2019年度四川省甘孜州

1、 2019年度四川省甘孜州白玉縣文化廣播電視和旅游局部門(mén)決算目錄公開(kāi)時(shí)間：2020年11月11日第一部分 部門(mén)概況一、基本職能及主要工作4二、機(jī)構(gòu)設(shè)置8第二部分度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明9二、收入決算情況說(shuō)明9三、支出決算情況說(shuō)明10四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明10五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明11六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明15七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明16八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明18九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明18十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明18第三部分 名詞解釋24第四部分 附件附件127附件228第五

2、部分 附表一、收入支出決算總表32二、收入決算表32三、支出決算表32四、財(cái)政撥款收入支出決算總表32五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表32六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表32 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表32八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表32九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表32十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表32十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表32十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表32十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表32第一部分 部門(mén)概況一、基本職能及主要工作（一）主要職能。（職能參照省政府批準(zhǔn)的三定方案）（一）主要職能。1、擬定全縣

3、文化、廣播電視、旅游政策措施、規(guī)范性文件，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)本部門(mén)依法行政工作。2、組織推動(dòng)全縣文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、廣播電視事業(yè)、旅游業(yè)、文物和博物館事業(yè)發(fā)展，擬定發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；推進(jìn)文化、廣播電視。旅游領(lǐng)域體制機(jī)制改革，推進(jìn)行業(yè)融合發(fā)展。3、指導(dǎo)管理全縣文化和旅游活動(dòng)及對(duì)外交流合作（含港澳臺(tái)地區(qū)），組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)合作和市場(chǎng)推廣；制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域旅游。4、負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)全縣文化、廣播電視和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，實(shí)施文化惠民工程，指導(dǎo)監(jiān)督行業(yè)重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。5、指

4、導(dǎo)管理文藝事業(yè)，推動(dòng)民族文藝繁榮發(fā)展；推動(dòng)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀(guān)、具有導(dǎo)向性代表性示范性的作品，推動(dòng)各門(mén)類(lèi)藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化和康巴文化傳承發(fā)展。6、負(fù)責(zé)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。7、統(tǒng)籌全縣文化旅游市場(chǎng)和廣播電視領(lǐng)域綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、旅游、廣播電視等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。8、負(fù)責(zé)旅游信息化建設(shè)，推動(dòng)旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；負(fù)責(zé)網(wǎng)上旅游、智慧旅游，并對(duì)本行業(yè)網(wǎng)絡(luò)輿情進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)行業(yè)管理的網(wǎng)站和自媒體的完善、運(yùn)行、維護(hù)。9、負(fù)責(zé)文化和旅游系統(tǒng)及市場(chǎng)安全生產(chǎn)

5、工作的綜合協(xié)調(diào)與監(jiān)督管理，對(duì)文化旅游園區(qū)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康工作實(shí)施行業(yè)監(jiān)督管理；制定職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。10、擬定全縣文化、廣播電視、旅游事業(yè)管理隊(duì)伍建設(shè)和人才培養(yǎng)規(guī)劃并組織實(shí)施。11、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。（二）2019年重點(diǎn)工作完成情況。 HYPERLINK /link?url=AlL-P1gWRGzBzcwSHCEbOyLFi9CAqJ_9i-rEwiHtm9rwOVZE9UpBnI9nKW2P2GGfqztn5aZv2DawOGk9MIrs_ t /_blank 堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，推進(jìn)文化惠民扶貧工

6、作。完成2019年23個(gè)貧困村文化設(shè)施設(shè)備配送安裝、宣傳閱報(bào)欄和應(yīng)急廣播功能村級(jí)系統(tǒng)的安裝任務(wù)。今年總實(shí)施“戶(hù)戶(hù)通”安裝覆蓋工程1617套，其中：完成2019年23個(gè)貧困村317戶(hù)，州級(jí)129套覆蓋工程；完成“兩不愁三保障”大排查回頭看471套整改覆蓋；籌資采購(gòu)700套設(shè)備用于2014年-2019年設(shè)備的損壞維修。2、以旅游扶貧為著力點(diǎn)，助推脫貧攻堅(jiān)助農(nóng)增收。一是申報(bào)創(chuàng)建民宿達(dá)標(biāo)戶(hù)投入20余萬(wàn)元，在金沙鄉(xiāng)作英村打造13戶(hù)民宿。在麻絨鄉(xiāng)和縣內(nèi)酒店、餐飲行業(yè)等開(kāi)展烹飪，餐飲，酒店服務(wù)禮儀等旅游從業(yè)人員培訓(xùn)216人次；在金沙鄉(xiāng)吉松村開(kāi)展白玉“珠姆”頭飾編藝幫扶技能培訓(xùn)，售賣(mài)頭飾讓貧困婦女分紅受利10

7、0元以上。新建沙馬鄉(xiāng)火巴村、學(xué)巴村、蓋玉鄉(xiāng)打乙西村貧困村廁所3座，解決旅游廁所少，布局不合理、“臟臭差”等問(wèn)題3、 HYPERLINK /link?url=FSzupsWqHsxf9ZnO_6Mdb4OZNOeISwbUGQZK8vZQDbgQLm9kN0yu5aXN7vty36NLKZasPg5XN7pRfMouN6EhG_&wd=%E6%89%8E%E5%AE%9E%E5%BC%80%E5%B1%95%E5%B8%AE%E6%89%B6%E5%B7%A5%E4%BD%9C&issp=1&f=8&ie=utf-8&rqlang=cn&tn=baiduhome_pg&oq=%E5%B8%AE%

8、E6%89%B6%E8%B4%A3%E4%BB%BB&bs=%E5%B8%AE%E6%89%B6%E8%B4%A3%E4%BB%BB t /_blank 建立健全幫扶工作機(jī)制，扎實(shí)開(kāi)展幫扶。履行“六個(gè)一”“三個(gè)一”幫扶職責(zé)，建立幫扶工作機(jī)制，在項(xiàng)目、資金、責(zé)任上落實(shí)“三個(gè)捆綁”幫扶責(zé)任。組織送文化進(jìn)基層102場(chǎng)次，覆蓋全縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)156個(gè)行政村34座寺廟10所鄉(xiāng)中心小學(xué)。投入201萬(wàn)元舉辦“感恩奮進(jìn)新時(shí)代，盛德白玉新征程”主題晚會(huì)和“多彩非遺綻放，扶貧碩果芬芳”主題非遺活動(dòng)及攻堅(jiān)成效展銷(xiāo)今年，新創(chuàng)聲樂(lè)類(lèi)作品2件，舞蹈類(lèi)作品3件，曲藝類(lèi)作品1件，情景類(lèi)作品1件。4、構(gòu)建書(shū)香，共建共享全民閱讀。

9、充分發(fā)揮圖書(shū)館收集、整理、保存、傳播文獻(xiàn)并提供利用的科學(xué)、文化、教育陣地，開(kāi)放藏（漢）圖書(shū)、藏文古籍、地方文獻(xiàn)、少兒圖書(shū)、電子圖書(shū)和信息資源共享陣地，實(shí)施早9晚8的延時(shí)錯(cuò)時(shí)開(kāi)放機(jī)制。開(kāi)展送圖書(shū)進(jìn)機(jī)關(guān)、進(jìn)校園、進(jìn)企業(yè)、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)村組、進(jìn)蟲(chóng)草山“六進(jìn)”和親子閱讀，分享書(shū)香等活動(dòng)15場(chǎng)次。持續(xù)推進(jìn)“圖書(shū)總分館制”圖書(shū)館建設(shè)，形成“中心+鄉(xiāng)村+社區(qū)、寺廟、軍營(yíng)等的1+156+N模式，確保圖書(shū)館覆蓋的范圍更廣，適合的人群更多。一年來(lái)，圖書(shū)閱讀450人次，借閱書(shū)籍600余冊(cè)。5、加強(qiáng)文化保護(hù)傳承，弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化。一是著力文物保護(hù)和普查評(píng)估。認(rèn)真落實(shí)文物安全責(zé)任制，與全縣17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂了白玉縣文物安全管理責(zé)任

10、書(shū)；投入315萬(wàn)元完成嘎拖寺保護(hù)維修工程；投入80萬(wàn)元指導(dǎo)督促安章寺管理委員會(huì)完成安章寺土青大殿保護(hù)維修工程；清理清查縣內(nèi)文物保護(hù)點(diǎn)位330處，完成點(diǎn)位圖片和現(xiàn)狀采集工作。今年，白玉縣獲得“四川省第一批非遺體驗(yàn)基地”；藏族唐卡門(mén)薩畫(huà)派、花色青銅鍛造技藝順利成功申報(bào)，被列入“第五批省級(jí)非遺代表性項(xiàng)目”目錄；以宣傳展示為載體，以傳承發(fā)展為目標(biāo)，創(chuàng)塑白玉文化品牌。今年以來(lái)，組織本縣籍手工藝企業(yè)和藝人代表參加深圳文博會(huì)、甘孜州商貿(mào)會(huì)、第七屆中國(guó)成都國(guó)際非遺節(jié)甘孜分會(huì)場(chǎng)，武侯、廣東對(duì)口幫扶宣傳推介交流活動(dòng)數(shù)10場(chǎng)次。6、凈化文旅市場(chǎng)營(yíng)造清新環(huán)境。全年，檢查音像制品店和書(shū)刊店60余次、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)場(chǎng)所4

11、0余次、娛樂(lè)場(chǎng)所17次、打字復(fù)印店30余次，收繳盜版出版物2300余張、處理案件2起，發(fā)現(xiàn)出版物市場(chǎng)家證照齊全的有5家，未發(fā)現(xiàn)印刷違禁出版物行。開(kāi)展14次聯(lián)合檢查，檢查文化旅游市場(chǎng)及娛樂(lè)場(chǎng)所共計(jì)30家，酒店、賓館、農(nóng)家樂(lè)81家，餐廳共計(jì)50家。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置我單位下屬二級(jí)單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況：辦公室、市場(chǎng)監(jiān)管股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、行業(yè)管理股、公共服務(wù)股、宣傳推廣股、文物股、傳輸保障股、財(cái)務(wù)股。納入白玉縣文化廣播電視和旅游局2018年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：無(wú)第二部分 2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明收入支出決算總體情況

12、說(shuō)明2019年度收入總計(jì)4196.17萬(wàn)元，支出總計(jì)2798.69萬(wàn)元。與2018年3301.23萬(wàn)元相比，收入總計(jì)增加894.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)了27.11%；與2018年3329.44萬(wàn)元相比，支出總計(jì)減少530.75萬(wàn)元，減少了15.94%。主要變動(dòng)原因是專(zhuān)項(xiàng)資金的增加及新增人員經(jīng)費(fèi)的增加。 （圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）（柱狀圖）收入決算情況說(shuō)明2019年本年收入合計(jì)4196.17萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4196.17萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單

13、位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0% （圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）支出決算情況說(shuō)明2019年本年支出合計(jì)2798.69萬(wàn)元，其中：基本支出1020.03萬(wàn)元，占36.45%；項(xiàng)目支出1778.65萬(wàn)元，占63.55%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2019年財(cái)政撥款收入合計(jì)4196.17萬(wàn)元，支出總計(jì)2798.69萬(wàn)元。與2018年3301.23萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)增加894.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)了27.11%；與2017年3329.44萬(wàn)元相比，支出

14、總計(jì)減少了530.75萬(wàn)元，減少了15.94%。主要變動(dòng)原因是專(zhuān)項(xiàng)資金的增加和減少及新增人員經(jīng)費(fèi)的增加。（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）（柱狀圖）五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2797.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.95%。與年相比3280.00萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少482.78萬(wàn)元，減少14.72%。主要變動(dòng)原因是專(zhuān)項(xiàng)資金的減少及人員調(diào)動(dòng)使人員經(jīng)費(fèi)的減少。（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）（柱狀圖）（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出27

15、97.22萬(wàn)元，主要用于以下方面:文化體育與傳媒支出2535.87萬(wàn)元，占90.67%；教育支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出155.92萬(wàn)元，占5.57%；衛(wèi)生健康支出36.5萬(wàn)元，占1.30%；資源勘探信息等支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出68.93萬(wàn)元，占2.46%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。（羅列全部功能分類(lèi)科目，至類(lèi)級(jí)。） （圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況2019年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為2797.22萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中：文化體育與傳媒：（1）2070101行政運(yùn)行2019年決算數(shù)

16、為758.68萬(wàn)元，完成預(yù)算96.48%，決算數(shù)小于于預(yù)算數(shù)的原因是2018年我單位職工退休及調(diào)動(dòng)，工資、社保的減少； （2）2070104圖書(shū)館2019年決算數(shù)為125.00萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因中途撥入2019年中央和省級(jí)美術(shù)館圖書(shū)館文化館專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)； （3）2070111文化創(chuàng)作與保護(hù)2019年決算數(shù)為9.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是中途撥入中央和省專(zhuān)項(xiàng)資金； （4）2070112文化市場(chǎng)管理2019年決算數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%； （5）2070199其他文化支出2019年決算數(shù)為971.36萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是有上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及中途

17、撥入相關(guān)資金； （6）2070204文物保護(hù)2019年決算數(shù)為3.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%； （7）2070607電影2019年決算數(shù)為6.48萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是有中途撥入相關(guān)資金； （8）2070699其它新聞出版電影支出2019年決算數(shù)為42.64萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是有上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余； （9）2070899其他廣播電視支出2019年決算數(shù)為41.54萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是中途撥入廣播電視項(xiàng)目資金； （10）2079999其他文化體育與傳媒支出2019年決算數(shù)為574.29萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是有上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余及中途撥

18、入相關(guān)資金；社會(huì)保障和就業(yè):（1）2080501歸口管理的行政單位離退休2019年決算數(shù)為1.66萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中途撥入相關(guān)資金；（2）2080502事業(yè)單位離退休2019年決算數(shù)為1.72萬(wàn)元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中途撥入相關(guān)資金；（3）2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2019年決算數(shù)為80.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的80.69%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年我單位有退休及調(diào)出人員；（4）2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2019年決算數(shù)為36.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年我單

19、位有退休及調(diào)出人員；（5）2080801死亡撫恤支出2019年決算數(shù)為16.21萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年我單位有退休人員死亡追加死亡撫恤經(jīng)費(fèi)；（6）2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2019年決算數(shù)為19.18萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是中途撥入相關(guān)資金；3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育:（1）2101101行政單位醫(yī)療2019年決算數(shù)為6.77萬(wàn)元，完成預(yù)算80.50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年我單位有退休及調(diào)出人員；（2）2101102事業(yè)單位醫(yī)療2019年決算數(shù)為19.6萬(wàn)元，完成預(yù)算98.05%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的

20、主要原因是2019年我單位有退休及調(diào)出人員；（3）2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助2019年決算數(shù)為10.12萬(wàn)元，完成預(yù)算98.54%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年我單位有退休及調(diào)出人員；4.住房保障支出：（1）2210201住房公積金2019年決算數(shù)為68.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年住房公積金調(diào)標(biāo)；六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1020.03萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)934.03萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳

21、費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)86.00萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明2019年“三公”經(jīng)

22、費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為8.36萬(wàn)元，完成預(yù)算90.28%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)小于預(yù)算數(shù)。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.00萬(wàn)元，占60.24%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.30萬(wàn)元，占39.76%。具體情況如下： （圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。因公出國(guó)（境）支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是單位無(wú)因公出國(guó)（境

23、）經(jīng)費(fèi)。2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.00萬(wàn)元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2017年增加/減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是與2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出持平。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，其中：轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元，主要用于。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：轎車(chē)0輛、越野車(chē)1輛、載客汽車(chē)0輛，其他車(chē)輛4輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.00萬(wàn)元。主要用文化、旅游、廣電、新聞出版、文物保護(hù)等業(yè)務(wù)工作出差、下鄉(xiāng)（具體工作）等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、

24、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.30萬(wàn)元，完成預(yù)算87.3%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少了0.06萬(wàn)元，減少了1.78%。主要原因是單位接待經(jīng)費(fèi)的減少。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次，44人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.30萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：（1）接待成都市駿藝芷丞文化傳播公司一行人接待費(fèi)0.17萬(wàn)元；（2）接待中景旅聯(lián)（北京）國(guó)際旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)院一行人接待費(fèi)0.29萬(wàn)元；（3）接待北京博物館羅文華老師一行人的接待費(fèi)0.51萬(wàn)元；（4）接待抽調(diào)藝術(shù)家下基層采風(fēng)工作組的接待費(fèi)0.92萬(wàn)元；（5）接待接待中景旅聯(lián)（北京）

25、國(guó)際旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)院一行人接待費(fèi)0.43萬(wàn)元；（6）接待中國(guó)旅游攝影網(wǎng)一行人0.42萬(wàn)元；（7）接待接待中景旅聯(lián)（北京）國(guó)際旅游規(guī)劃設(shè)計(jì)院一行人接待費(fèi)0.56萬(wàn)元；其中：外事接待支出0萬(wàn)元，外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元，主要用于接待（具體項(xiàng)目）。主要用于其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.30萬(wàn)元，主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2019年政府性基金預(yù)算撥款支出1.47萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明2019年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2019年，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出86.00

26、萬(wàn)元，比2018年減少了16.45萬(wàn)元，減少了16.16%。主要原因是單位職工退休調(diào)動(dòng)人員經(jīng)費(fèi)的減少。（二）政府采購(gòu)支出情況2019年，政府采購(gòu)支出總額1929.13萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1929.13萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于主要用于文化、廣電等工作（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2019年12月31日，共有車(chē)輛5輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，其他用

27、車(chē)主要是用于文化、旅游、廣電、新聞出版、文物保護(hù)等業(yè)務(wù)工作出差、下鄉(xiāng)（具體工作）。單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）預(yù)算績(jī)效管理情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對(duì)XXX項(xiàng)目（項(xiàng)目名稱(chēng)）開(kāi)展了預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)XX個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，選取XX個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對(duì)XX個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)完成情況自評(píng)。本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看（簡(jiǎn)要說(shuō)明整體績(jī)效情況）。本部門(mén)還自行組織了X個(gè)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看（簡(jiǎn)要說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效情況；若未開(kāi)展項(xiàng)目支出

28、績(jī)效評(píng)價(jià)，則說(shuō)明未開(kāi)展情況。如：本部門(mén)無(wú)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目，因此未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)/本部門(mén)未組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)）。1.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。 本部門(mén)在2019年度部門(mén)決算中反映“XXX”XXXX”“XXXXX”等X個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)際完成情況。（本單位部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以上的，選取5個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)，目標(biāo)個(gè)數(shù)在5個(gè)以下的，全部進(jìn)行公開(kāi)，公開(kāi)內(nèi)容包括選取的全部項(xiàng)目完成情況綜述和完成情況表）。（1）XXX項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)XXX萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬(wàn)元，完成預(yù)算的XX%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高）了XXXXXXX(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目成效），發(fā)

29、現(xiàn)的主要問(wèn)題：XXXXXXXX。下一步改進(jìn)措施：XXXXXX（2）XXXX項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)XXX萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬(wàn)元，完成預(yù)算的XX%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高）了XXXXXXX(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：XXXXXXXX。下一步改進(jìn)措施：XXXXXX（3）XXXXX項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況綜述。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)XXX萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為XXX萬(wàn)元，完成預(yù)算的XX%。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障（支持、促進(jìn)、提高）了XXXXXXX(按照項(xiàng)目總體目標(biāo)簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目成效），發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：XXXXXXXX。下一步改進(jìn)措施：XXXXXX項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況表

30、(2019 年度)項(xiàng)目名稱(chēng)預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行情況(萬(wàn)元)預(yù)算數(shù):執(zhí)行數(shù):其中-財(cái)政撥款:其中-財(cái)政撥款:其它資金:其它資金:年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)實(shí)際完成指標(biāo)值(包含數(shù)字及文字描述)項(xiàng)目完成指標(biāo)項(xiàng)目完成指標(biāo)項(xiàng)目完成指標(biāo)項(xiàng)目完成指標(biāo)項(xiàng)目完成指標(biāo)效益指標(biāo)效益指標(biāo)滿(mǎn)意度指標(biāo)2.部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。本部門(mén)按要求對(duì)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況開(kāi)展自評(píng)，XX部門(mén)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件（附件1）。本部門(mén)自行組織對(duì)XXX項(xiàng)目、XXX項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，XXX項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告見(jiàn)附件（附件2）。（非

31、涉密部門(mén)均需公開(kāi)部門(mén)整體支出評(píng)價(jià)報(bào)告，部門(mén)自行組織的績(jī)效評(píng)價(jià)情況根據(jù)部門(mén)實(shí)際公開(kāi)，若未組織項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，則只需說(shuō)明部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況）名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是（收入類(lèi)型）等。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)

32、年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。10.外交（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。11.公共安全（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。12.教育（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。13.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。14.文化體育與傳媒（類(lèi)

33、）（款）（項(xiàng)）：指。15.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。17.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。19.農(nóng)林水（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。20.交通運(yùn)輸（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。21.資源勘探信息等（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。23.金融（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。24.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。25.住房保障（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。26.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）（款）（項(xiàng)）：指。（解釋本部門(mén)決算報(bào)表中全部功能分類(lèi)科目至項(xiàng)級(jí)，請(qǐng)參照2019年政府收支分類(lèi)科目增減內(nèi)容。）27.

34、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各

35、類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。32.。（名詞解釋部分請(qǐng)根據(jù)各部門(mén)實(shí)際列支情況羅列，并根據(jù)本部門(mén)職責(zé)職能增減名詞解釋內(nèi)容。）第四部分 附件附件1XX部門(mén)2019年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（報(bào)告范圍包括機(jī)關(guān)和下屬單位）一、部門(mén)（單位）概況（一）機(jī)構(gòu)組成。（二）機(jī)構(gòu)職能。（三）人員概況。二、部門(mén)財(cái)政資金收支情況（一）部門(mén)財(cái)政資金收入

36、情況。（二）部門(mén)財(cái)政資金支出情況。三、部門(mén)整體預(yù)算績(jī)效管理情況（一）部門(mén)預(yù)算管理。包括部門(mén)績(jī)效目標(biāo)制定、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、預(yù)算編制準(zhǔn)確、支出控制、預(yù)算動(dòng)態(tài)調(diào)整、執(zhí)行進(jìn)度、預(yù)算完成情況和違規(guī)記錄等情況。（二）結(jié)果應(yīng)用情況。包括績(jī)效自評(píng)公開(kāi)、評(píng)價(jià)結(jié)果整改和應(yīng)用結(jié)果反饋等情況。四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。（二）存在問(wèn)題。（三）改進(jìn)建議。附件2XXX項(xiàng)目2019年績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目基本情況。1說(shuō)明項(xiàng)目主管部門(mén)（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。2項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報(bào)的依據(jù)。3資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。4資金分配的原則及考慮因素。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。1項(xiàng)目主要內(nèi)容。2項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績(jī)效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。3分析評(píng)價(jià)申報(bào)內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報(bào)目標(biāo)是否合理可行。（三）項(xiàng)目自評(píng)步驟及方法。說(shuō)明項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)采用的組織實(shí)施步驟及方法。二、項(xiàng)目資金申報(bào)及使用情況（一）項(xiàng)目資金申報(bào)及批復(fù)情況