醬菜加工廠建設(shè)可行性研究報(bào)告

1、【此文檔為word版本可任意編輯】第一章總論項(xiàng)目單位基本情況概況項(xiàng)目單位名稱：*開(kāi)發(fā)有限公司1.1.1. 2所有制形式：股份制私營(yíng)3發(fā)展歷程：*開(kāi)發(fā)有限公司是*滿族自治縣唯一一 家從事蔬菜加工的市級(jí)重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，成立于1990年12月，廠址在*鎮(zhèn)西街，1992年1月與北京市時(shí)利和釀造廠聯(lián)營(yíng)，通過(guò)幾 年的努力，于2005年遷址*鎮(zhèn)西迎賓路北側(cè)，占地 22畝，建設(shè)廠 房、辦公用房、職工宿舍等 3000 m2,于2006年4月更名為* 開(kāi)發(fā)有限公司，注冊(cè)資金 500萬(wàn)元。云鵬農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)有限公司現(xiàn)有齊全完備的檢測(cè)設(shè)備及專業(yè)人 才。公司制定并執(zhí)行了一系列完善的現(xiàn)代企業(yè)管理制度。在基地建 設(shè)上，與農(nóng)戶

2、建立了公司 +基地+專業(yè)合作社的產(chǎn)業(yè)鏈，充分發(fā)揮了 龍頭企業(yè)的帶動(dòng)作用。主要生產(chǎn)產(chǎn)品有黃豆醬、釀造醬油、釀造食 醋，經(jīng)過(guò)十幾年的發(fā)展，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不斷增長(zhǎng)，規(guī)模不斷擴(kuò)大， 已成為承德市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。企業(yè)多次獲得承德 市 重合同、守信用單位”稱號(hào)。為保證產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，三種 系列產(chǎn)品均已通過(guò) QS食品安全管理體系認(rèn)證。 年產(chǎn)黃豆醬5000噸, 釀造醬油3000噸，釀造食醋3000噸，生產(chǎn)醬菜500噸，2007年實(shí) 現(xiàn)銷售收入673萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)39.81萬(wàn)元；2008年銷售收入751第一章總論萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)27.68萬(wàn)元。經(jīng)過(guò)幾年潛心研究弁引進(jìn)技術(shù)，適合 北方人口味的醬菜產(chǎn)品

3、試制成功， 投放市場(chǎng)后很受廣大消費(fèi)者歡迎， 年產(chǎn)500噸的醬菜產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了市場(chǎng)需求。*開(kāi)發(fā)有限公司不斷進(jìn)行新產(chǎn)品科技開(kāi)發(fā)、技術(shù)引進(jìn)、產(chǎn) 品生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)及衛(wèi)生、理化各項(xiàng)指標(biāo)的檢測(cè)、化驗(yàn)工作?，F(xiàn)與河 北農(nóng)業(yè)大學(xué)積極合作，共同研究開(kāi)發(fā)新品種和新技術(shù)。多年來(lái)，始終堅(jiān)持建立現(xiàn)代企業(yè)管理制度，實(shí)施人才興企和大 市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略。建立了精干高效的公司領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和職能部門，實(shí)行 了科學(xué)嚴(yán)格的管理制度，重視引進(jìn)和充分啟用技術(shù)人才，狠抓市場(chǎng) 營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，使企業(yè)得到了健康有序的發(fā)展。產(chǎn) 品銷往國(guó)內(nèi)京津唐、遼寧、內(nèi)蒙、黑龍江等地區(qū)，銷售狀況良好， 深受廣大消費(fèi)者歡迎，產(chǎn)品供不應(yīng)求，為了適應(yīng)市場(chǎng)需要和壯大

4、企 業(yè)實(shí)力，擬對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模進(jìn)行擴(kuò)建和改造。把產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)，促 進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理調(diào)整，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收。1.1.1. 4主營(yíng)業(yè)務(wù)：醬菜加工、黃豆醬、釀造醬油、食醋. 5人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有員工124人，技術(shù)及管理人員15人。 設(shè)有財(cái)務(wù)處、企管處、供銷處、辦公室、車隊(duì)五個(gè)管理職能部門。財(cái)務(wù)狀況2007年資產(chǎn)總額1266.6萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn) 537.73萬(wàn)元； 負(fù)債371.28萬(wàn)元；資產(chǎn)負(fù)債率 29.31%;實(shí)現(xiàn)7利潤(rùn)39.81萬(wàn)元。2008年公司擁有總資產(chǎn)1332萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn) 547萬(wàn)元, 總負(fù)債407萬(wàn)元，所有者權(quán)益925萬(wàn)元，其中：實(shí)收資本500萬(wàn)元;第一章總論資產(chǎn)負(fù)債率31

5、%營(yíng)業(yè)收入530萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)29萬(wàn)元；銷售利潤(rùn) 率9.5%;凈資產(chǎn)利潤(rùn)率 3.1%。公司在*縣農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行開(kāi)設(shè)基本結(jié)算帳戶，銀行信用等級(jí)為A”級(jí)。公司自2006年成立以來(lái)，從未拖欠過(guò)職工工資及各種社會(huì) 保險(xiǎn)和任何稅金。法人代表基本情況*開(kāi)發(fā)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 *同志現(xiàn)年50歲，大專 學(xué)歷，多年從事企業(yè)生產(chǎn)營(yíng)銷工作，經(jīng)驗(yàn)豐富，年富力強(qiáng)，多次被 市、縣評(píng)為優(yōu)秀企業(yè)家?，F(xiàn)為*滿族自治縣政協(xié)委員。1.2項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：3000噸醬菜加工擴(kuò)（改）建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)（改）建建設(shè)地點(diǎn)：*鎮(zhèn)西迎賓路北側(cè)建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營(yíng)）方案建設(shè)規(guī)模：建設(shè)年產(chǎn)3000噸醬菜生產(chǎn)線一

6、條產(chǎn)品方案：項(xiàng)目主要產(chǎn)品是生產(chǎn)醬菜，共有比較暢銷的8個(gè)品種。產(chǎn)品銷售以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主逐步開(kāi)發(fā)和占領(lǐng)國(guó)際市場(chǎng)，完善和鞏 固銷售網(wǎng)絡(luò)，保證產(chǎn)品預(yù)期銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）主要技術(shù)及來(lái)源的可靠性、可得性技術(shù)來(lái)源是北京六必居企業(yè)提供技術(shù)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)人員，派技術(shù) 人員全過(guò)程指導(dǎo)企業(yè)生產(chǎn)，提供技術(shù)資料，保證企業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先。 第一章總論企業(yè)已與 六必居”保持了多年的良好合作關(guān)系，弁對(duì)項(xiàng)目建設(shè)中的 新產(chǎn)品研制達(dá)成合作協(xié)議，技術(shù)來(lái)源有保證。無(wú)公害綠色蔬菜種植的關(guān)鍵是對(duì)營(yíng)養(yǎng)、溫度、濕度、光照、和 空氣五大因素進(jìn)行調(diào)節(jié)和運(yùn)用。公司積極推廣標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程，為種植地農(nóng)戶提供無(wú)公害綠色 蔬菜生產(chǎn)技術(shù)的

7、指導(dǎo)，嚴(yán)把生產(chǎn)技術(shù)關(guān)、原輔材料關(guān)、環(huán)境衛(wèi)生關(guān)、 病蟲防治關(guān)等，規(guī)范種植行為，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn) 基地。在無(wú)公害綠色蔬菜生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)專業(yè)技術(shù)人員到戶指導(dǎo)，使 農(nóng)戶全面掌握各環(huán)節(jié)的生產(chǎn)技術(shù)，弁取得了產(chǎn)地產(chǎn)品綠色認(rèn)證。醬菜系列產(chǎn)品加工技術(shù)關(guān)鍵是保持無(wú)公害綠色蔬菜原有的營(yíng)養(yǎng)、風(fēng)味、形狀、顏色，弁保證衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量 檔次。為保證醬菜系列產(chǎn)品的質(zhì)量，該項(xiàng)目引進(jìn)具有國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的 北京“六必居”醬菜生產(chǎn)的新型加工設(shè)備，日可加工成品醬菜15噸 其生產(chǎn)工藝先進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良，同時(shí)也降低了能耗及生產(chǎn)成本， 確保項(xiàng)目取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。主要設(shè)備名稱、數(shù)量建設(shè)年產(chǎn)3000噸醬菜生

8、產(chǎn)線一條，主要加工設(shè)備 18臺(tái)套、檢 驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備1臺(tái)套。主要建筑物（主體工程）類型、面積與數(shù)量改建生產(chǎn)車間及附屬設(shè)施共 1200吊、室外工程（地面硬化） 1180吊，淹菜池4個(gè)200品。第一章總論1.1.3.4建設(shè)期限建設(shè)期限為1年，即2009年3月-2010年3月。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來(lái)源投資結(jié)構(gòu)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃總投資 878萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資 784.9萬(wàn) 元，流動(dòng)資金投資93.1萬(wàn)元（計(jì)算期平均）。資金來(lái)源項(xiàng)目總投資878萬(wàn)元中申請(qǐng)國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目各級(jí)財(cái)政資金 300萬(wàn)元（其中中央財(cái)政資金 200萬(wàn)元，省級(jí)配套80萬(wàn)元，市級(jí)配 套20萬(wàn)元），企業(yè)自籌578萬(wàn)元。項(xiàng)目效益經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目實(shí)

9、施后，年均新增利潤(rùn)總額166.82萬(wàn)元，其中：所得稅41.71 萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)125.11萬(wàn)元。投資利潤(rùn)率19%投資7利率14.25%投 資利稅率25.67%稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=8% 730.24萬(wàn)元、稅前996.09 萬(wàn)元，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.50%稅前29.50%,稅后靜態(tài)投資回收期 3.44年（含建設(shè)期一年），稅前3.17年。社會(huì)效益本項(xiàng)目的社會(huì)效益主要體現(xiàn)在三個(gè)方面，一是能夠促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整和促進(jìn)蔬菜產(chǎn)業(yè)健康有序的發(fā)展，項(xiàng)目實(shí)施通過(guò)建設(shè)加工原料供應(yīng)基地，能夠改變農(nóng)民傳統(tǒng)的種植方式，從事蔬菜產(chǎn)業(yè)生 產(chǎn)，形成組織帶動(dòng)農(nóng)戶實(shí)行產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)措施，統(tǒng)一第一章總論采購(gòu)和配送優(yōu)

10、良品種，將降低生產(chǎn)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)農(nóng)業(yè) 增效的措施。建立“公司+科技+基地+專業(yè)合作社”的經(jīng)營(yíng)模式，形 成集約化、規(guī)模化、規(guī)范化的蔬菜種植方式，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào) 整和蔬菜產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。二是能夠促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收，項(xiàng)目建設(shè)使農(nóng)民得到更多的實(shí)惠，受益農(nóng)戶達(dá)到10580戶，實(shí)現(xiàn)增收總額為2456萬(wàn)元，戶均增收2320元，人均增收580元。主要是 能夠安排80個(gè)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力進(jìn)入公司就業(yè)，平均工資1.2萬(wàn)元，總增加純收入96萬(wàn)元；建設(shè)原料種植基地 1000畝，使500個(gè)農(nóng)戶 從中受益，畝收入3600元，總增純收入360萬(wàn)元；輻射帶動(dòng)基地農(nóng) 戶1萬(wàn)戶從事無(wú)公害綠色蔬菜生產(chǎn) 1萬(wàn)畝，每畝

11、增收2000元，項(xiàng)目 區(qū)農(nóng)戶總增收2000萬(wàn)元。三是能夠滿足市場(chǎng)對(duì)醬菜需求和促進(jìn)相關(guān) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展，現(xiàn)代人們生活由過(guò)去的大魚大肉美味型向素淡有利健康 型轉(zhuǎn)變和對(duì)醬菜需求由自腌自食型向時(shí)常購(gòu)買型轉(zhuǎn)變，這兩個(gè)轉(zhuǎn)變 為醬菜規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化、品牌化生產(chǎn)提供了良好的機(jī)遇，項(xiàng)目的實(shí) 施也為市場(chǎng)對(duì)醬菜的需求提供了保障；同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)也能夠有效促 進(jìn)餐飲、運(yùn)輸及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。生態(tài)效益本項(xiàng)目的生態(tài)效益主要體現(xiàn)在通過(guò)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收使 農(nóng)民有能力進(jìn)行新農(nóng)村建設(shè)的投入，建設(shè)綠化、美化、亮化新家園， 促進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)和提高建設(shè)水平，使生態(tài)環(huán)境得到有效的改善?？尚行匝芯繄?bào)告編制依據(jù)目前，國(guó)家加大了對(duì)“三農(nóng)”的扶持力度，特

12、別是農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)資金對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的支持力度在逐年加大，目的是通過(guò)扶持 龍頭企業(yè)帶動(dòng)農(nóng)民增收，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，達(dá)到“以工第一章總論哺農(nóng)”的效果。*從本縣的實(shí)際情況出發(fā)，將蔬菜列為特色主導(dǎo)產(chǎn) 業(yè)，堅(jiān)持“擴(kuò)規(guī)模，壯龍頭，強(qiáng)管理，增效益，可持續(xù)發(fā)展”的指 導(dǎo)思想，整體推進(jìn)規(guī)?；a(chǎn)、標(biāo)準(zhǔn)化管理、企業(yè)化經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng) 化運(yùn)作，大力推動(dòng)醬菜和蔬菜產(chǎn)業(yè)全面、健康、有序地發(fā)展，醬菜 作為地區(qū)性優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)具有良好的市場(chǎng)前景。因此，該項(xiàng)目符合 本縣實(shí)際，也符合國(guó)家、省、市有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的方針、 政策。項(xiàng)目編制的具體依據(jù)有：中共中央、國(guó)務(wù)院2005年1號(hào)文件、國(guó)家食品工業(yè)“十五”及 2010年發(fā)展規(guī)劃建議；河北省人民政 府關(guān)于大力實(shí)施龍頭工程加快發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見(jiàn)(冀政2001 20號(hào))；河北省人民政府辦公廳 關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品出口 的意見(jiàn)(冀政辦函2003 6號(hào))；農(nóng)