項目部物資采購管理制度

1、XXXXX有限公司運(yùn)營項目部物資采購管理制度批準(zhǔn)：審核：編寫：2016年09月01日頒布實施精選資料精選資料1編制目的為加強(qiáng)運(yùn)營項目部的物資采購管理， 維護(hù)正常的采購秩序，提高物資 采購效率，更好的滿足生產(chǎn)的需要；根據(jù) XXXXX有限公司有關(guān)規(guī)定結(jié) 合項目部實際情況，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于XXXXX有限公司運(yùn)營項目部的物資提報、審批及實施的全流程。3物資采購流程物資采購的申請及提報物資采購采用申請、審批制度。物資采購的申請由各專業(yè)專工負(fù)責(zé)提出采購申請，采購申請需填報項目物資采購申請單。物資采購的申請原則上按月度提報，各專業(yè)應(yīng)在每月25日前提出下個月物資采購計劃，并填報項目物資采購

2、申請單。機(jī)組大、小修期間及其他項目部認(rèn)為特殊的情況可多次提報采購 申請。物資采購的審批項目物資采購申請單填寫無誤后提報至項目部倉庫管理員進(jìn)行核實，倉庫管理員根據(jù)庫存情況核實物資申請數(shù)量，對于庫存已有的物 資應(yīng)核減其申請數(shù)量，數(shù)量的核減應(yīng)同時考慮最低庫存量。倉庫管理員 核實后簽字確認(rèn)。倉庫管理員核實完畢后的項目物資采購申請單，報送項目經(jīng)理 審批。項目經(jīng)理必須于每月 30日前完成審批。精選資料經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后的物資采購申請單生成一式三份，分別由物資 采購員、倉庫庫管員及提報人各保存一份作為物資采購、入庫、驗收的 依據(jù)。采購員收到物資采購申請單后，將項目物資采購申請單整理 后報公司計劃經(jīng)營部審批。計

3、劃經(jīng)營部應(yīng)將審批情況反饋給提報項目部。計劃經(jīng)營部對物資申請進(jìn)行分類，集中采購的由公司計劃經(jīng)營部 實施采購，委托項目部就地采購的物品由項目部采購員辦理。項目部采購員對負(fù)責(zé)采購的物品進(jìn)行詢價、比價，并報項目經(jīng)理 審批。對需要簽訂合同的，由物資采購員編制合同并報項目經(jīng)理審批， 審批后由物資采購員簽訂合同執(zhí)行。4物資采購的付款及報銷項目部辦理的物資采購，貨款、合同付款由項目部物資采購員負(fù)責(zé) 辦理。物資采購應(yīng)盡量索取增值稅專用發(fā)票。對于無法開具發(fā)票的物資，報銷時需做無票說明并需項目經(jīng)理簽字物資貨款、合同付款的辦理按費用及報銷管理制度辦理。需申請公司付款的按費用及報銷管理制度的規(guī)定申請公司付款 5物資采購

4、的入庫物資采購到貨后倉庫管理員應(yīng)通知提報專業(yè)驗貨，專業(yè)人員負(fù)責(zé)物 資的型號、品質(zhì)、質(zhì)量情況的驗收，驗貨無誤后由驗貨人在入庫單上簽 字確認(rèn)。對于型號不符的，品質(zhì)、質(zhì)量不能滿足要求的驗貨人員應(yīng)拒收或退 貨。倉庫管理員依據(jù)項目物資采購申請單負(fù)責(zé)驗收到貨的種類、品 類、數(shù)量。對于項目物資采購申請單未開列的到貨物資應(yīng)拒收，對于數(shù)量 超過申請的應(yīng)對超出部分拒收或退貨，對于數(shù)量不夠的應(yīng)由物資采購員 說明后續(xù)采購情況。精選資料驗收通過的物資由倉庫管理員辦理正常入庫手續(xù)6解釋權(quán)限該規(guī)定的解釋權(quán)屬于公司計劃經(jīng)營部7批準(zhǔn)執(zhí)行該制度自頒布之日起生效、執(zhí)行。精選資料8流程圖精選資料附表：項目物資采購申請單單號：XXXXX有限公司運(yùn)營項目物資采購申請單項目：專業(yè)： 月度（時間）：申請人:倉庫管理員:項目經(jīng)理:精選資料廳P物資名稱型號、規(guī)格單位數(shù)量備注單號編制規(guī)則說明：XXXX-XM-2016-JW-000XXXX :公司代碼，XM :項目代號，2016