《質量控制計劃》word版

1、項目質量目標與文件相關的項目要求符合ISO9001-2000相關部分的規(guī)定。挑選有合格的、有經(jīng)驗并經(jīng)過相關培訓的人員完成工作。確保NOED為該項目提供的各項服務和產品都符合合同及客戶技術規(guī)格書的要求。確保NOED及其供貨商明確規(guī)定了所有必須的質量活動，以保證項目的整體質量和安全水平。符合相關法律、規(guī)章、法案和標準。實施持續(xù)性改進為實現(xiàn)高效率的生產提供有利的環(huán)境和充足的設施。項目質量目標設計成果：首次評審合格率80%，最終交付合格率100%；結構建造、裝備制造：首次檢驗合格率90%，最終交付合格率100%；安裝：交付合格率100%；項目質量計劃項目計劃是在充分考慮了制造順序、采購計劃、施工圖紙準

2、備計劃和質量控制檢驗計劃后利用微軟的PROJECT軟件制定各項活動的順序和周期。項目團隊可以依據(jù)此計劃確定按時、圓滿地完成項目所需的其他資源，諸如人員、設備和原材料等。項目計劃小組應每月匯報以下進度狀態(tài)實際進度以及與原計劃的偏差按合同規(guī)定日期完工所需的人員項目經(jīng)理應分析進度滯后的原因并制定應對措施以確保按時完工以客戶為關注焦點NOED的項目經(jīng)理應確保在項目的任何方面，尤其是客戶的合同規(guī)定能被參與項目的所有各方以獲得客戶滿意為最終目標而理解并執(zhí)行。參與本項目的人員需有相應的資質及經(jīng)驗。項目關鍵人員的簡歷應提交客戶審核和確認。項目經(jīng)理應制備和管理組織機構圖，并在有任何人員變動時進行更新。關鍵人員的

3、職責和權限本項目參與人員的職責在NOED的機構和職責中有明確的規(guī)定。簡而言之，以下內容為關鍵人員的工作職責。項目經(jīng)理應按照公司的方針，遵照合同規(guī)定負責項目的整體管理和運作。包括確定項目范圍、項目計劃、項目重點和目標。應代表公司與客戶就項目相關的任何問題進行溝通，并記錄和跟進所有應對措施。確保項目按期交貨，HSE方針得到落實，原材料準備到位。項目副經(jīng)理應對本項目所有的設計活動負責確保安排有資質的設計師到項目團隊，制定項目設計組織機構圖。審核并批準技術圖紙、文件/程序，包括更新所有的施工圖紙。審核并監(jiān)控所有技術活動，包括制定詳細的材料使用量，批準采購單，分發(fā)施工圖紙，制作完工圖紙。確保在技術文件和

4、圖紙下發(fā)時，設計過程中產生的所有不符合已經(jīng)及時得到糾正。確保本部門日常運作的相關規(guī)程得到遵守和保持。質量主管應整體負責NOED所有與質量相關的問題，并作為質量管理體系的代表。就無損探傷和破壞性試驗等要求與用戶進行溝通。實施質量改進計劃并組織必要的培訓提高質量意識。安全監(jiān)督指導新進員工的安全教育并協(xié)助制定和組織所有人員包括分包商的安全培訓活動。強化公司的安全規(guī)章制度。實施安全工作監(jiān)督項目秘書協(xié)助項目經(jīng)理管理項目，組織項目管理團隊實施項目。應協(xié)調和處理所有與項目相關的問題。協(xié)調施工現(xiàn)場的所有問題，與QA/QC、設計和客戶進行溝通。就項目相關的所有問題與相關方進行協(xié)調。建造經(jīng)理根據(jù)公司方針并嚴格按照

5、合同要求管理生產活動。協(xié)調和組織項目管理團隊按計劃開展工作。確保施工安全設計主管應負責協(xié)調項目的設計問題，遇到任何問題需向設計經(jīng)理匯報。確保本計劃逐級下發(fā)給相關人員，并確保他們理解并遵守。就文件和圖紙的修改問題協(xié)調客戶與設計。就重點圖紙計劃、制作和總裝工藝的準備及其他與項目相關的工作與設計進行協(xié)調。就項目相關的所有問題與客戶協(xié)調。進度計劃工程師監(jiān)督計劃的制定和報告，持續(xù)分析和更新狀態(tài)。對由于與原計劃的不同，關鍵途徑的變更及與原定工作流程的改變產生的進度變化向項目經(jīng)理提出建議。準備詳細的工作卡以便實現(xiàn)對進度的掌控，并提交進度報告。采購主管負責更新本項目所有原材料的記錄/狀態(tài)。與項目管理團隊、采購

6、部門就采購及預算進行協(xié)調。確保開工前所有原材料妥善保管。就原材料交貨情況向項目經(jīng)理建議。協(xié)調保管員的原材料檢驗、儲存及保管工作質保工程師應作為項目質量體系實施的重點。確保實行獨立檢驗，保證質量管理體系及合同要求的有效實施。確保所有操作規(guī)程及操作員/技術員的資質符合項目標書要求。監(jiān)控所有QA/QC，NDT和焊工行為，確保與合同標書要求一致。就質量相關的問題與承包商進行溝通，并向NOED員工及承包商逐步灌輸質量意識。質檢主管就項目全過程的質量控制和保障問題與項目團隊、客戶和質檢員進行協(xié)調。實施并監(jiān)控項目的質量控制和保障計劃。應監(jiān)控NCR及糾正措施的狀態(tài)，確保所有NCR及時關閉。在總裝前提供檢驗狀態(tài)

7、報告。協(xié)助質檢員詮釋標準及合同規(guī)定。NDT主管制定NDT控制計劃，協(xié)調、監(jiān)控、執(zhí)行并記錄項目所有NDT活動。協(xié)助項目質量工程師發(fā)現(xiàn)并解決問題。協(xié)調、監(jiān)控并控制NDT控制計劃的實施。確保并維持NDT設備處于良好的工作狀態(tài)。就NDT相關問題與客戶溝通。確保RT工作符合安全要求。質檢員應按ITP進行檢驗工作并匯報檢驗結果。認定現(xiàn)場的不合格項并開出NCR或整改單。確保檢驗文件井然有序，并按照最終文件目錄編排。設備主管應協(xié)助制造經(jīng)理進行陸上測試和預調試以及總裝和調試工作。協(xié)調準備項目的特殊工作規(guī)程協(xié)調客戶確保所有檢查表簽字確認。根據(jù)合同文件要求監(jiān)督所有建造、測試及預調試工作。制定預調試規(guī)程，協(xié)調例會及H

8、SE管理。內、外部溝通本項目內部溝通的接口在相關活動的責任人員。鼓勵所有參與本項目的人員與其他參與人員和諧交流。NOED和外部的所有關于項目的正式通信和交流都通過項目經(jīng)理。參照：附錄I：組織機構圖文件控制按照合同規(guī)定的要求制定相關文件，這些文件由相關部門制定并在需要時提交用戶認可。這些文件將作為受控文件分發(fā)到項目管理團隊中相關的關鍵人員及客戶。NOED應使用文件管理系統(tǒng)來歸檔和檢索項目所有相關文件。采用本系統(tǒng)是為了確保對生產的有效控制并及時提交與設計、制造和最終交貨相關的所有活動的文件。作廢的程序和圖紙需清除出生產場所或加蓋“作廢”圖章以防止誤用。最終文件和項目質量記錄最終文件應使用硬殼活動文

9、件夾，易于編制和查找，文件需符合項目總體要求和程序。NOED應書面確認保存的文件是完整的并在約定的時間可供查閱。項目質量管理體系評審項目管理團隊應每半年開展一次質量管理體系評審，以評議質量管理體系在項目上的實施情況，確保體系的持續(xù)適宜、準確和有效。評審由項目經(jīng)理、質保經(jīng)理、所有部門負責人共同組織實施，內容包括審核結果、NCR審查、客戶投訴及系統(tǒng)變更或改進措施。資源管理培訓所有需參與這個項目的人員必須有足夠的資質和相應工作能力，他們應該有必要的培訓和有效的能為本項目顧客所接受的相應工作資質證書。a)項目培訓程序項目經(jīng)理應該指派培訓工程師對與本項目相關的工作程序進行管理培訓。b)培訓工具體系現(xiàn)場主

10、管對作業(yè)工人進行日常培訓的管理和協(xié)調制造程序NOED給各相關部門分發(fā)相應的項目制造程序工具和設備所有的工具和設備應由專門的設備主管準備并監(jiān)控和管理，使其在生產制造過程中得到最有效的合理化利用。在調試階段，檢驗和測試設備必須按規(guī)章要求及時進行校準。工作環(huán)境在完成項目的過程中，必須管理和識別人和自然的HSE健康安全和環(huán)境工作因素，工作環(huán)境必須滿足以下一些工業(yè)法規(guī)要求GB/T24001：1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南GB/T28001：2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范NOED企業(yè)的HSE方針政策產品實現(xiàn)合同審核充分審核合同，確認NOED企業(yè)的能力是否能滿足合同要求，在合同執(zhí)行過程中項目經(jīng)理應充分

11、審核和確認合同的差異項，并根據(jù)以下參考程序文件解決差異項：參考NOED/ ND-IA-S-12-與顧客有關的過程控制程序與客戶及分包商的溝通項目所有正式通信文件應通過NOED項目經(jīng)理和顧客溝通，在制造現(xiàn)場，由QA/QC或項目協(xié)調經(jīng)理與客戶現(xiàn)場代表進行溝通。通過每周例會的方式，及時與顧客溝通確認重點問題并進行進度報告，及時協(xié)商解決顧客的突出抱怨問題。通過QC例會及時協(xié)商解決項目質量問題，通過項目產品例會及時討論和解決項目中的重大問題。設計控制NOED的設計部門應執(zhí)行和控制以下設計活動內部設計接口的溝通和控制提供準確恰當?shù)募夹g信息負責對技術文件的維護及時修訂接口文件參考NOED/ ND-IA-S-

12、13-設計和開發(fā)控制程序采購本項目的材料采購按NOED的采購計劃來進行控制和監(jiān)控。項目的分包商的程序和計劃信息應及時提交給用戶。參考NOED/ ND-IA-S-14-采購控制程序材料驗收原材料檢查NOED應對標定為重要材料的原材料進行檢查。材料到貨接收檢查材料控制檢查必須進行材料到貨接收檢查，以確認是否滿足采購單和項目采購技術協(xié)議的要求。參考NOED/ ND-IA-S-14-采購控制程序NOED/ ND-IA-S-18-產品監(jiān)視和測量控制程序材料的標識和可追溯性鋼板和管材都必須按鋼鐵廠的鋼材爐批號標識作材質跟蹤標識。所有電纜和電氣元器件應根據(jù)施工圖紙規(guī)定標識相應的唯一識別號。客戶財產NOED應

13、保護好顧客及第三方財產信息，顧客財產包括由顧客提供的產品零部件，合同文本及工程用品。NOED應根據(jù)制造商的推薦要求檢查確認和保存這些材料，NOED應及時向顧客提出接受材料的缺陷或文本的不足。材料的處理、儲存、包裝及運輸處理和儲存所有材料在制造都應使用合理的方法處理和儲存以免損壞，可參照制造商推薦的正確方法方式處理和儲存相應的材料。參考NOED/ ND-IA-S-15-生產運作控制程序零散件的裝箱和船運裝箱件是指固定捆扎好零散件使其在運輸過程中得到合理的保護，到達目的地后達到指定的安全完好的狀態(tài)接收和安裝。發(fā)運清單附在發(fā)運裝箱件中，明確指出裝箱件內的物品清單和安裝地點。參考NOED/ ND-IA

14、-S-15-生產運作控制程序作業(yè)者資格測試在工人工作之前，NOED應對焊工、沖砂和油漆工進行資格認定，根據(jù)AWSD1.12006等標準對焊工進行資格評定，根據(jù)相關涂裝標準對沖砂和油漆工進行資格評定。資格認定人員為焊接工程師和防腐控制主管。判定協(xié)調和資格認定人員應至少有以下資格：射線RT探傷檢驗員2級或相當資格人員射線評片者為2級探傷人員或相當資格人員磁粉/著色探傷員2級或相當資格人員超聲波UT探傷員2級或相當資格人員生產設備制造部門應按照規(guī)定給項目經(jīng)理提供必要的設備和工具，如：電焊機、吊車等。這些設備和工具應按照NOED標準程序定時維護保養(yǎng)確保這些設備處于良好的使用狀態(tài)，并且這些設備應給予有效

15、期內的鑒定控制確保所有的設備處于有效使用期內。NOED分包商的控制為了項目的順利完成，NOED的分包商必須滿足以下條件NOED分包商配合作出工作范疇、業(yè)績和綜合能力考察評估理解NOED的質量管理體系NOED分包商每周或適當?shù)臅r間間隔進行進程例會，協(xié)商解決各種HSE和質量問題對操作焊工進行監(jiān)控NOED的分包商必須有足夠的QC人員按照ITP要求對項目進行檢查控制測量、分析和改進內部質量審核NOED必須計劃并實施內部質量審核工作，確保項目質量體系的運行并滿足合同項目的質量要求。內審直接對質量管理者代表負責，由其分配內審員對各個部門進行審核。審核包括與項目管理相關的各個制造部門及NOED的分包商。NO

16、ED的現(xiàn)場QA、QC主管通報相關項目的審核結果。參考NOED/ ND-IA-S-23-內部審核控制程序不一致品的控制和糾正QC檢驗員必須對不符合圖紙、標書和標準要求項及時出NCR不一致報告。責任工程師根據(jù)報告和實際情況給出相應的補救措施，給出拒收或返修、返修后合格的意見。項目團隊應該以顧客滿意為焦點，在有顧客抱怨時，應得到及時解決并獲得顧客的滿意。所有顧客提出的NCR應得到及時準確的解決并得到顧客的認可。參考NOED/ ND-IA-S-19-不合格品控制程序檢驗和測試計劃檢驗和測試計劃應覆蓋所有與制造相關的檢驗內容。如進貨、過程控制和最終完工檢驗等，又如鋼結構、鋼管、電氣和機構檢驗等。ITP應作為控制文件詳細標識檢驗和測試活動、接收標準和檢驗文件。NOED的QC檢驗員應把檢驗要求文件復印一