 掃平臺上物料。 3、每周有安全檢查 但整改落實不到位 4、在平臺和候車人 員之間，缺乏防護 網(wǎng)，一旦有物料和 雜物掉落，將直接 與人接觸發(fā)生傷害6201.11.11.1159 特別重 3、對作業(yè)平臺大風險 現(xiàn)場管理加強1、對作業(yè)平臺 進行改善，較 少平臺縫隙 2、及時清理平臺物料及雜物，防止物料掉落檢查，減少現(xiàn) 場隱患 4、加裝二次防 護網(wǎng)，降低物 料傷人幾率物業(yè)小型整改工程現(xiàn)實危險性評價案例現(xiàn)有控制措施分析：發(fā)現(xiàn)每個維度都存在 缺陷，所以抵消因子的各項分值都在1

54、.1以 上，現(xiàn)實情況下風險，比固有風險高計劃管控措施制定：根據(jù)詳細分析出現(xiàn)有 控制措施的不足，采取針對性措施，能取 到降低風險的目的四、制定風險控制措施危險源辨識和風險評價主要目的是控制并采取措施降低風險，風險控制的方法主要包括， 與員工和相關(guān)方溝通風險，認識風險的存在，對可接受風險采取現(xiàn)有措施進行管控，對不可接受 風險，從資源、工程等方面制定計劃管控措施并落實，從而達到降低風險的目的。讓員工參與和了解危險源辨識和風險評價知識和成果是非常重要的。對評價出的風險通過 宣傳欄、重大風險告示牌、培訓(xùn)、討論等方式與崗位員工進行溝通，使員工清楚作業(yè)中預(yù)防事故 的方法和措施。溝通風險控制針對辨識和評價出的

55、可接受風險，不需建立新的管控措施，對現(xiàn)有的制度、培訓(xùn)進行執(zhí)行、 落實、監(jiān)督、考核等運行控制措施，確保風險級別不升高。可接受風險管控標準作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)安全分析（JSA）作業(yè)前安全對話（使用JSA結(jié)果）安全行為觀察現(xiàn)場巡查/監(jiān)督作業(yè)執(zhí)行始點安全作業(yè)許可書 標準作業(yè)指導(dǎo)書： 強調(diào)作業(yè)各階段的進行步驟，包括部分的風險分析 作業(yè)安全分析（JSA）： 作業(yè)執(zhí)行前實施，掌握工作各階段風險/建立措施 安全作業(yè)許可書： 可以執(zhí)行作業(yè)的概念，只關(guān)注作業(yè)本身執(zhí)行方法的合規(guī)性。 作業(yè)前安全對話： 作業(yè)開始前使用JSA結(jié)果（表）進行對話，包括作業(yè)場所及工具，方法等內(nèi)容 安全行為觀察： 反饋作業(yè)人員行為觀察的Progra

56、m（稱贊安全的行為，不安全的行為用正面的對話引導(dǎo)其改進） 現(xiàn)場巡查/監(jiān)督： 工廠普遍使用的方法作業(yè)指示/注意事項不可接受風險控制常用措施（一）1. 消除危險 工藝改進或產(chǎn)品替代2. 隔離危險 隔絕或圍堵3. 減少曝露風險出現(xiàn)的 頻率、持續(xù)時間或可能性 行政控制4. 隔離 / 保護人員 防護設(shè)備 / 裝置5. 綜合措施時間距離不可接受風險控制常用措施（二）1.去除或替代對口工序（方法）2.人機工程（技術(shù)型）措施3.管理措施4.個人防護用品一般的減少措施推進步驟好的方法各作業(yè)減少風險的措施實際的作業(yè)中，更多采用哪種措施？不可接受風險控制區(qū)分人機工程（技術(shù)型措施）管理措施/防護用品使用機械設(shè)備使用作

57、業(yè)優(yōu)先采用不得已時采用維修保養(yǎng)作業(yè)優(yōu)先采用（比重小）比重大（大部分是人工作業(yè)）主要措施的內(nèi)容連鎖，作業(yè)平臺，安全裝置作業(yè)指導(dǎo)書，培訓(xùn)，訓(xùn)練，防護用品風險控制措施選用原則優(yōu)先序改使用危害性較低的物質(zhì) 停止使用該危害性物質(zhì)修改程序以減輕危害性局限危害 對人員或危害進行隔離工程技術(shù)控制個人防護 管理控制措施消除風險降低風險個人防護序號部門 業(yè)務(wù) /任工序務(wù)作業(yè) 危險 活源 動一級評估（風 險矩陣評估）二級評估（現(xiàn)實危險性評價）計劃控制措施可能風險 性 損失 程度現(xiàn)有控制措施可能性 損失 抵消因質(zhì)抵消 抵消因設(shè)備設(shè)人員素 安全管 風險 風險等 評級分施現(xiàn)狀理措施子因子子1作業(yè) 平臺現(xiàn) 存在 運行 工程

58、 整改 場 縫隙 維護 改造 工程 施 導(dǎo)致工 物料墜落 傷人小型高 嚴重 高1、作業(yè)平臺離地面5米高，底下為內(nèi)部 通勤車等車區(qū)域， 每分鐘都有候車人員，平臺存在縫隙，平臺上方有較多物 料和雜物，存在掉 落砸傷人風險。 2、外包單位員工素 質(zhì)不高，未及時清 掃平臺上物料。 3、每周有安全檢查 但整改落實不到位 4、在平臺和候車人 員之間，缺乏防護 網(wǎng)，一旦有物料和 雜物掉落，將直接 與人接觸發(fā)生傷害6201.11.11.1159 特別4大風重 掉落險 3、對作業(yè)平臺1、對作業(yè)平臺 進行改善，較 少平臺縫隙 2、每小時清理 平臺物料及雜 物，防止物料現(xiàn)場管理加強 檢查，減少現(xiàn) 場隱患 4、加裝二

59、次防 護網(wǎng)，降低物 料傷人幾率物業(yè)小型整改工程控制措施案例措施1、工程技術(shù)控制措施2、消除危害物質(zhì)措施3、管理控制措施措施4、對人員或危害進行隔離物業(yè)小型整改工程控制措施案例工序 序號 部門 業(yè)務(wù) /任務(wù)作業(yè) 危險可能活動源二級評估（現(xiàn)實危險性評價）計劃控制措施改善后（現(xiàn)實危險性評估） 設(shè)備設(shè) 人員 安全管性設(shè)備設(shè)施 損失 現(xiàn)狀抵消因子 因子人員素 理措施 風險 風險質(zhì)抵消 抵消因 評分 等級安全管子可 能 性損 施現(xiàn)狀 素質(zhì) 失 抵消因 抵消子因子子理措施 風險 風險 抵消因 評分 等級1運行 工程 整改 現(xiàn)場 縫隙維護 改造 工程 施工 導(dǎo)致小型作業(yè) 平臺 存在物料 墜落 傷人6201.1

60、1.1特別 防止物料掉落 1.1159 重大 3、對作業(yè)平臺風險 現(xiàn)場管理加強1、對作業(yè)平臺 進行改善，較 少平臺縫隙 2、及時清理平臺物料及雜物，檢查，減少現(xiàn) 場隱患24、加裝二次防護網(wǎng)，降低物 料傷人幾率6200.91.11106. 重大 92風險通過措施落實，固有風險沒有發(fā)生變化，現(xiàn)實危險性抵消因子中，第三方人的作業(yè)人員的素 質(zhì)難以改變。改善1：通過作業(yè)平臺從設(shè)備設(shè)施現(xiàn)狀的進行改善，增加防護網(wǎng)，抵消因子分值由 1.1變?yōu)?.9，此項對風險降低起較大作用，使原來特別重大風險，轉(zhuǎn)變?yōu)橹卮箫L險；改善2：加 強現(xiàn)場檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患并督促整改，抵消因子分值由1.1變?yōu)?.0。通過措施的制定和落實