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1、.文件稱號(hào):全面質(zhì)量檢查程序 版 號(hào)：A文件編號(hào)：COP-ZB-02 修正號(hào)：0 頁(yè) 數(shù)：第 PAGE 3頁(yè) 共 NUMPAGES 3頁(yè)：.；1.0目的： 對(duì)全館各部門進(jìn)展全面質(zhì)量檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在問(wèn)題，以確保運(yùn)營(yíng)管理的順利進(jìn)展。2.0適用范圍：適用于全館各部門。3.0職責(zé)：3.1各部門內(nèi)審員擔(dān)任所在部門日常檢查及每月的例行自查。3.2總辦質(zhì)檢、大堂副理?yè)?dān)任日常對(duì)各部門進(jìn)展不定期抽查巡檢。3.3總經(jīng)理辦公室擔(dān)任組織全館全面審核。4.0程序內(nèi)容：4.1部門自查4.1.1各部門內(nèi)審員對(duì)所在部門進(jìn)展日常檢查任務(wù)。4.1.2各部門內(nèi)審員每月不定期對(duì)所在部門進(jìn)展自查自糾,做好自查記錄。每月至少自查四次并

2、記錄。4.1.3檢查工程由各部門視實(shí)踐情況而定。4.2.總辦質(zhì)檢、大堂副理日常巡查 4.2.1 總辦質(zhì)檢、大堂副理不定期對(duì)各部門進(jìn)展抽查巡檢4.2.2 檢查工程 (1)員工的勞動(dòng)紀(jì)律；(2)儀容儀表、禮貌禮節(jié)；(3)效力效率及效力程序；(4)效力質(zhì)量及出質(zhì)量量； (5)ISO9001:2000質(zhì)量體系文件的執(zhí)行情況；(6)衛(wèi)生情況；(7)平安防備；(8)設(shè)備設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況； (9)總體協(xié)調(diào)等。4.3每月部門檢查4.3.1由總辦根據(jù)全年方案確定當(dāng)月，內(nèi)容包括本月被檢查部門、檢查人員、必查工程。4.3.2內(nèi)審員按照方案、要求進(jìn)展交叉內(nèi)審。4.3.3質(zhì)檢頻率和質(zhì)檢情況整理：詳見。4.4全館各部門交叉內(nèi)審4.4.1由總辦制定，內(nèi)容包括檢查部門、檢查人員、檢查工程并組織各部門內(nèi)審員對(duì)全館進(jìn)展交叉全面內(nèi)審。4.4.2各部門內(nèi)審員按照方案、要求進(jìn)展

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