綏芬河市中醫(yī)院

1、 綏芬河市中醫(yī)院整體支出績效評價報告綏芬河市財政局：為進一步規(guī)范財政資金管理，牢固樹立預(yù)算績效理念，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，我們根據(jù)綏芬河市財政局2019年預(yù)算單位經(jīng)費指標核定標準表以及綏芬河市財政支出績效評價管理暫行辦法結(jié)合我院的具體情況，認真組織開展了2019年度部門預(yù)算績效自評工作，現(xiàn)將我院2019年度部門整體支出績效評價情況報告如下：基本情況綏芬河中醫(yī)醫(yī)院是一所中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院，承載著全市人民的醫(yī)療衛(wèi)生工作，為全市人民的健康保駕護航。（一）資金概況2019年年初整體支出預(yù)算234.97萬元，實際收到234.97萬元，全年支出234.97元，完成率百分百。（二）績效目標績效總目

2、標預(yù)算公開：2019年按上級要求，我院在綏芬河政府網(wǎng)站進行了預(yù)算公開。財務(wù)管理：按項目資金的使用用途，我院制定了專項資金使用方案，嚴格按照要求使用項目資金，絕不擠占挪用項目資金，做到及時記賬，賬目清晰，賬實相符，賬賬相符。及時發(fā)現(xiàn)問題并全面整改，管理到位?？冃щA段性目標。 為了進一步加強工作效率，吸引更多的患者。我院按計劃送醫(yī)護人員進修學(xué)習(xí)，以加強醫(yī)護人員的醫(yī)療水平。2019年共送上級醫(yī)院進修醫(yī)生3人。醫(yī)療護理質(zhì)量均有不同程度的提高，患者滿意度也相應(yīng)有所提升。實施單位績效報告情況。項目資金屬于?？顚Ｓ觅Y金，我院根據(jù)實際情況，按照財政專項資金財務(wù)管理辦法進行支付并進行賬務(wù)處理，并嚴格專項資金的相

3、關(guān)政策，年末形成績效報告。績效評價工作情況?？冃гu價目的。 根據(jù)2019年我院做的年初預(yù)算，財政局撥款234.97萬元，用于醫(yī)院正常運營業(yè)務(wù)費。通過績效評價，能強化單位專項款支出管理，提高財政資金使用效益和政府管理職能。（二）績效評價原則、評價指標體系、評價方法。嚴格落實預(yù)算法及省、市績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，進一步規(guī)范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責(zé)任意識，提高資金使用效益，促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。（三）績效評價工作過程。前期準備。我院財務(wù)科負責(zé)將全年專項資金使用情況的各種支出做好預(yù)算，對資金的計劃、管理、支出等認真分析，認真總結(jié)，按財政局績效評估相關(guān)規(guī)定對專項資金的實施情況進

4、行評估。組織實施。我院項目款是用于醫(yī)院基本運營的業(yè)務(wù)費，款項按時間進度撥付及使用,專項款的支付過程都是按財務(wù)的相關(guān)制度執(zhí)行。分析評價。2019年在市委、市政府和衛(wèi)計委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我們緊緊圍繞年度目標任務(wù)，團結(jié)拼搏，銳意進取，扎實工作，全面完成了各項工作任務(wù)，從專項款支出情況來分析，我院嚴格按照財政的績效考核辦法進行支出，做到專款專用賬目清晰。四、績效評價指標分析情況。項目資金情況分析。項目資金到位情況分析。2019年度財政預(yù)算款234.97萬元，結(jié)止2019年底已及時足額到位，我院遵循“?？顚Ｓ?、重點使用”的原則，切實保證了醫(yī)院正常有序的運行。項目資金使用情況分析。2019年專項資金按時間進

5、度撥付，專款專用，按照上級要求及本單位計劃，已全部用于單位基本運營，并取得了一定的效果。項目資金管理情況分析。2019年我院運營資金實行?？顚Ｓ茫黜椯M用支出均有相關(guān)的授權(quán)審批，資金撥付嚴格審批程序，使用規(guī)范，會計核算結(jié)果真實、準確。完全按照財務(wù)規(guī)定進行核算，在資金使用過程中沒有截留、擠占或挪用資金的情況資金實施情況分析。組織情況分析。專項款屬于醫(yī)院的日常運營費用，都是按照年初預(yù)算進行支付，在支付過程中都是通過嚴格的審批程序進行支付。實施進程都是按照相關(guān)的財務(wù)管理制度來執(zhí)行。項目管理情況分析。專項資金年初預(yù)算設(shè)定依據(jù)充分、明確、合理，符合財政預(yù)算標準。在資金使用過程中由本單位財務(wù)部嚴格把關(guān)，由

6、財務(wù)人員嚴格審核，做到專款專用。整體績效情況分析。資金經(jīng)濟性分析。成本（預(yù)算）控制情況。我院日常運營費用預(yù)算234.97萬元，主要用于醫(yī)院的基本運營。產(chǎn)出指標：1、數(shù)量指標：業(yè)務(wù)費234.97萬元質(zhì)量指標：業(yè)務(wù)費支出進度100%時效指標: 2019年度1-12月份成本指標：在職職工21人聘用職工43人效益指標：1、經(jīng)濟時效指標：規(guī)范工作流程，提高預(yù)算支出社會效益指標：保證工作正有序運行，合理運用財政資金。環(huán)境效益指標：維護社會穩(wěn)定，社會和諧發(fā)揮積極作用。可持續(xù)影響指標：提高醫(yī)德醫(yī)風(fēng)質(zhì)量，樹立良好形象。滿意度指標：職工滿意度100%，患者滿意度100%()整體成本（預(yù)算）節(jié)約情況。我院雖嚴格控制運營成本，但由于事業(yè)經(jīng)營虧損，所以預(yù)算項目款沒有結(jié)余。整體的效率性分析。整體的實施進度。我院日常運營費用是按照運行所需進行的，到2019年底已完成了全部工作目標。整體完成質(zhì)量。 2019年項目款20.03萬元，到年底已全部到位并使用完畢，無追加無結(jié)余，使用完成率100%。項目的效益性分析。預(yù)期目標完成程度。 本院日常運營預(yù)算已完成，2019年度財政收支未發(fā)生重大問題。（2）實施對經(jīng)濟和社會的影響。維持醫(yī)院的正常運行，提高了醫(yī)療護理質(zhì)量，為患者就醫(yī)提供了有效的醫(yī)療保障。五、績效評價結(jié)果應(yīng)用建議對于績效評介結(jié)果，財政相關(guān)部門應(yīng)全程監(jiān)督，檢查督導(dǎo)