稽核工作介紹課件

1、佛山科瑞斯家居制品有限公司稽核工作介紹歐博項目組2011-12-231、請大家將手機調(diào)為震動或關(guān)機狀態(tài)；2、會場內(nèi)嚴禁接聽電話，如有緊急電話需要接聽，請經(jīng)主持人同意后離開會場接聽；3、參會人員經(jīng)會議主持人同意才可發(fā)言；會議發(fā)言請起立；4、會議過程中嚴禁未經(jīng)主持人同意而擅自離開會場；5、會議結(jié)束后請各位自覺將座椅歸于原位溫馨提示內(nèi)容與大綱1.稽核的來源2.稽核工作的要求3.稽核中心職責4.稽核中心權(quán)力5.稽核在組織架構(gòu)中的位置6.設立稽核中心的目的7.科瑞斯為何設立稽核中心8.稽核的依據(jù)9.稽核的方法10.被稽核方如何配合11.結(jié)論一.稽核的來源1 .企業(yè)內(nèi)部的流程制度落不了地，無法執(zhí)行下去.2

2、 .我們在推制度、上流程都有一個不好的習慣：只重方案，不重實施。盡管天天強調(diào)執(zhí)行力，但在方案設計之初就不考慮可執(zhí)行性的問題，而是在生產(chǎn)過程中再去抓執(zhí)行，這顯然是頭疼醫(yī)頭，腳疼醫(yī)腳的治法?；私虝覀儚娜藗兛咕軋?zhí)行的普遍心態(tài)為出發(fā)點，設計出“反復抓”，“抓反復”的方案，以提高執(zhí)行的效果。二.稽核工作的要求1.客觀、真誠、坦率；2.秉公執(zhí)法、主持公道；3.公平、公正、公開地處理所有事情；4.不論任何事情不能隱瞞，客觀的反映事實；5.雷厲風行、知行合一；6.幫助被稽核人解決所遇到的難題。三、稽核中心職責1.學習并掌握公司各項計劃、任務、目標、管理流程、制度、崗位職責，稽核各部門、各崗位是否按規(guī)則進行

3、作業(yè)，是否達成目標；2.以公司相關(guān)規(guī)定為標準，以事實數(shù)據(jù)為依據(jù)，客觀公正調(diào)查處理問題，并對整改項目持續(xù)跟進；3.編制稽核計劃并按時達成；4.編寫稽核戰(zhàn)報，在管理周例會上發(fā)布，向全公司宣傳；5.組織相關(guān)人員開展稽核案例分析;6.對各部門計劃、任務、目標的達成負連帶責任,接受被稽核部門監(jiān)督。四、稽核中心權(quán)力1.代表總經(jīng)辦對公司各部門、各崗位管理運作行使檢查權(quán)、監(jiān)督權(quán)、獎懲權(quán)；2.對表現(xiàn)優(yōu)秀或違規(guī)失職行為依據(jù)規(guī)則直接進行獎懲；3.對違規(guī)失職當事人有責令改進權(quán)；4.對員工投訴、申訴、糾紛的受理權(quán)和裁定權(quán)；5.各部門人員人事調(diào)配、薪資調(diào)整建議權(quán)和獨立評價權(quán)。五、稽核在組織架構(gòu)中的位置六、設立稽核中心的目

4、的1.管理中的三權(quán)分立原則（決策/執(zhí)行/監(jiān)督）；2.通過稽核，促進任務、目標的達成；3.通過稽核，促進流程、制度、控制卡的落實；4.通過稽核，提高執(zhí)行力；5.通過稽核，形成內(nèi)部制約機制和控制體系。6.為公司中高層管理輸送人才；7.發(fā)現(xiàn)問題、讓問題無處可藏；使問題暴露在所有人的眼前，發(fā)揮大家的意見，將它解決；8.客觀公正處理問題、劃分責任；9.形成雷厲風行的執(zhí)行文化，企業(yè)很容易養(yǎng)成拖拖拉拉的不好習慣，要讓這種不良習慣去除；10.結(jié)論：稽核是在幫助人，而不是懲罰人。七、科瑞斯為何要設立稽核中心1.科瑞斯也推了一些流程制度與管理措施，有些內(nèi)容也很明確，但隨著時間的推移，很多制度成了擺設，流于形式，不

5、能執(zhí)行；2.因為做與不做，沒人檢查，無獎無罰，自然流于形式；有的文件甚至與相關(guān)責任人從未見過，見過的人也不甚理解，所以說從一開始擬定就沒有希望被執(zhí)行，是形式主義的產(chǎn)物，由此可見，管理的動作和方法，其實是大同小異，無非是語言組織或思維方式的不同，關(guān)鍵是抓落實 ；3.為此，歐博的變革成立了專門的稽核部門，以稽核中心為龍頭，形成完整的稽核體系;4.有部門與部門的相互稽核,流程上、下工序的相互稽核,稽核專員針對專項工作的專項稽核等；5.稽核目的是督促任務的落實和各項制度、規(guī)定的被執(zhí)行,檢查進度,發(fā)現(xiàn)錯誤；6.通過開出獎罰單和稽核通報的方式,讓犯錯的人和沒有嚴格執(zhí)行規(guī)定、沒有按時完成任務的人，有強烈的壓

6、力感，有被約束、被監(jiān)督感，做得好的人有被承認感和榮譽感，從而在外力的影響下促成事情朝著對公司有利的方向發(fā)展 ;7.在稽核過程中針對重點和代表性的問題形成的一份專項分析報告，也包括非稽核活動中隨意收集到的一些問題的專項分析，召開每周的案例分析會；8.其中包括問題描述、分析及改善等幾個方面，通過會議討論和通報的方式讓大家知曉這樣做的目的，并且承擔應有的責任，讓大家關(guān)注自己工作的過程，形成思考問題和研究問題的習慣，不要遇事做完就了事，而不求改善。七、科瑞斯為何要設立稽核中心八、稽核的依據(jù)公司所有：作業(yè)流程管理制度、辦法任務書控制卡作業(yè)指導書部門職能崗位職責檢驗標準等書面規(guī)定所有會議決議、通知、通告等

7、九、稽核的方法1.稽核原則：對事情反復抓、抓反復，直到改變?nèi)说牧晳T為止；2.具體的方法：嚴格按照會議決議與稽核控制卡的時間、地點、人物的要求去稽核；提前將稽核控制卡發(fā)給被稽核部門，讓被稽核部門了解稽核內(nèi)容；稽核時，將被稽核部門提供的資料或證據(jù)與決議或控制卡作核對與檢查，并實施獎罰。九、稽核的方法稽核專員稽查時要客觀記錄稽核事實，內(nèi)容包括事實描述、證據(jù)記錄等，處理結(jié)果包括處罰、獎勵等內(nèi)容，并知會被稽核人及部門主管；將稽核結(jié)果處理張榜公布，使全公司的人都知道稽核結(jié)果；每周將重點事故案例作詳細調(diào)查，召開案例分析會，查原因追責任，幫助被稽核者發(fā)現(xiàn)問題，并預防問題的再發(fā)生；每周召開稽核專題會，向總經(jīng)理匯報本周稽核狀況與問題.十、被稽核方如何配合1.敢于面對問題、勇于接受錯誤，然后去改正它，下次不要再犯類似的錯誤；2.我們要善于從自己的身上找原因去改善解決問題，培養(yǎng)敢于承擔責任的習慣；3.不要找太多理由去解釋，這樣對我們解決、預防問題是沒有幫助的；4.稽核員稽核時應主動提供各種資料，便于稽核工作開展；5.不要掩蓋事情的真相，大家永遠要相信：“紙包不住火”，這樣也不便于問題的解決。十一、結(jié)論1.不要把自認為正確的判斷作為決定如何做事的因素，因為你的角度和思維空間阻礙了你的力量去思考、判斷和執(zhí)行；2.只有投入、用心研究才能發(fā)現(xiàn)問題，要用開闊的心胸去接受問題，要用幫助人