秋季運營績效改進操作手冊

1、2009年度 第三季運營績效改進操作手冊(機密)編制：戰(zhàn)略發(fā)展部運營中心經營時間：2009年7月1日 2009年9月30日 批準：謝公興發(fā)布日期：2009年10月15日 江蘇明月光電科技有限公司二零零九年秋季 目 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc243449401 引 言 PAGEREF _Toc243449401 h 3 HYPERLINK l _Toc243449402 一、調整指標匯總 PAGEREF _Toc243449402 h 4 HYPERLINK l _Toc243449403 表1.各部門提出調整的指標列表 PAGEREF _Toc2434

2、49403 h 4 HYPERLINK l _Toc243449404 二、公司風險/問題匯總 PAGEREF _Toc243449404 h 4 HYPERLINK l _Toc243449405 表1.各部門提報的公司風險/問題實施計劃 PAGEREF _Toc243449405 h 4 HYPERLINK l _Toc243449406 三、績效改進單匯總 PAGEREF _Toc243449406 h 7 HYPERLINK l _Toc243449407 表1.生產部車房訂單一次下機合格率績效改進單 PAGEREF _Toc243449407 h 7 HYPERLINK l _Toc

3、243449408 表2.生產部車房交貨及時率績效改進單 PAGEREF _Toc243449408 h 8 HYPERLINK l _Toc243449409 表3.物流采購部發(fā)貨錯誤控制績效改進單 PAGEREF _Toc243449409 h 9 HYPERLINK l _Toc243449410 表4.市場部回款增長率績效改進單 PAGEREF _Toc243449410 h 10 HYPERLINK l _Toc243449411 表5.銷售部回款額績效改進單 PAGEREF _Toc243449411 h 11 HYPERLINK l _Toc243449412 表6.人力資源部人

4、員儲備績效改進單 PAGEREF _Toc243449412 h 12 HYPERLINK l _Toc243449413 表7.綜合管理部行政服務滿意度績效改進單 PAGEREF _Toc243449413 h 13 HYPERLINK l _Toc243449414 四、第二季度績效改進單達成率情況 PAGEREF _Toc243449414 h 14 HYPERLINK l _Toc243449415 五、第三季度部門績效自評得分匯總 PAGEREF _Toc243449415 h 15引 言2009年第三季度經營檢討會召開完畢。本次會議借鑒了第一、二季度經營檢討會的召開經驗，對會議內容

5、進行改進。會議對目前公司各個部門三季度的經營業(yè)績和劣績系統(tǒng)地進行了盤點，并根據公司現狀對第四季度的經營目標提出修正，對未完成的指標制定績效改進單。同時，會議對公司經營過程中的問題和風險，提出糾偏措施。會議共調整了指標5項，收集公司問題及風險12條，形成績效改進單7張。會議取得了豐碩的成果。根據會議內容，現將本次第三季度經營檢討會議輸出內容整理成冊，形成2009年秋季運營績效改進操作手冊，以便對09年第四季度經營工作持續(xù)改進，穩(wěn)步推進公司戰(zhàn)略規(guī)劃。一、調整指標匯總各部門提出調整的指標列表指標部門序號指標項調整后目標評估結果市場部1回款增長率32.9%(四季度同比值)同意銷售部2回款同比增長率32

6、.9%(四季度同比值)同意物流采購部3發(fā)貨錯誤次數10月5次/月11月 4次/月12月 3次/月暫不調整物流采購部4外單延遲次數與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通,通過公司批準更改統(tǒng)計口徑.暫不調整物流采購部5交貨時間重新評估，統(tǒng)一結算口徑同意戰(zhàn)略發(fā)展部負責二、公司風險/問題匯總各部門提報的公司風險/問題實施計劃序號風險/問題建議措施會議輸出改進責任人/部門1退貨額居高不下（退貨率雖在允許范圍上下，但絕對金額每月在100萬以上)1.嚴格按退貨政策執(zhí)行，關注所有渠道內的滯銷庫存，并和客戶一起設法來帶動或消耗這一部分庫存后再作退貨處理。2.內部加強對業(yè)務人員的考核，使全體業(yè)務人員真正意識到退貨高的負面影響。關注措施

7、的執(zhí)行,將退貨率控制在指標以下朱國成2業(yè)務人員流動過快、儲備人員不足1.人才選擇的渠道上還要拓寬，突破所有的人為因素限制，唯賢舉才。2.在內部加強人才的培養(yǎng)和素質提升的工作，積極打造良性競爭的內部晉升氛圍。3.年底前完成組織架構調整后所需首批人員的增加。明確人員需求數量報人力資源部,納入人力資源部月度招聘計劃朱國成肖權偉3利潤率的下降：由于公司營銷導向的變化，以各種特殊政策、調價等方式搶占市場份額，但是需要進行利潤率的控制，必竟利潤才是企業(yè)生存與發(fā)展之本。1.財務部對利潤情況進行分析，并提出必要的建議。作為2010年計劃制定的輸入財務部2.各部門需要加強對費用的控制，以控制成本支出。各部門3.

8、通過考核的變化，強化對利潤型產品的銷售導向。銷售部4公司人員不穩(wěn)定與外部資源緊缺的矛盾會影響正常運營人員的穩(wěn)定1.各部門各層級主管協助人力資源部做好內部人員穩(wěn)定工作,對待員工,不能以個人情緒處理上下級關系或工作事務,給員工多一些關心與理解,非常時間要特殊對待。公司導向:拓寬招聘渠道，確保不缺編;(人力資源部)通過有效管理,降低員工流失率(各部門管理人員)2.人力資源部拓寬招聘渠道,運用多種招聘形式,挖掘人力資源.以滿足需求。2.1普工補充可以透過內部以工帶工勞務市場人才市場丹陽人才網進行補充。2.2對于新線的人員招聘,嘗試采用中介小批量的引進。2.3另外,會以電視字幕廣告,本地報紙平面廣告輔助

9、發(fā)布招聘信息。3.基層員工流動越來越大，人員流動對管理與正常生產逐步形成威脅。在公司擴大后，招工問題的難度將逐步嚴重。2.如何選擇與留住員工專題研討，形成措施與計劃執(zhí)行。1、管理方法上；2、公司吸引力上；3、員工選擇與規(guī)劃上。5年度銷售回款目標累計增長率為12%，到第三季度我們才達到3.1%，也就是要在最后3個月里完成累計增長率8.9%的目標，平均每月要完成約3%的累計增長率。要完成這樣的目標需要銷售部做好充分的分析與策劃和公司內部的充分配合。1.銷售部要切實可行的把銷售和回款計劃分解至最底層業(yè)務員。2.分解目標要一定可行，對完不成的我們要面對現實并想切實可行的策劃和政策應對，不能只是強壓目標

10、和分解了事。3.過程實施督導要以周或旬為單位進行評估、輔導與糾正。4.要關注銷售和回款計劃管理，特別每天關注銷售和回款的數據，重視計劃和數據管理。5.加大對效果不好的區(qū)域進行市場調查、分析與輔導。2010年銷售預測時,考慮分年度和季度制定,月度修正.殷 毅 朱國成6銷售接單時考慮問題片面1.銷售應該針對我們的主打產品著重推銷，要揚長避短接單2.公司對于外貿價格應該重新核定，因為現在外貿接單有附帶產品產生與其后期報廢還不如薄利銷售外貿業(yè)務接單需綜合評估外貿中心7用友ERP效率無法適應公司發(fā)展（目前用友ERP效率太慢，尤其是到下午結賬時間段，或者是財務結賬、數據統(tǒng)計、客戶中心取價等時間段），現在平

11、均每天要拖班1到1.5個小時，如后期接單量還要上升將無法滿足1.用友ERP加快改進效率問題。2.財務改進結賬方式，盡可能簡化工作程序。列入2010年工作計劃(元旦后用友工作人員對銷售模塊進行優(yōu)化,以提升效率)戰(zhàn)略發(fā)展部財務部 8物流采購部中基層管理人員欠缺1.人力資源部加快外聘速度。2.內部加強培訓，雙管齊下早日把人員培養(yǎng)到位。明確人員需求,納入人力資源部月度招聘計劃人力資源部 物流采購部9管理攻關管理俱樂部：每月制定數個各部門的難題 ，組成相應管理提升小組，集中大家在管理與技術上的長處，相互溝通分析，找出相互不足，共同解決問題。既解決問題，又能共同提高，也能解決溝通上的問題和局限。/梁 勇1

12、0現在每年的研發(fā)任務越來越多，涉及到原料、模具、膜系、功能等多個方面，但是缺乏一些必要的驗證設備（尤其是需要長期存放驗證或者在惡劣條件下驗證的儀器），會使研發(fā)存在很大的風險，比如1.552深變色、第一代的1.552UV400新超防等就都存在這種風險。1.根據現在以及長遠研發(fā)的需求，研究并確定需要增添或制作的實驗驗證或檢測儀器。作為專項計劃報公司批準王一晨2.將需要增添或者制作的儀器列入2010年的實驗儀器采購預算中提請公司評審。3.將經公司審批通過的實驗儀器列入2010年預算中執(zhí)行。11銷售增長沒有達到預期的目標，特別是外貿增長針對外貿，公司需要制訂針對性的措施，積極消化過剩產能。美國市場拓展

13、方案10月份報公司批準朱國成12產能過剩，影響公司的整體盈利能力積極開拓市場，調整品種價格。第5條加硬生產線生產時結合計劃產能，合理配置人員,防止浪費王一晨三、績效改進單匯總生產部車房訂單一次下機合格率績效改進單績效改進部門技術質量部、生產部改進負責人王一晨鐘永星改進時限 10月01日12月30日績效改進目標名稱車房訂單一次下機合格率應該達到的績效目標三季度車房訂單一次下機合格率目標70.00%實際績效目標達成三季度車房訂單一次下機合格率完成為69.21%績效改進目標達成的標準考核方式車房訂單一次下機合格率完成80.00%每低一個百分點扣2分績效改進開始時間2009年10月1日績效改進最后匯報

14、時間2010年1月10日績效改進中期目標評估標準考核方式車房訂單一次下機合格率完成80.00%每低一個百分點扣2分績效改進中期匯報評估時間2009年11月15日績效改進行動計劃1、培訓：加強員工的作業(yè)技能的培訓和規(guī)范操作 （10月31日）2、分析：改善車房問題反饋表，強化分析后改善措施的執(zhí)行 （10月31日）3、設備：采購并合理使用新的上盤爐等設備，對精磨機進行維護保養(yǎng)。 （11月30日）4、測量：增添鋁模測量的矢高表，加強鋁模的測量精度，制定二期鋁模修整計劃并實施（12月31日）5、人員：強化細節(jié)管理，固定管理結構，穩(wěn)定人員 （12月31日）6、執(zhí)行：修正車房管理人員工作質量考評指標，明確管

15、理人員職責，將現有證明有效的措施整理好執(zhí)行好、鞏固好； （12月31日）備注：生產部加硬加膜中心將積極配合，做好執(zhí)行、人員培養(yǎng)及產能提升三方面的管理，減少QC小組的工作量生產部車房交貨及時率績效改進單績效改進部門生產部改進負責人鐘永星改進時限 10月01日12月30日績效改進目標名稱車房交貨及時率應該達到的績效目標三季度交貨及時率：3天95%；5天100%實際績效目標達成三季度交貨及時率：3天76%；5天95%績效改進目標達成的標準考核方式三季度交貨及時率：3天95%；5天100%每低1個百分點扣1分績效改進開始時間2009年10月1日績效改進最后匯報時間2009年12月10日績效改進中期目標

16、評估標準考核方式10月：3天90%；5天99%11月：3天95%；5天99%12月：3天95%；5天100%每低1個百分點扣1分績效改進中期匯報評估時間2009年10月31日績效改進行動計劃1、定人定崗定要求，提高產能增加應對能力：各崗位定人定崗，提高設備利用效率，以每周合理產量來衡量質量； （10月1日起）2、逐步提高合格率，提高產能；按項目組要求進行。 （10月1日起）3、由車房組長組織每周車房交貨能力分析例會，分析產能、每周跟蹤質量、外購及毛坯影響，及時暴露解決問題，不能解決的及時匯報。 （10月1日起）4、外購延遲：生產流程之外的交貨延遲，對毛坯不足及外購引起的交貨延遲，責任單位需向車

17、房匯報困難與措施，重大難度報QC小組及生產部。每周會議暴露問題形成解決方案，差距大時書面匯報QC小組及生產部，尋求支持。5、盡快在訂單減少的情況下，完成備庫訂額，提高抵御能力。 （11月30日止） 備注：外購片的訂單的采購信息要隨時傳遞給車房組長；毛坯最低庫存警戒時立即報車房組長；抓緊一切空閑補足備庫。物流采購部發(fā)貨錯誤控制績效改進單績效改進部門物流采購部改進負責人朱秋萍改進時限 10月15日11月30日績效改進目標名稱發(fā)貨錯誤控制在每月3次以內應該達到的績效目標3次/月實際績效目標達成7、8、9月錯誤分別為8次、12次、16次?？冃Ц倪M目標達成的標準考核方式10月份5次/月11月份4次/月1

18、2月份3次/月每超出1次，減10分。績效改進開始時間09年10月15日績效改進最后匯報時間09年12月30日績效改進中期目標評估標準考核方式10月份5次；每超出1次，減10分績效改進中期匯報評估時間10月31日績效改進行動計劃按項目組內部流程進行了調整1、10月份倉儲中心啟用客戶投訴索賠機制：加大索賠力度但兩個內沒有投訴將全額返還。2、10月15日對內部流程執(zhí)行情況進行驗收，并針對不符合項制定改進措施（有驗收記錄及改進措施）并公布上墻3、10月31日對第一次驗收不合格項進行第二次驗收，要求驗收合格率達到99%，把結果公布上墻。4、11月1日根據10月中期績效調整計劃實施5、12月30日完成績效

19、改進評估備注：1、客戶中心審核訂單及時市場部回款增長率績效改進單績效改進部門市場部改進負責人王翔飛改進時限 10月1日12月31日績效改進目標名稱回款增長率應該達到的績效目標15.8%實際績效目標達成5.8%績效改進目標達成的標準考核方式四季度回款增長率達32.9%全年回款增長率12%每低于目標1%，減1分?？冃Ц倪M開始時間09年10月1日績效改進最后匯報時間09年12月31日績效改進中期目標評估標準考核方式10月份回款增長率達 27%11月份回款增長率達 35.7%12月份回款增長率達 26.5%每低于目標1%，減1分。績效改進中期匯報評估時間11月15日績效改進行動計劃內貿：10月，通過新

20、年促銷活動，拉動10月份的回款，力爭超計劃完成回款任務。12月，通過春節(jié)促銷活動，拉動12月份的回款，力爭完成全年12%的增長目標。10-12月，通過新系列激勵方案，推動新系列的鋪市工作，通過新系列拉動部分銷售回款。10-12月，通過提升培訓中心的功能，推動產品在終端的銷售，使得培訓真正對銷售起動推動作用。10-12月，繼續(xù)強調、提升客服中心的客戶服務功能（配合銷售部加強新品推薦、物料發(fā)放、咨詢服務等），以幫助銷售的提升。外貿：10-11月，通過各類方式，推動超韌 產品在美國市場的銷售。備注：銷售部回款額績效改進單績效改進部門銷售部改進負責人朱國成改進時限 10月1日 12月31日績效改進目標

21、名稱回款額（回款同比增長率）應該達到的績效目標15.8%實際績效目標達成5.8%績效改進目標達成的標準考核方式10月31日 達到1500萬11月30日 達到1313萬12月31日 達到2000萬每少5%扣1分；績效改進開始時間09年10月1日績效改進最后匯報時間09年12月31日績效改進中期目標評估標準考核方式11月30日 達到2813萬。每少5%扣1分；績效改進中期匯報評估時間09年11月30日績效改進行動計劃在四季度每個月明確每個片區(qū)和業(yè)務員的計劃任務，過程中督促各區(qū)域總監(jiān)關注下屬各業(yè)務員的重點工作：新系列的推廣進度，客戶開發(fā)是否達到指標；新客戶的開發(fā)目標達成狀況；1.60調價后的銷售跟進

22、；超韌擂臺賽競爭氛圍的營造，真正帶動內部競爭的態(tài)勢；問題客戶的處理是否到位：三個月未回款的客戶處理；上個月銷售大于一萬元以上的客戶回款要求是否落實；滯銷庫存的盤點和動銷方案是否合理、有效；連續(xù)二個月內訂單反復進行審批的客戶狀況的改進。隨時關注月度銷售、回款指標的達成狀況，對于有非常大差異的人員要求及時拿出措施。備注：人力資源部人員儲備績效改進單績效改進部門人力資源部改進負責人肖權偉改進時限 10月5日12月30日績效改進目標名稱人員儲備招聘未完成規(guī)定名額(21人)應該達到的績效目標21人實際績效目標達成8人績效改進目標達成的標準考核方式10月份達到13人11月份完成18人12月份完成21人每少

23、1人，減1分。績效改進開始時間09年10月5日績效改進最后匯報時間09年12月30日績效改進中期目標評估標準考核方式11月30日，評估該績效改進單的完成情況；每少1人，減1分?？冃Ц倪M中期匯報評估時間11月30日績效改進行動計劃1、10月份透過常州人才市場現場招聘完成專業(yè)支持簇人員的招聘5人；2、11月通過中介完成生產簇儲備人員5名；3、12月透過蘇州人才市場完成領導管理簇人員與技術工人3名；備注： 各部門員工可以按公司以工帶工方案給公司推薦人員。綜合管理部行政服務滿意度績效改進單績效改進部門綜合管理部改進負責人虞躍軍改進時限 10月1日12月31日績效改進目標名稱企業(yè)文化滿意度應該達到的績效

24、目標77%實際績效目標達成76.2%績效改進目標達成的標準考核方式第三季度達到78%每低于目標1%，減5分?？冃Ц倪M開始時間2009-10-15績效改進最后匯報時間2009-12-31績效改進中期目標評估標準考核方式11月15日，評估該績效改進單的措施完成情況；每有一項措施計劃未完成，減1分?？冃Ц倪M中期匯報評估時間11月15日績效改進行動計劃序號低于滿意目標值（77%）的調查題原因分析改進計劃1對當前企業(yè)文化工作推進的認可程度？（75.9% 較有用）沒有定期征集職工在企業(yè)文化建設方面的建議，企業(yè)文化工作組的工作與員工的需求相脫離單月20日前后舉行職工代表的企業(yè)文化推進意見與建議征集活動，不斷

25、改進企業(yè)文化推進工作2你認為自己對基本價值觀的理解、運用情況如何？（74.7% 較好）價值觀與相關案例的收集、發(fā)布的數量、深度、宣導非常不夠，影響對價值觀的理解與運用10月已有企業(yè)文化案例工作提升計劃3你認為自身對價值觀的符合程度？（74.2% 較好）由于企業(yè)文化最終的目的是讓所有員工行為符合價值觀，所有改進工作都為此服務，不再編制專門的計劃4你認為公司的制度、流程對照基本價值觀要求符合程度？（73.2% 較好）公司制度與流程的設計與發(fā)布缺乏公眾的參與10月20日前架設員工與各部門之間對公司制度流程的評價與意見反饋渠道，制定相應的規(guī)則，并按規(guī)劃實施5你認為公司是否努力在改進使其適應企業(yè)文化大綱

26、所倡導的要求？（72.9% 比較認可）對于關于公司重大變革與重要經營措施、決策的評論與傳播較少，職工不能全面深入了解公司的發(fā)展變革情況結合10月份案例提升工作，加強公司變革與發(fā)展的宣導6你是否相信只要堅持，公司企業(yè)文化氛圍一定會達到企業(yè)文化大綱所描述的目標？（76.4% 比較相信）職工對企業(yè)文化建設的發(fā)展規(guī)劃與實際工作內容了解較少1.11月，結合年度計劃工作，企業(yè)文化工作組制定完整、清晰的企業(yè)文化建設規(guī)劃與步驟，并進行宣導2.10月起企業(yè)文化工作組每月向員工公布企業(yè)文化工作總結，讓員工充分了解企業(yè)文化工作進展備注：四、第二季度績效改進單達成率情況序號部門績效改進單目標值當前值達成率1生產部車房一次下機合格率7月份完成70%8月份完成72%9月份完成75%7月份：64.64%8月份：68.49%9月份：74.1%95.56%2物流采購部發(fā)貨錯誤次數7月份3次/月8月份3次/月9月份3次/月7月份：88月份：129月份：160.00%3物流采購部外單延期次數0次 8月：1次(技術原因)9月：1次0.00%4市場部回款累計同比增長率下半年回款增長率達19.9%全年回款增長率12%（其中：8月份回款同比增長率達 13.77%9月份回款增長率達 6.52%）7月份：