物品出入庫(kù)管理制度(3篇)

1、第PAGE13頁(yè)共NUMPAGES13頁(yè)物品出入庫(kù)管理制度第一章總則根據(jù)公司管理方案，針對(duì)現(xiàn)時(shí)公司物資管理未夠規(guī)范和完善，為提高倉(cāng)庫(kù)物流運(yùn)作效率，并進(jìn)一步加強(qiáng)公司物品入庫(kù)、領(lǐng)用和退貨的管理，加強(qiáng)對(duì)常用物資遵循有效庫(kù)存管理原則的監(jiān)督，特制定本制度。第二章采購(gòu)物品的入庫(kù)管理1、采購(gòu)物品定義。包括各類(lèi)原輔材料、燃料、五金維修件、電器、工具、文具、低值易耗品、水件、鋼材，以及外發(fā)加工料、加工件等。2、一般正常生產(chǎn)損耗的物品由申請(qǐng)部門(mén)(車(chē)間)先做申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)車(chē)間第一主管審核后，提交至分公司總經(jīng)理審批，非正常生產(chǎn)損耗的價(jià)值在_元以下采購(gòu)物品(按單項(xiàng)目)另外增加財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批，價(jià)值在_元及以上采購(gòu)物品(按

2、單項(xiàng)目)由集團(tuán)公司總經(jīng)理審批。非正常生產(chǎn)損耗的需提交書(shū)面申請(qǐng)報(bào)告，逐級(jí)審批(非正常生產(chǎn)損耗：指由于車(chē)間人員操作不當(dāng)、設(shè)備保養(yǎng)不到位、設(shè)備或配件質(zhì)量差、不可抗力等非正常因素造成的損失)。3、其他各需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際正常用量在系統(tǒng)中生成采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)分公司總經(jīng)理或集團(tuán)總部各線(xiàn)副總經(jīng)理審批，且需經(jīng)總部采購(gòu)主管審核。書(shū)面申請(qǐng)單與電腦采購(gòu)訂單的物品及數(shù)量必須一致，否則對(duì)部門(mén)車(chē)間第一主管處以_元/次的罰款。4、對(duì)于沒(méi)有做好采購(gòu)訂單的，倉(cāng)庫(kù)禁止收貨，否則按公司相關(guān)規(guī)章制度處罰。如有特殊情況需要緊急采購(gòu)物品而沒(méi)能及時(shí)做采購(gòu)訂單的，必須由申請(qǐng)部門(mén)或車(chē)間主管電話(huà)或書(shū)面通知倉(cāng)庫(kù)主管，并由倉(cāng)庫(kù)主管轉(zhuǎn)達(dá)五金倉(cāng)庫(kù)庫(kù)收貨人員

3、走綠色通道收貨，同時(shí)申請(qǐng)部門(mén)或車(chē)間必須指定專(zhuān)人在_小時(shí)內(nèi)補(bǔ)交訂單號(hào)給五金倉(cāng)庫(kù)人員。不按規(guī)定時(shí)間補(bǔ)交訂單號(hào)，扣罰部門(mén)車(chē)間第一主管_元/次。5、物品到達(dá)地磅或五金倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)庫(kù)人員在系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)做“暫收”動(dòng)作。禁止車(chē)間部門(mén)人員不經(jīng)倉(cāng)庫(kù)報(bào)倉(cāng)自行簽收貨物，否則，供應(yīng)商貨款由簽單人員負(fù)責(zé)。6、所有物品必須經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后才能辦理入庫(kù)手續(xù)。一般常規(guī)五金、電器、文具、低耗品要求在_個(gè)小時(shí)內(nèi)完成檢驗(yàn)并在系統(tǒng)做確認(rèn)動(dòng)作，系統(tǒng)確認(rèn)時(shí)間最遲不超_小時(shí)，對(duì)于急件必須優(yōu)先檢驗(yàn)并在系統(tǒng)確認(rèn)(主要原輔材料的檢驗(yàn)要求和檢驗(yàn)時(shí)間由質(zhì)量部提供清單)。對(duì)于未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，倉(cāng)庫(kù)不準(zhǔn)發(fā)放，各車(chē)間部門(mén)也不準(zhǔn)投入生產(chǎn)使用。7、實(shí)物規(guī)格

4、與采購(gòu)訂單的規(guī)格必須一致，實(shí)物數(shù)量不能大于采購(gòu)訂單數(shù)量才能辦理入庫(kù)手續(xù)。8、所有物品不管檢驗(yàn)是否合格，倉(cāng)管員和駐五金倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢員都必須按實(shí)際情況錄入系統(tǒng)內(nèi)，為評(píng)估供應(yīng)商綜合能力提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)。如發(fā)現(xiàn)有作假行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處罰相關(guān)責(zé)任人_元/次。9、所有物料入倉(cāng)后必須按倉(cāng)位、區(qū)域?qū)⑽锪蠑[放整齊，做好標(biāo)識(shí)，并及時(shí)錄入系統(tǒng)內(nèi)，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。備注。對(duì)部分送總部的辦公用品和電腦配件，供應(yīng)商送貨單必須由領(lǐng)用部門(mén)主管或主管指定負(fù)責(zé)人簽名，同時(shí)簽領(lǐng)料單，并交總部采購(gòu)部負(fù)責(zé)人，再轉(zhuǎn)五金倉(cāng)庫(kù)報(bào)倉(cāng)驗(yàn)收。第三章物品領(lǐng)用的管理要求五金倉(cāng)庫(kù)實(shí)行封閉式管理，領(lǐng)用物品前先將領(lǐng)料單交給倉(cāng)管員，由倉(cāng)管員按單據(jù)進(jìn)行

5、取出發(fā)放，原則上不允許車(chē)間人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部自行領(lǐng)取。如因工作需要確實(shí)需要進(jìn)入的，必須由倉(cāng)管員安排并陪同才能進(jìn)入。1、所領(lǐng)用物品都必須由部門(mén)主任或以上級(jí)別人員(或主管授權(quán)的其他管理人員)簽名，倉(cāng)庫(kù)才能發(fā)放。如一些部門(mén)車(chē)間主管授權(quán)班長(zhǎng)級(jí)別以上人員領(lǐng)用較低值或常用物品的，必須由主管提交授權(quán)書(shū)，并附授權(quán)人員簽名字跡。2、單件價(jià)值在_元或以上的物品必須經(jīng)車(chē)間部門(mén)第一主管簽名，倉(cāng)庫(kù)才能發(fā)放。化工、包裝物品、燃料等大宗生產(chǎn)常用物料除外。3、單件價(jià)值在_元或以上的維修配件必須經(jīng)分公司總經(jīng)理簽名確認(rèn)后，倉(cāng)庫(kù)才能發(fā)放(如屬_改造項(xiàng)目，車(chē)間部門(mén)也可憑分公司總經(jīng)理或集團(tuán)公司總經(jīng)理的_改造批準(zhǔn)書(shū)簽名發(fā)放維修配件)。4、

6、對(duì)物資領(lǐng)用“以舊換新”制度中規(guī)定的物品，車(chē)間部門(mén)如不能提供舊物品的，必須有車(chē)間部門(mén)第一主管簽名及維修部主任或以上級(jí)別人員確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)才能發(fā)放，如違反以舊換新制度，除領(lǐng)用者和領(lǐng)用部門(mén)按制度進(jìn)行處罰外，第一主管處以_元/次的罰款。5、職能部門(mén)領(lǐng)用物品在劃入其他部門(mén)車(chē)間費(fèi)用時(shí)，應(yīng)該經(jīng)此部門(mén)車(chē)間主任或以上級(jí)別人員確認(rèn)后才能發(fā)放。否則，一律納入簽名人員所屬車(chē)間部門(mén)費(fèi)用。6、領(lǐng)用發(fā)放物品時(shí)應(yīng)堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則。發(fā)放物品的倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人必須在當(dāng)天下班前錄入系統(tǒng)沖減庫(kù)存，以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。第四章物品退貨的管理要求供應(yīng)商提供經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)判定不合格物品，或供應(yīng)商貨物與車(chē)間要求不符時(shí)，可作出退貨處理，退貨分

7、為兩種情況：供應(yīng)商原因造成，車(chē)間部門(mén)或采購(gòu)部門(mén)自身計(jì)劃原因造成。1、因供應(yīng)商原因造成退貨但未產(chǎn)生任何費(fèi)用，由質(zhì)量部、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)第一主管(或指定人)在系統(tǒng)中確認(rèn)并生成退貨放行條，由做賬員打印退貨放行條，倉(cāng)管員在放行條簽名，加蓋退貨放行專(zhuān)用章，由倉(cāng)庫(kù)主管或主任簽名方可放行。時(shí)間上要求當(dāng)天完成。2、因供應(yīng)商原因造成退貨未投入使用但已產(chǎn)生費(fèi)用(如檢驗(yàn)、檢測(cè)費(fèi)用由質(zhì)量部提供，是否收取供應(yīng)商此方面費(fèi)用由質(zhì)量部決定，并需由供應(yīng)商確認(rèn))，由質(zhì)量部、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)第一主管(或指定人)在系統(tǒng)中確認(rèn)并生成退貨放行條，產(chǎn)生費(fèi)用可由貨款抵減，若供應(yīng)商同意支付現(xiàn)金的，由采購(gòu)部出具系統(tǒng)確認(rèn)單并通知供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部交款，憑財(cái)務(wù)

8、部出具收款依據(jù)，或由供應(yīng)商確認(rèn)同意在保證金或貨款中扣減費(fèi)用證明材料(此費(fèi)用由采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)收取)，倉(cāng)管員才能辦理退貨手續(xù)，時(shí)間上要求_天內(nèi)完成。3、因供應(yīng)商原因造成退貨已投入使用并產(chǎn)生費(fèi)用的，先由質(zhì)量部、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部、使用部門(mén)車(chē)間、分公司副總經(jīng)理以上人員共同評(píng)定產(chǎn)生的損失費(fèi)用(損失超過(guò)_元或以上費(fèi)用需提交至總部總經(jīng)理批準(zhǔn))，然后按上第_點(diǎn)方式執(zhí)行，倉(cāng)管員才能辦理退貨手續(xù)。時(shí)間上要求一個(gè)星期內(nèi)完成。4、對(duì)于不更換供應(yīng)商，未產(chǎn)生損失費(fèi)用，且是生產(chǎn)急需物品的，可采用換貨方式進(jìn)行處理，換貨方式退貨按第四章第_點(diǎn)要求辦理退貨手續(xù)。5、公司自身原因造成退貨的，如申請(qǐng)部門(mén)人為下錯(cuò)訂單，貨物標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，規(guī)格型

9、號(hào)、牌子、標(biāo)準(zhǔn)等描述模糊，有特殊要求沒(méi)有備注，采購(gòu)部重復(fù)或不按規(guī)定下訂單等原因需要退貨的，按第四章第_點(diǎn)要求辦理退貨手續(xù)，并對(duì)責(zé)任部門(mén)車(chē)間第一主管或相關(guān)人員予以警告，視其情節(jié)嚴(yán)重程度處以_元/次的罰款或上報(bào)公司辦公室按廠(chǎng)規(guī)處置。6、所有退貨物品清單明細(xì)必須電腦打印，手寫(xiě)無(wú)效，對(duì)于未按以上規(guī)定辦理相關(guān)退貨手續(xù)，保安部不能放行。備注。如供應(yīng)商所送貨物超出訂單需求數(shù)量，或者無(wú)訂單需求的，倉(cāng)庫(kù)人員可拒收，并在車(chē)輛放行條備注貨物退回原因，由五金倉(cāng)庫(kù)人員簽名后交駐五金倉(cāng)庫(kù)質(zhì)檢簽名，蓋退貨專(zhuān)用章后方可辦理貨物出廠(chǎng)。第五章物品儲(chǔ)存、保管要求1、執(zhí)行“誰(shuí)需要，誰(shuí)采購(gòu)，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)于采購(gòu)回來(lái)的物品，超過(guò)_個(gè)

10、月時(shí)間未領(lǐng)用的(集團(tuán)總部總經(jīng)理批準(zhǔn)的備件除外)，按物品價(jià)值的_%發(fā)送統(tǒng)計(jì)辦扣罰申請(qǐng)部門(mén)車(chē)間及分公司主管負(fù)責(zé)人或總部各線(xiàn)主管負(fù)責(zé)人，并通知采購(gòu)部作退貨處理，退貨按第四章第_點(diǎn)要求執(zhí)行，超過(guò)_天未退回的，追究采購(gòu)部責(zé)任。如申請(qǐng)采購(gòu)部門(mén)人員認(rèn)為物品仍需使用暫不能退貨的，必須書(shū)面提交申請(qǐng)給分公司總經(jīng)理審批，延遲退貨并減免扣罰，貨物最多只能延遲_個(gè)月，如_個(gè)月后仍未能領(lǐng)用，必須退貨處理，分公司總經(jīng)理同意延遲的，倉(cāng)庫(kù)人員在貨期上延期三個(gè)月。如一些設(shè)備改造后，已不能使用的，或放置已過(guò)期，或歷史遺留物品，由倉(cāng)庫(kù)主管遞交報(bào)廢申請(qǐng)給財(cái)務(wù)中心副總，總監(jiān)和集團(tuán)總經(jīng)理審批后，作報(bào)廢處理。2、對(duì)庫(kù)存物品要求每月盤(pán)點(diǎn)一次，

11、倉(cāng)管員應(yīng)做好每月的庫(kù)存物品盤(pán)點(diǎn)工作，做到收發(fā)準(zhǔn)確、賬物相符。3、倉(cāng)庫(kù)做賬員每月_日將退貨情況表、超期領(lǐng)用情況表、庫(kù)存物資帳齡分析表、倉(cāng)庫(kù)制度執(zhí)行情況表等上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心。第六章發(fā)外加工(件)物品的管理要求1、部分機(jī)械設(shè)備配件需要發(fā)外加工或維修的，由維修部主任或以上人員提出書(shū)面申請(qǐng)(注明加工件名稱(chēng)及加工時(shí)間)，經(jīng)倉(cāng)管員確認(rèn)數(shù)量并報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核，再到分公司副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，才能做系統(tǒng)采購(gòu)訂單。由采購(gòu)部負(fù)責(zé)發(fā)外，對(duì)超出加工時(shí)間未回來(lái)的，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)與加工單位聯(lián)系。2、發(fā)外坯料加工由生產(chǎn)部按訂單要求提出申請(qǐng)，由發(fā)外加工組負(fù)責(zé)_相關(guān)坯料后，列明坯料明細(xì)清單，通知倉(cāng)庫(kù)人員進(jìn)行核實(shí)。并報(bào)分公司副總經(jīng)理

12、或總經(jīng)理審批。坯料加工完畢回來(lái)時(shí)由發(fā)外加工組與倉(cāng)庫(kù)人員共同核對(duì)數(shù)量。3、發(fā)外加工模具(外購(gòu)模具)，需由模具車(chē)間提出申請(qǐng)，經(jīng)生產(chǎn)部審批，再到分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批。發(fā)出廢模具鋼加工成合格的模具鋼的，需由模具車(chē)間提出申請(qǐng)，經(jīng)倉(cāng)管員確認(rèn)數(shù)量并報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管復(fù)核，由分公司主管副總經(jīng)理和總經(jīng)理審批，倉(cāng)庫(kù)需核對(duì)新舊模具鋼的重量是否一致。4、發(fā)外加工物料入倉(cāng)時(shí)需按上述采購(gòu)物品的入庫(kù)管理辦理相關(guān)手續(xù)。本制度在_年的基礎(chǔ)上進(jìn)行了修改，從_年_月_日起實(shí)施，最終解釋權(quán)歸集團(tuán)財(cái)務(wù)中心所有。物品出入庫(kù)管理制度（二）1范圍本制度規(guī)定了民爆物品出入庫(kù)的安全管理要求。本制度適用于公司所屬民爆生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)_用硝酸銨、_產(chǎn)

13、成品以及性能試驗(yàn)用_等民爆物品的出入庫(kù)安全管理。民爆生產(chǎn)企業(yè)代管礦山民爆物品倉(cāng)庫(kù)的民爆物品出入庫(kù)安全管理可參照本制度執(zhí)行。2依據(jù)民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例gb50089民用_器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范gb28236民用爆炸物品生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)安全管理規(guī)程ga921民用爆炸物品警示標(biāo)識(shí)、登記標(biāo)識(shí)通則3一般管理要求3.1各民爆生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)明確民爆物品倉(cāng)儲(chǔ)歸口管理部門(mén)并按當(dāng)?shù)毓补芾聿块T(mén)的有關(guān)規(guī)定配備保管員，保管員應(yīng)持證上崗。3.2各民爆生產(chǎn)企業(yè)負(fù)有民爆物品倉(cāng)儲(chǔ)管理職責(zé)部門(mén)應(yīng)對(duì)出入庫(kù)民爆物品的帳卡物相符負(fù)責(zé)。3.3各民爆生產(chǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理部門(mén)應(yīng)每月月底_財(cái)務(wù)人員對(duì)民爆物品倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)數(shù)量進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。3.4各民爆生產(chǎn)

14、企業(yè)物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)、依法定程序采購(gòu)民爆物品，并及時(shí)通知本單位質(zhì)檢部門(mén)對(duì)民爆物品進(jìn)行入廠(chǎng)檢驗(yàn)，并對(duì)采購(gòu)的民爆物品質(zhì)量負(fù)責(zé)。3.5各民爆生產(chǎn)企業(yè)所屬民爆物品生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)依規(guī)辦理硝酸銨支領(lǐng)和成品_入庫(kù)手續(xù)。3.6各民爆生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)入廠(chǎng)民爆物品進(jìn)行入廠(chǎng)檢驗(yàn)，并對(duì)入廠(chǎng)檢驗(yàn)結(jié)果負(fù)責(zé)；質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)依規(guī)辦理_性能試驗(yàn)用_支領(lǐng)手續(xù)。3.7各民爆生產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售部門(mén)依規(guī)開(kāi)據(jù)民爆物品調(diào)撥單并負(fù)責(zé)委托承運(yùn)單位運(yùn)輸民爆物品，對(duì)調(diào)撥單和購(gòu)買(mǎi)證所載民爆物品品種、規(guī)格、數(shù)量的一1致性負(fù)責(zé)。3.8承運(yùn)單位(含押運(yùn))應(yīng)依法依規(guī)辦理提貨手續(xù)，對(duì)所承運(yùn)民爆物品品種、規(guī)格、數(shù)量的準(zhǔn)確性和運(yùn)輸安全性負(fù)責(zé)。3.9民爆物品入庫(kù)

15、時(shí)宜單獨(dú)品種專(zhuān)庫(kù)定置存放，庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁存儲(chǔ)無(wú)關(guān)物品；受存儲(chǔ)條件限制時(shí)應(yīng)按gb50089規(guī)定的同庫(kù)存放條件進(jìn)行入庫(kù)存儲(chǔ)。3.10民爆物品入庫(kù)時(shí)，不同規(guī)格的民爆物品應(yīng)分垛堆放，不同生產(chǎn)批號(hào)的民爆物品宜分垛堆放。3.11出庫(kù)后返回的民爆物品應(yīng)有驗(yàn)收手續(xù)方可入庫(kù)，拆包的產(chǎn)品應(yīng)另庫(kù)存放；廢品或試驗(yàn)產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放。3.12每個(gè)庫(kù)房應(yīng)健全民爆物品出入庫(kù)記錄和出入庫(kù)臺(tái)帳，保管員應(yīng)在每次出入庫(kù)結(jié)束后清點(diǎn)庫(kù)存量，同時(shí)應(yīng)做好出入庫(kù)記錄和出入庫(kù)臺(tái)帳，并做到日清月結(jié)，帳卡物相符。3.13保管員應(yīng)對(duì)出入庫(kù)成品_條碼信息或_編碼進(jìn)行流向登記，并對(duì)其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.14當(dāng)出入庫(kù)的民爆物品的品種、規(guī)格、數(shù)量和入庫(kù)單或調(diào)撥單不符時(shí)

16、，保管員應(yīng)及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并與采購(gòu)或押運(yùn)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。3.15保管員交接班前，交接班雙方應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)庫(kù)存民爆物品的品種、規(guī)格和數(shù)量；保管員調(diào)離崗位時(shí)，交接雙方應(yīng)和單位倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)指定人員共同進(jìn)行庫(kù)房存貨盤(pán)點(diǎn)，待確認(rèn)帳卡物相符后辦理交接手續(xù)，并形成書(shū)面交接記錄。3.16嚴(yán)禁憑電話(huà)、白條進(jìn)行民爆物品出入庫(kù)；民爆物品出入庫(kù)記錄和民爆物品出入庫(kù)臺(tái)帳填寫(xiě)應(yīng)清晰、規(guī)范、準(zhǔn)確無(wú)誤。4入庫(kù)管理4.1入庫(kù)管理原則。堅(jiān)持“五不入庫(kù)”原則。即(1)未經(jīng)出入廠(chǎng)檢驗(yàn)合格或無(wú)產(chǎn)品合格證的不入庫(kù)；(2)性質(zhì)不明及品種、數(shù)量不清不入庫(kù)；(3)庫(kù)內(nèi)違規(guī)混存、超量不入庫(kù)；(4)過(guò)期失效、變質(zhì)的不入庫(kù)；(5)公安收繳或用戶(hù)退回

17、未履行驗(yàn)收手續(xù)的不入庫(kù)。24.2硝酸銨入庫(kù)管理供應(yīng)商、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、計(jì)量單位、收貨日期、交貨人、收貨人等。入庫(kù)時(shí)應(yīng)先將硝酸銨按規(guī)定數(shù)量碼放在叉車(chē)貨運(yùn)托盤(pán)上，產(chǎn)品碼放應(yīng)整齊，入庫(kù)產(chǎn)品不得有包裝破損現(xiàn)象，若發(fā)現(xiàn)包裝破損應(yīng)及時(shí)修復(fù)后再提交入庫(kù)。若雙方對(duì)入庫(kù)交接存在異議，雙方應(yīng)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)。同時(shí)做好出入庫(kù)記錄。4.3_入庫(kù)管理若雙方對(duì)入庫(kù)_交接存在異議時(shí)，雙方應(yīng)當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行清點(diǎn)、核實(shí)。4.4_產(chǎn)成品入庫(kù)管理5出庫(kù)管理5.1出庫(kù)管理原則(1)沒(méi)有領(lǐng)料單或調(diào)撥單等發(fā)貨單據(jù)不出庫(kù)；4(2)非專(zhuān)用車(chē)或押運(yùn)人員不在場(chǎng)的不出庫(kù)；(3)品種、規(guī)格、數(shù)量與發(fā)貨單據(jù)不符不出庫(kù)；(4)過(guò)期失效、變質(zhì)、包裝破損的

18、不出庫(kù)；(5)遇暴雨及雷電等惡劣天氣不出庫(kù)。(6)外包裝無(wú)條碼產(chǎn)品不出庫(kù)。出庫(kù)時(shí)應(yīng)本著“先入先出”的原則，按有效期的先后順序出庫(kù)，防止庫(kù)存產(chǎn)品因長(zhǎng)時(shí)間積壓而導(dǎo)致產(chǎn)品過(guò)期、失效、變質(zhì)。5.2硝酸銨出庫(kù)管理當(dāng)雙方對(duì)出庫(kù)硝酸銨品種、規(guī)格、數(shù)量存在異議時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)核實(shí)，查找原因并最終準(zhǔn)確無(wú)誤。出庫(kù)日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、生產(chǎn)廠(chǎng)家、生產(chǎn)日期、包裝規(guī)格、數(shù)量(包裝件數(shù)/重量)、領(lǐng)料人、保管員等。5.3性能試驗(yàn)用_出庫(kù)管理5發(fā)放。領(lǐng)料人、保管員、安全員均應(yīng)在出入庫(kù)記錄上簽字確認(rèn)。5.4_產(chǎn)成品出庫(kù)管理6規(guī)格、數(shù)量現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)核對(duì)發(fā)放。押運(yùn)員、司機(jī)、保管員均應(yīng)在出庫(kù)記錄上簽字確認(rèn)。發(fā)貨過(guò)程中，若對(duì)出庫(kù)_品種、規(guī)格、數(shù)量存在異

19、議，雙方應(yīng)當(dāng)場(chǎng)核實(shí)，查找原因并最終準(zhǔn)確無(wú)誤。6盤(pán)點(diǎn)與檢查6.1各單位財(cái)務(wù)管理部門(mén)定期對(duì)庫(kù)存民用爆炸物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，檢查其是否做到了帳卡物相符；若盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)盈虧，應(yīng)查清原因并進(jìn)行整改。_公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)不定期對(duì)各民爆生產(chǎn)單位的民爆物品出入庫(kù)物資管理情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)責(zé)成責(zé)任單位進(jìn)行整改。_公司及各單位安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)民爆物品出入庫(kù)安全管理情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)責(zé)成責(zé)任單位進(jìn)行整改。7本制度由公司財(cái)務(wù)部和技安部共同制定并按各自職責(zé)負(fù)責(zé)解釋。物品出入庫(kù)管理制度（三）倉(cāng)庫(kù)物品管理規(guī)定目的：為明確和規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)物品的進(jìn)、出手續(xù)，避免造成公司財(cái)產(chǎn)的損失和工作混亂，便于控制成本及核算。

20、一、倉(cāng)庫(kù)基本管理1、產(chǎn)品必須碼放在墊板上，不允許產(chǎn)品直接接觸地面(包括散裝產(chǎn)品)，產(chǎn)品擺放要做到“三齊”，堆碼整齊、碼垛整齊、排列整齊，不得出現(xiàn)混放或錯(cuò)放現(xiàn)象。產(chǎn)品必須要集中碼放，一種產(chǎn)品必須碼放在一排或并排二排，不能相隔另一種產(chǎn)品或過(guò)道碼放。2、倉(cāng)庫(kù)每種產(chǎn)品要有標(biāo)識(shí)牌，并按照先進(jìn)先出的方式擺放產(chǎn)品(從前往后、自左到右的碼架，確保優(yōu)先使用前面的、左邊的產(chǎn)品)。3、庫(kù)房碼放產(chǎn)品必須留出進(jìn)出貨通道，食品庫(kù)房?jī)?nèi)不得存有非食品、個(gè)人物品、藥物、雜物及亞硝酸鹽、鼠藥、滅蠅藥等有毒有害物品。4、經(jīng)常檢查所存放的產(chǎn)品，發(fā)現(xiàn)有霉變或包裝破損、銹蝕、鼓袋等異常、變質(zhì)時(shí)做到及時(shí)清出，清出后在專(zhuān)用區(qū)域內(nèi)落地另放并標(biāo)

21、明“不得食用”等字樣，及時(shí)銷(xiāo)帳、處理、登記并保存記錄。5、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持清潔、衛(wèi)生，倉(cāng)庫(kù)要每周一次進(jìn)行全面衛(wèi)生清掃，倉(cāng)庫(kù)要保持空氣流通，要有防潮、防火設(shè)施，要有防鼠粘板。做到無(wú)鼠、無(wú)蠅、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)灰塵。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙。6、倉(cāng)庫(kù)按食品區(qū)、包材區(qū)、清潔用品區(qū)進(jìn)行分類(lèi)擺放，不同品類(lèi)的產(chǎn)品放置相對(duì)應(yīng)的區(qū)域，不得混放。7、倉(cāng)庫(kù)消防滅火器要固定在墻壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放貨物，貨物放置也不能影響滅火器的取拿；緊急出口一定要保持暢通，定期檢查是否損壞，并定期_消防演習(xí)，對(duì)新進(jìn)員工進(jìn)行消防工具使用培訓(xùn)和消防安全培訓(xùn)。二、物品入庫(kù)有關(guān)制度1、物品采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)管理員逐件交接。

22、庫(kù)房管理員要根據(jù)送貨單據(jù)(入庫(kù)單)明細(xì)認(rèn)真清點(diǎn)所要入庫(kù)物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價(jià)格準(zhǔn)確無(wú)誤，質(zhì)量完好，配套齊全。雙方在送貨單據(jù)(入庫(kù)單)上簽字。送貨單據(jù)(入庫(kù)單)當(dāng)天15。00前交至財(cái)務(wù)處；送貨單據(jù)(入庫(kù)單)保留三個(gè)月。2、物品進(jìn)庫(kù)根據(jù)送貨單據(jù)(入庫(kù)單)，現(xiàn)場(chǎng)交接接收，必須按所購(gòu)物品條款內(nèi)容、物品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物品進(jìn)行檢查驗(yàn)收，并做好倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬登記。倉(cāng)庫(kù)臺(tái)賬保留十二個(gè)月。3、物品驗(yàn)收合格后，應(yīng)及時(shí)入庫(kù)。4、物品數(shù)量準(zhǔn)確、價(jià)格不串。做到賬、標(biāo)牌、貨物相符合。發(fā)生問(wèn)題不能隨意的更改，應(yīng)查明原因，是否有漏入庫(kù)，多入庫(kù)。5、精密、易碎及貴重貨物要輕拿輕放.嚴(yán)禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。6、做好防火、防盜、防潮工作，嚴(yán)禁與我公司無(wú)關(guān)的人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。7、注意倉(cāng)庫(kù)所有物品的存量，以降低庫(kù)存為原則，根據(jù)實(shí)際使用量，科學(xué)制定各種物品的存量，并據(jù)此每周做出請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃。三、物