采購管理規(guī)范

1、. 25萬份精華管理資料，2萬多集管理視頻講座：.；采 購 管 理 規(guī) 范撰寫人：李華英 ：Lihying21cn目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc74677638 一、目的 PAGEREF _Toc74677638 h 3 HYPERLINK l _Toc74677639 二、適用范圍 PAGEREF _Toc74677639 h 3 HYPERLINK l _Toc74677640 三、定義 PAGEREF _Toc74677640 h 3 HYPERLINK l _Toc74677641 四、采購管理制度 PAGEREF _Toc74677641 h 3

2、 HYPERLINK l _Toc74677642 五、供應(yīng)商選擇規(guī)范 PAGEREF _Toc74677642 h 4 HYPERLINK l _Toc74677643 六、供應(yīng)商選擇、評價和終止方法 PAGEREF _Toc74677643 h 4 HYPERLINK l _Toc74677644 1、供應(yīng)商檔案管理要求 PAGEREF _Toc74677644 h 4 HYPERLINK l _Toc74677645 2、供應(yīng)商選擇流程 PAGEREF _Toc74677645 h 5 HYPERLINK l _Toc74677646 3、供應(yīng)商選擇調(diào)查表 PAGEREF _Toc746

3、77646 h 6 HYPERLINK l _Toc74677647 4、合格供應(yīng)商名錄 PAGEREF _Toc74677647 h 7 HYPERLINK l _Toc74677648 5、供應(yīng)商資料卡 PAGEREF _Toc74677648 h 8 HYPERLINK l _Toc74677649 6、供應(yīng)商考核方法及考核表 PAGEREF _Toc74677649 h 9 HYPERLINK l _Toc74677650 7、終止供應(yīng)商的報告 PAGEREF _Toc74677650 h 10 HYPERLINK l _Toc74677651 七、采購流程 PAGEREF _Toc7

4、4677651 h 11 HYPERLINK l _Toc74677652 1、采購原那么 PAGEREF _Toc74677652 h 11 HYPERLINK l _Toc74677653 2、常規(guī)采購 PAGEREF _Toc74677653 h 11 HYPERLINK l _Toc74677654 3、小額應(yīng)急采購 PAGEREF _Toc74677654 h 12 HYPERLINK l _Toc74677655 八、貨物檢驗 PAGEREF _Toc74677655 h 13 HYPERLINK l _Toc74677656 1、抽貨檢驗規(guī)范 PAGEREF _Toc746776

5、56 h 13 HYPERLINK l _Toc74677657 2、貨物檢驗報告 PAGEREF _Toc74677657 h 14 HYPERLINK l _Toc74677658 九、采購中心職責(zé)與績效考核 PAGEREF _Toc74677658 h 15 HYPERLINK l _Toc74677659 1、采購中心任務(wù)職責(zé) PAGEREF _Toc74677659 h 15 HYPERLINK l _Toc74677660 2、采購主管績效考核規(guī)范 PAGEREF _Toc74677660 h 15 HYPERLINK l _Toc74677661 十、采購報告必需具備要素及分析圖

6、表 PAGEREF _Toc74677661 h 16 目的規(guī)范采購操作步驟和方法，確保采購的質(zhì)量和采購要求的適用性，符合公司整體的日常管理規(guī)定要求。適用范圍本規(guī)范適用于公司的設(shè)備、工具、成型軟件和固定資產(chǎn)不含公司長期代理產(chǎn)品等采購的控制。定義供應(yīng)商：是指能向采購者提供貨物、工程和效力的法人或其他組織。合格供應(yīng)商：是指經(jīng)過公司一定程序評審確定可以與公司協(xié)作的供應(yīng)商。購物懇求單：是需求部門根據(jù)需求采購的工程所填寫并提交給采購中心的單據(jù)，此單據(jù)須有部門經(jīng)理和其他審核權(quán)限必需簽批。供應(yīng)商選擇調(diào)查表：是確立為公司供應(yīng)商前對供應(yīng)商進(jìn)展評價的表格，普通由采購主管對供應(yīng)商進(jìn)展調(diào)查并填寫此表，填寫終了后交商務(wù)

7、經(jīng)理與運作中心總監(jiān)時行審批。供應(yīng)商考核表：是每財年度對供應(yīng)商交貨準(zhǔn)時率、質(zhì)量和售前售后效力等進(jìn)展調(diào)查的的表格，根據(jù)考核決議能否與該供應(yīng)商繼續(xù)協(xié)作。終止供應(yīng)商的報告：是指供應(yīng)商發(fā)生惡劣效力、嚴(yán)重質(zhì)量情況或考核不合等提出與其終止協(xié)作的報告，此報告由相關(guān)權(quán)責(zé)部門向采購中心提出，由采購主管填寫逐級上報審批。抽貨檢驗規(guī)范：此規(guī)范是對采購物品進(jìn)展檢驗的參照規(guī)范，由技術(shù)部門或其他相關(guān)權(quán)責(zé)部門編寫交采購中心匯總成冊。貨物檢驗報告：是貨物驗收部門和人員對貨物進(jìn)展驗收后對所采購貨物給出驗收報告和處置意見。采購管理制度潔自律，嚴(yán)守任務(wù)紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；嚴(yán)厲遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；能及時按質(zhì)按

8、量地采購到所需物品；嚴(yán)厲供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；加強采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價錢信息檔案，以有效地控制和降低采購本錢 并保證采購質(zhì)量；科學(xué)、客觀、仔細(xì)地進(jìn)展收貨質(zhì)量檢查；處置好與供應(yīng)商的關(guān)系，協(xié)助 供應(yīng)商處理一定的問題；仔細(xì)分析采購任務(wù)，改良流程、規(guī)范和采購規(guī)范，提出有助改良公司和供應(yīng)商效力程度的建議；做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份任務(wù)；在滿足公司需求的根底上最大限制降低采購本錢；一切采購, 必需事前獲得同意. 未經(jīng)方案并報審核和同意, ，除急購?fù)獠坏貌少彛辟徯柙趹┣髥紊献r“急購，并由總經(jīng)理補批；凡具有共同特性的物品，盡最大能夠以集中方案辦理采購，可以核定物品工程，

9、通知各請購部門依方案提出請購，然后集中辦理采購；采購物品在條件一樣的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買， 不得隨意變卦供應(yīng)商；供應(yīng)商選擇規(guī)范具有良好的市信譽和良好的售前、售后效力才干和效力認(rèn)識；注冊資金到達(dá)50萬以上的普通納稅人；健全的商務(wù)管理流程和制度；良好的財務(wù)情況，至少可以給予七天以上帳期；具有優(yōu)勢的產(chǎn)品資源；相對有利于我公司的供配貨地理區(qū)位；積極的協(xié)作態(tài)度；供應(yīng)商選擇、評價和終止方法供應(yīng)商的資質(zhì)程度直接關(guān)系到供貨的質(zhì)量、售后效力程度和艱苦產(chǎn)品問題的處置等儲多問題，更有艱苦質(zhì)量、售后事件等的處置態(tài)度、反響的及時性都與供應(yīng)商本身的資質(zhì)、才干有關(guān)。因此有必要嚴(yán)厲地挑選、考核供應(yīng)商，

10、對不合格供應(yīng)商制定相關(guān)終止方法。對供應(yīng)商資信由高到低分為A、B、C、D四類。詳細(xì)定類方法參見。1、供應(yīng)商檔案管理要求對于供應(yīng)商的管理，要求建立存檔文檔表格和電子表格，存檔文件包含、和，以及其它和往來單據(jù)等資料文檔。電子文檔、表格按公司要求進(jìn)展一致備份存檔管理。2、供應(yīng)商選擇流程專業(yè)媒體市場走訪專業(yè)網(wǎng)站各種名冊客戶引見展覽會和行業(yè)活動名片挑選待選擇的供應(yīng)商進(jìn)展資信調(diào)查考 察上門了解經(jīng)濟(jì)實力信譽財務(wù)狀況優(yōu)勢產(chǎn)品資源管理水平營業(yè)執(zhí)照稅務(wù)登記證調(diào)查結(jié)果報告商務(wù)經(jīng)理審批運作中心總監(jiān)審批正式洽談選擇供應(yīng)商的程序流程圖3、供應(yīng)商選擇調(diào)查表供應(yīng)商選擇調(diào)查表調(diào)查人： 年 月 日待選供應(yīng)商根本資料稱號法人代表：地

11、址：郵 編：聯(lián)絡(luò)人：運營性質(zhì)：主營產(chǎn)品：詳細(xì)評價目的經(jīng)濟(jì)實力序號評價方法結(jié)果備注1注冊資金數(shù)額是多少2是不是普通納稅人3上年度銷售額是多少4給其他商家賬期普通是多久5一共有多少員工市場信譽序號評價方法結(jié)果備注1被媒體曝光次數(shù)2業(yè)內(nèi)口碑3有哪些假貨/水貨4售后效力程度怎樣樣優(yōu)勢資源序號評價方法結(jié)果備注1與主營產(chǎn)品廠家的關(guān)系代理/經(jīng)銷/總代2給不同渠道的價錢構(gòu)造及毛利3相關(guān)產(chǎn)品線能否齊全4最短送貨時間是多久管理程度序號評價方法結(jié)果備注1業(yè)務(wù)人員有沒有怠慢顧客景象2對售前咨詢有沒有耐心講解3有沒有完善的貨物進(jìn)出流程4員工是不是大小事情都要請示批表示見商務(wù)經(jīng)理意見 簽名： 運作中心總監(jiān)意見 簽名： 調(diào)

12、查結(jié)果引薦為C類認(rèn)可供應(yīng)商 引薦為D類認(rèn)可供應(yīng)商 不能引薦為供應(yīng)商4、合格供應(yīng)商名錄合格供應(yīng)商名錄表格更新日期： 年 月 日序號編號企業(yè)稱號等級地址提供的產(chǎn)品及折扣聯(lián)絡(luò)人備 注5、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商編號： 建卡日期：產(chǎn)品類別： 建卡人：公司稱號聯(lián)絡(luò)人/職務(wù)公司地址電 話傳 真?zhèn)}庫地址電 話傳 真開戶行帳 號公司類別代理商 代理級別： 消費商創(chuàng)建時間注冊資本法人代表公司性質(zhì)公司規(guī)模人 員構(gòu) 成管理層技術(shù)人員普通員工合計人數(shù)比例運營范圍序號考 核年 度準(zhǔn)時交貨率質(zhì)量效力總分評等考核表編號備注6、供應(yīng)商考核方法及考核表供應(yīng)商的考核采取財年度考核方法，由采購中心征集各方意見匯總成考核評語，

13、再由相關(guān)權(quán)責(zé)部門給出評審意見，最終由運作總監(jiān)決議能否終止供應(yīng)資歷。供應(yīng)商考核表NO：PUR-KS-流水號供應(yīng)商稱號考核日期主要考核人產(chǎn)品稱號考 核 評 語評分等級考核內(nèi)容準(zhǔn)時交貨率質(zhì)量效力其它綜 合評 價意 見能否取消其資歷各權(quán)責(zé)部門審批意見7、終止供應(yīng)商的報告終止供應(yīng)商的報告年 月 日供應(yīng)商編號：供應(yīng)商稱號：建立聯(lián)絡(luò)時間：最初聯(lián)絡(luò)人：目前聯(lián)絡(luò)人：來往主要業(yè)務(wù)：終止緣由：目前來往財、物、帳等情況：終止該供應(yīng)商能夠呵斥的影響：終止供應(yīng)商的步驟：終止供應(yīng)商懇求人簽字：商務(wù)經(jīng)理簽字：運作總監(jiān)指示：采購流程1、采購原那么采購經(jīng)辦人員接獲請購單后應(yīng)依請購的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資

14、料，需精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)展詢價、比價并經(jīng)分析后議價。采購懇求人在采購過程提出吊銷采購懇求時，采購經(jīng)辦人員要及時轉(zhuǎn)入吊銷程序，即中止本次采購作業(yè)，并在相關(guān)單據(jù)上加蓋“吊銷章。采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于請購單詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂訂購廠商交貨期限與報價有效期限經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核2、常規(guī)采購業(yè)務(wù)人員采購中心商務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部門詢價懇求是終了部門經(jīng)理審批填寫購物懇求表詢價議價否能否A類供應(yīng)商是采購確定最終供應(yīng)商應(yīng)付款3、小額應(yīng)急采購需求人采購中心商務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)理室財務(wù)部提出采購需求補簽字主管補簽實施采購填寫購物懇求單注明應(yīng)急采購詢價/議價補簽字補簽字應(yīng)付款貨物檢驗1、抽貨檢驗規(guī)范來料

15、稱號抽樣數(shù)驗收準(zhǔn)那么接納數(shù)量計算機主機100%運轉(zhuǎn)測試正常，配置正確機箱無破損、變形全新設(shè)備不合格拒收CPU100%1) 運轉(zhuǎn)測試正常，配置正確2) 外觀無破損、變形不合格拒收內(nèi)存100%1) 運轉(zhuǎn)測試正常，配置正確2) 外觀無破損、變形不合格拒收主板100%1) 運轉(zhuǎn)測試正常，配置正確2) 外觀無破損、變形不合格拒收硬盤100%1) 運轉(zhuǎn)測試正常，配置正確2) 外觀無破損、變形不合格拒收板卡顯示卡、網(wǎng)卡、聲卡等100%1) 運轉(zhuǎn)測試正常，配置正確2) 外觀無破損、變形不合格拒收軟盤驅(qū)動器100%1) 運轉(zhuǎn)測試正常，配置正確2) 外觀無破損、變形不合格拒收光盤驅(qū)動器100%1) 運轉(zhuǎn)測試正常，

16、配置正確2) 外觀無破損、變形不合格拒收鍵盤50%1) 運轉(zhuǎn)測試正常，配置正確2) 外觀無破損、變形不合格拒收鼠標(biāo)50%1) 運轉(zhuǎn)測試正常，配置正確2) 外觀無破損、變形不合格拒收顯示器100%1) 運轉(zhuǎn)測試正常，配置正確2) 外觀無破損、變形不合格拒收UPS100%1) 運轉(zhuǎn)測試正常，配置正確2) 機箱無破損、變形不合格拒收網(wǎng)絡(luò)交換機100%運轉(zhuǎn)測試正常，配置正確機箱無破損、變形不合格拒收路由器100%1) 運轉(zhuǎn)測試正常，配置正確2) 機箱無破損、變形不合格拒收集線器100%1) 運轉(zhuǎn)測試正常，配置正確2) 機箱無破損、變形不合格拒收網(wǎng)線30%機箱無破損、變形原廠包裝和無開箱痕跡3) 全新產(chǎn)

17、品不合格拒收接插件面板、模塊等30%1) 機箱無破損、變形2) 原廠包裝和無開箱痕跡3) 全新產(chǎn)品不合格拒收2、貨物檢驗報告NO：供應(yīng)商： 檢驗日期： 年 月 日產(chǎn)品稱號型號規(guī)格來貨數(shù)量來貨日期抽樣數(shù)量驗 證 記 錄序號驗證工程規(guī)范要求實測結(jié)果結(jié)論驗證結(jié)論： 檢驗人： 復(fù)核：不合格批處置意見： 可用 挑選 囗換貨 囗退貨 審批： 采購中心職責(zé)與績效考核1、采購中心任務(wù)職責(zé)建立供應(yīng)廠商與價錢記錄；采購方式設(shè)定及市場行情調(diào)查；詢價、比價、議價、訂購任務(wù)；送貨進(jìn)度控制與逾送督促；來貨質(zhì)量、數(shù)量異常處置；付款整理、審查；提交采購任務(wù)報告。2、采購主管績效考核規(guī)范采購主管的績效規(guī)范任務(wù)職責(zé)績效目的績效規(guī)

18、范完成工程所需的采購任務(wù)使懇求部門得到所需的設(shè)備和資料1.一個月內(nèi)各部門贊揚沒有在承諾的期限內(nèi)得到設(shè)備或資料的次數(shù)不超越1次；2.一年內(nèi)因采購的設(shè)備型號錯誤呵斥的退貨次數(shù)不超越2次；3.工程采購的本錢控制在預(yù)先設(shè)定的范圍內(nèi)。優(yōu)秀績效的表現(xiàn)：盡能夠地推遲付款時間；控制進(jìn)貨速度，使庫存最小；向多方供貨商詢價，得到性價比最正確的供貨。改良采購的任務(wù)流程和規(guī)范改良了的流程或規(guī)范上級主管人員對以下方面表示稱心：*一切的采購有關(guān)流程和任務(wù)規(guī)范每年至少進(jìn)展一次修訂；*相關(guān)的規(guī)定得到了正確的發(fā)布和溝通；*在流程中可以思索到對不同情況的區(qū)別對待。供貨商關(guān)系管理供貨商關(guān)系1.對大的供貨商能定期進(jìn)展訪問；2.供應(yīng)商總數(shù)減少，使供貨更為集中。優(yōu)秀績效的表現(xiàn)：可以