2018年成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)

1、 2018年成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)預(yù)算份成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)概況一、基本職能及主要工作（一）基本職能。成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)是行政單位，基本職能為：協(xié)調(diào)編制成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園西區(qū)和北區(qū)起步園城市建設(shè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，并組織實(shí)施。牽頭擬訂推進(jìn)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的措施辦法，并組織實(shí)施。3、牽頭統(tǒng)籌推進(jìn)重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的策劃包裝、引進(jìn)工作。4、牽頭協(xié)調(diào)重大產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的促進(jìn)工作，督促項(xiàng)目業(yè)主按規(guī)劃設(shè)計(jì)方案組織實(shí)施項(xiàng)目。5、負(fù)責(zé)園區(qū)內(nèi)企業(yè)服務(wù)工作。6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、負(fù)責(zé)土地上市的策劃包裝工作。7、負(fù)責(zé)園區(qū)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)、分析工作。8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)的工作

2、。 （二）2018年重點(diǎn)工作。1、主要工作思路和工作目標(biāo)。緊緊圍繞十九大精神，全面貫徹落實(shí)市委建設(shè)“全面體現(xiàn)新發(fā)展理念的國家中心城市”的重大部署，以規(guī)劃調(diào)整為龍頭、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級為抓手、城市功能和形象全面提升為途徑，全面啟動(dòng)金牛科技新城建設(shè)，為全區(qū)“五區(qū)”建設(shè)作出應(yīng)有貢獻(xiàn)。2018年，力爭完成工業(yè)總產(chǎn)值49億元，技改投資5億元，工業(yè)投資額3.5億元，高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值70億元；市級重點(diǎn)項(xiàng)目投資4億元，區(qū)級重大項(xiàng)目投資7億元，服務(wù)業(yè)重大項(xiàng)目投資3.3億元；策劃包裝項(xiàng)目2個(gè)，投資額8億元；新開工項(xiàng)目2個(gè)，建成項(xiàng)目2個(gè)；包裝1個(gè)特色總部樓宇項(xiàng)目，入駐樓宇企業(yè)本地注冊率為90%；力爭引進(jìn)總部及生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)

3、企業(yè)200家以上，注冊資金15億元以上。2、重點(diǎn)項(xiàng)目工作。康弘生物（三期）項(xiàng)目：加快建設(shè)。天奧電子項(xiàng)目：加快建設(shè)。金牛區(qū)光華電器科研用房及配套設(shè)施(二期)項(xiàng)目：待市經(jīng)信委項(xiàng)目準(zhǔn)入審批通過后，開始規(guī)劃報(bào)件，年內(nèi)動(dòng)工。金牛區(qū)絡(luò)杰工程設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)園二期項(xiàng)目：待市經(jīng)信委項(xiàng)目準(zhǔn)入審批通過后，開始規(guī)劃報(bào)件，年內(nèi)動(dòng)工。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成（一）人員情況。截止2017年12月，共有編制 13名，實(shí)有在職人員 19人。其中:行政編制13名，實(shí)際16 人；事業(yè)編制 0名，實(shí)際 3人。離退休人員 2人，其中：離休人員 0 人，退休人員 2 人。（二）單位構(gòu)成。成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)內(nèi)設(shè) 5 個(gè)科室，下設(shè) 0 個(gè)

4、二級預(yù)算單位，包括 0（事業(yè)單位）和 0（參照公務(wù)員管理單位）。份成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年部門預(yù)算情況說明一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算649.1078萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入649.1078萬元。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出540.0968萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出50.5240萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出17.4180萬元、住房保障支出41.0690萬元。二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。管委會(huì)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款649.1078萬元，比2017年預(yù)算數(shù)573.560

5、4萬元增加75.5474萬元，增長13%，變動(dòng)的主要原因是單位新增人員，增加了工資、社會(huì)保險(xiǎn)等支出。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況?？茖W(xué)技術(shù)（類）支出540.0968萬元，占83.2%社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出50.5240萬元，占7.8%醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出17.4180萬元，占2.7%住房保障（類）支出41.0690萬元，占6.3%（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。1、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為260.0968萬元，比2017年預(yù)算數(shù)209.4605萬元增加50.6363萬元，增長24.2%，變動(dòng)的主要原因是是單位人員增加。2、科學(xué)技術(shù)（類）

6、科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為200萬元，與2017年預(yù)算數(shù)200萬元持平。3、科學(xué)技術(shù)（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為80萬元，與2017年預(yù)算數(shù)80萬元持平。4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為50.5240萬元，比2017年預(yù)算數(shù)40.6265萬元增加9.8975萬元，24.4%，變動(dòng)的主要原因是單位人員增加。5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.9600萬元，比2017年預(yù)算數(shù)3.4200萬元增加0.5400萬元，增長15.8%，變動(dòng)的

7、主要原因是單位人員增加。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為13.4580萬元，比2017年預(yù)算數(shù)11.3950萬元增加2.0630萬元，增長18.1%，變動(dòng)的主要原因是單位人員增加。7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為41.0690萬元，比2017年預(yù)算,28.6584萬元增加12.4106萬元，增長43.3%、變動(dòng)的主要原因是單位人員增加，公積金基數(shù)調(diào)整。三、2018年基本支出情況說明管委會(huì)2018年基本支出369.1078萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)305.3346萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資

8、、其他工資福利支出； 30101：基本工資 30102：津貼補(bǔ)貼30103：獎(jiǎng)金30108：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)30109：職業(yè)年金繳費(fèi)30111：公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30112：其他社會(huì)保障繳費(fèi)30113：住房公積金30199：其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)63.7732萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)；30201：辦公費(fèi)30231：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)30239：其他交通費(fèi)用30228：工會(huì)經(jīng)費(fèi)30229：福利費(fèi)30205：水費(fèi)30206：電費(fèi)30207：郵電費(fèi)30211：差旅費(fèi)30213：維修（護(hù)）費(fèi)30227：委托業(yè)務(wù)費(fèi)30299：其他商品和服務(wù)支出四、財(cái)政撥

9、款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。2018年預(yù)算安排0萬元，與2017年預(yù)算安排0萬元持平，無變動(dòng)。根據(jù)2018年出國計(jì)劃，擬安排出國（境）組0次，出國（境）0人。（二）公務(wù)接待費(fèi)。2018年預(yù)算安排1萬元，較2017年預(yù)算安排1萬元持平，無變動(dòng)。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。核定保留車編2輛，2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元，與2017年預(yù)算安排6.4萬元持平無變動(dòng)2018年安排公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)0萬元，擬新購公務(wù)用車0輛。其中：購置特種專業(yè)技術(shù)用車（生產(chǎn)用車）0輛，安排經(jīng)費(fèi)0萬元。2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.4萬元。用于2輛公務(wù)用車（燃油、

10、維修、保險(xiǎn)）等方面支出。五、2018年政府性基金預(yù)算支出情況的說明。成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。六、2018年收支預(yù)算情況的總體說明。按照綜合預(yù)算的原則，成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)2018年收支總預(yù)算649.1078萬元。七、2018年收入預(yù)算情況說明。管委會(huì)2018年收入預(yù)算649.1078萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入649.1078萬元，占100%。八、

11、2018年支出預(yù)算情況說明2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)649.1078萬元，其中：基本支出預(yù)算369.1078萬元，占56.86%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算200萬元，占30.82%； 專項(xiàng)資金80萬元，占12.32%。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）政府采購情況。2018年成都金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)政府采購預(yù)算總額122.7萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算32.7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算90萬元。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。2018年，管委會(huì)共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用處0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年管

12、委會(huì)預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年管委會(huì)實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)，涉及一般公共預(yù)算80萬元。十、名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。3、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。4、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是（收入類型）等。 5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收

13、入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7、一般公共服務(wù)支出：一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù),反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。

14、8、教育（類）（款）（項(xiàng)）：反映政府教育事務(wù)支出。9、科學(xué)技術(shù)支出：科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政運(yùn)行。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指一般行政管理事務(wù)。反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出?？茖W(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：指其他科學(xué)管理事務(wù)支出，反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)方面的支出。10、文化體育與傳媒（類）（款）（項(xiàng)）：反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支

15、出。11、社會(huì)保障和就業(yè)：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。12、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育：醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）行政單位醫(yī)療。反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。13、住房保障支出：

16、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）住房公積金。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。14、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。15、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。16、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。17、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 18、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。19、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間