安裝成本預(yù)控措施及目標(biāo)_secret

1、*樓預(yù)控措施與目標(biāo)*公司*年月日*樓責(zé)任成本預(yù)控措施及目標(biāo)工程概況1、工程名稱：*。2、工程地點(diǎn)：*。3、工程結(jié)構(gòu)類型、建設(shè)規(guī)模：高層剪力墻結(jié)構(gòu)，12#、13#、15#樓為地上*層，地下*層；14#樓為地上*層，地下*層。建筑面積為*平方米。4、工程造價(jià)：*元。5、工程內(nèi)容：* n個(gè)分部。6、配合單位：*公司結(jié)算依據(jù)工程量以實(shí)結(jié)算，依據(jù)2005年山西省預(yù)算定額相關(guān)費(fèi)用的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，國家相關(guān)政策，所有材料均由乙方自購（其中鋼材、商品混凝土、水泥三大主材由甲方指定廠家、品牌，雙方共同認(rèn)定價(jià)格），且質(zhì)量符合國家相關(guān)規(guī)定，其余材料價(jià)格執(zhí)行臨汾市施工同期材差文件，同時(shí)乙方讓利5%（甲定材料、分包工程、安裝

2、主材及設(shè)備不在讓利范圍內(nèi)）。主要指標(biāo)承諾：質(zhì)量：合格工期：本工程*年*月*日開工，至*年*月*日竣工；工期*天。安全：杜絕傷亡事故，力爭達(dá)到省級(jí)安全文明工地。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)： 項(xiàng)目經(jīng)理：* 電氣工長：* 水暖工長：* 技 術(shù) 員：* 安 全 員：* 材 料 員：*施工機(jī)具計(jì)劃：電焊機(jī)：4臺(tái) 2、 鉆孔機(jī)：4臺(tái)臺(tái)鉆：1臺(tái) 4、 煨彎機(jī)：1臺(tái)5、 切割機(jī)：4臺(tái) 6、 電錘：6臺(tái)7、 電動(dòng)套絲機(jī)：2臺(tái)工程造價(jià)及項(xiàng)目責(zé)任成本本工程安裝投標(biāo)價(jià)： 萬元 標(biāo)后預(yù)算價(jià)：*元本工程責(zé)任成本為*元，其中：主材費(fèi)*元，人工費(fèi)*元，輔材費(fèi)*元，機(jī)械費(fèi)*元。費(fèi)用名稱計(jì)劃收入（元）計(jì)劃支出（元）計(jì)劃降低額計(jì)劃降低率%人工費(fèi)

3、1057965995624623415.9輔材費(fèi)54546735455419091335主材費(fèi)374023833537083046778.1機(jī)械費(fèi)113211566055660650計(jì)劃簽證變更81853現(xiàn)場管理費(fèi)368977368977合計(jì)545688151294683274136項(xiàng)目責(zé)任成本細(xì)分表: 單位（元）經(jīng)項(xiàng)目部全體人員仔細(xì)測算及對(duì)市場全面了解，在定額直接費(fèi)的基礎(chǔ)上可以降低6%。為了保證項(xiàng)目成本利潤的最大化，針對(duì)工程特點(diǎn)，對(duì)其人工、材料、機(jī)械等費(fèi)用制定以下具體預(yù)控措施：人工費(fèi)：人工總額1057965元，計(jì)劃降低額62341元，降低率5.9%。根據(jù)工程的質(zhì)量等級(jí)和特點(diǎn)，選擇適中的勞務(wù)隊(duì)

4、，明確各自的施工范圍和職責(zé)，項(xiàng)目管理人員測算定額中采項(xiàng)差別和工程量差以控制人工費(fèi)的支出。因該工程安裝工作量較大，可變因素多，這次暫不對(duì)量差進(jìn)行分析。在安裝工程勞務(wù)結(jié)算中，以下費(fèi)用基本不發(fā)生：高層建筑增加費(fèi)25081.1元、電氣調(diào)試費(fèi) 1250元、腳手架搭拆費(fèi)36900.9元，三項(xiàng)總計(jì)62341 元，在本工程勞務(wù)結(jié)算中對(duì)勞務(wù)隊(duì)結(jié)算視同已包含在其定額項(xiàng)目中，不在另行計(jì)算。材料費(fèi)：材料費(fèi)總額4285705元（其中主材3740238元、輔材545467元）降低額495590元，降低率11.56%。 在工程施工中，主要成本項(xiàng)目是工程直接材料，它在直接成本中一般要占60%以上，所以，應(yīng)高度重視該項(xiàng)目成本控

5、制，它是降低成本潛力最大的成本控制項(xiàng)目。材料費(fèi)的降低，本項(xiàng)目從兩方面進(jìn)行控制：一是材料價(jià)格的節(jié)約；二是材料量差節(jié)約。（1）、利用工程合同中安裝主要材料全由業(yè)主定價(jià)格、定品牌、定質(zhì)量的條款，我項(xiàng)目在實(shí)際施工中，項(xiàng)目疏通關(guān)節(jié)，合理運(yùn)作，爭取8.1%的盈利點(diǎn)，此項(xiàng)費(fèi)用降低額37402388.1%=302959元（2）、預(yù)算中電氣部分鋼管主材價(jià)84345.53元，因市場上鋼管壁厚達(dá)不到國標(biāo)厚度，另外電氣配管厚度可根據(jù)實(shí)際情況略微降低，經(jīng)市場價(jià)與預(yù)算價(jià)對(duì)比可降低32%左右，降低額84345.5332%=26990元（3）、施工過程中，材料的使用與工料分析對(duì)比，嚴(yán)格控制材料的采購與審批，推行材料獎(jiǎng)罰管理辦

6、法，鼓勵(lì)節(jié)約，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象，減少非正常范圍的損耗。輔材量均來源于定額含量，經(jīng)測算含量較高，針對(duì)這一特點(diǎn)，通過現(xiàn)場有效的控制，合理使用，輔材降低率控制在35%應(yīng)屬正常范圍，降低額54546735%=190913元。3、機(jī)械費(fèi)：機(jī)械費(fèi)總額113211元，降低額56606元，降低率50%。施工過程中原則上不購置新機(jī)械，利用項(xiàng)目原有機(jī)具周轉(zhuǎn)使用，在攤銷了施工中的水電費(fèi)和機(jī)具的維修費(fèi)后，機(jī)械費(fèi)仍可達(dá)到50%的盈余空間。4、變更簽證：處理好甲方、監(jiān)理的關(guān)系，及時(shí)做好設(shè)計(jì)變更的簽證與索賠工作，保證簽證率達(dá)到100%。簽證額度達(dá)到項(xiàng)目責(zé)任成本的5%，簽證節(jié)約達(dá)到30%，即54568815%30%=81853元

7、以上費(fèi)用共計(jì)降低額696390元。5、管理費(fèi)用支出368977元，具體如下： 1）管理人員工資：每人1600元/月，按6人計(jì)劃為9600元/月。 2）差旅費(fèi)：每月400元。 3）辦公費(fèi)：每月500元。 4）招待費(fèi)：每月1000元。5）其 它：每月300元6）經(jīng)營費(fèi)：7679081*2.5%=191977計(jì)劃支出管理費(fèi)合計(jì)：11800*15+191977=368977元另外，為實(shí)現(xiàn)成本目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，還應(yīng)從以下幾方面做起：1、健全成本責(zé)任制。成本控制與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制相互補(bǔ)充，成本控制是建立健全項(xiàng)目內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的主要條件，而企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，又是保證成本控制有效實(shí)施的主要保證，落實(shí)成本責(zé)任是項(xiàng)目成本進(jìn)行有效控制的關(guān)鍵。 2、提高全員成本意識(shí)，成本控制不是孤立的職能，不是成本核算人的任務(wù)，而是全體參與者共同的任務(wù)。3、實(shí)行對(duì)項(xiàng)目成本影響因素的全過程控制。（1）、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)成本進(jìn)行分解，落實(shí)項(xiàng)目各級(jí)人員的成本責(zé)任和獎(jiǎng)罰辦法；（2）、加強(qiáng)勞動(dòng)工資管理，特別是加強(qiáng)勞務(wù)隊(duì)的管理；（3）、加強(qiáng)物資管理，降低材料消耗；（4）、加強(qiáng)質(zhì)量管理；（5）、合