《一圖四表》《一網(wǎng)四格》講解

1、第一部分“一圖四表”安全工作法一、“一圖四表”工作法的主要特點(diǎn)“一圖四表”工作法就是把安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理與信息化有機(jī)結(jié)合，按照PDCA循環(huán)原理，把風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和方法貫穿到工程項(xiàng)目管理的全過程，通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)、監(jiān)控和處置，最大限度減少和消除風(fēng)險(xiǎn)。具有風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、動(dòng)態(tài)管理、風(fēng)險(xiǎn)處置及閉環(huán)管理等特點(diǎn)，是開展施工安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理的科學(xué)方法，是進(jìn)行重大風(fēng)險(xiǎn)源管理，深入推進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)控制的有效工具。二、“一圖四表”的主要內(nèi)容“一圖”是指安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)公示圖，是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法，把工程項(xiàng)目所有風(fēng)險(xiǎn)全部識(shí)別出來，并將這些風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)注在一張圖上，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目所有風(fēng)險(xiǎn)的可視性。項(xiàng)目部對(duì)管段內(nèi)所有施工

2、作業(yè)工點(diǎn)，依據(jù)施組設(shè)計(jì)和施工計(jì)劃安排，按照適度超前和后伸的原則，分別對(duì)施工安全、質(zhì)量進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)梳理和分類，并適時(shí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新和明示，按照事前識(shí)別、事中控制、事后分析的要求進(jìn)行全過程管理。公示圖內(nèi)容必須全面、準(zhǔn)確，應(yīng)明確各作業(yè)工點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容、預(yù)控措施、責(zé)任部門及監(jiān)控人員、應(yīng)急措施等?！八谋怼狈謩e為：安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登記表、安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃責(zé)任展開表、安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理監(jiān)控表、安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果評(píng)價(jià)表。1、安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登記表：結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)公示圖中辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和方法，按照人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素，從人員素質(zhì)、崗位作業(yè)、管理制度、現(xiàn)場操作等多方面分

3、別對(duì)安全、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)事件和風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行識(shí)別、分析和評(píng)估，并對(duì)其產(chǎn)生的可能性、危害性進(jìn)行綜合分析、判別，找準(zhǔn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行評(píng)估、編號(hào)、匯總成安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登記表。質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)事件以單位工程為單位進(jìn)行梳理，細(xì)化每個(gè)重要和關(guān)鍵工序；安全風(fēng)險(xiǎn)事件以單位工程為單位，從設(shè)備設(shè)施、施工方案、崗位作業(yè)、人員素質(zhì)、管理制度等方面進(jìn)行梳理。風(fēng)險(xiǎn)事件編號(hào)原則：項(xiàng)目號(hào)（首字母）-標(biāo)段號(hào)-工程類別（首字母）-工點(diǎn)名稱（首字母）-風(fēng)險(xiǎn)類型（其中質(zhì)量Z,安全A-風(fēng)險(xiǎn)事件序列號(hào)。建立明確的安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登記表，為制定風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)對(duì)措施提供依據(jù)和支撐。2、安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃責(zé)任展開表：針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登記表

4、所列風(fēng)險(xiǎn)問題，按照分級(jí)管理的原則和“逐級(jí)負(fù)責(zé)、專業(yè)負(fù)責(zé)、分工負(fù)責(zé)、崗位負(fù)責(zé)”的要求，一一對(duì)應(yīng)措施，落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人，形成安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃責(zé)任展開表，實(shí)現(xiàn)超前謀劃、科學(xué)預(yù)判、科學(xué)預(yù)防、科學(xué)管理。3、安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理監(jiān)控表：風(fēng)險(xiǎn)因素的不確定性決定了風(fēng)險(xiǎn)管理必須動(dòng)態(tài)跟進(jìn)，針對(duì)安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃責(zé)任展開表，全面落實(shí)過程控制標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化，在應(yīng)對(duì)、防范過程中，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)控方法，每日對(duì)動(dòng)態(tài)監(jiān)控過程進(jìn)行跟蹤記錄、分析評(píng)估，形成安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理監(jiān)控表，檢驗(yàn)應(yīng)對(duì)、防范措施是否有效，是否出現(xiàn)新的殘余風(fēng)險(xiǎn)，不斷修正風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制的PDCA循環(huán)。4、安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果評(píng)價(jià)

5、表：對(duì)一個(gè)重大控制風(fēng)險(xiǎn)事件或風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)結(jié)束后，按照風(fēng)險(xiǎn)管理原則，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)事件和處置方案，及時(shí)組織檢查、驗(yàn)收，做出風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果的評(píng)估，形成安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果評(píng)價(jià)表。當(dāng)處置結(jié)果有殘余風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)對(duì)殘余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行認(rèn)定、明示，制定需要關(guān)注問題的提示卡，填寫需要關(guān)注的內(nèi)容，提醒下道工序或接收單位注意，以便持續(xù)改進(jìn)，全面消除安全質(zhì)量隱患?？傊?，“一圖”即風(fēng)險(xiǎn)公示圖：根據(jù)設(shè)計(jì)文件、施工圖及相關(guān)設(shè)計(jì)勘測資料，遵循日常管理規(guī)范，綜合運(yùn)用現(xiàn)場勘查、專家調(diào)研等方法，查找、識(shí)別、分析工程的安全、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)部位，經(jīng)梳理、分類后繪制而成。通過對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估，做成清晰、明了、直觀的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登記表，按照標(biāo)準(zhǔn)化管理要求，運(yùn)用應(yīng)對(duì)計(jì)

6、劃責(zé)任展開表的基本流程和風(fēng)險(xiǎn)管理的應(yīng)對(duì)方法，制定預(yù)防措施、責(zé)任部門、責(zé)任人而編制安全和質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃責(zé)任展開表，建立責(zé)任明晰、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、落實(shí)到位的管理體系，把風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)到各工程隊(duì)、各專業(yè)、各工種、各崗位。由于季節(jié)、工序、條件等因素的變化，決定了風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)性而繪制風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理監(jiān)控表，每月“隨機(jī)應(yīng)變”的是代表“處置結(jié)果”和“需要關(guān)注的問題”的風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果評(píng)價(jià)表。三、“一圖四表”實(shí)例大坪地隧道安全風(fēng)險(xiǎn)公示圖危巖落石機(jī)械傷人隧道中線線路中線線路中初期支護(hù)次襯砌職業(yè)病發(fā)生高空墜落坍塌應(yīng)急措施:1、安全員立即要求作業(yè)人員撤離至安全地帶，通知分管安全副經(jīng)理，同時(shí)電話報(bào)告應(yīng)急辦公室，匯報(bào)現(xiàn)場情況

7、。2、組織對(duì)被困人員施救。3、對(duì)危險(xiǎn)地段隔離防護(hù)。4、視情況啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案、爆炸、人員傷亡物體打擊觸電傷亡說明:大坪地隧道全長7629米，為單洞雙線隧道。IV級(jí)、V級(jí)圍巖比例高達(dá)94%,屬于I級(jí)風(fēng)險(xiǎn)隧道，是滬昆客專云南段的控制性工程之一。安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登記表XX隧道安全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別分析登記表風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)事件困素可能性危害性等級(jí)劃分HKKZ-YN-SD-AQ-01坍塌1塌方斷層破碎帶塌陷片幫與掉塊可能嚴(yán)重AHKKZ-YN-SD-AQ-02淹溺斷層帶溶洞突水突泥可能嚴(yán)重BHKKZ-YN-SD-AQ-03人員傷亡裝操作人員無證上崗裝藥時(shí)攜帶火種機(jī)關(guān)人員未撤至警戒線以外可能嚴(yán)重BHKKZ-YN-SD-

8、AQ-04觸電傷亡1.電線亂拉亂接2臨時(shí)電纜破損3.電線接頭不規(guī)范可能中級(jí)CHKKZ-YN-SD-AQ-05機(jī)械傷人1作業(yè)安全意識(shí)不懂2.違章指揮3照明不足可能中級(jí)CHKKZ-YN-SD-AQ-06物體打擊施工人員未戴安全帽未米取安全防護(hù)措施可能中級(jí)CHKKZ-YN-SD-AQ-07安全墜落1.施工人員未進(jìn)彳丁崗前培訓(xùn)2隧道開挖時(shí)，支架不穩(wěn)或放在虛碴上可能中級(jí)CHKKZ-YN-SD-AQ-08危巖落石1.洞口邊仰坡上危石未清除干凈可能中級(jí)DHKKZ-YN-SD-AQ-09職業(yè)病發(fā)生噴射砼時(shí)空氣質(zhì)量汽車機(jī)械設(shè)備尾氣排放可能中級(jí)C安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃責(zé)任展開表編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)主要預(yù)防控制措施責(zé)

9、任人責(zé)任部門HKKZ-YN-SD-AQ-01坍塌A及時(shí)做好超前地預(yù)報(bào)加強(qiáng)超前探孔的鉆探，加強(qiáng)圍巖量測加強(qiáng)排險(xiǎn)XXX工程部安質(zhì)部HKKZ-YN-SD-AQ-02淹溺B按要求做好超前地質(zhì)預(yù)報(bào)按要求做好紅外探水工作，做好徑向注漿及帷幕注漿XXX安質(zhì)部物資部HKKZ-YN-SD-AQ-03人員傷亡B作業(yè)人員必須經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗嚴(yán)格監(jiān)控，禁止在炸藥時(shí)進(jìn)行鉆眼、電焊等洞內(nèi)補(bǔ)焊必須統(tǒng)一指揮XXX安質(zhì)部物資部HKKZ-YN-SD-AQ-04觸電傷亡C嚴(yán)格按照用電管理要求使用配電系統(tǒng)應(yīng)符合“三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)要求做到一機(jī)一閘一XXX安質(zhì)部物資部HKKZ-YN-SD-AQ-05機(jī)械傷亡C加強(qiáng)作業(yè)人員教育對(duì)違章作業(yè)違

10、章指揮的人員要撤職加XXX安質(zhì)部HKKZ-YN-SD-AQ-06物件打擊C1對(duì)施工人員進(jìn)行教育按要求戴安全帽2.安全網(wǎng)等防護(hù)措施到位XXX安質(zhì)部HKKZ-YN-SD-AQ-07高空墜落C加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)時(shí)必須戴安全繩加強(qiáng)作業(yè)臺(tái)架的安全檢查XXX安質(zhì)部HKKZ-YN-SD-AQ-08危巖落石C1.及時(shí)清除洞口危石XXX安質(zhì)部HKKZ-YN-SD-AQ-09職業(yè)病發(fā)生C加強(qiáng)洞內(nèi)通風(fēng)作業(yè)人員佩戴防毒口罩XXX安質(zhì)部安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理監(jiān)控表XX隧道安全風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理監(jiān)控表編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)事件已采取的措施責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)部門管HKKZ-YN-SD-AQ-01坍塌做好超前地預(yù)報(bào)和圍巖量測。XXXXXX、/HKKZ-YN

11、-SD-AQ-02淹溺1做好超前地質(zhì)預(yù)報(bào)2.徑向注漿及帷幕注漿XXXXXX、/HKKZ-YN-SD-AQ-03人員傷亡2.作業(yè)人員經(jīng)培訓(xùn)合格上崗嚴(yán)格監(jiān)控，禁止在炸藥時(shí)進(jìn)行鉆眼、電焊等統(tǒng)一指揮洞內(nèi)補(bǔ)焊XXXXXX、/HKKZ-YN-SD-AQ-09職業(yè)病發(fā)生2.加強(qiáng)洞內(nèi)通風(fēng)2.作業(yè)人員佩戴防毒口罩XXXXXX、/安全質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果評(píng)價(jià)表編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)事件處置主要方案責(zé)任人領(lǐng)導(dǎo)部門管理崗位HKKZ-YN-SD-AQ-01坍塌XXXXXXXXXHKKZ-YN-SD-AQ-02淹溺XXXXXXXXXHKKZ-YN-SD-AQ-03人員傷亡XXXXXXXXXHKKZ-YN-SD-AQ-09職業(yè)病發(fā)生XXXX

12、XXXXX第二部分“一網(wǎng)四格”安全工作法一、“一網(wǎng)四格”工作法的特點(diǎn)“一網(wǎng)”即安全管理控制網(wǎng)：主要以項(xiàng)目經(jīng)理、書記為組長，以安全總監(jiān)、副經(jīng)理、項(xiàng)目總工為副組長，以各部門、架子隊(duì)、技術(shù)主管、專（兼）職安全員、工班長為成員，結(jié)合部門及成員間的緊密配合，形成安全管理控制網(wǎng)?！八母瘛奔础耙痪W(wǎng)”中所劃分的方案安全、作業(yè)安全、管理安全、及應(yīng)急安全的四個(gè)網(wǎng)格。“一網(wǎng)四格”工作法，突出項(xiàng)目經(jīng)理的安全生產(chǎn)主體責(zé)任，項(xiàng)目書記、總工程師、副經(jīng)理、安全總監(jiān)各自分管，又通力協(xié)作、全員安全管理。項(xiàng)目施工期間，定期對(duì)不同階段的風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行排查治理?！八母瘛敝缚v向上針對(duì)方案安全（項(xiàng)目總工負(fù)責(zé)）、作業(yè)安全（生產(chǎn)副經(jīng)理、安全總監(jiān)負(fù)

13、責(zé)）管理安全（項(xiàng)目書記負(fù)責(zé)）、應(yīng)急安全（項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)）的責(zé)任主體，橫向上明確各級(jí)崗位職責(zé)流程，并通過強(qiáng)化執(zhí)行和檢查考核，將項(xiàng)目各項(xiàng)安全工作落實(shí)到位。二、“四格”的主要內(nèi)容方案安全：主要是為保證施工工程質(zhì)量所存在的隱患，能夠得以有效、及時(shí)的消除和制止，防止事態(tài)的進(jìn)一步擴(kuò)大，以及其事件所帶來連鎖反應(yīng)。項(xiàng)目各個(gè)部門要積極配合，主要以項(xiàng)目總工程師、工程部、安質(zhì)部、設(shè)備物質(zhì)部、中心實(shí)驗(yàn)室以及工區(qū)各相關(guān)對(duì)應(yīng)管理人員把好技術(shù)、質(zhì)量關(guān)，層層落實(shí)責(zé)任，至上而下到施工一線，不讓施工方案在現(xiàn)場打折扣，出現(xiàn)技術(shù)性的偏差，不讓不合格的材料、設(shè)備在施工中使用，不讓加工不合格的半成品、構(gòu)件在現(xiàn)場出現(xiàn)。中心實(shí)驗(yàn)室要做好進(jìn)場材

14、料的批次試驗(yàn)、出場驗(yàn)收，其它部門和責(zé)任人遇到現(xiàn)場存在安全質(zhì)量隱患要及時(shí)上報(bào)。根據(jù)問題的嚴(yán)重程度，項(xiàng)目總工程師要及時(shí)組織相關(guān)部門人員處置，以免事態(tài)進(jìn)一步擴(kuò)大。作業(yè)安全：主要是為消除施工中存在動(dòng)態(tài)、靜態(tài)的安全隱患而制定的各種防范制度措施，是對(duì)從業(yè)人員、進(jìn)場設(shè)備、周圍環(huán)境安全的有力保障。首先要對(duì)所有進(jìn)場作業(yè)人員的身份、工種、人數(shù)進(jìn)行核實(shí)，進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)，特種作業(yè)人員必須有所屬行業(yè)的特種作業(yè)證，進(jìn)場設(shè)備必須具備出廠合格證、廠商的特種設(shè)備生產(chǎn)許可證、質(zhì)檢部門的質(zhì)檢報(bào)告等，所有進(jìn)場設(shè)備要建立臺(tái)賬，做好檢驗(yàn)維修、保養(yǎng)記錄。其次要對(duì)在施工程的工法、工藝進(jìn)行交底，重點(diǎn)對(duì)工中可能遇到的不良地質(zhì)、地下管線、大型

15、設(shè)備吊裝、深基坑、高邊坡、大型支架、模板、既有線、深水高墩等要對(duì)照專項(xiàng)方案落實(shí)安全防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任人和監(jiān)控責(zé)任。第三喲啊認(rèn)真汲取以往事故教訓(xùn)，舉一反三，加強(qiáng)預(yù)控措施，防止事故發(fā)生。管理安全：主要是對(duì)各部門行使工作權(quán)利時(shí)的監(jiān)督和督促。及時(shí)對(duì)各部門管理人員加強(qiáng)政治思想教育、安全生產(chǎn)及法制教育，確保員工思想積極、身心健康和遵紀(jì)守法。經(jīng)常加強(qiáng)安全生產(chǎn)的宣傳工作，提高全體員工的安全意識(shí)。協(xié)調(diào)處理工區(qū)周邊居民和辦公場所工作人員的關(guān)系，為安全生產(chǎn)營造良好氛圍。督促檢查安全人員的工作效果，保證安全體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。督促檢查承包業(yè)主與民工合同的簽定情況和工資發(fā)放情況，確保民工在本項(xiàng)目施工期間的人身、財(cái)產(chǎn)不受侵害，杜絕工人討薪情況的發(fā)生。檢查施工區(qū)域安全內(nèi)保情況，保障項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的財(cái)產(chǎn)及工人財(cái)產(chǎn)不受損失。對(duì)于工區(qū)內(nèi)的易燃易爆物品的存放要做到重點(diǎn)監(jiān)督。遇到惡劣天氣、自然災(zāi)害等性況，要及時(shí)通告各管理部門做防范措施。管理安全由項(xiàng)目書記負(fù)專責(zé)，由綜合辦公室配合，向各部門各工區(qū)層層下發(fā)，落實(shí)安全責(zé)任。以及時(shí)有效、嚴(yán)肅監(jiān)