績效的體系優(yōu)化宣講-PPT課件

1、7/21/2022績效體系優(yōu)化十堰管理部人事處11、績效體系優(yōu)化背景2、績效體系優(yōu)化主要內(nèi)容和流程3、KPI考核體系提 綱2崗位管理體系公司戰(zhàn)略組織架構(gòu)業(yè)務(wù)流程梳理工作分析崗位設(shè)置崗位評估崗位等級基于BSC的關(guān)鍵績效指標(biāo)體系績效管理體系公司業(yè)績團(tuán)隊(duì)業(yè)績崗位業(yè)績能力評價(jià)體系績效管理體系崗位管理體系薪酬激勵體系支撐制度體系為崗位、能力和業(yè)績付薪，強(qiáng)化業(yè)績導(dǎo)向能力評價(jià)體系外部人才引進(jìn)專業(yè)技術(shù)評估與試用期考核內(nèi)部人才開發(fā)員工能力匹配度評估制度職位晉升與淘汰機(jī)制自上而下分解自下而上支撐 外部競爭性 內(nèi)部公正性 個(gè)人公平性體現(xiàn)“三性”1.1 績效體系優(yōu)化背景薪酬體系建設(shè)的需要BSC？新的薪酬激勵體系對績效

2、考核提出了更高的要求：科學(xué)合理；規(guī)范透明31.2 績效體系優(yōu)化背景規(guī)范薪酬管理的需要績效管理存在的改善點(diǎn)41.2 績效體系優(yōu)化背景規(guī)范薪酬管理的需要1.缺乏績效考核相關(guān)制度或制度不健全（單位對下屬車間（部門）和車間（部門）對所屬員工的考核制度不健全）2.平均主義和大鍋飯（節(jié)假日和年度獎勵平均發(fā)放，無考核起不到激勵效果）3.分配環(huán)節(jié)過多（層層衰減；打白條）4.以考核扣款代替管理（扣款項(xiàng)目繁多：一個(gè)單位多達(dá)上千條）5.考核過程不透明考核結(jié)果不反饋給員工個(gè)人6.單位對下屬車間（部門）考核指標(biāo)與上級對單位的考核指標(biāo)不一致7.工資結(jié)余過大，結(jié)余使用不規(guī)范（購買辦公用品、慰問生病職工和困難家庭、集體會餐、

3、文體活動獎勵、春游費(fèi)）8.考核職能劃分不明確，數(shù)據(jù)收集健全5對體現(xiàn)工廠/公司發(fā)展的核心管理活動的績效驅(qū)動因素進(jìn)行開發(fā)和管理 管理部內(nèi)部管理客戶學(xué)習(xí)與創(chuàng)新財(cái)務(wù)確定每個(gè)維度的關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI），平衡各維度間的權(quán)重年度目標(biāo) KPI支撐公司（廠、處、院）年度目標(biāo) KPI崗位年度目標(biāo) KPI支撐科室（車間）指標(biāo)自上而下分解業(yè)績自下而上支撐年度月度考核過程行為激勵生產(chǎn)、質(zhì)量、安全成本控制業(yè)務(wù)（現(xiàn)場）改善支撐年度目標(biāo)（一）績效管理模式2.1績效管理模式:月度考核和年度評價(jià)相結(jié)合的績效管理模式2. 績效體系優(yōu)化主要工作內(nèi)容與流程-績效管理模式考核支付月度考核工資62.2考核工資結(jié)構(gòu)2. 績效體系優(yōu)化主要工

4、作內(nèi)容與流程-績效管理模式7車間（部門）班組2.3月度績效考核優(yōu)化思路工廠/公司管理部車間（部門）管理部公式單位公式系數(shù)考核數(shù)據(jù)核算數(shù)據(jù)核算數(shù)據(jù)核算工廠考核車間（部門）考核班組考核考核工廠考核班組考核指標(biāo)數(shù)據(jù)提供分配信息直接人員：勞動量x各種單價(jià)x 系數(shù)考核項(xiàng)目無考核人員：標(biāo)準(zhǔn)考核工資x部門系數(shù)考核項(xiàng)目月度考核分配方案原則：分配規(guī)則：工廠公司對車間（部門），車間（部門）對員工的分配規(guī)則必須制度化、透明化、規(guī)范化、一致化，不允許截流，實(shí)現(xiàn)由分到總，總量控制；考核規(guī)則：工廠公司、車間（部門）制定的考核規(guī)則必須只能與是生產(chǎn)、質(zhì)量、成本、安全、現(xiàn)場改善相關(guān)，且原則上數(shù)額不超過考核工資的20%?？己吮仨?/p>

5、到責(zé)任人，不得只對應(yīng)于部門。2. 績效體系優(yōu)化主要工作內(nèi)容與流程-月度考核優(yōu)化8考核規(guī)則考核加扣項(xiàng)目考核加扣項(xiàng)必須只能與的生產(chǎn)、質(zhì)量、成本、安全、現(xiàn)場改善相關(guān)，且原則上數(shù)額不超過考核工資的20%。其他行為納入到KPI評價(jià)中?？己吮仨毜截?zé)任人與考核工資相關(guān)的加扣項(xiàng)目必須考核到責(zé)任人，不得只對應(yīng)于部門。分配規(guī)則工廠對車間（部門）的考核工資分配規(guī)則必須制度化和透明化。車間（部門）對個(gè)人的考核工資分配規(guī)則必須制度化和透明化，分配規(guī)則應(yīng)與工廠對車間（部門）的分配原則保持一致，不允許截流和挪作他用。禁止結(jié)余用于其他費(fèi)用的支出。班組對個(gè)人的考核工資分配規(guī)則取消班組對員工分配考核工資的權(quán)利，班組只承擔(dān)提供分配

6、信息和考核信息的責(zé)任。車間（部門）員工BA工廠/公司2.3月度績效考核優(yōu)化思路2. 績效體系優(yōu)化主要工作內(nèi)容與流程-月度考核優(yōu)化兩級考核制度92.3月度考核優(yōu)化的具體工作 重新修訂兩級考核制度梳理兩級考核指標(biāo)項(xiàng)目和考核額度，做到上級對工廠/公司、工廠/ 公司對車間（部門）、車間（部門）對員工個(gè)人考核的一致性核定對員工超產(chǎn)獎勵計(jì)獎基數(shù)和計(jì)獎分值；考核獎勵/扣款必須落實(shí)到責(zé)任人； 清理以考核扣款代替管理項(xiàng)目，考核扣款數(shù)額不應(yīng)超過月度應(yīng)發(fā)工資的20；研究制訂車間（部門）管理費(fèi)用的管理與考核辦法；規(guī)范工資結(jié)余的使用；（設(shè)定工資結(jié)余比例；半年清算一次）剝離非法定代扣發(fā)項(xiàng)目：工廠出面與相關(guān)部門溝通，剝離水

7、電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)等代扣項(xiàng)目。2. 績效體系優(yōu)化主要工作內(nèi)容與流程-月度考核優(yōu)化102. 績效體系優(yōu)化主要工作內(nèi)容與流程-月度考核優(yōu)化車間（部門）對員工考核細(xì)則班組提供員工當(dāng)月各項(xiàng)指標(biāo)完成情況工廠/公司對下屬 車間（部門）考核規(guī)則車間（部門）總量下?lián)軉T工當(dāng)月績效工資計(jì)算計(jì)算過程審核及結(jié)果驗(yàn)證模板實(shí)例1（總量下?lián)埽┠０鍖?shí)例2（月度考核工資表單）2.3月度考核工資計(jì)算發(fā)放 112.4年度績效考核（）評價(jià)2 .績效體系優(yōu)化主要工作內(nèi)容與流程-年度績效優(yōu)化示例圖員工績效綜合評價(jià)業(yè)績評價(jià)行為評價(jià)KPI指標(biāo)的設(shè)定KPI目標(biāo)值的設(shè)定KPI權(quán)重的設(shè)定KPI評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)定注重誠信和法理追求利益最大化客戶至上跨職能協(xié)作

8、創(chuàng)新意識挑戰(zhàn)高目標(biāo)能力提升 員工績效評價(jià)分為業(yè)績評價(jià)和行為評價(jià)； 年度業(yè)績評價(jià)與行為評價(jià)相結(jié)合構(gòu)成員工績效綜合評價(jià)； 公司運(yùn)用平衡預(yù)算點(diǎn)管理方法，開展員工績效評價(jià)工作。12 1、部門使用點(diǎn)數(shù)的計(jì)算 員工個(gè)人業(yè)績評價(jià)結(jié)果和行為評價(jià)結(jié)果對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)個(gè)人評價(jià)結(jié)果ABCDE標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)543212、平衡預(yù)算點(diǎn)數(shù)的應(yīng)用 各部門在組織對員工的業(yè)績評價(jià)或行為評價(jià)時(shí)，要根據(jù)部門的平衡預(yù)算點(diǎn)數(shù)做好員工的評價(jià)工作。 部門使用點(diǎn)數(shù) 部門平衡預(yù)算點(diǎn)數(shù)部門使用點(diǎn)數(shù) = 員工評價(jià)結(jié)果對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn)數(shù) 相應(yīng)人數(shù)2.5平衡預(yù)算點(diǎn)運(yùn)用2 .績效體系優(yōu)化主要工作內(nèi)容與流程-年度績效優(yōu)化13員工績效綜合評價(jià)=業(yè)績評價(jià)行為評價(jià)+確定員工業(yè)

9、 績工資支付 系數(shù)R員工薪級薪檔調(diào)整下年度績效計(jì)劃的制定人力資源開發(fā)與管理評價(jià)分類：A、B、C、D、E2.6年度績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用2.績效體系優(yōu)化主要工作內(nèi)容與流程-年度績效優(yōu)化制訂原則：1、體現(xiàn)單位業(yè)績與個(gè)人業(yè)績的關(guān)聯(lián)性。2、體現(xiàn)單位業(yè)績不同情況對個(gè)人績效系數(shù)的影響程度14中層人員業(yè)績系數(shù)（R）表員工業(yè)績系數(shù)（R）表年度業(yè)績工資=目標(biāo)業(yè)績工資業(yè)績系數(shù)（R)示例圖2.7年度績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用2.績效體系優(yōu)化主要工作內(nèi)容與流程-年度績效優(yōu)化15示例圖連續(xù)兩年被評為B，晉一檔連續(xù)兩年被評為D且個(gè)人當(dāng)年行為評價(jià)為C，降一檔2.7年度績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用2.績效體系優(yōu)化主要工作內(nèi)容與流程-年度績效優(yōu)化162.

10、8員工工資計(jì)算兌付2.績效體系優(yōu)化主要工作內(nèi)容與流程-年度績效優(yōu)化項(xiàng)目基本工資月度考核工資年度業(yè)績工資公式S基本 =月標(biāo)準(zhǔn)基本工資 考勤項(xiàng)目 S考核=S應(yīng)發(fā) + S考核項(xiàng)目S業(yè)績=目標(biāo)業(yè)績工資績效系數(shù)( R ) S月考核按工廠/公司內(nèi)部績效考核辦法計(jì)發(fā)支付依據(jù) 出勤狀況生產(chǎn)、質(zhì)量、成本、安全、現(xiàn)場改善個(gè)人年度KPI評價(jià)綜合結(jié)果和工廠/公司業(yè)績評價(jià)結(jié)果決定業(yè)績工資時(shí)間節(jié)點(diǎn) 每月發(fā)放每月發(fā)放次年3月底確認(rèn)綜合評價(jià)結(jié)果次年4月兌現(xiàn)說明應(yīng)符合員工手冊規(guī)定扣減額不得超過月工資收入的20%(員工手冊規(guī)定）績效系數(shù)R按照績效管理辦法確定應(yīng)發(fā)業(yè)績工資=目標(biāo)業(yè)績工資績效系數(shù)(R)個(gè)人KPI評價(jià)工廠/公司評價(jià)業(yè)績

11、工資兌現(xiàn)部門評價(jià)平衡預(yù)算點(diǎn)績效系數(shù)(R)修訂后個(gè)人評價(jià)評 價(jià)兌 現(xiàn)薪資與績效掛鉤17工廠愿景和使命其他戰(zhàn)略性KPI和突發(fā)性/階段性KPIKPI指標(biāo)與行為模塊的對接KPI指標(biāo)體系結(jié)構(gòu)KPI指標(biāo)庫KPI指標(biāo)體系落實(shí)對接目標(biāo)診斷機(jī)制常規(guī)KPI指標(biāo)改進(jìn)KPI指標(biāo)3.1構(gòu)建以KPI為基石的指標(biāo)體系工廠長期戰(zhàn)略規(guī)劃工廠中、長期事業(yè)計(jì)劃年度行動計(jì)劃（預(yù)算計(jì)劃）3.KPI考核體系18 工廠/公司高管KPI承擔(dān)計(jì)劃部門人事部門市場部部門采購部門各車間生產(chǎn)部門財(cái)務(wù)會計(jì)部門產(chǎn)品開發(fā)部門計(jì)劃完成數(shù)據(jù)錄入?yún)R總分析編制中期事業(yè)計(jì)劃其他研發(fā)項(xiàng)目完成率采購成本降低率采購周期采購質(zhì)量內(nèi)制成本降低率物流費(fèi)用降低率交貨周期管理費(fèi)用

12、控制率財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)決算數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率ES調(diào)查人工成本培訓(xùn)人員總數(shù)產(chǎn)值其他職能部門/車間KPI目標(biāo)體系其他其他QCD改善質(zhì)量指標(biāo)銷售收入費(fèi)用控制內(nèi)制成本削減工廠/公司KPI目標(biāo)其他其他其他其他息稅前利潤目標(biāo)診斷設(shè)計(jì)成本控制設(shè)計(jì)質(zhì)量訂單接入應(yīng)收帳款顧客滿意度其他3.KPI考核體系3.2工廠/公司KPI體系的構(gòu)成19指標(biāo)庫結(jié)構(gòu)：構(gòu)建指標(biāo)數(shù)據(jù)庫：根據(jù)部門職責(zé)確定的KPI指標(biāo)庫編號指標(biāo)類別指標(biāo)名稱對應(yīng)部門數(shù)據(jù)來源統(tǒng)計(jì)周期設(shè)立目的指標(biāo)定義計(jì)算公式權(quán) 重備注.3.KPI考核體系3.3編制工廠KPI指標(biāo)結(jié)構(gòu)（指標(biāo)庫）20經(jīng)營計(jì)劃和績效目標(biāo)工廠/公司經(jīng)營管理工作目標(biāo)計(jì)劃部門經(jīng)營管理目標(biāo)計(jì)劃員工工作目標(biāo)計(jì)劃常規(guī)KPI指

13、標(biāo)改進(jìn)KPI指標(biāo)工廠/公司目標(biāo)分解經(jīng)營目標(biāo)診斷檢討分解分解 管理關(guān)鍵項(xiàng)是反映企業(yè)和部門內(nèi)部管理狀況的指標(biāo)。是對關(guān)鍵績效指標(biāo)的補(bǔ)充。管理關(guān)鍵項(xiàng)的設(shè)置應(yīng)針對那些對實(shí)現(xiàn)公司目標(biāo)有重要作用，又難以用KPI衡量的關(guān)鍵管理領(lǐng)域和活動，而非所有的領(lǐng)域和活動。管理關(guān)鍵項(xiàng)由企業(yè)或部門的上級績效管理部門和歸口的職能管理部門確定。 行為指標(biāo)由與納入考評的改進(jìn)KPI指標(biāo)密切相關(guān)的一組或若干組行為關(guān)鍵項(xiàng)及工作標(biāo)準(zhǔn)組成，是為改進(jìn)KPI指標(biāo)狀況服務(wù)的。確定行為指標(biāo)時(shí)，要考慮與改進(jìn)KPI指標(biāo)相關(guān)的行為模塊有哪些，并從中找出有問題的行為關(guān)鍵項(xiàng)，并將這些行為關(guān)鍵項(xiàng)轉(zhuǎn)化為行為指標(biāo)納入考評。行為指標(biāo)由被考評者的直接主管與被考評者溝通

14、后確定。 對應(yīng)改進(jìn)KPI指標(biāo)績效指標(biāo)工廠/公司績效指標(biāo)部門績效指標(biāo)員工績效指標(biāo)KPI指標(biāo)管理關(guān)鍵項(xiàng)KPI指標(biāo)管理關(guān)鍵項(xiàng)KPI指標(biāo)行為指標(biāo)3.KPI考核體系3.4工廠/公司、部門、個(gè)人KPI之間的關(guān)系214、一般員工KPI評價(jià)管理辦法2、中層管理人員KPI評價(jià)管理辦法 制定統(tǒng)一規(guī)范3、專業(yè)崗KPI評價(jià)管理辦法1、高管人員KPI評價(jià)管理辦法5、。3.KPI考核體系3.5管理規(guī)范化22成員部門負(fù)責(zé)人主管主要業(yè)務(wù)備注組 長： XXX人事部XXX 部長XXXXXX管理整體進(jìn)展情況與上級溝通考評制度教育/培訓(xùn)工資體現(xiàn)/ 考核結(jié)果的運(yùn)用計(jì)劃部XXX 部長XXXXXX關(guān)于組織目標(biāo)的設(shè)定分解階段目標(biāo)的診斷財(cái)務(wù)部

15、XXX 部長XXX關(guān)于季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的分解關(guān)于財(cái)務(wù)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)分析生產(chǎn)部（QCD室）鄭志強(qiáng) 部長（副主任）XXX物流費(fèi)用、內(nèi)制成本控制與管理生產(chǎn)組織節(jié)點(diǎn)控制與考核QCD改善達(dá)成率安全文明生產(chǎn)質(zhì)量技術(shù)部XXX 部長XXX質(zhì)量指標(biāo)分解與考核質(zhì)量體系慣標(biāo)產(chǎn)品研究計(jì)劃達(dá)成率企管部XXX 部長XXX部門職責(zé)的修訂部門職責(zé)的落實(shí)情況物管部XXX 部長XXX采購周期控制庫存及刀具、機(jī)物料消耗控制黨工部XXX 部長XXX支部各項(xiàng)工作落實(shí)情況KPI考核 CFT（跨職能小組）業(yè)務(wù)分工3.KPI考核體系3.5管理規(guī)范化23中期事業(yè)計(jì)劃經(jīng)營管理目標(biāo)和計(jì)劃考核結(jié)果用于分配和激勵績效監(jiān)控績效考核人力資源部門分管計(jì)劃財(cái)務(wù)部門分

16、管 職能部門分管KPI評價(jià)體系職責(zé)分工3.KPI考核體系3.5管理規(guī)范化24KPI評價(jià)工作流程體系化部門KPI評價(jià)流程工廠KPI設(shè)定（指標(biāo)、值、權(quán)重）工廠/公司戰(zhàn)略視點(diǎn)財(cái)務(wù)客戶內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與創(chuàng)新個(gè)人KPI設(shè)定（指標(biāo)、值、權(quán)重）部門KPI設(shè)定（指標(biāo)、值、權(quán)重）工廠KPI評價(jià)流程員工年度行為評價(jià)個(gè)人KPI評價(jià)流程員工行為評價(jià)流程事業(yè)計(jì)劃工廠KPI部門KPI個(gè)人KPI3.KPI考核體系3.6業(yè)務(wù)流程體系化25工廠目標(biāo)： 每年 第一季度，確定工廠年度業(yè)務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)和經(jīng)營目標(biāo)部門目標(biāo)：根據(jù)工廠目標(biāo)制定出各部門年度關(guān)鍵工作目標(biāo)，報(bào)有關(guān)部門審核、確認(rèn)。個(gè)人目標(biāo)： 部門目標(biāo)確認(rèn)后，各部門根據(jù) SMART原則與下

17、屬溝通，共同確定部門內(nèi)員工年度主要工作目標(biāo)（控制一定數(shù)量）3.KPI考核體系3.7 KPI目標(biāo)的設(shè)定26確定KPI指標(biāo)的權(quán)重參考CFT小組、財(cái)務(wù)及經(jīng)營管理部門的意見 參考上級部門和其他單位的設(shè)定單獨(dú)地對每個(gè)指標(biāo)進(jìn)行打分最后統(tǒng)計(jì)各指標(biāo)的分?jǐn)?shù)以此確定績效指標(biāo)大類的權(quán)重 3.KPI考核體系3.7 KPI目標(biāo)的設(shè)定27制定KPI目標(biāo)，應(yīng)遵循SMART原則一致性：目標(biāo)應(yīng)該是具體的。訂立目標(biāo)要包括具體的實(shí)施計(jì)劃，即說明要經(jīng)過什么步驟、階段，以什么樣的方式可以實(shí)現(xiàn)?？蓽y性：目標(biāo)應(yīng)是可衡量的，必須有明確的工作標(biāo)準(zhǔn)。在此要注意如何把指標(biāo)準(zhǔn)確量化。同意性：部門之間、上司與部下之間進(jìn)行充分溝通，盡量設(shè)定被認(rèn)可的目標(biāo)

18、。可實(shí)現(xiàn)性：目標(biāo)的設(shè)定必須是合理的，員工通過努力是可以實(shí)現(xiàn)的。訂立過高或過低的目標(biāo)，不利于調(diào)動員工的積極性。具體性：設(shè)定工作目標(biāo)的同時(shí)應(yīng)該設(shè)定工作完成的時(shí)限。SMART3.KPI考核體系3.7 KPI目標(biāo)的設(shè)定28工廠KPI要分三個(gè)層次來管理一層：工廠級二層：職能部門、各車間三層：員工個(gè)人各層次的KPI 的權(quán)重分配都應(yīng)按100%來考慮，不應(yīng)出現(xiàn)權(quán)重累加不足100%的現(xiàn)象。部門KPI指標(biāo)控制一定數(shù)量。KPI職責(zé)分工 按照“KPI三層次管理”的 原則，工廠負(fù)責(zé)確認(rèn)職能部和各車間的KPI目標(biāo)并負(fù)責(zé)評價(jià)其完成情況，職能部和各車間負(fù)責(zé)確認(rèn)下屬KPI目標(biāo)并負(fù)責(zé)初評其完成情況。3.KPI考核體系3.7 KP

19、I目標(biāo)的設(shè)定29KPI目標(biāo)的來源（四個(gè)方面）工廠的戰(zhàn)略、事業(yè) 計(jì)劃或部門目標(biāo) 在制定個(gè)人KPI目標(biāo)時(shí)尤其要關(guān)注工廠和部門的關(guān)鍵績效目標(biāo)，一定要以工廠的戰(zhàn)略目標(biāo)和事業(yè)計(jì)劃為基礎(chǔ)，否則就會出現(xiàn)員工目標(biāo)都達(dá)成了，可是部門整體目標(biāo)沒有達(dá)成，或者是各部門的目標(biāo)達(dá)成了，工廠的整體目標(biāo)卻沒有達(dá)成。崗位職責(zé)（分工） 崗位職責(zé)是描述一個(gè)崗位在企業(yè)中所擔(dān)負(fù)的責(zé)任和工作范圍，在崗位職責(zé)比較明確的情況下，KPI目標(biāo)的內(nèi)容也會有比較明確的界定。工作改善和解決工作問題的要求 上一期績效評估提出什么樣的工作改善要求，工作中還存在什么的問題，需要在本期的績效目標(biāo)中加以解決，這些都會成為本期的績效目標(biāo)的重要來源內(nèi)外部客戶的要求 市場環(huán)境的變化，內(nèi)部流程的變化，客戶的要求，都是員工KPI目標(biāo)的重要來源3.KPI考核體系3.7 KPI目標(biāo)的設(shè)定30