北京豐臺醫(yī)院

1、PAGE 15PAGE 54北京豐臺醫(yī)院2020年度部門決算（草案）目 錄第一部分 2020年度部門決算報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務(wù)支出情況表第二部分 2020年度部門決算說明第三部分 2020年度其他重要事項的情況說明第四部分 2020年度部門績效評價情況第一部分 2020年度部門決

2、算報表北京豐臺醫(yī)院2020年度部門決算報表詳見附件。第二部分 2020年度部門決算說明一、基本情況（一）機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)北京豐臺醫(yī)院為醫(yī)、教、研、防四位一體的二級甲等綜合醫(yī)院，是豐臺區(qū)區(qū)域醫(yī)療服務(wù)中心、孕產(chǎn)婦搶救中心、急救中心、牙病防治中心和體檢中心，是北京市消化疾病中心豐臺基地、中國紅十字基金會“天使之愛貧困腦癱兒童救治行動”定點醫(yī)院。醫(yī)院設(shè)置床位1100張,平均開放床位614張，擁有32個臨床學(xué)科，內(nèi)系科室有：心內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、內(nèi)分泌科、神經(jīng)內(nèi)科、ICU、腫瘤科、老年科、兒科、感染性疾病科。外系科室有：普外科、骨外科、神經(jīng)外科、泌尿外科、婦產(chǎn)科、手麻科，是豐臺區(qū)規(guī)模最大、職工人數(shù)和

3、床位數(shù)最多的直屬醫(yī)院，承載著區(qū)域內(nèi)百姓健康服務(wù)及醫(yī)療保障任務(wù)。（二）人員構(gòu)成情況事業(yè)編制人數(shù)1145人，實有人數(shù)952人。 二、收入支出決算總體情況說明2020年度收、支總計113037.18萬元，比上年減少3728.77萬元，下降3.20%。（一）收入決算說明2020年度本年收入合計109183.25萬元，比上年減少2904.8萬元，下降2.59%，其中：財政撥款收入44831.50萬元，占收入合計的41.06%；事業(yè)收入63234.27萬元，占收入合計的57.92%；其他收入1117.48萬元，占收入合計的1.02%。（二）支出決算說明2020年度本年支出合計107324.11萬元，比上年

4、增加3277.80萬元，增長0.03%，其中：基本支出69969.15萬元，占支出合計的65.19%；項目支出37354.96萬元，占支出合計的34.81%。三、財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計48641.43萬元，比上年增加16629.34萬元，增長51.95%。主要原因：2020年度財政撥款增加提質(zhì)改建項目和抗疫相關(guān)支出。四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19276.39萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出0.60萬元，占本年財政撥款支出0.01%；社會保障和就業(yè)

5、支出5241.22萬元，占本年財政撥款支出27.19%；衛(wèi)生健康支出12081.39萬元，占本年財政撥款支出62.67%；住房保障支出1953.18萬元，占本年財政撥款支出10.13%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2020年度決算0.60萬元，與2020年年初預(yù)算一致。其中：“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款，下同）2020年度決算0.60萬元，與2020年年初預(yù)算一致。2、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2020年度決算5241.22萬元，比2020年年初預(yù)算減少18.61萬元，下降3.60%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2020年度決算5241

6、.22萬元，比2020年年初預(yù)算減少18.61萬元，下降3.60%。主要原因：2020年退休人員去世20人。3. “衛(wèi)生健康支出”（類）2020年度決算12081.39萬元，比2020年年初預(yù)算增加9773.71萬元，增長423.53%。其中： “衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”（款，下同）2020年度決算10.80萬元，比2020年年初預(yù)算增加10.80萬元，增長100%。主要原因：2020年度增加公共服務(wù)崗位補助經(jīng)費?！肮⑨t(yī)院”（款，下同）2020年度決算10924.26萬元，比2020年年初預(yù)算增加9020.84萬元，增長473.93%。主要原因：2020年度增加提質(zhì)改建項目經(jīng)費、公立醫(yī)院績效考

7、核補助經(jīng)費、一次性撫恤金、喪葬費；減少未規(guī)范在職人員經(jīng)費?！肮残l(wèi)生”（款，下同）2020年度決算451.14萬元，比2020年年初預(yù)算增加218.88萬元，增長94.24%。主要原因：2020年度因疫情原因增加工資福利支出和新冠肺炎疫情防控補助經(jīng)費?！爸嗅t(yī)藥”（款，下同）2020年度決算9.83萬元，比2020年年初預(yù)算增加8.83萬元，增長883%。主要原因：2020年度增加中醫(yī)健康鄉(xiāng)村經(jīng)費?！靶姓聵I(yè)單位醫(yī)療”（款，下同）2020年度決算171萬元，與2020年年初預(yù)算一致?！捌渌l(wèi)生健康支出”（款，下同）2020年度決算514.36萬元，比2020年年初預(yù)算增加514.36萬元，增長1

8、00%。主要原因：2020年度增加天壇醫(yī)院豐臺區(qū)診療中心經(jīng)費、公立醫(yī)院績效改革經(jīng)費和紙質(zhì)病案數(shù)字化等經(jīng)費。4. “住房保障支出”（類）2020年度決算1953.18萬元，與2020年年初預(yù)算一致。其中：“住房改革支出”（款，下同）2020年度決算1953.18萬元，與2020年年初預(yù)算一致。 五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出25012.29萬元，主要用于以下方面（按大類）：抗疫特別國債安排的支出25012.29萬元，占本年財政撥款支出100%。（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況“抗疫特別國債安

9、排的支出”（類，下同）2020年度決算25012.29萬元，比2020年年初預(yù)算增加25012.29萬元，增長100%。其中：“基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”（款，下同）2020年度決算21100萬元，比2020年年初預(yù)算增加21100萬元，增長100%。主要原因：2020年度增加提質(zhì)改建項目經(jīng)費。“抗疫相關(guān)支出”（款，下同）2020年度決算3912.29萬元，比2020年年初預(yù)算增加3912.29萬元，增長100%。主要原因：2020年度因疫情原因增加工資福利支出、新發(fā)地市場清運醫(yī)療保障經(jīng)費、專用設(shè)備購置及應(yīng)急物資儲備等經(jīng)費。 六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況說明 本年度無此項經(jīng)費。 七、財政撥款基本支

10、出決算情況說明2020年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出9094.50萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。

11、（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。第三部分2020年度其他重要事項的情況說明 一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況 2020年“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，與2020年“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算一致。 二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況 不屬于機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍 三、政府采購支出情況 2020年政府采購支出總額3682.85萬元，其中：政府采購貨物支出2811.61萬元，政府采購服務(wù)支出871.24萬元。授予中小企業(yè)合同金額420.04萬元，占政府采購支出總額的11.41%。 四、國有資產(chǎn)占用情況2020年車輛20臺，616.53萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備18臺（套），

12、單位價值100萬元以上的專用設(shè)備50臺（套）。五、政府購買服務(wù)支出說明2020年政府購買服務(wù)決算0萬元。六、專業(yè)名詞解釋1.“三公”經(jīng)費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2.機關(guān)運行經(jīng)費：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使

13、用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。3.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。4.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場化方式提供的服務(wù)事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費用的行為。5.基本支出：基本支出是指預(yù)算單位為保障機構(gòu)

14、正常運轉(zhuǎn)和完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。6.項目支出：項目支出是行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算專項安排的支出7.支出功能分類：支出功能分類，財政支出按照政府主要職能活動進行的分類。我國政府的支出功能分類包括一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)等。第四部分 2020年度部門績效評價情況項目支出績效自評表項目支出績效自評表（ 2020年度）項目名稱去世離休老干部遺孀補貼主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人邱景芝聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)

15、分值執(zhí)行率得分年度資金總額0.60.60.610100%10其中：當(dāng)年財政撥款0.60.60.6 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況根據(jù)豐臺區(qū)委書記辦公會議紀(jì)要【2002】38號要求，為去世離休干部無工作配偶發(fā)放一次性生活補貼，每人每年2000元，春節(jié)前發(fā)放到位，全面貫徹落實了區(qū)委為離退休干部所辦的相關(guān)實事。已按標(biāo)準(zhǔn)于春節(jié)前發(fā)放績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放去世離休老干部遺孀一次性補貼331515質(zhì)量指標(biāo)按文件標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放 按標(biāo)準(zhǔn)春節(jié)前發(fā)放按標(biāo)準(zhǔn)春節(jié)前發(fā)放1510因受疫情影響，無法當(dāng)面慰問時效指標(biāo)2020年

16、春節(jié)前發(fā)放2020.12020.11010成本指標(biāo)預(yù)算在0.6萬元內(nèi)0.60.61010效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)不涉及此項內(nèi)容社會效益指標(biāo)體現(xiàn)區(qū)委區(qū)政府對離休干部的緬懷以及對離休干部遺孀的關(guān)懷體現(xiàn)關(guān)懷按時發(fā)放體現(xiàn)關(guān)懷1010生態(tài)效益指標(biāo)不涉及此項內(nèi)容可持續(xù)影響指標(biāo)體現(xiàn)區(qū)委區(qū)政府對離休干部的緬懷以及對離休干部遺孀的關(guān)懷按標(biāo)準(zhǔn)及時發(fā)放春節(jié)前發(fā)放1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)離休干部遺孀滿意100%100%2015沒有紙質(zhì)材料支撐總分10090 項目支出績效自評表 （ 2020年度）項目名稱事業(yè)單位城市公共服務(wù)崗位食宿補助經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人盧林聯(lián)系電

17、目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額10.8 10.8 10100%10其中：當(dāng)年財政撥款10.810.810100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況根據(jù)北京豐臺區(qū)衛(wèi)生和計劃生育委員會紅頭文件安置本市農(nóng)村勞動力就業(yè)工作管理費和食宿補助費的通知。實際完成發(fā)放9人補助經(jīng)費績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)為本院市農(nóng)村勞動力發(fā)放管理費和食宿補助費9人9人1010無偏差質(zhì)量指標(biāo)依據(jù)文件發(fā)放保質(zhì)保量發(fā)放到每人人賬戶上按時發(fā)放按時發(fā)放1010無偏差時效指標(biāo)發(fā)放

18、時間按月發(fā)放按月發(fā)放2020無偏差成本指標(biāo)控制在預(yù)算成本內(nèi)10.810.81010無偏差效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)此項目不涉及社會效益指標(biāo)安置本市農(nóng)村勞動力，推進北京農(nóng)村地區(qū)勞動力就業(yè)增收推進就業(yè)推進就業(yè)1010無偏差生態(tài)效益指標(biāo)此項目不涉及可持續(xù)影響指標(biāo)解決了9位農(nóng)民工的食宿補助問題 ，一定程度上促使了農(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)移。穩(wěn)定就業(yè)穩(wěn)定就業(yè)2020無偏差滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)聘用農(nóng)民工滿意度100%100%108沒有紙質(zhì)材料做支撐總分10098 項目支出績效自評表 （ 2020年度）項目名稱專用設(shè)備購置主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會 149000實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人陳為民聯(lián)系電話13

19、651118357項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1590.181101.231101.2310100%10其中：當(dāng)年財政撥款 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金1590.181101.231101.2310100%10年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況北京豐臺醫(yī)院是豐臺區(qū)屬醫(yī)療二級甲等醫(yī)院，擔(dān)負全區(qū)人民健康重任。自2018年底，我院根據(jù)提質(zhì)改建工作整體要求。北院區(qū)全部搬遷至南院區(qū)，全院臨床科室順利完成了醫(yī)療整合。我院為了順利平穩(wěn)過度到新樓。在此期間我院整合優(yōu)勢臨床資源，購置能夠滿足我院日常診療的醫(yī)療設(shè)備。同時由于2020年忽然爆發(fā)的新型冠狀病毒肺炎疫情，我院為了實現(xiàn)

20、抗疫，通過“醫(yī)療設(shè)備綠色通道”采購了可移動式核酸檢測實驗室、脈動真空滅菌器等醫(yī)療設(shè)備。全面抗擊新型冠狀病毒疫情。年度總體目標(biāo)完成情況綜述：按照衛(wèi)健委批復(fù)的醫(yī)療設(shè)備預(yù)算，院內(nèi)論證院務(wù)會和黨委會論證通過后。委托招標(biāo)公司購置醫(yī)療設(shè)備。滿足我院日常的診療工作的同時提升我院的醫(yī)療技術(shù)水平。同時購入的抗疫醫(yī)療設(shè)備，大幅度提升了我院抗擊冠狀病毒的能力和水平?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo) （15分）購買設(shè)備數(shù)量71臺71臺1010質(zhì)量指標(biāo) （15分）設(shè)備驗收合格率100%100%1010設(shè)備到位率100%100%55進度指標(biāo) （5分）項目完

21、成時限2020年12月31日按照計劃完成55成本指標(biāo) （15分）預(yù)算控制數(shù)1101.231101.231515效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)（10分）此項目中除抗擊新型冠狀病毒肺炎疫情的防控醫(yī)療設(shè)備。其他醫(yī)療設(shè)備均設(shè)定了績效目標(biāo)（詳見明細）由于我院醫(yī)療設(shè)備一般質(zhì)保3年。保修期內(nèi)不產(chǎn)生維修費用。保守估計預(yù)計整體2.5年左右完全收回成本。保守估計2.5年左右收回購置本由于2020年爆發(fā)的新型冠狀病毒肺炎疫情，我院的住院率和門診率銳減。直到2020年8月才開始恢復(fù)日常工作。故績效目標(biāo)只能達到預(yù)計目標(biāo)的40%左右。107由于新冠肺炎疫情存在復(fù)雜性和不確定性，患者的日常救治還面臨巨大挑戰(zhàn)。可能我院的住院率和就診率

22、有一定的影響。加強績效管理力度，對能創(chuàng)收的醫(yī)療設(shè)備跟蹤績效管理。社會效益指標(biāo)（10分）北院區(qū)全部搬遷至南院區(qū)，全院臨床科室順利完成了醫(yī)療整合。我院為了順利平穩(wěn)過度到新樓。購置能夠滿足我院日常診療的醫(yī)療設(shè)備。同時購入的抗疫醫(yī)療設(shè)備，大幅度提升了我院抗擊冠狀病毒的能力和水平。得到提高醫(yī)療硬件設(shè)備水平的提升。將直接縮短患者候診時間和住院時間。同時大幅度提升了我院抗擊冠狀病毒的能力和水平。106由于新冠肺炎疫情存在復(fù)雜性和不確定性，患者的日常救治還面臨巨大挑戰(zhàn)。可持續(xù)影響指標(biāo)（15分）提升城南地區(qū)人民的醫(yī)療水平。轄區(qū)內(nèi)防控新冠肺炎疫情防控?？沙掷m(xù)提升我院的醫(yī)療診療水平。同時提升轄區(qū)內(nèi)防控新冠肺炎疫情防

23、控能力1512由于新冠肺炎疫情存在復(fù)雜性和不確定性，患者的日常救治還面臨巨大挑戰(zhàn)。滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)（5）患者的滿意度90%90%108沒有材料支撐總分10088項目支出績效自評表（ 2020 年度）項目名稱辦公設(shè)備購置主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人王曉剛、馬贏、閆勝根聯(lián)系電13811669772目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額549.3061.2361.2310100%10其中：當(dāng)年財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金549.3061.2361.2310100%10

24、年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況對醫(yī)院部分科室安裝攝像頭，一鍵報警系統(tǒng)確保消防及醫(yī)護安全。加裝網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備確保網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)安全。醫(yī)院?；愤M行統(tǒng)一管理，達到?；饭芾戆踩珮?biāo)準(zhǔn)。確保疫情防控期間消毒工作有效開展。設(shè)備安裝調(diào)試施工全部完成，各系統(tǒng)運行正常。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)50分?jǐn)?shù)量指標(biāo)安裝攝像頭數(shù)646455安裝一鍵報警數(shù)6060購置網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備3355購置防爆柜88108受疫情影響，空調(diào)數(shù)量未執(zhí)行空調(diào)購置熱水器51購置空調(diào)7015購置床1414購置氣溶膠22購置碎紙機11質(zhì)量指標(biāo)通過驗收 通過驗收通過驗收1010時效指標(biāo)2

25、020年9月2020年9月2020年11月108因疫情影響部分設(shè)備安裝有所延遲。成本指標(biāo)不超過預(yù)算批復(fù)61.2361.231010效益指標(biāo)30經(jīng)濟效益指標(biāo)不涉及社會效益指標(biāo)有效保障醫(yī)護人身安全、保障醫(yī)護人身安全、保障醫(yī)護人身安全、1010有效保證患者信息安全保證患者信息安全保證患者信息安全55確保疫情防控期間工作有效開展保護醫(yī)患人員安全保護醫(yī)患人員安全55生態(tài)效益指標(biāo)不涉及可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)使用設(shè)備可持續(xù)使用設(shè)備可持續(xù)使用5年1010滿意度指標(biāo)10服務(wù)對象滿意度標(biāo)臨床使用科室滿意度90%90%54口頭調(diào)查，未形成資料職能使用科室滿意度90%90%54口頭調(diào)查，未形成資料總分10094項目支出

26、績效自評表（ 2020年度）項目名稱信息化建設(shè)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人馬贏聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額6661010010其中：當(dāng)年財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金666年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況實現(xiàn)全國體檢管理信息系統(tǒng)與LIS系統(tǒng)間的項目對照，并提供相關(guān)的系統(tǒng)維護工具。實現(xiàn)電子檢驗申請單，完成申請單自動對接。實現(xiàn)系統(tǒng)間的數(shù)據(jù)回傳工作。根據(jù)實驗室檢查結(jié)果，自動生成兵種結(jié)論。實驗復(fù)檢電子化。輔助定兵單，顯示實驗室不合格項目的具體檢查結(jié)果。1、全國征兵體檢管理信息系統(tǒng)可直接接收臨床

27、檢驗項目。2、臨床檢驗結(jié)果自動傳至全國征兵體檢管理信息系統(tǒng)?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)1.征兵系統(tǒng)改造117.57.52.實驗室信息管理系統(tǒng)117.57.5質(zhì)量指標(biāo)1.征兵系統(tǒng)改造系統(tǒng)通過驗收通過驗收通過驗收7.57.52.實驗室信息管理系統(tǒng)通過驗收通過驗收通過驗收7.57.5時效指標(biāo)系統(tǒng)建設(shè)時間2020年7月2020年9月107疫情影響拖后進度成本指標(biāo)不超過預(yù)算批復(fù)661010效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)不涉及社會效益指標(biāo)提高工作效率提高工作效率提高工作效率1512還有可改進之處可持續(xù)影響指標(biāo)可持續(xù)使用可持續(xù)

28、使用可持續(xù)使1512需要不斷完善滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿意度標(biāo)使用科室滿意度達到90%85%54接口實施前期運行不穩(wěn)定用戶體驗滿意度達到90%85%54接口實施前期，傳值有延遲現(xiàn)象?？偡?0089項目支出績效自評表（ 2020 年度）項目名稱印刷品主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人王曉剛聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額5032.6432.6410100%10其中：當(dāng)年財政撥款 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金5032.6432.6410100%10年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況為保障醫(yī)院辦公所需，

29、制定2020年預(yù)算金額，本著節(jié)儉原則，根據(jù)科室需要制定月計劃表，印刷辦公用表格、宣傳冊、日歷等資料。已按計劃印刷辦公資料、日歷、宣傳冊及承諾書等資料，保障辦公需求?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)50分?jǐn)?shù)量指標(biāo)印刷資料等保障科室數(shù)量1251513疫情影響質(zhì)量指標(biāo)達到使用要求驗收合格驗收合格1510缺少驗收單時效指標(biāo)印刷時間按時完成按時完成1010成本指標(biāo)預(yù)算控制數(shù)32.6432.641010效益指標(biāo)30經(jīng)濟效益指標(biāo)不涉及此項內(nèi)容社會效益指標(biāo)通過采購合格印刷品，滿足醫(yī)院辦公、經(jīng)營需要驗收合格驗收合格2016缺少驗收單生態(tài)效益指標(biāo)不涉及此項

30、內(nèi)容可持續(xù)影響指標(biāo)滿足科室需求滿足科室需求滿足科室需求1010滿意度指標(biāo)10服務(wù)對象滿意度標(biāo)使用科室滿意95%95%109沒有材料支撐總分10088項目支出績效自評表（ 2020 年度）項目名稱清理搬運費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人梁旭峰聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額2019.4119.4110100%10其中：當(dāng)年財政撥款 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金2019.4119.4110100%10年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況聘請第三方服務(wù)公司，為醫(yī)院開展資產(chǎn)清查、搬運等服務(wù)工作，加強醫(yī)院產(chǎn)管理

31、。已聘請第三方搬家公司、服務(wù)公司等單位在固定資產(chǎn)清查過程中，按上級要求進行資產(chǎn)清理搬運到指定位置，并統(tǒng)計數(shù)量、做標(biāo)記?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)聘請搬運服務(wù)公司1家1家2020質(zhì)量指標(biāo)完成對固定資產(chǎn)的清點、搬運、貼標(biāo)記驗收合格驗收合格1010時效指標(biāo)根據(jù)院內(nèi)資產(chǎn)變動情況提供搬運服務(wù)2020年12月2020年12月1010成本指標(biāo)總預(yù)算控制在19.4119.412020效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)不涉及此項內(nèi)容社會效益指標(biāo)按要求對全院資產(chǎn)進行盤點、統(tǒng)計達到清查資產(chǎn)目的，提高院內(nèi)資產(chǎn)管理水平得到提升得到提升1010生態(tài)效益指標(biāo)不涉及此

32、項內(nèi)容可持續(xù)影響指標(biāo)使今后資產(chǎn)管理工作更加順暢、規(guī)范方便科室及全院管理資產(chǎn)，使后續(xù)報廢工作進行更加順暢方便科室及全院管理資產(chǎn)，使后續(xù)報廢工作進行更加順暢108醫(yī)院固定資產(chǎn)總量大，前期管理基礎(chǔ)不足，效果體現(xiàn)需要時間滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)對醫(yī)院相關(guān)科室需要搬運的科室提供服務(wù)，提高科室滿意度90%90%105沒有相關(guān)紙質(zhì)資料提供支撐總分10093項目支出績效自評表（ 2020 年度）項目名稱律師費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人杜媛媛聯(lián)系電話63811115-6002項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總1

33、0其中：當(dāng)年財政撥款 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資10年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況聘請律師團隊為我院提供法律服務(wù)、協(xié)助醫(yī)院合法合規(guī)運營，審查合同信息，依法提供法律意見；解決我院內(nèi)部法律事務(wù)；代理我院參加各類糾紛案件的調(diào)解仲裁或訴訟活動，維護我院合法權(quán)益；接受委托代表醫(yī)院參與司法確認醫(yī)療糾紛的訴訟。對職工進行法律培訓(xùn)。為我院解答法律咨詢草擬制訂審查合同信息，依法提供法律意見；解決我院內(nèi)部法律事務(wù)；代理我院參加各類糾紛案件的調(diào)解仲裁或訴訟活動，維護我院合法權(quán)益；接受委托代表醫(yī)院參與司法確認醫(yī)療糾紛的訴訟；對職工進行民法典培訓(xùn)績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值

34、分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)草擬制訂審查合同，進行法律培訓(xùn)196份合同，一場法律培訓(xùn)196份合同，一場法律培訓(xùn)2020質(zhì)量指標(biāo)提供法律意見規(guī)避風(fēng)險無不良事故未出現(xiàn)法律風(fēng)險事故1010時效指標(biāo)服務(wù)期時間2020年按需要提供服務(wù)2020年按需要提供服務(wù)1010成本指標(biāo)控制在預(yù)算范圍內(nèi)內(nèi)1111.001010效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)不涉及社會效益指標(biāo)提供法律咨詢服務(wù)，規(guī)避法律風(fēng)險法律風(fēng)險得到規(guī)避全年無違法行為1010生態(tài)效益不涉及可持續(xù)影響指標(biāo)讓醫(yī)院合法合規(guī)運營無不良事件無不良事件2018醫(yī)院運營上的問題應(yīng)充分給出建議滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)科室滿意度90%90%108沒有紙質(zhì)材料支

35、撐總分10096項目支出績效自評表（ 2020年度）項目名稱豐臺醫(yī)院提質(zhì)改建項目主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會149000實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人韓秀娟聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額34264.3634264.3629911.6110.0087%8.7其中：當(dāng)年財政撥款3110031100.0026747.2586% 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3164.363164.363164.36100% 其他資金0.000.00年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況計劃完成主體結(jié)構(gòu)封頂，二次結(jié)構(gòu)30%，完成投資2.5億元。實際完成主體結(jié)構(gòu)封頂

36、，二次結(jié)構(gòu)30%，完成投資2.99億元。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)支付總包等公司或單位款項13家13家2020質(zhì)量指標(biāo)工程通過監(jiān)理付款驗收驗收合格已通過驗收2020時效指標(biāo)款項支付時間2020年1-12月2020年1-12月1010成本指標(biāo)預(yù)算控制數(shù)34264.36 29911.61 1010效益指標(biāo)社會效益指標(biāo)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施完善，提升硬件條件，居民就醫(yī)環(huán)境改善醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施完善，硬件條件改善，居民就醫(yī)環(huán)境改善醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施已完善，硬件條件已提升，居民就醫(yī)環(huán)境已改善1010可持續(xù)影響指標(biāo)整體就醫(yī)條件得到改善，醫(yī)療服務(wù)水平提升整體

37、就醫(yī)條件得到改善，醫(yī)療服務(wù)水平提升整體就醫(yī)條件已得到改善，醫(yī)療服務(wù)水平提升1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)職工滿意度90%90%53無材料支撐參建單位滿意度90%90%53無材料支撐總分10094.7項目支出績效自評表（ 2020年度）項目名稱2019年豐臺區(qū)直屬公立醫(yī)院績效考核補助經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會 149000實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人陳為民聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額212.55212.5510100%10其中：當(dāng)年財政撥款212.55212.5510100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年

38、度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況我院在做好全院疫情防控的情況下，還要保證全院醫(yī)療工作的正常開展。 我院用此項撥款購買了醫(yī)用耗材和防疫物資，為我院正常開展醫(yī)療工 作和疫情的防控起到了有利的物資保障的作用?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)50數(shù)量指標(biāo)購買臨床使用的醫(yī)用耗材和防疫物資1批1批1515質(zhì)量指標(biāo)符合檢測依據(jù)。驗收合格，驗收合格驗收合格1515使用率100%100%55時效指標(biāo)項目完成時間202062020.121010成本指標(biāo)總預(yù)算控制在212.55萬元內(nèi)212.555 5效益指標(biāo)25經(jīng)濟效益指標(biāo)不涉及此項內(nèi)容）社會效益指標(biāo)購買相關(guān)

39、防控物資，可保障醫(yī)患人員健康，提升防控能力提高疫情防控能力。提高疫情防控能力。1515生態(tài)效益指標(biāo)不涉及此項內(nèi)容）可持續(xù)影響指標(biāo)購買相關(guān)防控物資，可保障醫(yī)患人員健康，提升防控能力新冠肺炎疫情防控 可持續(xù)防控新冠肺炎疫情105疫情不斷變化，存在不確定性滿意度指標(biāo)15服務(wù)對象滿意度標(biāo)醫(yī)護人員滿意95%95%1510存在個體差異，反饋建議，及時整改?？偡郑?0090項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱院前急救運行經(jīng)費主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人張驥聯(lián)系電話63811115項目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額232.2623

40、2.26232.2610100%10其中：當(dāng)年財政撥款232.26232.26232.2610100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況支付院前急救運行經(jīng)費，包括120急救人員工資、車輛運營費等，提升轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理服務(wù)能力，保障人民生命健康，保障轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療服務(wù)能力，保證居民健康需求，按每組4人，共四組安排資金。預(yù)算控制在232.26萬元以內(nèi)按標(biāo)準(zhǔn)及時足額支付各項費用，提升轄區(qū)內(nèi)應(yīng)急管理服務(wù)能力?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)醫(yī)護司保障人數(shù)24人24人1010120急救車運行保障數(shù)量4輛4輛1010質(zhì)量

41、指標(biāo)群眾呼叫滿足率符合豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會文件要求：成立豐臺區(qū)院前急救體系建設(shè)專項工作辦公室的通知平均率95%平均率95%1010時效指標(biāo)人員工資補貼發(fā)放時間按月發(fā)放2020.111010車輛運營費用支付時間根據(jù)運營需求支付2020.091010成本指標(biāo)預(yù)算控制在232.26 232.261010效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)不涉及此項內(nèi)容社會效益指標(biāo)及時有效完成轄區(qū)居民的應(yīng)急救治任務(wù)得到保障 得到提升實際完成任務(wù)98%1010生態(tài)效益指標(biāo)不涉及此項內(nèi)容可持續(xù)影響指標(biāo)1.120急救醫(yī)師招聘難度大，人力資源緊缺，崗位穩(wěn)定性差，人員流動性大建議切實落實北京醫(yī)防融合新政策，將人員落實到120急救站工作，以增加

42、急救工作的可持續(xù)發(fā)展3.醫(yī)療保障補貼向一線人員傾斜。資金落實到位持續(xù)發(fā)展院前急救需要滿足崗位人員的崗位人員的補貼機制，穩(wěn)定院前急救隊伍，減少人員流失人員及時落實到實際崗位，保障資金及時落實到位人員及時落實到實際崗位，保障資金及時落實到位109保障資金未及時到位滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)急救中心主管部門對急救工作進行患者滿意度調(diào)查98%90%109急救人員及救護車輛數(shù)量不能滿足轄區(qū)內(nèi)人民呼叫的需要總分10098項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱集中核酸檢測期間一次性補助主管部門豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人李艷平聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)

43、全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額15.1515.1510100%10其中：當(dāng)年財政撥款15.1515.1510100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況嚴(yán)格按照豐臺區(qū)衛(wèi)健委下達的核酸采樣任務(wù)落實完成，對于下?lián)艿慕?jīng)費，按照文件規(guī)定進行使用圓滿完成了豐臺區(qū)核酸采樣任務(wù)，工作得到上級主管部門及相關(guān)街道社區(qū)的肯定，派出的醫(yī)務(wù)人員零感染。對于上級撥款，按時完成?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)采樣任務(wù)派出人員數(shù)量2242241515質(zhì)量指標(biāo)樣本合格率100%100%1010醫(yī)務(wù)人員零感染率無感染無感

44、染1010時效指標(biāo)核酸采集時間6月-7月6月-7月1515成本指標(biāo)預(yù)算控制數(shù)15.1515.1555效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)不涉及此項內(nèi)容社會效益指標(biāo)關(guān)心關(guān)愛醫(yī)務(wù)人員，以最短時間完成本地區(qū)疫情排查，防止疫情擴散醫(yī)務(wù)人員得到關(guān)愛，疫情得到控制醫(yī)務(wù)人員得到關(guān)愛，疫情得到控制1515生態(tài)效益指標(biāo)不涉及此項內(nèi)容 可持續(xù)影響指標(biāo)增加醫(yī)務(wù)人員戰(zhàn)勝疫情的信心及決心達到預(yù)期信心決心得到增強1010滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo) 群眾滿意滿意滿意107沒有材料支撐總分10097項目支出績效自評表（ 2020 年度）項目名稱一次性績效工資及慰問補助、防疫津貼主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人

45、盧林聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額341.5632 341.5632 10100%10其中：當(dāng)年財政撥款341.5632 341.5632 10100%10上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況按照區(qū)衛(wèi)健委傳達的北京市衛(wèi)健委緊急會議精神為相關(guān)機構(gòu)的相關(guān)人員核增一次性績效工資，一次性慰問補助。按標(biāo)準(zhǔn)及時完成為參加抗疫情人員核增一次性績效工資，一次性慰問補助。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)豐臺醫(yī)院針對抗疫人員發(fā)放6次共計6次6次1010無偏差補

46、貼發(fā)放涉及人次1215次1215次1010無偏差質(zhì)量指標(biāo)保質(zhì)保量發(fā)放到每人人賬戶上按時發(fā)放按時發(fā)放1010無偏差時效指標(biāo)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，確保不漏發(fā)，不重發(fā)按月發(fā)放按月發(fā)放1010無偏差成本指標(biāo)控制在預(yù)算成本內(nèi)341.5632341.56321010無偏差效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)此項目不涉及社會效益指標(biāo)為我院抗擊在疫情一線的職工提供一次性績效和慰問，進一步保護關(guān)心愛護醫(yī)務(wù)人員，為廣大一線醫(yī)務(wù)，給予了關(guān)懷激勵人員全身心投入疫情防控工作提供了堅強保障足額及時發(fā)放足額及時發(fā)放1010無偏差生態(tài)效益指標(biāo)此項目不涉及可持續(xù)影響指標(biāo)為抗擊疫情的職工發(fā)放一次性績效和慰問是有意義的，予了關(guān)懷激勵足額及時發(fā)放足額及時發(fā)放

47、2020無偏差滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)補貼發(fā)放人員的滿意度100%100%108沒有紙質(zhì)材料做支撐總分10098項目支出績效自評表（ 2020年度）項目名稱新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控補助資金（第一批）主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會 149000實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人陳為民聯(lián)系電目資金（萬元）10年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額737310100%10其中：當(dāng)年財政撥款737310100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況 新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)，我院在做好全院防控的情況下，還要保證全院醫(yī)療工作的正常開

48、展。為了有效的防控新型冠狀病毒肺炎疫情。 我院使用此項資金，采購了一批防疫物資，用于醫(yī)務(wù)人員的疫情防控，有效地做到了院內(nèi)零感染。 績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)50數(shù)量指標(biāo)購買口罩、帽子、檢驗試劑等耗材1批1批1515質(zhì)量指標(biāo)產(chǎn)品有三證，符合檢測依據(jù)。驗收合格，驗收合格驗收合格1515使用率100%100%55時效指標(biāo)項目完成時間2020112020.111010成本指標(biāo)總預(yù)算控制在73萬元內(nèi)73 萬元55效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)不涉及此項內(nèi)容）社會效益指標(biāo)購買相關(guān)防控物資，可保障醫(yī)患人員健康，提升防控能力提高疫情防控能力。提高疫情防控能

49、力。1515生態(tài)效益指標(biāo)不涉及此項內(nèi)容）可持續(xù)影響指標(biāo)購買相關(guān)防控物資，可保障醫(yī)務(wù)人員健康，提升防控能力新冠肺炎疫情防控 可持續(xù)防控新冠肺炎疫情105疫情不斷變化，存在不確定性滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度標(biāo)醫(yī)護人員滿意98%98%1513存在個體差異總分：10093項目支出績效自評表（ 2020年度）項目名稱中醫(yī)藥人才培養(yǎng)主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人柳青聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1001001.0010100%10其中：當(dāng)年財政撥款1111010 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目

50、標(biāo)實際完成情況培養(yǎng)中醫(yī)護理1名，提高豐臺醫(yī)院中醫(yī)護理技術(shù)水平已組織1人參加學(xué)習(xí)，并取得三級刮痧證書及發(fā)表論文兩篇績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)（50分）數(shù)量指標(biāo)參加刮痧技術(shù)3天3天1010對外發(fā)表論文2篇2篇1010質(zhì)量指標(biāo)取得證書取得證書取得證書1010時效指標(biāo)項目完成時間7月份7月完成1010成本指標(biāo)預(yù)算控制范圍1萬元內(nèi)1萬元1010效益指標(biāo)（30分）經(jīng)濟效益指標(biāo)不涉及此項內(nèi)容社會效益指標(biāo)提升中醫(yī)護理技術(shù)提升中醫(yī)護理技術(shù)提升中醫(yī)護理技術(shù)2020可持續(xù)影響指標(biāo)醫(yī)院可持續(xù)提供服務(wù)刮痧刮痧108有可改進之處滿意度指標(biāo)（10分）服務(wù)對象滿

51、意度標(biāo)對患者的滿意度95%30%103受疫情原因未按時組織培訓(xùn)。總分10091項目支出績效自評表 （ 2020年度）項目名稱離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人盧林聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額171171171 10100%10其中：當(dāng)年財政撥款171171 171 10100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 其他資金年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況2020年為我院19位離休干部合計發(fā)放離休干部醫(yī)療統(tǒng)籌金已按標(biāo)準(zhǔn)及時為19位離休干部發(fā)放醫(yī)療統(tǒng)籌金績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值

52、實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)50數(shù)量指標(biāo)為豐臺醫(yī)院離休干部發(fā)放醫(yī)療統(tǒng)籌金19人19人1010無偏差質(zhì)量指標(biāo)按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)確發(fā)放到職工指定賬戶按時發(fā)放按時發(fā)放2020無偏差時效指標(biāo)發(fā)放時間按月發(fā)放按月發(fā)放1010無偏差成本指標(biāo)控制在預(yù)算成本內(nèi)1711711010無偏差效益指標(biāo)30經(jīng)濟效益指標(biāo)此項目不涉及社會效益指標(biāo)保障離休人員醫(yī)保待遇，保障離休職工晚年生活。171 171 1515無偏差生態(tài)效益指標(biāo)此項目不涉及可持續(xù)影響指標(biāo)保障離休干部老年生活老有所養(yǎng)老有所依老有所養(yǎng)老有所依1515滿意度指標(biāo)10服務(wù)對象滿意度標(biāo)回訪離休干部滿意度100%90%106沒有紙質(zhì)材料做支撐總分10096

53、項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱北京天壇醫(yī)院豐臺區(qū)急診搶救診療中心主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人姚丹林聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額80.2980.2910100%10其中：當(dāng)年財政撥款80.2980.2910100%10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0000 其他資金0000年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況依托天壇醫(yī)院急診醫(yī)學(xué)科的學(xué)科優(yōu)勢，以學(xué)科建設(shè)和醫(yī)療質(zhì)量管理為切入點，幫扶北京豐臺醫(yī)院提升急診急救能力。積極推動優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源下沉到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，提升基層醫(yī)療服務(wù)能力。探索急診?？漆t(yī)聯(lián)體內(nèi)急

54、診患者快速分診，協(xié)同工作的模式，規(guī)范急救患者雙向轉(zhuǎn)診管理，實現(xiàn)轉(zhuǎn)診患者全程跟蹤的閉環(huán)管理，提升急救服務(wù)的內(nèi)涵。充分發(fā)揮社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心-二級醫(yī)院?？?三甲核心醫(yī)院?？频扰c各自的功能定位相適應(yīng)的社會作用，全面落實社區(qū)首診、雙向轉(zhuǎn)診、急慢分治、上下聯(lián)動的分級診療制度，為豐臺地區(qū)居民提供全方位、全生命周期的健康服務(wù)，提升居民就醫(yī)感受和健康水平?！氨本┨靿t(yī)院豐臺區(qū)急診搶救診療中心”立項后，8月份掛牌運行。完成查房78次；開展26場次培訓(xùn)；舉辦了12場次的技能培訓(xùn)；雙向轉(zhuǎn)診有序開展；豐臺醫(yī)院急診科接收天壇醫(yī)院下轉(zhuǎn)患者600余人次，接收醫(yī)聯(lián)體社區(qū)上轉(zhuǎn)患者80余人次。天壇醫(yī)院接收豐臺醫(yī)院上轉(zhuǎn)患者80余人次

55、。診療中心在專家的帶動下開展科研項目1項；天壇醫(yī)院幫扶豐臺醫(yī)院落實電子病歷提升急診信息化的建設(shè)。積極開展社區(qū)培訓(xùn)，提升社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心急救能力，開展義診，提升患者健康素養(yǎng)。項目開展取得了豐碩的社會效益，意義重大。績效指標(biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)50%數(shù)量指標(biāo)成立“北京天壇醫(yī)院豐臺區(qū)急診搶救診療中心”1122成立搶救診療中心執(zhí)行委員會1122執(zhí)行委員會委員11人11人22雙向轉(zhuǎn)診按實際發(fā)生情況完成按實際發(fā)生情況完成21疫情影響，區(qū)信息化健康平臺未建立技能操作培訓(xùn)121222社區(qū)義診次數(shù)2次2次22社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心培訓(xùn)20次20次22醫(yī)聯(lián)體

56、培訓(xùn)次數(shù)20次完成22開展科研項目1項1項完成立項22專家查房醫(yī)療護理每周2-3次醫(yī)療護理每周2-3次22質(zhì)量指標(biāo)醫(yī)聯(lián)體成立符合豐臺區(qū)深化緊密型?？漆t(yī)聯(lián)體建設(shè)提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和健康水平行動計劃相關(guān)規(guī)定合規(guī)合規(guī)33心臟驟停急救考核合格率100%100%33氣道管理考核合格率100%100%33搶救中心專家團隊加入社區(qū)衛(wèi)生中心家醫(yī)團隊建立完成33雙向轉(zhuǎn)診綠色通道建立建立完成33美國心臟病協(xié)會心血管急癥培訓(xùn)中心培訓(xùn)合格率（取得證書）率100%100%33時效指標(biāo)2020.08“北京天壇醫(yī)院豐臺區(qū)急診搶救診療中心成立并掛牌”按時完成按時完成332020.08完成人員調(diào)配進行專家查房、開展培訓(xùn)按時完成完

57、成332020.08醫(yī)聯(lián)體內(nèi)開展雙向轉(zhuǎn)診按時完成完成33成本指標(biāo)經(jīng)費執(zhí)行不超預(yù)算經(jīng)費執(zhí)行在預(yù)算范圍內(nèi)合格33效益指標(biāo)30%經(jīng)濟效益指標(biāo)天壇醫(yī)院下轉(zhuǎn)和社區(qū)上轉(zhuǎn)患者增加了收住院人數(shù)收入有增加完成33體壇醫(yī)院非危重患者下轉(zhuǎn)增加了急診診次量診次量增加完成33社會效益指標(biāo)雙向轉(zhuǎn)診啟動落實完成33加強急診信息化建設(shè)指導(dǎo)急診電子病歷使用實現(xiàn)急診電子病歷完成33豐臺醫(yī)院急救能力進一步提升完成33豐臺醫(yī)院急救能力進一步提升完成33專家下沉社區(qū)開展培訓(xùn)，提升基層急救能力形成完成33生態(tài)效益指標(biāo)不涉及可持續(xù)影響指標(biāo)雙向轉(zhuǎn)診綠色通道建設(shè)持續(xù)開展持續(xù)開展完成33豐臺醫(yī)院急診科急救能力逐步提高急救能力持續(xù)提高形成33專家

58、下沉社區(qū)持續(xù)開展各項工作專家下沉社區(qū)持續(xù)開展各項工作持續(xù)進行33滿意度指標(biāo)10%服務(wù)對象滿意度標(biāo)患者滿意度909955醫(yī)聯(lián)體培訓(xùn)學(xué)員滿意度909055總分10099項目支出績效自評表（2020年度）項目名稱北京天壇醫(yī)院豐臺區(qū)神經(jīng)外科診療中心主管部門北京市豐臺區(qū)衛(wèi)生健康委員會實施單位北京豐臺醫(yī)院項目負責(zé)人戚繼聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總10其中：當(dāng)年財政撥10 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金000- 其他資金000-年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實際完成情況成立神經(jīng)外科中心1個。天壇醫(yī)院神經(jīng)外科安排專

59、家至豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科進行教學(xué)查房、學(xué)術(shù)講座，參加病例討論。天壇醫(yī)院神經(jīng)外科幫助豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科獨立申請課題，爭取市級以上課題，并與豐臺醫(yī)院合作市級以上課題。在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部上下轉(zhuǎn)診病人，幫助豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科開展手術(shù)，提高豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科住院人數(shù)、手術(shù)量，提高三四級手術(shù)占比。天壇醫(yī)院神經(jīng)外科幫助豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科開展新技術(shù)、新項目。天壇醫(yī)院神經(jīng)外科幫助豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科開展新病種診治。提高豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科患者滿意度及醫(yī)護滿意度。成立了神經(jīng)外科中心1個。天壇醫(yī)院神經(jīng)外科多次安排專家至豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科進行教學(xué)查房、學(xué)術(shù)講座，在手術(shù)患者術(shù)前以線下或線上的方式參加了病例討論。天壇醫(yī)院神經(jīng)外科幫助豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科

60、成功獨立申請課題。在醫(yī)聯(lián)體內(nèi)部上下轉(zhuǎn)診病人，顯著提高了豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科住院人數(shù)、手術(shù)量，顯著提高了三四級手術(shù)占比。天壇醫(yī)院神經(jīng)外科幫助豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科成功開展了新技術(shù)、新項目。天壇醫(yī)院神經(jīng)外科成功幫助了豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科開展新病種診治。明細提高了豐臺醫(yī)院神經(jīng)外科患者滿意度及醫(yī)護滿意度?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)教學(xué)查房數(shù)121233手術(shù)量35042333病例討論4813522臨床查房484822教學(xué)門診484822學(xué)術(shù)講座121222轉(zhuǎn)診病人人次500106033開展新項目、新技術(shù)數(shù)量1255開展新病種數(shù)量1255成立神經(jīng)外