2、雙重預(yù)防體系建設(shè)制度匯編

1、Xxx有限公司雙重預(yù)防體系建設(shè)制度匯編編制:審核:批準(zhǔn):2020年3月一、風(fēng)險分級管控制度1目的為準(zhǔn)確的辨識出生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的各種危險源， 進(jìn)行風(fēng)險評價，并對其 進(jìn)行有效的控制和管理，從源頭控制事故和危害，使事故頻率降到最低，危害程 度減到最小，特制定本規(guī)定。2范圍本規(guī)定適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所涉及的現(xiàn)場、 人員、設(shè)備及其相關(guān)方，包 括活動中的危害因素的識別、評價以及更新工作。3定義風(fēng)險生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性的組合?？赡苄裕侵甘鹿剩ㄊ录┌l(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人 員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險=可能性x嚴(yán)重性?？山邮茱L(fēng)險根據(jù)企業(yè)

2、法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針已被企業(yè)降至可容許程度的風(fēng)險。重大風(fēng)險發(fā)生事故可能性與事故后果二者結(jié)合后風(fēng)險值被認(rèn)定為重大的風(fēng)險類型。危險源可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為， 或它們的組合。注：在分析生產(chǎn)過程中對人造成傷亡、影響人的身體健康甚至導(dǎo)致疾病的因素時，危險源可稱為危險有害因素，分為人的因素、物的因素、環(huán)境因素和 管理因素四類。風(fēng)險點風(fēng)險伴隨的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤?的伴隨風(fēng)險的作業(yè)活動，或以上兩者的組合。危險源辨識識別危險源的存在并確定其分布和特性的過程。風(fēng)險評價對危險源導(dǎo)致的風(fēng)險進(jìn)行分析、 評估、分級，對現(xiàn)有控制措施的充

3、分性加以 考慮，以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。風(fēng)險分級通過采用科學(xué)、合理方法對危險源所伴隨的風(fēng)險進(jìn)行定性或定量評價，根據(jù)評價結(jié)果劃分等級。風(fēng)險分級管控按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等 因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險控制措施企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度，針對該風(fēng)險而采取的相應(yīng)控制方法和手段。風(fēng)險信息風(fēng)險點名稱、危險源名稱、類型、所在位置、當(dāng)前狀態(tài)以及伴隨風(fēng)險大小、 等級、所需管控措施、責(zé)任單位、責(zé)任人等一系列信息的綜合。風(fēng)險分級管控清單企業(yè)各類風(fēng)險信息（3.11）的集合。4職責(zé)、總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)組織建立安全生產(chǎn)風(fēng)險管控機(jī)制，督促、檢查安全生 產(chǎn)工

4、作，為該項工作的開展提供必要的人力、物力、 財力支持，定期檢查體系建 設(shè)和運行成效；副總經(jīng)理負(fù)責(zé)全過程參與、組織、協(xié)調(diào)和推進(jìn)風(fēng)險分級管控建設(shè)工作；各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自分管業(yè)務(wù)、 車間建立風(fēng)險分級管控工作的推進(jìn)落 實和跟進(jìn)管理；安全人員負(fù)責(zé)組織落實安全生產(chǎn)風(fēng)險管控措施，檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況。財務(wù)人員負(fù)責(zé)統(tǒng)計風(fēng)險管控專項預(yù)算資金；劃撥公司風(fēng)險管控專項費用,監(jiān)督落實費用的閉環(huán)管理。各車間、班組是安全基礎(chǔ)管理的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本車間及發(fā)動全體員工 參與風(fēng)險點排查、辨識工作。5程序風(fēng)險點確定風(fēng)險點劃分原則設(shè)施、部位、場所、區(qū)域風(fēng)險點劃分應(yīng)當(dāng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨立、易于管理、范圍清 晰”的原

5、則，公司風(fēng)險點劃分可按照原料、產(chǎn)品儲存區(qū)域、生產(chǎn)車間或裝置、公 輔設(shè)施等功能分區(qū)進(jìn)行劃分。對于規(guī)模較大、工藝復(fù)雜的系統(tǒng)可按照所包含的工 序、設(shè)施、部位進(jìn)行細(xì)分。操作及作業(yè)活動對操作及作業(yè)活動等風(fēng)險點的劃分，應(yīng)當(dāng)涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營全過程所有常規(guī)和非 常規(guī)狀態(tài)的作業(yè)活動，風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)作為風(fēng)險點。風(fēng)險點排查風(fēng)險點排查的內(nèi)容公司應(yīng)按照風(fēng)險點劃分原則，在本單位生產(chǎn)活動區(qū)域內(nèi)對生產(chǎn)經(jīng)營全過程進(jìn) 行風(fēng)險點排查，確定包括風(fēng)險點名稱、類型、區(qū)域位置、可能發(fā)生的事故類型及后果等內(nèi)容的基本信息，建立風(fēng)險點統(tǒng)計表。風(fēng)險點排查的方法風(fēng)險點排查應(yīng)按生產(chǎn)（工作）流程的階段、場所、裝置、設(shè)施、作業(yè)活動或

6、 上述幾種方法的結(jié)合等進(jìn)行。危險源辨識辨識方法生產(chǎn)過程中的危險源辨識宜采用工作危害分析法（JHq。即：針 對每個作業(yè)活動中的每個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容， 識別出與此步驟或內(nèi)容有關(guān)的危 險源，建立作業(yè)活動清單。企業(yè)可以針對設(shè)備設(shè)施等宜采用安全檢查表法（SCL法）進(jìn)行危險 源辨識，建立設(shè)備設(shè)施清單及安全檢查分析記錄表。辨識范圍危險源的辨識范圍應(yīng)覆蓋所有的作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施，包括：規(guī)劃、設(shè)計（重點是新、改、擴(kuò)建項目）和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；常規(guī)和非常規(guī)作業(yè)活動； 事故及潛在的緊急情況；所有進(jìn)入作業(yè)場所人員的活動；原材料、產(chǎn)品的運輸和 使用過程；作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；工藝、設(shè)備、管理

7、、 人員等變更；丟棄、廢棄、拆除與處置；氣候、地質(zhì)及環(huán)境影響等。危險源辨識企業(yè)應(yīng)對全體員工進(jìn)行危險源辨識方法的培訓(xùn)，按照確定的辨識范圍組織全員有序地開展危險源辨識。辨識時應(yīng)依據(jù)GB/T13861的規(guī)定充分考慮四種不安全因素： 人的因 素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素，應(yīng)充分考慮原國家安監(jiān)總局組織編寫的 工 貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導(dǎo)手冊（2016）版中提及的較大危險因素。運用工作危害分析法（JHQ對作業(yè)活動開展危險源辨識時，應(yīng)在 對作業(yè)活動劃分為作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地辨識危險源。在作業(yè)活動劃分時，應(yīng)以生產(chǎn)（工藝、工作）流程的階段劃分為主，也可以采取按地理區(qū) 域劃分、按作業(yè)任務(wù)

8、劃分的方法，或幾種方法的有機(jī)結(jié)合。劃分出的作業(yè)活動在 功能或性質(zhì)上相對獨立，既不能太復(fù)雜（如包括多達(dá)幾十個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容） 也不能太簡單（如僅由一、兩個作業(yè)步驟或作業(yè)內(nèi)容構(gòu)成）。運用安全檢查表法（SCL對場所、設(shè)備或設(shè)施等進(jìn)行危險源辨識， 應(yīng)將設(shè)備設(shè)施按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干檢查項目，針對每一檢查項目，列出檢查標(biāo)準(zhǔn)，對照檢查標(biāo)準(zhǔn)逐項檢查并確定不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況和后果。作業(yè)條件危險評價法（D=L*E*C法）：這種方法是作業(yè)環(huán)境危險半定 量的評價方法，用三種因素指標(biāo)值之積來表示。評價人員傷亡風(fēng)險的三種因素是： 事故或危險源事件的可能性大小 （L）、暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）、事故后 果的嚴(yán)重程

9、度（C）。表E.1事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等），也 未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制 措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā) 生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測 系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差； 或在異常情況下發(fā)

10、生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施；或 員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實際不可能表E.2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表E.3發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng) 濟(jì)損失 （萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000 以上公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響4

11、0違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人 以卜夕匕亡，或10 人以上50人以 下重傷1000 以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以卜死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10萬以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安 全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不 利于基本的安 全衛(wèi)生要求1完全符合無傷亡1萬以下沒有停工形象沒有受損上述三個分值的乘積D表示危險性的大小，D值大說明該作業(yè)條件危險性大。風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限320A/1級極

12、其危險在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻160320B/2級高度危險米取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行 控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改70 160C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理20 70D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理20E/5級稍有危險無需米用控制措施，但需保存記錄/風(fēng)險評價風(fēng)險評價方法公司宜選擇作業(yè)條件危險性分析法（LEQ對風(fēng)險進(jìn)行定性、定量評價，根 據(jù)評價結(jié)果按從嚴(yán)從高的原則判定評價級別。風(fēng)險評價準(zhǔn)則公司在對風(fēng)險點和各類危險源進(jìn)行風(fēng)險評價時， 應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際

13、， 制定事故（事件）發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、頻次、風(fēng)險值的取值標(biāo)準(zhǔn)和評價級別， 進(jìn)行風(fēng)險評價。風(fēng)險判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求：有關(guān)安全生產(chǎn)法律、 法規(guī)；設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；本單位的安全生產(chǎn) 方針和目標(biāo)等；相關(guān)方的投訴。風(fēng)險評價與分級企業(yè)根據(jù)確定的評價方法與風(fēng)險判定準(zhǔn)則進(jìn)行風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級。風(fēng)險等級判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則，將各評價級別劃分為重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、 一般風(fēng)險和低風(fēng)險等風(fēng)險級別， 分別用“紅橙黃藍(lán)”四種顏色表示，評價出其他 級數(shù)評價級別的企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險分級劃分時參照以下原則，結(jié)合自身可接受風(fēng)險實際進(jìn)行劃分。級5級 藍(lán)色 可接受危險：班組、崗位管控

14、?？诩?級 藍(lán)色 輕度危險：屬于低風(fēng)險，班組、崗位管控。C級3級黃色顯著危險：屬于一般風(fēng)險，部室（車間級）、班組、崗 位管控，需要控制整改。8級2級橙色高度危險：屬于較大風(fēng)險，公司級、部室（車間級）、 班組、崗位管控，應(yīng)制定建議改進(jìn)措施進(jìn)行控制管理。人級1級紅色極其危險：屬于重大風(fēng)險，公司級、部室（車間級）、 班組、崗位管控，應(yīng)立即整改，視具體情況決定是否停產(chǎn)整改，需要停產(chǎn)整改的， 只有當(dāng)風(fēng)險降至可接受后，才能開始或繼續(xù)工作。確定重大風(fēng)險以下情形為重大風(fēng)險：違反法律、法規(guī)及國家標(biāo)準(zhǔn)中強制性條款的； 發(fā)生 過死亡、重傷、重大財產(chǎn)損失事故，或三次及以上輕傷、一般財產(chǎn)損失事故，且 現(xiàn)在發(fā)生事故的條件

15、依然存在的； 涉及危險化學(xué)品重大危險源的；具有中毒、爆 炸、火災(zāi)等危險的場所，作業(yè)人員在 10人及以上的；經(jīng)風(fēng)險評價確定為最高級 別風(fēng)險的。風(fēng)險點級別確定按照風(fēng)險點中各危險源評價出的最高風(fēng)險級別作為該風(fēng)險點的級別。風(fēng)險控制措施的制定與實施制定風(fēng)險控制措施時應(yīng)從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、 個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施這五類中進(jìn)行選擇。風(fēng)險控制措施的選擇應(yīng)考慮可行性、可靠性、先進(jìn)性、安全性、經(jīng)濟(jì) 合理性、經(jīng)營運行情況及可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。設(shè)備設(shè)施類危險源通常采用以下控制措施：安全屏護(hù)、報警、聯(lián)鎖、 限位、安全泄放等工藝設(shè)備本身固有的控制措施和檢查、檢測、維保等常規(guī)的管 理措施。作業(yè)活動

16、類危險源的控制措施通常從以下方面考慮：制度、操作規(guī)程 的完備性、管理流程合理性、作業(yè)環(huán)境可控性、作業(yè)對象完好狀態(tài)及作業(yè)人員技 術(shù)能力等方面。不同級別的風(fēng)險要結(jié)合實際采取一種或多種措施進(jìn)行控制，對于評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)制定補充建議措施并實施，直至風(fēng)險可以接受。風(fēng)險控制措施應(yīng)在實施前針對以下內(nèi)容評審： 措施的可行性和有效性; 是否使風(fēng)險降低到可以接受的程度； 是否產(chǎn)生新的風(fēng)險；是否已選定了最佳的解 決方案；是否會被應(yīng)用于實際工作中。風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控的要求風(fēng)險分級管控應(yīng)遵循風(fēng)險越高管控層級越高的原則，上一級負(fù)責(zé)管 控的風(fēng)險，下一級必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。對于操作難度大、 技

17、術(shù)含量高、風(fēng)險等級高、可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果的作業(yè)活動應(yīng)重點進(jìn)行管控。公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險分級管控的基本原則和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，合 理確定各級風(fēng)險的管控層級，一般分為公司級、部室（車間級）、班組和崗位級， 也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，對風(fēng)險管控層級進(jìn)行增加或合并。編制風(fēng)險分級管控清單公司應(yīng)在每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，編制包括全部風(fēng)險點各類風(fēng)險信 息的風(fēng)險分級管控清單，并按規(guī)定及時更新。風(fēng)險告知企業(yè)應(yīng)建立安全風(fēng)險公告制度，在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全 風(fēng)險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險、可能引發(fā)事故隱患 類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險 的

18、工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強化危險源監(jiān)測和預(yù)警。根據(jù)風(fēng)險分級管控清單將設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動及工藝操作過程中存在 的風(fēng)險及應(yīng)采取的措施通過培訓(xùn)方式告知各崗位人員及相關(guān)方，使其掌握規(guī)避風(fēng)險的措施并落實到位。6持續(xù)改進(jìn)及更新改進(jìn)通過風(fēng)險分級管控體系建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：每一輪危險源辨識和風(fēng)險評價后，應(yīng)使原有管控措施得到改進(jìn)，或者通過增 加新的管控措施提高安全可靠性；重大風(fēng)險場所、部位的警示標(biāo)識得到保持和完 善；涉及重大風(fēng)險部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度；員工對所從事崗位的風(fēng)險有更充分的認(rèn)識， 安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高； 保 證風(fēng)險控制措施持續(xù)有效的制度得

19、到改進(jìn)和完善，風(fēng)險管控能力得到加強；根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險控制措施，完善隱患排查項目清單，使隱患排查工作更有針對性。評審公司每年至少對風(fēng)險分級管控體系進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審，并對評審結(jié)果進(jìn)行 公示和公布。更新公司應(yīng)主動根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險管控的影響， 及時針對變化范圍開展風(fēng) 險分析，更新風(fēng)險信息：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險程度的改變；發(fā)生事故后，有對事 故、事件或其他信息的新認(rèn)識，對相關(guān)危險源的再評價；組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整； 風(fēng)險程度變化后，需要對風(fēng)險控制措施的調(diào)整；根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施以及其他變更情況等適時開 展危險源辨識和風(fēng)險評價。溝通企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級間的

20、內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部風(fēng)險管控 溝通機(jī)制，及時有效傳遞風(fēng)險信息，樹立內(nèi)外部風(fēng)險管控信心，提高風(fēng)險管控效 果和效率。重大風(fēng)險信息更新后應(yīng)及時組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。7說明職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控參照用人單位職業(yè)病危害風(fēng)險分級管控體系細(xì)則(DB37/T 2973-2017)相關(guān)規(guī)定一并實施。二、隱患排查治理制度1目的為了建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強事故隱患監(jiān)督 管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，制定本制度。2適用范圍公司所有設(shè)施、部位、區(qū)域、場所及作業(yè)活動所涉及的各類風(fēng)險的全部 控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求。3組織機(jī)構(gòu)公司成立安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重

21、預(yù)防機(jī)制建設(shè)小組， 分別由公司總經(jīng)理任組長， 生產(chǎn)經(jīng)理任副組長，各相關(guān)職能部門領(lǐng)導(dǎo)為成員 4職責(zé)公司總經(jīng)理是事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)對事故 隱患排查和整改負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，組織 建立健全公司事故隱患排查治理的長效機(jī)制，保證安全資金的投入，逐步解 決各類安全隱患。按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門負(fù)責(zé)人對所轄范圍的事故 隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)， 任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司領(lǐng)導(dǎo)報告。資料員對查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行分類， 建立事故隱患信息檔案，對各類隱患排查治理進(jìn)行監(jiān)督、檢

22、查、考核；負(fù)責(zé) 對事故隱患報告獎勵資金的匯總和發(fā)放等。公司、各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進(jìn)行 排查并監(jiān)控治理。公司財務(wù)負(fù)責(zé)事故隱患報告獎勵資金和事故隱患治理資金的落實。公司雙重體系建設(shè)小組對隱患整改措施的可行性和合理性負(fù)責(zé)。5事故隱患相關(guān)定義事故隱患：公司違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷；隱患排查：公司組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及 其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司管理制度，采取一定的方式和 方法，對照

23、風(fēng)險分級管控措施的有效落實情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程；隱患治理：消除或控制隱患的活動或過程；隱患信息：包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱；事故隱患的分級事故隱患分為一般事故隱患、重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患危害和整改難度較大，無法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營 單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患：違反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；涉及

24、重大危險源且不能立即排除整改的隱患；涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除整改的隱患；危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；因外部因素影 響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患；涉及液氨制冷、粉塵防爆、有限 空間、冶金煤氣和高溫熔融金屬等危害和整改難度大，無法立即整改排除的 隱患；設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。事故隱患的分類事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場所環(huán)境；從 業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助 動力系統(tǒng)；

25、現(xiàn)場其他方面?；A(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照； 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn);安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方 安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。6隱患排查隱患排查方式排查方式主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)性隱患排查、專項或季節(jié)性隱患排查、專家診斷性檢查和公司各級負(fù)責(zé)人履職檢查等。日常性檢查班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負(fù)責(zé)人和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。專項檢查指對工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔

26、等分別進(jìn)行 的專業(yè)排查；綜合性檢查以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn) 管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；季節(jié)性檢查根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。節(jié)假日檢查在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、公司保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢 查，特別是要對節(jié)日期

27、間干部帶班值班、機(jī)電儀保運及緊急搶修力量安排、 備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點檢查。事故類比隱患排查事故類比隱患排查是對公司內(nèi)和同類公司發(fā)生事故后的舉一反三的安全 檢查。6.2公司進(jìn)行隱患排查的頻次崗位操作人員每天對自己所負(fù)責(zé)的區(qū)域或崗位特點進(jìn)行一次日常 性檢查。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查；根據(jù)季節(jié)性特征及公司的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。公司至少每季度組織一次綜合性檢查，每半年組織一次專業(yè)性檢 查。當(dāng)獲知同類公司發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反 三，及時進(jìn)行事故類比隱患專項排查。對于區(qū)

28、域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化 情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查。當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：）頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范重新修訂的；）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的， 應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險評估；）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識；）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。7隱患的上報發(fā)現(xiàn)隱患一般采用逐級報告的方法，資料員對各類隱患進(jìn)行登記分類報告一般采用書面形式，不可采用口頭報告。在

29、書面報告中，報告人要把隱患地點、事故隱患內(nèi)容、擬采取措施建議、報告人姓名、報告接受人姓名、報告時間等寫清楚。公司在進(jìn)行的專業(yè)安全檢查和各部門進(jìn)行的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患也應(yīng)同時由公司進(jìn)行登記備案。8隱患的整改和驗收事故隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施 隱患治理、治理情況反饋、驗收等環(huán)節(jié)。各部門發(fā)現(xiàn)或接到員工事故隱患報告后，應(yīng)立即按照本部門隱患職責(zé)分工組織本部門專業(yè)人員對隱患進(jìn)行核實，并在24小時內(nèi)作出書面整改意見部門自己能夠解決的隱患應(yīng)立即整改；需其他相關(guān)單位協(xié)助解決的，能自己 聯(lián)系解決的自己聯(lián)系解決，不能自己聯(lián)系解決的，應(yīng)立即報公司，公司根據(jù) 隱患的種類給相關(guān)職能部門

30、下隱患整改通知單，由各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行 整改并且對隱患的整改進(jìn)行全程跟蹤監(jiān)控。公司進(jìn)行的各項檢查，檢查出的隱患給相關(guān)職能部門下隱患整改通知 單，相關(guān)職能部門再安排相關(guān)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)整改。經(jīng)判定或評估屬于重大事故隱患的公司應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制 事故隱患評估報告書。評估報告書應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類別、影響范圍和風(fēng) 險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。公司總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)評估報告書制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負(fù)責(zé)治理的機(jī) 構(gòu)和人員；治理的時限和要求；防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。隱患整改總結(jié)及信

31、息反饋隱患整改完畢，隱患部門要形成隱患整改總結(jié)，填寫隱患整改反饋單， 并按規(guī)定上報。同時，按照“四不放過”的原則查處事故隱患，追究構(gòu)成事 故隱患的責(zé)任人，以警后事，杜絕類似情況的再次發(fā)生。檔案建立公司應(yīng)對各類人員查出的事故隱患進(jìn)行登記，按照事故隱患的等級進(jìn)行 分類，建立事故隱患信息檔案。9獎懲報告隱患的數(shù)量和質(zhì)量作為年終評先進(jìn)的重要依據(jù)。根據(jù)隱患的大小及其危害程度，對隱患發(fā)現(xiàn)者進(jìn)行10-200元的獎勵,獎勵采用現(xiàn)金兌現(xiàn)，由部門 申報，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。各部門員工對自己崗位存在的事故隱患，沒及時發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)不及時 上報，或?qū)ψ约贺?fù)責(zé)的事故隱患，不及時整改，沒有導(dǎo)致事故發(fā)生的，一旦 發(fā)現(xiàn)按情節(jié)嚴(yán)重對

32、相關(guān)責(zé)任人罰款20500元；導(dǎo)致事故發(fā)生的，按情節(jié)嚴(yán)重對相關(guān)責(zé)任人罰款 200 5000元。10持續(xù)改進(jìn)評審公司應(yīng)適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進(jìn)行評審，以確保其持 續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對體系進(jìn)行修改的需求。評審每年應(yīng) 不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時應(yīng)及時組織評審。應(yīng)保存評審記錄。更新公司應(yīng)主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患 排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī) 及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；公司組織機(jī)構(gòu)及安全 管理機(jī)制發(fā)生變化；公司生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料 變化等；公司自

33、身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果 反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。11說明職業(yè)病危害隱患排查治理參照用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì) 則(DB37/T30122017)相關(guān)規(guī)定一并實施。三、雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)制度1目的本制度明確安全生產(chǎn)及職業(yè)健康雙重預(yù)防體系培訓(xùn)教育工作目標(biāo)、方式方法、學(xué)習(xí)內(nèi)容、培訓(xùn)考核及培訓(xùn)記錄整理等，使公司的每一個員工都受到相應(yīng)的安全 教育，增強員工自我保護(hù)及安全意識，防止各類安全事故的發(fā)生。2適用范圍本制度適用于公司范圍內(nèi)的雙重預(yù)防體系的教育培訓(xùn)。3職責(zé)公司級安全教育由安全科組織負(fù)責(zé)；部門（車間）級安全教育由部門長組織專負(fù)責(zé)；班組級安全教育由班

34、組長負(fù)責(zé)；4規(guī)定工作目標(biāo)通過專業(yè)的培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)，使企業(yè)全體職工明確體系建設(shè)各種責(zé)任， 學(xué)習(xí)并 掌握危險源辨識及風(fēng)險評價的方式方法， 促使企業(yè)實現(xiàn)風(fēng)險自辨自控、隱患自查 自治，建立起全員負(fù)責(zé)全過程控制、持續(xù)改進(jìn)提升的雙重預(yù)防體系工作機(jī)制。教育內(nèi)容省委、省政府決策部署和為引領(lǐng)，重點培訓(xùn)通則、細(xì)則和實施 指南的基本內(nèi)容。要結(jié)合具體案例介紹標(biāo)桿企業(yè)的好經(jīng)驗、好做法，突出針對性、 實效性，應(yīng)建立考核制度，嚴(yán)格檢驗培訓(xùn)效果。1）省委、省政府關(guān)于雙重預(yù)防體系建設(shè)的決策部署和山東省安全生產(chǎn)條例山 東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定對雙重預(yù)防體系建設(shè)的要求；2）雙重預(yù)防體系通則、細(xì)則和實施指南的基本內(nèi)容；3）

35、雙重預(yù)防體建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)的好經(jīng)驗好做法。安全教育培訓(xùn)計劃每年年初由安全科制定雙重預(yù)防體系教育培訓(xùn)計劃， 培訓(xùn)計劃可以并入全年 安全生產(chǎn)整體培訓(xùn)計劃中，經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后按計劃組織進(jìn)行安全教育培訓(xùn)， 辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查培訓(xùn)計劃的有效實施， 保證各級人員按照計劃要求接受培訓(xùn)。 培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)學(xué)時、培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、考核方式、相關(guān)獎懲等。方式方法公司應(yīng)分層次、分階段組織進(jìn)行“雙重預(yù)防體系”建設(shè)的培訓(xùn)，培訓(xùn) 內(nèi)容應(yīng)符合相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)要求。主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人，部門負(fù)責(zé)人等雙重預(yù)防體系領(lǐng)導(dǎo)小組成員 應(yīng)重點接受有關(guān)方針政策、法律法規(guī)等方面的教育；一般員工應(yīng)主要學(xué)習(xí)雙重預(yù)防體系危險源辨識及風(fēng)險評價方法、

36、管控措施制定及隱患排查等方面的教育；新員工接受三級安全教育，三級安全教育內(nèi)容一并需覆蓋雙重預(yù)防體 系相關(guān)內(nèi)容。公司級主要介紹雙重預(yù)防體系的國家政策、法律要求，部門級主要介紹體系通則、細(xì)則及實施指南的相關(guān)要求，班組級主要介紹所在班組的風(fēng)險點、 危險源以及具體管控措施；培訓(xùn)考核公司由安全科分期分批分級組織進(jìn)行培訓(xùn)驗證考核， 每一年至少進(jìn)行 一次，每批次至少不少于4學(xué)時。考核采取閉卷考試方式，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn) 檔案，并根據(jù)考核成績，按照雙重預(yù)防體系運行管理考核制度給予相應(yīng)的獎懲；日常安全教育要求當(dāng)出現(xiàn)重大安全問題且影響員工人數(shù)較多時，或根據(jù)上級領(lǐng)導(dǎo)的指示,應(yīng)組織臨時性專項安全培訓(xùn)。5記錄培訓(xùn)記錄主

37、要包括“培訓(xùn)計劃”、“培訓(xùn)記錄”、“考核試卷”等?？己送戤叄?相關(guān)培訓(xùn)考核記錄應(yīng)記入培訓(xùn)檔案，交辦公室進(jìn)行統(tǒng)一歸檔保管。6相關(guān)文件雙重預(yù)防體系運行管理考核制度7附錄無四、雙重預(yù)防體系運行管理考核制度1目的本規(guī)定依據(jù)安全生產(chǎn)法及其它法律法規(guī)的規(guī)定，明確安全獎懲的范圍、 對象和獎懲形式，以促進(jìn)“雙重預(yù)防體系”的建立、完善及落實。2范圍適用于公司所有部門及全體員工。3職責(zé)在公司雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，各部門對其部門“雙重預(yù)防體系”建立及運行情況進(jìn)行監(jiān)督考核和執(zhí)行獎懲處理。安全科按照本程序規(guī)定，對“雙重預(yù)防體系”建立及運行有貢獻(xiàn)的個人 及集體，及違反安全規(guī)定的人員進(jìn)行獎懲。4程序獎勵形式：(1)通報表彰；(2)現(xiàn)金獎勵：根據(jù)貢獻(xiàn)大小確定獎勵數(shù)額；(3)考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤，連續(xù) 3年考核結(jié)果優(yōu)秀的，每月工資增 加100元；(4)晉級、升職、評選先進(jìn)或由建設(shè)領(lǐng)