供應(yīng)商管理制度

1、供應(yīng)商管理制度總 則第一條 為加強供應(yīng)商尋源，優(yōu)化供應(yīng)商隊伍，規(guī)范公司的供應(yīng)商管理工作，加強對供應(yīng)商的履約評估，特制定本制度。第二條 供應(yīng)商尋源可通過員工推薦、合作方推薦、集團公共平臺、第三方尋源軟件、及供應(yīng)商自薦的方式實現(xiàn)。任何部門和個人都有義務(wù)參與到供應(yīng)商尋源以及評估考核的工作當(dāng)中。第三條 集團及下屬公司分別建立供應(yīng)商信息庫，作為招標(biāo)采購及供應(yīng)商合作使用的依據(jù)。第四條 對未納入供應(yīng)商信息庫或經(jīng)審核不合格的供應(yīng)商不得與其簽訂合同。第五條 本制度適用于集團及下屬所有分子公司。第二章供應(yīng)商資格預(yù)審第六條供應(yīng)商入庫之前，須填寫供應(yīng)商信息登記表（附件一），并按照表中要求提供相關(guān)資質(zhì)文件。第七條對于涉

2、及金額較大且未有合作過的材料設(shè)備、工程類供應(yīng)商，需組織對供應(yīng)商進行考察，并填寫考察報告，考察報告紙質(zhì)版作為附件附在供應(yīng)商信息登記表后。第八條集團供應(yīng)商資格審核由集團招采成本中心負責(zé)，供應(yīng)商信息登記表及附件留存集團招采成本中心裝訂成冊并歸檔；項目公司供應(yīng)商資格審核由項目公司招采部負責(zé)，供應(yīng)商信息登記表及附件紙質(zhì)版留存項目公司招采部，電子檔資料提交至集團招采成本中心，以便同步錄入集團供方系統(tǒng)。第三章第九條 供應(yīng)商等級分為：優(yōu)秀、良好、試用、不合格。其中優(yōu)秀、良好、試用等級為合格供應(yīng)商，可以直接參與招標(biāo)或予以合作；待考察類在考察后根據(jù)考察情形轉(zhuǎn)為“試用”等級或“不合格”等級；“不合格”供應(yīng)商不允許參

3、與招標(biāo)及合作。 供應(yīng)商資料欠缺，單位情形不明，予以“不合格”；合作后履約 評估分?jǐn)?shù)為0-60（不含），予以“不合格”； 供方商資料齊全，審核及考察通過，予以“試用”；合作后履約評估分?jǐn)?shù)為60-70（不含），予以“試用”； 已合作，履約評估分?jǐn)?shù)為70-90（不含），予以“良好”； 已合作，履約評估分?jǐn)?shù)為90-100分，予以“優(yōu)秀”；第十條 供應(yīng)商等級為“試用”及以上的方可參與招標(biāo),其中,供應(yīng)商等級為供應(yīng)商等級劃分 “優(yōu)秀”的享有優(yōu)先中標(biāo)的權(quán)利，集團戰(zhàn)略集中采購優(yōu)先從“優(yōu)秀”供應(yīng)商中選取。第四章供應(yīng)商履約評估第十一條 材料設(shè)備類履約評估內(nèi)容包括:產(chǎn)品價格、供貨能力、公司體系、服務(wù)、產(chǎn)品質(zhì)量（使用情

4、形）等。其中產(chǎn)品價格、供貨能力、公司體系由招采部舉行評估，服務(wù)及產(chǎn)品質(zhì)量（使用情形）由所屬項目部舉行評估。材料設(shè)備類供應(yīng)商履約評估表見附件二。第十二條 工程類履約評估內(nèi)容包括：施工質(zhì)量、施工進度、驗收情形、價格等。其中施工質(zhì)量、施工進度、驗收情形由所屬項目部舉行評估，價格由招采部舉行評估。工程類供應(yīng)商履約評估表見附件三。第十三條 供應(yīng)商履約評估每半年一次。具體流程為項目公司招采部負責(zé)編制供應(yīng)商履約評估表，由招采部各采購經(jīng)辦人評分，評分完畢后交由項目公司項目部負責(zé)人，由項目部負責(zé)人分派具體經(jīng)辦人評分，評分完畢后返還招采部舉行匯總評級，評級結(jié)果通過文件審批件流程由項目公司招采部負責(zé)人、集團招采成本

5、中心負責(zé)人審核。審核通過后由集團招采成本中心對各項目合格供應(yīng)商舉行匯總，并編制集團X年度合格供應(yīng)商名錄，集團X年度合格供應(yīng)商名錄每年發(fā)布一次。第十四條 項目公司須建立采購價格信息臺賬。在與供方簽定合同后須按實填寫采購價格信息臺賬，項目公司招采部采購價格信息臺賬每月提交至集團招采成本中心。采購價格信息臺賬見附件四。第五章 供應(yīng)商信息庫的建立第十五條 集團及各項目公司分別建立供應(yīng)商信息庫，項目公司須及時反饋新增供方信息至集團招采成本中心，所有供應(yīng)商信息由集團招采成本中心統(tǒng)一管控。第十六條 集團ERP供應(yīng)商管理系統(tǒng)由集團招采成本中心新增與管理。 第十七條 供應(yīng)商信息須包括：類別、供應(yīng)商等級、單位名稱

6、、經(jīng)營范圍、天分等級、注冊資金、聯(lián)系人及聯(lián)系方式、公司地址、是否合作、合作項目及涉及金額、履約情形等。第十八條項目公司須設(shè)立供方信息聯(lián)絡(luò)員，負責(zé)供方資料審核入庫、供應(yīng)商信息庫日常維護，新增信息的反饋和一切與集團供應(yīng)商信息庫管理人員的聯(lián)絡(luò)工作。第十九條供應(yīng)商信息庫模板由集團招采成本中心統(tǒng)一下發(fā)。第六章附則第二十條 本制度由集團招采成本中心負責(zé)解釋。 第二十一條 本制度自發(fā)布之日起生效。第二篇：供應(yīng)商管理制度超市的貨源渠道：即將開業(yè)的超市位處中山街463號，可直接從鄰近的糧油批發(fā)市場進貨，從而節(jié)約運輸成本。另外也能夠上批發(fā)貨源信息網(wǎng)，經(jīng)營產(chǎn)品可代理代銷批發(fā)，超低折扣。 供應(yīng)商管理制度一、目的為規(guī)范

7、供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全變亂，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。2、范圍本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原材料、零件及提供配套服務(wù)的廠商。三、職責(zé)單位采購部門負責(zé)本單位對外采購，負責(zé)供應(yīng)商天分鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。四、內(nèi)容1、管理原則和體制（1）單位采購部門對供應(yīng)商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。（2）單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。（3）單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商舉行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。（4）對選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體劃定雙方的權(quán)

8、利與任務(wù)、雙言互惠條件。2、供應(yīng)商的評定內(nèi)容（1）天分鑒定，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)天分證明，具備合法性。（2）產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：物料來件的優(yōu)良品率 質(zhì)量保證體系 樣品質(zhì)量對質(zhì)量問題的處理。 （3）交貨能力評定。包括：交貨的及時性 擴大供貨的彈性 樣品的及時性 增、減訂貨的批應(yīng)能力。(4)技術(shù)能力評定。包括：工藝技術(shù)的先進性 后續(xù)研發(fā)能力 產(chǎn)品設(shè)計能力 技術(shù)問題的反應(yīng)能力。(5)服務(wù)評定。包括：零星訂貨保證 配套售后服務(wù)能力 服務(wù)態(tài)度。(6)合作狀況評定。包括：合同履約率 年均供貨分外負擔(dān)和所占比例 合作年限合作融洽關(guān)系。(7)價格評定。包括：優(yōu)惠程度 消化漲價的能力 成本下降空間。3、供應(yīng)商評

9、定步驟（1）采購部舉行市場調(diào)查，擬出至少3家具備天分和能力的單位。（2）由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位舉行實地考查，形成考查報告。（3）依據(jù)考查報告，采購部確定供應(yīng)商排名順序，建立供應(yīng)商資料。4、采購部每年組織對供應(yīng)商舉行重新評估，不合格的舉行淘汰，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。5、采購部可對供應(yīng)商信用情形劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可舉行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。6、管理措施（1）單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期舉行實地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情形。 （2）單位對購入物品應(yīng)舉行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。（3）單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴

10、，分散采購風(fēng)險。供應(yīng)商評估表到廠評估 供應(yīng)商自評 評估者： 供應(yīng)商： 評估日期： 評估制品：評估等級與判定： A優(yōu)良 B 合格 C再輔導(dǎo) D不合格90% 89-70% 70-60% 59% 總分： 分類評估項目 優(yōu)良 普 差 特 記事項管理責(zé)任 01 是否訂定品質(zhì)政策、品質(zhì)方針執(zhí)行？ 3 2 1 0 02 是否訂立品管組織、職責(zé)之劃分與執(zhí)行？ 3 2 1 0 品質(zhì)系統(tǒng) 03 是否訂定品質(zhì)手冊, 是否有效執(zhí)行？ 3 2 1 0 04 是否建立品質(zhì)計劃、品質(zhì)目標(biāo)、執(zhí)行成效？ 3 2 1 0 設(shè)計管制 05 是否建立設(shè)計管制與確認程序？ 3 2 1 0 06 是否建立設(shè)計變更程序？管制情形？ 3 2

11、 1 0 文件管制 07 文件之核發(fā)程序與審核情形？ 3 2 1 0 08 文件之變更審核與保存年限執(zhí)行情形？ 3 2 1 0 采購管制 09 是否訂定供應(yīng)商評估與采購品之驗證？ 3 2 1 0 10 對采購品之儲存、維護、異?；仞佒樾?？ 3 2 1 0 產(chǎn)品之選別與追溯性11 在生產(chǎn)、搬運、裝配等各階段均得以選別？ 3 2 1 0 12 對個別或同批產(chǎn)品有否特定標(biāo)識或記錄？ 3 2 1 0 制程管制 13 是否訂定生產(chǎn)程序與安裝工作指點書？ 3 2 1 0 14 對制程管制之稽核與執(zhí)行情形？ 3 2 1 0 15 對特殊制程管制與執(zhí)行情形？ 3 2 1 0 檢驗與測試 16 是否訂定進料檢

12、驗標(biāo)準(zhǔn), 實施情形？ 3 2 1 0 17 制程檢驗與測試之標(biāo)準(zhǔn), 實施情形？ 3 2 1 0 18 終究檢驗與測試之標(biāo)準(zhǔn), 實施情形？ 3 2 1 0 檢驗量測與試驗設(shè)備19 是否訂定儀校管理辦法？實施情形？ 3 2 1 0 20 儀器設(shè)備之保養(yǎng)實施情形？ 3 2 1 0 檢驗與測試狀況21 是否以標(biāo)識、簽核、蓋章來區(qū)別產(chǎn)品經(jīng)檢驗與測試后為良品或不良品之選別？不合格品管制 22 是否建立不合格品管制方法以防被誤用？ 3 2 1 0 23 是否建立不合格品之檢討與處置方式？ 3 2 1 0 矯正措施 24 是否建立矯正措施程序？實施情形？ 3 2 1 0 25 矯正措施再發(fā)防止之效果確認情形？

13、 3 2 1 0 搬運、儲存包裝及交貨26 是否建立管理程序？實施情形？ 3 2 1 0 27 是否有過時, 混料, 短裝, 損壞之管制？ 3 2 1 0 品質(zhì)記錄 28 是否建立品質(zhì)記錄？與保存期限？ 3 2 1 0 教育訓(xùn)練 29 是否訂定人員教育訓(xùn)練計劃？實施情形？ 3 2 1 0 服務(wù) 30 是否建立客訴處理之程序？實施情形？ 3 2 1 0 31 客訴處理態(tài)度與時效性, 效果確認狀況？ 3 2 1 0備注： 得分等級= 得分3n 100% n為實際檢察項目數(shù)2 1 0 3第三篇：供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理制度一、目的規(guī)范集團公司設(shè)計類、行政類、營銷類、物業(yè)類、咨詢服務(wù)類、工程施工、設(shè)備

14、采購類等各類采購業(yè)務(wù)的供應(yīng)商的管理，通過對供應(yīng)商庫的建立、評估、管理，為公司的招標(biāo)采購提供支持，提高集團的招標(biāo)采購的質(zhì)量和效率，降低采購成本。2、適用范圍適用于地產(chǎn)各類工程及非工程采購業(yè)務(wù)，此制度中供應(yīng)商含義包括但不限于各類材料設(shè)備供應(yīng)商、各類工程承包商、各類咨詢、營銷、設(shè)計等服務(wù)的提供商。集團成本管理中心負責(zé)組織供應(yīng)商庫的建立、評估、維護；同時，負責(zé)組織地產(chǎn)的戰(zhàn)略采購供應(yīng)商、集中采購供應(yīng)商的建立、評估、維護體系。成本管理中心招標(biāo)采購部門負責(zé)在集團招采系統(tǒng)中錄入招標(biāo)項目供應(yīng)商信息并組織考察，組織對中標(biāo)供應(yīng)商的履約評估，并及時將考察評估資料保存至供應(yīng)商管理系統(tǒng)中。三、供應(yīng)商評估分類（一）潛在供應(yīng)

15、商：通過資格審核的供應(yīng)商由招采部門錄入到供應(yīng)商庫，但未經(jīng)考察和評估的供應(yīng)商均為潛在供應(yīng)商。（二）合格供應(yīng)商：通過由招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考察，綜合評定得分高于60分的潛在供應(yīng)商，即可成為合格供應(yīng)商，成為地產(chǎn)合格的供應(yīng)商或承包商，可在兩年內(nèi)免考察參加集團該評定類別的招標(biāo)采購部工作，每兩年由招采部門組織全部供應(yīng)商的總評與定級，刷新該供應(yīng)商的綜合等級，綜合等級合格可繼續(xù)續(xù)期兩年。（三）不合格供應(yīng)商：未通過由招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考察，綜合評定得分低于60分，即確定該公司為不合格供應(yīng)商，不合格供應(yīng)商在兩年內(nèi)不得參與我司的所有該評定類別的招標(biāo)采購項目的招標(biāo)；合作中的供應(yīng)商經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)程序的履約評

16、估或售后評估低于60分，也將被劃入不合格供應(yīng)商名單。（四）合作黑名單：在招標(biāo)過程中存在圍標(biāo)、串標(biāo)、行賄等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)并經(jīng)審計部確認，將被列入合作黑名單中；在合同履約過程中出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴(yán)重的供應(yīng)商，將被列入合作黑名單中。被列入合作黑名單的供應(yīng)商將被禁止參與公司所有項目招標(biāo)及合作。（五）集中采購供應(yīng)商：由招采部門組織的聯(lián)合多區(qū)域、多項目的招標(biāo)采購工作，通過資格預(yù)審和考察，通過招標(biāo)并中標(biāo)成為集中采購供應(yīng)商，可在招標(biāo)范圍內(nèi)與各個項目按照集采的中標(biāo)價格簽定供貨合同。（六）戰(zhàn)略合作供應(yīng)商：由集團組織的戰(zhàn)略招標(biāo)采購工作，通過資格預(yù)審和考察，并通過招標(biāo)或議標(biāo)商洽程序中標(biāo)即可成為戰(zhàn)

17、略采購供應(yīng)商；戰(zhàn)略合作協(xié)議合作期限一般簽定兩年，兩年內(nèi)涉及該項招標(biāo)內(nèi)容的所有約定區(qū)域所有約定采購項目，均應(yīng)遵守該戰(zhàn)略合作協(xié)議，與該戰(zhàn)略供應(yīng)商直接依據(jù)協(xié)議價格及原則直接簽定具體單項合同。（七）其他方式確定為戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的公司，可依據(jù)公司確認的事項審批，將該司列入戰(zhàn)略合作供應(yīng)商名單，并簽定相關(guān)的戰(zhàn)略合作協(xié)議。四、供應(yīng)商庫的建立（一）所有供應(yīng)商均可以通過集團成本管理中心審核后進入供應(yīng)商庫，成為潛在供應(yīng)商。所有供應(yīng)商均應(yīng)提供完整信息資料，統(tǒng)一交由集團成本管理中心，經(jīng)審核后由招采部門錄入到供應(yīng)商庫，成為潛在供應(yīng)商。潛在供應(yīng)商通過招標(biāo)采購部門組織的資格預(yù)審和考察，確定其綜合評定等級。未取得綜合評定等級的

18、潛在供應(yīng)商在招標(biāo)采購系統(tǒng)中將不能被選做招標(biāo)項目的入圍供應(yīng)商。（二）成本管理中心招標(biāo)采購部門可以通過各類渠道收集符合招標(biāo)要求的承包商、供應(yīng)商的信息，需要通知這些供應(yīng)商提交資格審核資料，并通過第2頁共6頁 資格審核成為潛在供應(yīng)商，進而通過考察獲得綜合評定等級，綜合評定等級高于 D級（60分）的供應(yīng)商為合格供應(yīng)商，綜合評定等級為 D 級的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商。（三）根據(jù)招標(biāo)采購工作制度的操作流程辦理的各項入圍資格預(yù)審和考察，并經(jīng)入圍評定合格的供應(yīng)商經(jīng)過招標(biāo)采購部門審核并考察評級通過后，可直接成為合格供應(yīng)商，資審資料包括但不限于招標(biāo)資格預(yù)審材料、企業(yè)宣傳冊、產(chǎn)品圖冊等。（四）資格預(yù)審和考察入圍程序參照

19、集團下發(fā)的招標(biāo)采購工作制度中的內(nèi)容和表單執(zhí)行，各項招標(biāo)應(yīng)首選供應(yīng)商庫中綜合評定等級高于C級的供應(yīng)商參加招標(biāo)。已通過資審參加集中采購和戰(zhàn)略采購招標(biāo)的供應(yīng)商可直接進入供應(yīng)商庫成為合格供應(yīng)商。（五）以往通過入圍的供應(yīng)商未舉行考察評級，可暫時錄入到供應(yīng)商庫中，成為潛在供應(yīng)商。參與新項目招標(biāo)時，需重新舉行考察給出綜合評定等級。五、供應(yīng)商庫的維護和更新（一）成本管理中心招采部門是供應(yīng)商庫系統(tǒng)的維護責(zé)任部門，負責(zé)供應(yīng)商資料審核及日常維護。（二）成本管理中心招采部門負責(zé)供應(yīng)商注冊的資料審核工作，審核和考察通過后即可成為合格供應(yīng)商；供應(yīng)商信息的完善及更新由該注冊的公司提交審核后，由招采部門負責(zé)更新。（三）供應(yīng)商

20、信息發(fā)生重大變更時，招標(biāo)采購部門應(yīng)組織對該供應(yīng)商舉行再次核實，審核通過后，該公司才可以繼續(xù)成為合格供應(yīng)商參與招標(biāo)。重大變更事項包括法人變更、經(jīng)營范圍調(diào)整、天分等級、招標(biāo)聯(lián)系人發(fā)生變化等核心信息。（四）每月新增的合格供應(yīng)商均必須完成天分評估，招采部門負責(zé)匯總第3頁共6頁 及審核。（五）每年維護更新發(fā)布一次合格供應(yīng)商庫。六、供應(yīng)商的評估（一）供應(yīng)商的評估分為天分評估、履約評估兩部分。（二）供應(yīng)商的天分評估分為供應(yīng)商資料審核、考察綜合評定和招標(biāo)入圍檢察。招標(biāo)采購部門將安排對通過資料審核的注冊供應(yīng)商舉行考察評分，考察評分大于60分的供應(yīng)商才有資格入圍招標(biāo)項目。（三）供應(yīng)商招標(biāo)入圍階段的評估參照中瑞恒基

21、招標(biāo)采購管理制度中的評定表格和操作辦法舉行打分評價，參與評估人不少于兩部門三人。其天分評估等級由招標(biāo)采購部門根據(jù)定級原則將潛在等級調(diào)整為評估后的等級，在招采系統(tǒng)中發(fā)起審批并上傳評定資料。選擇入圍供應(yīng)商之前必須先確認該供應(yīng)商的資料信息已更新為最新。（四）履約階段的評估應(yīng)包括合同履約、售后維保兩個階段舉行，合同履約階段的評估由招標(biāo)采購部門組織，評估時間可依據(jù)項目進展情形舉行組織，原則上每季度應(yīng)對所有正在履約供應(yīng)商舉行一次履約評估，所有合同支付結(jié)算款之前都應(yīng)對擬付款的合作供應(yīng)商的履約評估舉行評審，合同履約評估的參與部門應(yīng)包括工程、成本、招采、設(shè)計等相關(guān)人員，參與評估人不少于三人，售后評估應(yīng)包括物業(yè)公

22、司人員評價；采用評估打分的方式舉行加權(quán)打分評定。每次履約評估的成績及資料由招采部落實簽字并掃描提交給總部招采中心，由招采中心核準(zhǔn)終究評估成績，在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。（五）甲供材料的供應(yīng)商履約評估以招標(biāo)采購部門為主，項目部、成本管理部門參與，參考表單為材料類供應(yīng)商履約評估表；總包及分包的供應(yīng)商履約評估以項目部為主，招標(biāo)采購部門、成本管理部門參與；參考表單為工程類供應(yīng)商履約評估表。造價咨詢、設(shè)計、營銷類合同的履約評估以對第4頁共6頁 應(yīng)負責(zé)的成本、設(shè)計、營銷部門為主，相關(guān)配合的部門參與評估，參考表單為咨詢類供應(yīng)商履約評估表。任何一個階段的不合格評定均可判定該供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商。附

23、表供評估時參考，評估表具體內(nèi)容可以依據(jù)實際履約情形本著公平公正合理的原則調(diào)整評估項內(nèi)容及分值。（六）在合同履約過程中履約評估分值低于60分，承辦部門應(yīng)協(xié)同法務(wù)判斷付款風(fēng)險，風(fēng)險解除后才可以繼續(xù)履行付款程序；出現(xiàn)惡意違反合同條款，造成重大損失，后果嚴(yán)重的供應(yīng)商，將被列入合作黑名單中。（七）售后維保階段的評估由公司招標(biāo)采購部門組織，相關(guān)項目的物業(yè)公司根據(jù)每年的供應(yīng)商的售后服務(wù)及配合情形舉行打分評估，參與評估人不少于兩部門三人，售后評估合格C級以上(含C級)才可以支付售后保修款。評估成績終究匯總到招采，由招采核準(zhǔn)終究評估成績，在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中上傳資料和發(fā)起審批。（八）招標(biāo)采購部門負責(zé)收集各個階段供

24、應(yīng)商的評估資料及歸檔并負責(zé)供應(yīng)商的評估與定級的更新。七、供應(yīng)商的評級與選擇（一）供應(yīng)商的打分評定根據(jù)分值劃分為ABCD四檔；A級優(yōu)秀10086 分；B級良好8571分；C級中等7060分；D級不合格小于60分。ABC級評定的供應(yīng)商為合格供應(yīng)商；D級評定的供應(yīng)商為不合格供應(yīng)商，評定表格參照招標(biāo)工作指引中供應(yīng)商考察打分表。（二）供應(yīng)商的評級因項目和合同執(zhí)行階段不同會有不同的評級分值，評估持續(xù)的整個過程是動態(tài)的，后期評級總優(yōu)先于其先期舉行的評級，即以最近期的評級為該供應(yīng)商的最新評級。（三）招標(biāo)項目入圍，應(yīng)首先選擇供應(yīng)商庫中的廠家作為招標(biāo)方，同為供應(yīng)商庫中的合格供應(yīng)商，應(yīng)首先選擇評分及評級更優(yōu)的供應(yīng)商

25、作為招標(biāo)入選廠家。第5頁共6頁（四）被評為D級的供應(yīng)商兩年內(nèi)不得參與公司所有項目的招標(biāo)及合作，兩年后如該供應(yīng)商報名招標(biāo)，經(jīng)招標(biāo)采購部門再次資審并考察合格，可接受其報名，并對其入圍資格做進一步審核。（五）在招標(biāo)及合同履約過程中出現(xiàn)嚴(yán)重違規(guī)的供應(yīng)商將被列入合作黑名單，合作黑名單的確認由招標(biāo)采購部門發(fā)起，并征詢相關(guān)人員意見，經(jīng)審計部門及公司主管副總裁審批通過，則該供應(yīng)商被列入公司合作黑名單，合作黑名單的供應(yīng)商不得參與公司所有項目的招標(biāo)和合作。八、年終總評與定級（一）供應(yīng)商的總評與定級每年舉行一次，由招標(biāo)采購部門組織。（二）根據(jù)供應(yīng)商的資審評級、履約評級、售后評級情形，按照最新評分占權(quán)重70%，以往各

26、期評分平均值權(quán)重占比30%的原則，綜合審定供應(yīng)商的年終總評分，并根據(jù)年終總評分，確定其年終總評的定級，定級原則同第七章第一條劃定。（三）匯總意見后，由招標(biāo)采購部門在供應(yīng)商管理系統(tǒng)中發(fā)起審批，通過審批后的供應(yīng)商將被刷新其在供應(yīng)商庫中的綜合等級。（四）年終總評定級的同時，由招標(biāo)采購部門發(fā)布最新的戰(zhàn)略合作供方及集中采購合作供方名單。九、表單1.材料類供應(yīng)商履約評估表 2.工程類供應(yīng)商履約評估表 3.咨詢設(shè)計類供應(yīng)商履約評估表 4.售后維保評估表5.中瑞恒基集團合格供應(yīng)商庫第6頁共6頁第四篇：供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理制度1 目的對采購過程及供方舉行掌握，確保所采購的物資能符合適時、適量、適價、適質(zhì)的要

27、求。2 范圍適用于本公司所需原材料的采購和相關(guān)方的選擇、評定和掌握。3 職責(zé)3.1供應(yīng)部負責(zé)采購信息的確定、采購合同的簽定；負責(zé)公司與生產(chǎn)有關(guān)的實物性物資的采購；對供方的選擇、評價和歸口管理本程序。3.2質(zhì)控部負責(zé)生產(chǎn)所需物資入庫前的驗收。3.3采購副總負責(zé)采購信息、采購合同等的審核3.4運營總監(jiān)負責(zé)采購信息、采購合同等的批準(zhǔn)4 程序4.1 物資分類A類（重要物資）：構(gòu)成生產(chǎn)過程中首要部分或關(guān)鍵材料或服務(wù)，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的物資。B類（一般物資）：與產(chǎn)品質(zhì)量無直接影響的少量物資或服務(wù)。4.2 供方調(diào)查、評價4.2.1 供方調(diào)查4.2.1.1 調(diào)查方式：現(xiàn)場調(diào)查、電話調(diào)查、歷史合作情形調(diào)查、行業(yè)

28、介紹或其他調(diào)查方法。4.2.1.2供應(yīng)部應(yīng)負責(zé)相識供方的相關(guān)基本情形，盡量收集供方提供的各類資料，如營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證、質(zhì)量管理體系認證證書、食品安全管理體系認證證書、產(chǎn)品認證、檢測報告等合法性證據(jù)；和相關(guān)的報價單、公司簡介等基本情形資料；經(jīng)營能力、經(jīng)銷能力等必要性資料。4.2.1.3供應(yīng)部對供方舉行調(diào)查時應(yīng)同時考慮供方的環(huán)境保護、職業(yè)健康安全現(xiàn)狀和管理能力，并將供方的環(huán)境保護、職業(yè)健康安全管理納入評價內(nèi)容。4.2.1.4供應(yīng)部負責(zé)對供方的能力舉行調(diào)查后，由調(diào)查人員填寫供應(yīng)商情形調(diào)查表相關(guān)欄目，將收集到的供方的各類合法性、天分性材料作為附件，并報采購副總、運營總監(jiān)

29、審批后，確認擬選擇的供方具備基本的條件，方可實施后續(xù)的評價工作。4.2.2 供方的評價方法：根據(jù)采購物資對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購物資的價格等因素，可采取以下一種或幾種評價方法對供方舉行評價：1）內(nèi)部評價經(jīng)調(diào)查人或供應(yīng)科科長現(xiàn)場介紹所掌握的供方的實際情形，如：供方情形等，經(jīng)參加評價人員的討論，評價是否能長期穩(wěn)定的提供我公司所需的產(chǎn)品。2）歷史合作情形評價對供方以往提供物資的質(zhì)量狀況與信譽，供貨是否及時等舉行評價。3）對比其他同行使用者的使用經(jīng)驗相識其他同行使用的經(jīng)驗，評價該供方的產(chǎn)品質(zhì)量。4）天分性評價對調(diào)查所收集的供方的相關(guān)合法性和符合性證據(jù)，如通過體系認證證書、產(chǎn)品認證證書、營業(yè)

30、執(zhí)照、行業(yè)許可證等舉行評價。5）根據(jù)公司的實際需要時，部分A類物資也可通過招標(biāo)舉行評價。4.2.3 A類（重要）物資的供方必須使用評價方法中的二種或二種以上方法舉行評價；B類物資和C類物資的供方不舉行調(diào)查、評價，可直接列入合格供方名錄。4.2.4 物資的供方的評價由采購部組織相關(guān)部門舉行。4.3 合格供方的選擇與審批4.3.1 供應(yīng)部依據(jù)4.2.2的評價方法，對各供方舉行綜合分析、比較，評價公司擬選擇的供方的可行性、經(jīng)濟性，選擇出合格的供方，并填寫供方評價表的相關(guān)欄目，經(jīng)評價、批準(zhǔn)后列入合格供方名錄，同一種物資可選擇多個合格供方。4.3.2合格供方名錄應(yīng)經(jīng)運營總監(jiān)批準(zhǔn)。4.4 供方的掌握與重新

31、評價4.4.1 對列入合格供方名錄的所有供方，采取以下方法舉行掌握：合格供方的有效期限為1年，應(yīng)對列入合格供方名錄的供方，每年由供應(yīng)部組織相關(guān)部門人員對在冊的合格供方舉行全面評價一次，并填寫供方評價表的相關(guān)欄目。4.4.2 對考核中認為達不到劃定要求的供方，取消合格供方資格，從合格供方名錄中剔除。對此類供方1年內(nèi)不得重新使用或采用其他方法舉行掌握。4.4.3 供應(yīng)部負責(zé)建立并保存合格供方檔案，其中包括合格供方名錄、供方評價表及有關(guān)的證實材料和和每年重新評價的相關(guān)證實統(tǒng)計材料等。4.5 采購信息4.5.1供應(yīng)部根據(jù)公司產(chǎn)品特點，依據(jù)各部門以采購申購單的方式提出采購要求，并結(jié)合原材料庫存情形，申購

32、單經(jīng)采購副總審核、運營總監(jiān)批準(zhǔn)，其內(nèi)容應(yīng)包括：1）物資類別、型號、分類等級； 2）必要時，提出物資的質(zhì)量要求；3）價格、數(shù)目、到貨時間等。4.5.2供應(yīng)部所采購的物資原則上應(yīng)在合格供方名錄中的供方實施采購，若出現(xiàn)因客觀原因未在合格供方采購時，財務(wù)管理中心（采購部）應(yīng)在采購的同時對該供方舉行調(diào)查、評價，并及時保持相關(guān)調(diào)查、評價記錄。4.5.3供應(yīng)部應(yīng)組織各使用部門負責(zé)確定采購要求。在與供方溝通前，應(yīng)確保劃定的采購要求是充分與適宜的。4.5.4 若出現(xiàn)運營總監(jiān)安排其他人員或部門實施部分物資的采購工作時，則按運營總監(jiān)的要求舉行辦理，但相應(yīng)的供方應(yīng)屬于合格供方名錄中的供方，否則，仍應(yīng)執(zhí)行4.5.2條款

33、的劃定。4.6 采購合同公司應(yīng)與供方簽定采購合同，采購合同一般由供應(yīng)部或運營總監(jiān)授權(quán)的人員與合格供方簽定。4.7 采購物資的驗證4.7.1 由本公司或顧客擬在供方貨源處對所采購的物資舉行驗證時，應(yīng)在與供方簽定的采購合同中加說明，劃定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.7.2 采購物資的驗證由質(zhì)檢人員或提出申購人員，進貨驗證依據(jù)該物資的重要程度可采用檢驗、稱重、化驗、觀察、驗證合格證明文件等方式，具體操作嚴(yán)格按照原輔料檢驗規(guī)程的相關(guān)劃定執(zhí)行，并填寫相關(guān)記錄。4.7.3 驗證合格的原材料方能辦理入庫單。4.8相關(guān)記錄第五篇：供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理制度第一章 總 則第一條 為規(guī)范對供應(yīng)商資格預(yù)審、選用

34、和續(xù)用等環(huán)節(jié)的管理，掌握與采購有關(guān)的安全風(fēng)險，根據(jù)危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008），制定本制度。第二條 本制度首要從安全管理的角度來規(guī)范對供應(yīng)商的管理。 第三條 行政部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄和安全檔案，并定期更新。第二章 供應(yīng)商資格預(yù)審第四條 與企業(yè)合作的供應(yīng)商，必須具備相應(yīng)的合法天分和良好的安全業(yè)績表現(xiàn)。行政部門在選用供應(yīng)商前，應(yīng)會同生產(chǎn)部門對其舉行資格預(yù)審（供方評價）。第五條 資格預(yù)審的首要內(nèi)容包括：1、供應(yīng)商營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證及其他國家要求的證照是不齊全有效；2、欲采購的物資是否在供應(yīng)商取得的安全許可范圍內(nèi)；3、供應(yīng)商提供的物天分量及其安全

35、性能是否符合企業(yè)安全生產(chǎn)需要；4、供應(yīng)商以往的安全業(yè)績表現(xiàn)。第六條 對資格預(yù)審合格的供應(yīng)商，報首要負責(zé)人批準(zhǔn)后，由行政部門登記到合格供應(yīng)商目錄，建立合格供應(yīng)商備選信息庫。第七條 行政部門每季度對合格供應(yīng)商按第五條要求舉行一次供方評價，并將評價結(jié)果匯入供應(yīng)商檔案。第三章 供應(yīng)商的選擇第八條 對供應(yīng)商的選擇，實行比較、擇優(yōu)的選擇原則，從合格供應(yīng)商名錄中挑選。第九條 行政部門對準(zhǔn)備選取的供應(yīng)商單位提出資格及安全條件要求。 第十條 選擇時，由行政部門按第五條要求，對供應(yīng)商舉行檢察，提出選取意見，報首要負責(zé)人批準(zhǔn)后，與選定的供應(yīng)商按劃定簽定合同，舉行物資采購。第四章 供應(yīng)商的續(xù)用第十一條 行政部門應(yīng)定期

36、識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。對新選取的供應(yīng)商，在采購前必須舉行采購風(fēng)險評價；對長期合作的供應(yīng)商，每年舉行一次風(fēng)險評價。第十二條 風(fēng)險評價的首要方面包括：供應(yīng)商的安全天分、采購物天分量安全性能、應(yīng)急物資快速供應(yīng)通道、運輸安全監(jiān)督等。第十三條 采購部門應(yīng)將風(fēng)險評價的結(jié)果作為制定采購方案和供應(yīng)商續(xù)用的依據(jù)。第十四條 與供應(yīng)商合同期滿，由采購部門根據(jù)風(fēng)險評價和供方評價的結(jié)果，制定是否續(xù)用意見，報首要負責(zé)人批準(zhǔn)后實施。第十五條 對供應(yīng)商違反合同的情形，采購部門按相應(yīng)劃定舉行處理。第五章 附 則第十六條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。第十七條 本制度由技安處負責(zé)解釋。如有爭議時由廠安全生產(chǎn)委員會仲裁。2、適用范圍：適

37、用于公司對供應(yīng)商的質(zhì)量審核管理。三、內(nèi)容：1. 確定供應(yīng)商的合法資格1.1 索取供應(yīng)單位的藥品生產(chǎn)企業(yè)許可證或藥品經(jīng)營企業(yè)許可證復(fù)印件； 1.2 索取營業(yè)執(zhí)照及年檢復(fù)印件；1.3索取稅務(wù)登記證和組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件； 1.4開戶戶名、開戶銀行及帳號； 1.5 質(zhì)量保證協(xié)議書1.6 供貨單位的質(zhì)量體系調(diào)查表；1.7 以上資料應(yīng)加蓋供貨單位蓋企業(yè)的原印章。 2 .確定購入產(chǎn)品的合法性2.1 索取醫(yī)療器械注冊證書、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊登記表，進口醫(yī)療器械應(yīng)收集進口醫(yī)療器械注冊證和醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊登記表復(fù)印件； 2.2 索取產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；2.3 索取產(chǎn)品的說明書、產(chǎn)品合格證； 2.4 索取同批號的醫(yī)療器

38、械檢驗報告書；2.5 “商標(biāo)注冊證”復(fù)印件，有權(quán)利號醫(yī)療器械提供專利號證書； 2.6 對三類醫(yī)療器械、無菌醫(yī)療器械應(yīng)提供每批次的產(chǎn)品檢驗報告書。 2.7 價格批文；2.8 以上資料加蓋供貨單位的原印章。 3. 核實供貨單位銷售人員的合法資格 3.1 索取銷售人員的身份證復(fù)印件；3.2 索取加蓋供貨單位原印章和法定代表人蓋章或者簽名授權(quán)書，授權(quán)書應(yīng)當(dāng)載明被授權(quán)的姓名、身份證號碼及授權(quán)的品種、地域、期限。4.供貨企業(yè)的天分材料由采購部負責(zé)收集，經(jīng)質(zhì)管部審核報質(zhì)量負責(zé)人審批后，方可采購藥品。5. 質(zhì)管部定期檢查供應(yīng)單位及銷售人員存檔材料的有效期，有效期滿前一個月通知業(yè)務(wù)部及時聯(lián)系供應(yīng)商更新資料。6.

39、 供應(yīng)商天分材料過時后，沒有更新且對方不能提供任何證明其合法性資料的，質(zhì)管部應(yīng)通知業(yè)務(wù)部停止與對方的業(yè)務(wù)關(guān)系，證明其合法天分的材料補充完整后，方可恢復(fù)業(yè)務(wù)往來。7.質(zhì)管部在質(zhì)量信息收集過程中，發(fā)現(xiàn)藥監(jiān)網(wǎng)站公布供應(yīng)商被吊銷，撤銷證照情形的，應(yīng)立即通知業(yè)務(wù)部停止與對方的業(yè)務(wù)關(guān)系。8. 質(zhì)管部每年組織對供應(yīng)商整體情形及供貨情形舉行質(zhì)量評審，根據(jù)評審結(jié)果確定是否維持保留與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)關(guān)系。9. 質(zhì)管部負責(zé)建立質(zhì)量評審和供貨單位的質(zhì)量檔案，并舉行動態(tài)跟蹤管理，檔案至少保存三年。10、歸口部門：質(zhì)管部、業(yè)務(wù)部。第二篇：供應(yīng)商天分審核管理制度供應(yīng)商天分審核管理制度1、目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供

40、應(yīng)商隊伍，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全變亂，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。2、范圍本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。3、職責(zé)各單位采購部門負責(zé)本單位對外采購。負責(zé)供應(yīng)商天分鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。4、內(nèi)容4.1管理原則和體制4.1.1各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商舉行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。4.1.4對選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體劃定

41、雙方的權(quán)利與任務(wù)、雙言互惠條件。4.2供應(yīng)商的評定內(nèi)容4.2.1天分鑒定，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)天分證明，具備合法性。4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。4.2.3交貨能力評定。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。4.2.4技術(shù)能力評定。包括：（1）工藝技術(shù)的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設(shè)計能力；（4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。4.2.5服務(wù)評定。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力；（3）服務(wù)態(tài)度。4.2.6合作狀況評定。包括：（1）合

42、同履約率；（2）年均供貨分外負擔(dān)和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關(guān)系。 4.2.7價格評定。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。4.3供應(yīng)商評定步驟4.3.1采購部舉行市場調(diào)查，擬出至少3家具備天分和能力的單位。4.3.2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位舉行實地考查，形成考查報告。4.3.3依據(jù)考查報告，采購部確定供應(yīng)商排名順序，建立供應(yīng)商資料。 4.4采購部每年組織對供應(yīng)商舉行重新評估，不合格的舉行淘汰，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。4.5采購部可對供應(yīng)商信用情形劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可舉行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。4

43、.6管理措施4.6.1各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期舉行實地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情形。 4.6.2各單位對購入物品應(yīng)舉行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。4.6.3各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。第三篇：供應(yīng)商天分審核管理制度檔案管理制度1、本公司檔案管理由行政辦公室兼管。1.1產(chǎn)品質(zhì)量檔案；產(chǎn)品工藝規(guī)程；批生產(chǎn)記錄；批檢驗記錄等；1.2設(shè)備檔案；1.3基建檔案： 基建工程竣工檔案的編制、審核、交接驗收工作，要在施工、設(shè)計合同（協(xié)議）中做出明白劃定，竣工圖、竣工文件的驗收，要作為工程驗收的內(nèi)容之一。1.4財務(wù)檔案：財務(wù)部門每年形成的會計憑證、日記帳、現(xiàn)金日

44、記帳、明細分類帳和各類財務(wù)報告，由財務(wù)部收集齊全，按照財務(wù)檔案的歸檔要求，整理立卷并裝訂成冊。1.5倉庫檔案：倉庫管理工作中的明細臺帳、貨位卡、進貨發(fā)貨等的所有單據(jù)在次年一季度以前立卷，交檔案室歸檔。在物料收、管、發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)問題及處理的各類記錄、報表也一并歸檔。2、文件材料歸檔制度：2.1 按劃定應(yīng)立卷歸檔的材料，必須按照劃定由行政辦公室或者各業(yè)務(wù)部門收集齊全，定期向檔案室移交，舉行整理立卷集中保管，個人不得據(jù)為己有。2.2 凡歸檔的文件材料，原則上應(yīng)該將文件正本，材料的原文（定稿）歸檔，歸檔文件要求紙質(zhì)優(yōu)良，字體工整、圖象清晰，裝訂整潔，審簽手續(xù)完備。禁止用紅墨水、圓珠筆、復(fù)寫紙等字跡不牢

45、固的工具。2.3 歸檔的文件須準(zhǔn)確地反映本公司生產(chǎn)、經(jīng)營、科研等各項活動的真實內(nèi)容，必須收集完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)，案卷內(nèi)容必須按自然形成規(guī)律。2.4 歸檔文件材料應(yīng)根據(jù)文件的使用價值、重要程度正確鑒定存檔份數(shù)和保存年限。3、檔案借閱制度：3.1 借閱檔案一律舉行登記，并按其工作范圍借閱有關(guān)檔案或資料。3.2 借閱“秘密”“機密”檔案資料者，按檔案保密制度執(zhí)行，在指定的檔案室內(nèi)閱讀，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)抄錄。3.3 檔案借閱期為一周到一個月，延長借用時須重新辦理借閱手續(xù)。在借閱期內(nèi)，借閱者工作調(diào)動、出差、探親等，應(yīng)先歸還借用的檔案和資料。3.4返還檔案、資料時應(yīng)逐卷、逐張的清點和檢查，經(jīng)雙方核實后，沒有問題

46、時才可履行注銷手續(xù)。銷售合同管理制度（一）簽定1、簽定合同必須維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，不得謀取私利，貫徹互惠互利、協(xié)商一致的原則。2、用統(tǒng)一的銷售合同文本，具體合同內(nèi)容包括：（1）供需雙方全稱、簽約時間和地點。（2）產(chǎn)品名稱、單價、數(shù)目和金額。（3）運輸方式、運費承擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法應(yīng)具體明白。（4）付款方式及付款期限。（6）違約責(zé)任。（7）違約解決方法。（8）合同雙方蓋章生效。3、區(qū)域經(jīng)理在與客戶洽談時需相識客戶的資格、信用，合同簽定必須嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于客戶資信等級管理的有關(guān)劃定。4、造成經(jīng)濟合同不能履行或不能完全履行，造成損失的，有關(guān)人員必須承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。（二）審

47、批及履行1、合同簽定后，交由產(chǎn)品營銷中心合同審核員根據(jù)當(dāng)年頒布的銷售方案細則舉行客戶資信、欠款、開票數(shù)目、價格和合同的合法性審核，無異議后，根據(jù)合同填寫貨運單，交開票員開具發(fā)票。2、如有特殊原因需作特別處理的業(yè)務(wù)單位，區(qū)域經(jīng)理提交可行性分析報告（說明理由或原因、跟蹤措施和方法、可能達成的結(jié)果或效果等）予公司領(lǐng)導(dǎo)審批后交合同審核員依程序執(zhí)行。3、出差異地的區(qū)域經(jīng)理可將簽定的合同傳真至產(chǎn)品營銷中心合同審核員作審核和開票依據(jù)，事后需將合同原件交回合同審核員。4、因特殊情形未能開出發(fā)票（如系統(tǒng)妨礙、停電）而需發(fā)貨的，需由產(chǎn)品營銷中心合同審核人員根據(jù)合同填寫一式三份發(fā)貨單，包括品種、規(guī)格、數(shù)目、價格、指

48、明已簽定的合同號，經(jīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，一份通知倉庫，一份交開票員，一份交運輸公司提貨。（三）變更及解除1、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，區(qū)域經(jīng)理應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)掌握。2、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按簽定合同時劃定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，在達成變更、解除協(xié)議后，必須報公證機關(guān)重新公證，才具有法律效力。3、經(jīng)濟合同的變更、解除一律采用書面方式。（四）合同管理1、空白合同由專人管理，設(shè)合同文本簽收記錄。區(qū)域經(jīng)理領(lǐng)用時需填寫合同號碼并簽名確認。業(yè)務(wù)員因書寫有誤或其他原因造成合同作廢的，必須保留原件交回合同管理員。2、合同審核員負責(zé)簽定后的銷售合同管理，簽定生效的合同原件必須齊備并存檔，原

49、件或缺的需及時向區(qū)域經(jīng)理索取。如區(qū)域經(jīng)理不補回的，在計算銷售獎金時扣除該筆業(yè)務(wù)的銷售額，并報部門經(jīng)理追收。3、合同審核員負責(zé)將銷售合同按省份或銷售組歸類存檔，以便于統(tǒng)計和查閱。4、合同按年、按銷區(qū)裝訂成冊，在產(chǎn)品營銷中心保存3年以作備查；保存3年以上的，將未收款的或有欠款單位的合同清理另冊保管，已收款合同報營銷副總經(jīng)理批準(zhǔn)后銷毀處理供應(yīng)商天分審核管理制度1、目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全、穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，防止外購原材料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全變亂，保護員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。2、范圍本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。3、職責(zé)各單位采購部門負責(zé)本單

50、位對外采購。負責(zé)供應(yīng)商天分鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。4、內(nèi)容4.1管理原則和體制4.1.1各單位公司采購部門對供應(yīng)商實行管理，生產(chǎn)、技術(shù)等部門予以協(xié)助。4.1.2各單位采購部門可對供商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。4.1.3各單位采購部門要定期或不定期地對供應(yīng)商舉行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。4.1.4對選定的供應(yīng)商，各單位可與之簽定采購協(xié)議，在協(xié)議中具體劃定雙方的權(quán)利與任務(wù)、雙言互惠條件。4.2供應(yīng)商的評定內(nèi)容4.2.1天分鑒定，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)天分證明，具備合法性。4.2.2產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括：（1）物料來件的優(yōu)良品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）樣

51、品質(zhì)量；（4）對質(zhì)量問題的處理。4.2.3交貨能力評定。包括：（1）交貨的及時性；（2）擴大供貨的彈性；（3）樣品的及時性；（4）增、減訂貨貨的批應(yīng)能力。4.2.4技術(shù)能力評定。包括：（1）工藝技術(shù)的先進性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設(shè)計能力；（4）技術(shù)問題材的反應(yīng)能力。4.2.5服務(wù)評定。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力；（3）服務(wù)態(tài)度。4.2.6合作狀況評定。包括：（1）合同履約率；（2）年均供貨分外負擔(dān)和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽關(guān)系。4.2.7價格評定。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價的能力；（3）成本下降空間。4.3供應(yīng)商評定步驟4.3.1采購部

52、舉行市場調(diào)查，擬出至少3家具備天分和能力的單位。4.3.2由采購部組織相關(guān)人員組成的評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位舉行實地考查，形成考查報告。4.3.3依據(jù)考查報告，采購部確定供應(yīng)商排名順序，建立供應(yīng)商資料。4.4采購部每年組織對供應(yīng)商舉行重新評估，不合格的舉行淘汰，同種采購商品的供應(yīng)商至少應(yīng)保持3家。4.5采購部可對供應(yīng)商信用情形劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可舉行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。4.6管理措施4.6.1各單位對重要供應(yīng)商應(yīng)定期舉行實地考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情形。4.6.2各單位對購入物品應(yīng)舉行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。4.6.3各單位應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大

53、戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。第四篇：醫(yī)療器械供應(yīng)商天分審核和評價制度醫(yī)療器械供應(yīng)商天分審核和評價制度為了更好地加強對醫(yī)療器械的采購管理和對醫(yī)療器械供應(yīng)商的天分審核，特制定本制度。在醫(yī)療器械的招標(biāo)、商洽的采購過程中需認真檢察供應(yīng)商的天分和信譽，審核時不僅要檢查證件的合法性，還要注意證件的有效性，必要時可要求供貨商在天分證明的復(fù)印件上加蓋供方印章。需要審核的首要證件有：1、2、3、4、5、6、7、 營業(yè)執(zhí)照 醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)許可證 醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證 醫(yī)療器械注冊證及附件（醫(yī)療器械注冊登記表） 中國國家強制性產(chǎn)品認證證書 消毒劑和消毒器械衛(wèi)生許可批件 委托銷售授權(quán)書平時要加強與供應(yīng)商的溝通和相

54、識，不定期的對供應(yīng)商的天分和信譽舉行評價。發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商有天分、財務(wù)、供貨和產(chǎn)品等問題時要及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報，及時采取必要的措施，避免使我院的工作受到不利的影響或損失。醫(yī)療器械供方天分審核及評價制度1、 購進醫(yī)療器械前必須對供方的天分舉行審核，審核合格后方可采購。天分不合格的供應(yīng)商不得列入合格供應(yīng)商目錄。2、 天分審核包括供方的供貨天分，經(jīng)營范圍、相關(guān)產(chǎn)品的授權(quán)聲明、注冊證書、合格證明等符合有關(guān)劃定的有效證明文件，相關(guān)證件內(nèi)容必須齊全有效。3、 列入合格供應(yīng)商目錄的供方天分有效期為一年，下一招標(biāo)時必須重新審核。4、 定期對供方舉行評價，并根據(jù)評價結(jié)果，做出相應(yīng)的處置。5、 評價的內(nèi)容應(yīng)包括供方的供

55、貨情形、臨床的使用情形，供方的售后情形等。6、 評價不合格的應(yīng)取消供方的合格供貨商資格。必要時做出相應(yīng)的處罰。第五篇：供應(yīng)商審核管理制度編制：審核：批準(zhǔn)：1 目的為確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量安全，選取最佳供方為本公司提供優(yōu)質(zhì)、安全的材料或服務(wù)，依據(jù)采購掌握程序制定供應(yīng)商審核管理制度，指點相關(guān)人員舉行有效的選取合格供方。 2 適用范圍適用于本公司對其供應(yīng)商的管理和掌握。 3 職責(zé)部門3.1 綜合部根據(jù)公司物資需求，尋找開發(fā)相應(yīng)供應(yīng)商，并組織相關(guān)部門舉行“首次審評、跟蹤審評和定期審評”。負責(zé)對供方的綜合服務(wù)等舉行有效評審。 3.2 質(zhì)量部對供應(yīng)商舉行質(zhì)量、體系、環(huán)境安全等資料舉行有效評審。 3.3 研發(fā)部

56、對供應(yīng)商舉行技術(shù)要求、加工生產(chǎn)等環(huán)節(jié)舉行有效評審。4、審核原則41公司以質(zhì)量為中心，根據(jù)采購物品對終究產(chǎn)品的影響程度、采購物品是通用、定制或生產(chǎn)工藝的復(fù)雜程度等因素，對采購物品和供應(yīng)商舉行分類管理，劃分如下：A類：重要物資，構(gòu)成終究產(chǎn)品的首要部分或關(guān)鍵部分、直接影響終究產(chǎn)品的使用或安全性能、可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資。B類：一般物資，構(gòu)成終究產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響終究產(chǎn)品的質(zhì)量或即使對使用有影響，但可采取措施予以糾正的物資。C類：輔助物資，非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。42采購物品應(yīng)當(dāng)符合公司劃定的質(zhì)量和技術(shù)要求，且不低于法律法規(guī)的相關(guān)劃定和國家強制性標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要求。5

57、、審核程序 5.1準(zhǔn)入審核根據(jù)對采購物資的要求，包括采購物品類別、驗收準(zhǔn)則、規(guī)格型號、規(guī)程、圖樣、采購數(shù)目等，制定相應(yīng)的供應(yīng)商準(zhǔn)入要求，對供應(yīng)商經(jīng)營狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨期等相關(guān)內(nèi)容舉行審核并做好經(jīng)銷商基本情形表或供應(yīng)商基本情形表記錄。必要時應(yīng)當(dāng)對供應(yīng)商開展示場審核，或舉行產(chǎn)品小試樣的生產(chǎn)驗證和評價，以確保采購物品符合要求。 5.2過程審核建立采購物品在使用過程中的審核程序，對采購物品的進貨查驗、生產(chǎn)使用、成品檢驗、不合格品處理等方面舉行審核并做好經(jīng)銷商供方評定報告或供應(yīng)商供方評定報告記錄，保證采購物品在使用過程中持續(xù)符合要求。 5.3評估管理建立供方再評定報告，應(yīng)當(dāng)對供

58、應(yīng)商定期舉行綜合評價，回顧分析其供應(yīng)物品的質(zhì)量、技術(shù)水平、交貨能力等，并形成供應(yīng)商定期審核報告，質(zhì)量管理體系自查報告的必要資料。經(jīng)評估發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在重大缺陷可能影響采購物品質(zhì)量時，應(yīng)當(dāng)中止采購，及時分析已使用的采購物品對產(chǎn)品帶來的風(fēng)險，并采取相應(yīng)措施。采購物品的生產(chǎn)條件、規(guī)格型號、圖樣、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法等可能影響質(zhì)量的關(guān)鍵因素發(fā)生重大改變時，要求供應(yīng)商提前告知上述變更，必要時對其舉行現(xiàn)場審核。 6審核要點 6.1文件審核6.1.1.供應(yīng)商天分，包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、合法的生產(chǎn)經(jīng)營證明文件等； 6.1.2.供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系相關(guān)文件； 6.1.3.采購物品生產(chǎn)工藝說明；6.1.4.采購

59、物資性能、規(guī)格型號、安全性評估材料、企業(yè)自檢報告或有天分檢驗機構(gòu)出具的有效檢驗報告。6.1.5.其他可以在合同中劃定的文件和資料。 6.2進貨查驗6.2.1嚴(yán)格按照劃定的技術(shù)要求舉行進貨查驗，要求供應(yīng)商按供貨批次提供有效檢驗報告或其他質(zhì)量合格證明文件。 6.3.現(xiàn)場審核6.3.1應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)場審核要點及審核原則，對供應(yīng)商的生產(chǎn)環(huán)境、工藝流程、生產(chǎn)過程、質(zhì)量管理、儲存運輸條件等可能影響采購物品質(zhì)量安全的因素舉行審核。應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注供應(yīng)商提供的檢驗?zāi)芰κ欠駶M足要求，和是否能保證供應(yīng)物品持續(xù)符合要求。7特殊采購物品資的審核7.1采購物品如對潔凈級別有要求的，應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商提供其生產(chǎn)條件潔凈級別的證明文件

60、，并對供應(yīng)商的相關(guān)條件和要求舉行現(xiàn)場審核。7.2生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)定制件的要求和特點，對供應(yīng)商的生產(chǎn)過程和質(zhì)量掌握情形開展示場審核。7.3對提供滅菌服務(wù)的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)審核其資格證明和運營能力，并開展示場審核。7.4對提供計量、清潔、運輸?shù)确?wù)的供應(yīng)商，應(yīng)當(dāng)審核其資格證明和運營能力，必要時開展示場審核。7.5在與提供服務(wù)的供應(yīng)商簽定的供應(yīng)合同或協(xié)議中，應(yīng)當(dāng)明白供方應(yīng)配合購方要求提供相應(yīng)記錄，如滅菌時間、溫度、強度記錄等。有特殊儲存條件要求的，應(yīng)當(dāng)提供運輸過程儲存條件記錄 8 相關(guān)文件SS/QP7-4采購掌握程序文件 SS/G037_03采購管理制度 SS/G052_01供方評分準(zhǔn)則 9 記錄QP7