2022年度機(jī)動車檢驗機(jī)構(gòu)管理評審報告資料匯編

1、2022年度機(jī)動車檢驗機(jī)構(gòu)管理評審資料匯編編制：郭晨審核：XXX批準(zhǔn)：XXXXXX機(jī)動車檢測有限責(zé)任公司2022年6月2022年管理評審資料目錄序號名稱文件編號備注1管理評審計劃JL2022-GL-012關(guān)于開展管理評審?fù)ㄖ狫L2022-GL-023質(zhì)量負(fù)責(zé)人管理評審輸入報告JL2022-GL-034內(nèi)審組長管理評審輸入報告JL2022-GL-045辦公室主任管理評審輸入報告JL2022-GL-056管理評審會議記錄JL2022-GL-067管理評審報告JL2022-GL-078管理評審簽到表JL2022-GL-089管理評審改進(jìn)措施及驗證記錄JL2022-GL-09管理評審計劃編號：JL20

2、22-GL-01評審時間2022年6月25日評審地點(diǎn)綜合辦公室評審人員公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組長評審目的驗證和評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性，以 滿足RB/T 214-2017檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢 測機(jī)構(gòu)通用要求、RB/T 218-2017檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能 力評價機(jī)動車檢驗機(jī)構(gòu)要求的要求和相關(guān)方期望，以達(dá)到質(zhì) 量目標(biāo)和持續(xù)發(fā)展的目的。評審范圍本公司的質(zhì)量管理體系評審依據(jù)檢驗檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)的法律法規(guī)要求；資質(zhì)認(rèn)定管理辦法（2021修改）、檢驗檢測機(jī)構(gòu)監(jiān)督管 理辦法等部門規(guī)章；檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機(jī)構(gòu)通用要求RB/T 214-2017；檢驗檢

3、測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī)動車檢驗機(jī)構(gòu)要求RB/T 218-2017；公司管理體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）準(zhǔn)備工作序號部門/人評審內(nèi)容/準(zhǔn)備文件和資料備注1質(zhì)量負(fù)責(zé)人檢驗檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化2目標(biāo)的可行性3政策和程序的適用性4以往管理評審所采取措施的情況5由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審6工作量和工作類型的變化或檢驗檢測機(jī)構(gòu)活動 范圍的變化7風(fēng)險識別的可控性8實施改進(jìn)的有效性9資源配備的合理性10結(jié)果質(zhì)量的保障性11其他相關(guān)因素，如監(jiān)督活動和培訓(xùn)12內(nèi)審組長近期內(nèi)部審核的結(jié)果13糾正措施14綜合辦公室客戶反饋15投訴分發(fā)公司各部門編制2022年6月15日審批2022年6月15日XX

4、X機(jī)動車檢測有限責(zé)任公司文件XX檢2022 12號簽發(fā)人：關(guān)于開展管理評審?fù)ㄖ靖鞑块T：驗證和評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性，以滿 足RB/T 214-2017檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機(jī)構(gòu)通 用要求、RB/T 218-2017檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī)動車 檢驗機(jī)構(gòu)要求的要求和相關(guān)方期望，公司決定于2022年6月25日 在綜合辦公室開展2022年度管理評審，以便及時查找出在質(zhì)量體系 運(yùn)行中的不符合工作情況，以便完善質(zhì)量管理體系，請各部門按照管 理評審計劃準(zhǔn)備好管理評審資料，于2022年6月20日前向總經(jīng)理提 交書面報告，本次管理評審參會人員包括：機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量

5、負(fù)責(zé)人、 技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室組長、檢測車間組長、設(shè)備管理員、內(nèi)審組長。XX機(jī)動車檢測有限責(zé)任公司2022 年 6 月 15 0管理評審輸入報告編號：JL2022-GL-03編制人質(zhì)量負(fù)責(zé)人時間2022.6.20一、檢驗檢雙機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化今天與去年相比，新增了機(jī)動車排放定期檢驗規(guī)范（HJ 1237-2021）、汽 車排放定期檢驗信息釆集傳輸技術(shù)規(guī)范（HJ 1238-2021）等幾個環(huán)檢標(biāo)準(zhǔn)，幾 個新增標(biāo)準(zhǔn)于2022年7月1日實施，新標(biāo)準(zhǔn)對機(jī)動車排放定期檢驗新增了多項 要求，如外檢需要具備地溝或等效裝置；重型柴油車和重型燃?xì)廛嚈z測線還應(yīng)配 備移動式攝像機(jī)等。距離新標(biāo)準(zhǔn)實施還有1個月，為

6、了確保新標(biāo)準(zhǔn)的順利實施， 我們聯(lián)系了軟件商對軟件進(jìn)行升級，按要求增加了攝像裝置，在外檢區(qū)新增了 1 個地溝，并做好了安全防護(hù)措施，組織了員工對新標(biāo)準(zhǔn)展開了學(xué)習(xí)。等7月1 日新標(biāo)準(zhǔn)實施后，我們將嚴(yán)格要求檢驗人員嚴(yán)格執(zhí)行。目前周邊檢測站沒有發(fā)生 改變，外部競爭力沒有發(fā)生改變。二、目標(biāo)的可行性公司質(zhì)量目標(biāo)是檢測結(jié)果準(zhǔn)確率$99%,客戶滿意度$90%,投訴V5次，安 全生產(chǎn)事故二0。為確保檢測結(jié)果準(zhǔn)確率，公司定期維護(hù)檢驗檢測設(shè)備，并定期對 儀器設(shè)備進(jìn)行檢定/校準(zhǔn)和期間核查，任命了 2名質(zhì)量監(jiān)督員開展日常質(zhì)量監(jiān)督, 公司出具的檢驗檢測數(shù)據(jù)以及報告，經(jīng)過報告岀具人審核，授權(quán)簽字人審核，一 審資料上傳員審核

7、，確保出具的報告和上傳至監(jiān)管部門的數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、可靠， 準(zhǔn)確率達(dá)到99%以上。2022年4月份對100名以上車主進(jìn)行了滿意度調(diào)查，通過 對客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查，大多數(shù)客戶對公司效率、收費(fèi)、服務(wù)態(tài)度等滿意，滿意 率達(dá)到了 92%,達(dá)成了目標(biāo)要求，公司去年下半年至今年上半年共收到4次投訴, 經(jīng)過處理，已經(jīng)得到解決，在去年下半年至今年上半年未發(fā)生人員傷亡安全事故。三、政策和程序的適用性我公司以質(zhì)量手冊和程序文件為指導(dǎo)，通過積極貫徹質(zhì)量方針，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn) 繩，岀具科學(xué)、公正的數(shù)據(jù)，為用戶負(fù)責(zé)。各種檢測設(shè)備符合并進(jìn)行了檢定，各 類人員均已取得相應(yīng)資格證書。能保證檢測公司的正常運(yùn)行。為了確保檢測機(jī)構(gòu)管理體系

8、的適應(yīng)性、充分性、有效性和效率達(dá)到檢測機(jī)構(gòu) 質(zhì)量目標(biāo)，根據(jù)RB/T 214-2017、RB/T 2182017要求，特進(jìn)行此次管理評審， 我們要做好以下工作：（一）各部門要認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)，政策文件，確保各項工作符合法律 規(guī)范，RB/T 214-2017、RB/T 2182017、質(zhì)量手冊、程序文件等要求。（二）各崗位人員要履行崗位職責(zé)，把工作落到實處，做好人員培訓(xùn)考核工 作。（三）管理體系運(yùn)行良好，各部門已落實到位，對管理體系進(jìn)行中可能出現(xiàn) 的問題要做好監(jiān)控工作，制定預(yù)防措施并積極改進(jìn)。（四）堅定不移的落實質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，使檢測工作能正常運(yùn)行。（五）做好程序文件記錄工作。四、以往管理

9、評審所采取措施的情況2021年管理評審提岀了 1項改進(jìn)措施，2021年實施GB 38900-2020進(jìn)行機(jī) 動車安全技術(shù)檢驗，需要進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高知識掌握度，以提高工作效 率。提出改進(jìn)措施之后，公司進(jìn)行了落實，加強(qiáng)了對GB 38900-2020進(jìn)行培訓(xùn)， 并取得了一定成果。五、由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審今年暫時沒有外部機(jī)構(gòu)對公司進(jìn)行評審。六、工作量和工作類型的變化或檢驗檢測機(jī)構(gòu)活動范圍的變化今年和去年外部和內(nèi)部環(huán)境沒法發(fā)生較大改變，公司的工作量與去年相比， 沒有太多的改變。公司的活動范圍沒有發(fā)生改變。七、實施改進(jìn)的有效性通過實施改進(jìn)提高了公司的業(yè)務(wù)能力和檢驗人員的技術(shù)水平，增加了公司管 理力

10、度和競爭力，為公司長期發(fā)展提供了有利條件。八、資源配備的合理性公司人員、場所環(huán)境、設(shè)施設(shè)備滿足RB/T 214-2017、RB/T 218-2017、GB 38900-2020、 GB 3847-2018、 GB 18285-2018、 HJ 1237-2021、 HJ 1238-2021 等 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，配備合理，暫不需要增加人員、設(shè)備設(shè)施。九、風(fēng)險識別的可控性為實現(xiàn)風(fēng)險的可控性，公司嚴(yán)抓員工的培訓(xùn)，所有員工必須取得相關(guān)部門培 訓(xùn)的上崗證，并進(jìn)行上崗培訓(xùn)，考核通過后，進(jìn)行了能力確認(rèn)后方可上崗，所有 人員只能使用授權(quán)過的儀器設(shè)備。在安全上，公司定期進(jìn)行安全排查，在每年6 月份開展“安全生產(chǎn)

11、月”活動，公司要求所有員工必須按照安全操作流程進(jìn)行檢 驗，并安排質(zhì)量監(jiān)督員對檢驗過程嚴(yán)格監(jiān)控。公司制定了應(yīng)急預(yù)案，對公司員工 進(jìn)行了應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)和安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)，開展了應(yīng)急演練，在發(fā)生突發(fā)事故時， 能夠有效快捷的應(yīng)急處置。公司按照要求對人車進(jìn)行分離，設(shè)立隔離設(shè)施、設(shè)置 了消防設(shè)施。在質(zhì)量上，嚴(yán)格要求按照檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，及時查新標(biāo)準(zhǔn)， 所有設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行定期保養(yǎng)維護(hù)、檢定/校準(zhǔn)和期間核查，岀具的數(shù)據(jù)經(jīng)過三 重審核，確保檢驗數(shù)據(jù)和出具的報告的準(zhǔn)確、有效、可靠。十、結(jié)果質(zhì)量的保障性通過嚴(yán)格按照檢驗檢測標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，對岀具的檢驗報告進(jìn)行三重嚴(yán)格審 查，儀器設(shè)備定期進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù)、檢定/校準(zhǔn)和期間

12、核查；公司任命了 2名質(zhì)量 監(jiān)督員嚴(yán)格對報告進(jìn)行監(jiān)督檢查；公司每年都會參加市場監(jiān)督部門組織的能力驗 證。通過多重措施，保障公司檢驗結(jié)果質(zhì)量。十一、其他相關(guān)因素，如監(jiān)督活動和培訓(xùn)公司嚴(yán)格按照2022年度質(zhì)量監(jiān)督計劃，對工作人員操作過程、場所環(huán)境、 報告等進(jìn)行監(jiān)督，并進(jìn)行相應(yīng)記錄。檢驗人員操作過程等均符合相應(yīng)規(guī)定。管理評審輸入報告編號：JL2022-GL-04編制人內(nèi)審組長時間2022.5.20一、近期內(nèi)部審核的結(jié)果公司于2022年6月14日內(nèi)部審核，本次內(nèi)部審核的結(jié)論為：本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn) 了 2項不符合項，嚴(yán)重程序為一般，未有嚴(yán)重不符合項，內(nèi)審組認(rèn)為，管理體系 及檢驗檢測活動符合檢驗檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)的法

13、律法規(guī)、通用要求及相應(yīng)領(lǐng)域的補(bǔ)充 要求以及自身管理的程序，得到了有效的實施和保持；本次審核的目的實現(xiàn)，內(nèi) 審審核覆蓋了審核范圍。在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項為：發(fā)現(xiàn)了 2項不符合項。為 (1)沒有查到2022年質(zhì)量監(jiān)督計劃(RB/T 2142017 4.2.5)； (2)環(huán)檢作業(yè) 指導(dǎo)書未根據(jù) HJ 12372022 進(jìn)行修訂(RB/T 2142017 4.5.14)。二、糾正措施根據(jù)在內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，內(nèi)審組提出了整改意見，部門負(fù)責(zé)人根 據(jù)不符合項和整改意見召開了部門會議，制訂了整改計劃，并按照整改計劃進(jìn)行 了整改，整改報告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核通過，公司對內(nèi)審中的糾正措施進(jìn)行了后續(xù) 跟蹤，糾正

14、措施有效。管理評審輸入報告編號：JL2022-GL-05編制人辦公室主任時間2022.5.20一、客戶反饋公司于2022年4月進(jìn)行了 1次滿意度調(diào)查，向100多位車主進(jìn)行滿意度調(diào) 查，此次滿意度調(diào)查結(jié)果為92%,達(dá)到了公司質(zhì)量目標(biāo)。同時車主向公司反饋了 了 1些建議，根據(jù)這樣建議，進(jìn)行了開會討論，對切實可行，對公司檢驗業(yè)務(wù)提 升的建議予以了釆納，對反饋出的問題，進(jìn)行了整改。二、投訴公司去年下半年至今年上半年共收到4次投訴，經(jīng)過溝通處理，已經(jīng)得到解 決，對相關(guān)人員進(jìn)行了批評，落實了整改。管理評審會議記錄編號：JL2022-GL-06主持人總經(jīng)理記錄人地點(diǎn)綜合辦公室時間2022年6月15日參會人員

15、公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組長評審目的驗證和評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性，以 滿足RB/T 214-2017檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機(jī) 構(gòu)通用要求、RB/T 218-2017檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī) 動車檢驗機(jī)構(gòu)要求的要求和相關(guān)方期望，以達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù) 發(fā)展的目的。主要評審 內(nèi)容檢驗檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；目標(biāo)的可行性；政策和程序的適用性；以往管理評審所釆取措施的情況；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正措施；由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審；&工作量和工作類型的變化或檢驗檢測機(jī)構(gòu)活動范圍的變化；客戶反饋；投訴；實施改進(jìn)的有效性；資源配備的合理性；風(fēng)險識別的可控性；結(jié)

16、果質(zhì)量的保障性；其他相關(guān)因素，如監(jiān)督活動和培訓(xùn)。會議紀(jì)要由公司最髙管理者XX總經(jīng)理主持召開本次管理評審會議，首 先總經(jīng)理對進(jìn)行管理評審的目的做出說明。相關(guān)管理人員就此次管理評審輸入性內(nèi)容進(jìn)行報告。各部門對管理評審匯報的內(nèi)容進(jìn)行了充分的討論?？偨?jīng)理對此次管理評審做出總結(jié)發(fā)言，通過對公司質(zhì)量管理 體系的適宜性、充分性和有效性的審查，公司質(zhì)量管理體系基本符 合RB/T 214-2017和RB/T 218-2017的要求。通過質(zhì)量管理體系的 運(yùn)行證明，公司管理體系能較好的適應(yīng)本公司的管理需要，不僅對 公司各部門進(jìn)行有效的管理，而且能使公司各部門的工作質(zhì)量進(jìn)行 有效的控制，管理信息得以及時反饋和處理，錯

17、誤能得以及時糾正， 措施得以及時貫徹落實。公司管理體系基本上市充分的、有效的、 適宜的。公司管理評審主要發(fā)現(xiàn)的問題是，公司的存在多起投訴， 公司應(yīng)該繼續(xù)保持：1.提髙意識，加強(qiáng)培訓(xùn)；2.管理層髙度重視， 推進(jìn)體系有效運(yùn)行；3.人人重視，人人參與；4.加強(qiáng)管理的過程控 制。記錄:記錄時間:管理評審報告編號：JL2022-GL-07評審目的驗證和評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性，以 滿足RB/T 214-2017檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價檢驗檢測機(jī) 構(gòu)通用要求、RB/T 218-2017檢驗檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價機(jī) 動車檢驗機(jī)構(gòu)要求的要求和相關(guān)方期望，以達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和持續(xù) 發(fā)展的目

18、的。主持人總經(jīng)理參加人員機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室組長、檢測車間組 長、設(shè)備管理員、內(nèi)審組長時間地點(diǎn)2022年6月15日公司會議室主要評審 內(nèi)容檢驗檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；目標(biāo)的可行性；政策和程序的適用性；以往管理評審所采取措施的情況；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正措施；由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審；&工作量和工作類型的變化或檢驗檢測機(jī)構(gòu)活動范圍的變化；客戶反饋；投訴；實施改進(jìn)的有效性；資源配備的合理性；風(fēng)險識別的可控性；結(jié)果質(zhì)量的保障性；其他相關(guān)因素，如監(jiān)督活動和培訓(xùn)。評審結(jié)論建立的質(zhì)量管理體系是充分適宜的且運(yùn)行是行之有效，符合 RB/T 214-2017 和 RB/T 218-2017 的要求。輸出內(nèi)容管理體系及其過程的有效性通過管理評審，認(rèn)為公司管理體系及其過程是有效的。符合標(biāo)準(zhǔn)要求的改進(jìn)今年7月1日起實施新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，要進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。提供所需的資源公司確保檢驗業(yè)務(wù)正常開展的所需的一切資源。變更的需求目前暫不需要進(jìn)行變更。管理體系 評價通過對公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的審查，