內(nèi)審和管理評審匯報材料

1、 .wd. .wd. .wd.內(nèi)審及管理評審材料2014延安騰晟隆建筑檢測有限責任公司CX4.10-1/JL(1) 內(nèi)部審核年度方案審批表方案審核的部門辦公室、檢測室方案審核的要素管理體系文件涉及的18個要素因未開展分包，此要素不審核。時間安排2014年 8 月10 日質(zhì)量負責人意見質(zhì)量負責人： 2014年 8月10 日審批意見 業(yè)務(wù)負責人 ： 2014年 8月10日CX4.10-1/JL (2)內(nèi)部審核實施方案序號受審核部門受審核部門負責人審核的要素1辦公室組織，合同評審、管理體系，文件控制，檢測和/或校準分包、申訴和投訴，糾正措施、預(yù)防措施及改進，記錄，內(nèi)部審核，管理評審，人員、設(shè)備和標準

2、物質(zhì)、量值溯源、結(jié)果質(zhì)量控制、結(jié)果報告、服務(wù)和供應(yīng)品的采購。2檢測室文件控制，糾正措施、預(yù)防措施及改進，記錄，人員，設(shè)施和環(huán)境條件，檢測和校準方法、設(shè)備和標準物質(zhì)、抽樣和樣品處置。審核日期 2014年8月10日審核部成員及分工序號姓 名工作部門職 務(wù)審核工程1內(nèi)審組長辦公室對應(yīng)的要素2內(nèi)審員檢測室對應(yīng)的要素注：1. 本方案由內(nèi)審組長編制，質(zhì)量負責人審批后由綜合辦公通知每一位與會人員。 2. 如遇時間安排等困難，不能準時到會的，應(yīng)提前提出申請。 3. 請參加審核的有關(guān)人員，按照審核內(nèi)容準備文件。方案編制人： 審批人：日期： 2014年8月10日CX4.10-1/JL (3)內(nèi)部審核通知各部門 ：

3、經(jīng)研究決定，于 2014年8月10日，對你部門進展內(nèi)部管理體系審核，請你們認真做好準備，并指定一名陪同人員。如有異議，可在3個工作日內(nèi)向綜合辦公提出。特此通知辦公室2014年8月10日CX4.10-1/JL (4)內(nèi)審日程安排表日 期 2014年8月10日 上午8:309:00內(nèi)審首次會議9:1012:00審員分別到現(xiàn)場收集證據(jù)。查閱記錄、資料和現(xiàn)場觀察下午14:0015:00內(nèi)審部成員碰頭資料整理15:0016:00補遺16:0017:00與被審核部門交換意見，確認不符合項。17:0017:30內(nèi)審末次會議備 注首次末次會議參加人員為審核部全體成員及各審核部門負責人。CX4.10-1/JL

4、(5)內(nèi)部審核首/未次會議簽到表內(nèi) 容內(nèi)審首/未次會議時 間 2014年8月10日地 點會議室首 次 末 次姓名部門職務(wù)姓名部門職務(wù)CX4.11-1/JL (8)內(nèi)部審核總結(jié)報告共 2 頁 第 1 頁受審核部門： 辦公室、檢測室部門負責人：審核組組長： 審核組組員： 審核目的：檢查管理體系的運行是否符合準那么、管理體系文件、技術(shù)標準和相關(guān)法律法規(guī)的要求，有效性如何。審核范圍：所有要素和涉及的所有部門審核依據(jù)：?實驗室質(zhì)量認定評審準那么?、?管理手冊?、?程序文件?、?作業(yè)指導(dǎo)書?、?質(zhì)量記錄格式?和有關(guān)法律、技術(shù)規(guī)程、標準。審核日期： 2014年8月10日內(nèi)部審核綜述：據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核方案的安排

5、，于2014年8月10日進展管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核。在各部門的積極配合下，順利完成了本次內(nèi)審工作方案的內(nèi)容。一、內(nèi)審的部織與實施1、內(nèi)審員均取得資格，其審核內(nèi)容與其工作無關(guān)。按照?內(nèi)部審核程序?規(guī)定的要求進展。2、內(nèi)容含蓋管理手冊的18個要素因未開展分包，此要素未審核。覆蓋有所有關(guān)的部門。3、編制了檢查表對管理體系的運行情況進展了全面的檢查。二、審核結(jié)果中心建設(shè)的管理體系得到了運行，質(zhì)量活動 基本符合管理體系的要求。三、不符合報告本次內(nèi)審共發(fā)出不符合報告單3項，不符合內(nèi)容為：1、局部記錄涂改未按要求。檢測室不符合程序文件FYJC/CX4.9-1(4.3.1)2、檢測室布局不合理。檢測室不符合程序

6、文件FYJC/CX5.2-1(5.2.3)3、檢測場所較雜亂，與檢測無關(guān)物品進入檢測場所。檢測室不符合手冊5.2.4.3共 2 頁 第 2 頁四、不符合發(fā)生原因分析針對上述3項不符合項，審核小組與被審核部門不符合發(fā)生的原因進展了分析和確認。3項不符合項，均為未按文件執(zhí)行所致，是由于各有關(guān)人員對管理手冊、程序文件中相關(guān)的規(guī)定不熟悉、不理解，屬一般性不符合。五、糾正和預(yù)防措施被審核部門針對發(fā)生的不符合工程，制定了相應(yīng)的糾正措施和糾正完成的日期。1、局部記錄涂改不標準未按要求，檢測室組織學習標準，一天內(nèi)完成。檢測室2、檢測室布局不合理，由檢測室組織人員按要求對設(shè)備擺放進展重新規(guī)劃；一周內(nèi)完成。檢測室

7、3、檢測室負責人組織全員對檢測場所進展清掃整理，三天內(nèi)完成。檢測室六、報揭露放范圍本報揭露放范圍：站長、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、被審核部門負責人和各部門質(zhì)量監(jiān)視員。七、附件?不合格項及其糾正措施跟蹤報告單?共3份。審核組長： 日期： 2014年8月10日質(zhì)量負責人： 日期： 2014年8月10日CX4.11-1/JL7不合格項及糾正措施跟蹤報告單 受審核部門部門負責人審核員審核日期不合格事實陳述：不符合：手冊： 程序： 標準： 審核員： 年 月 日被審核部門意見： 部門負責人： 年 月 日建議的糾正措施方案： 部門負責人： 年 月 日 質(zhì)量負責人： 年 月 日糾正措施完成情況： 部門負責人：

8、年 月 日糾正措施的驗證： 審核員： 年 月 日CX4.11-1/JL (9)2014年度內(nèi)部審核糾正措施跟蹤驗證情況匯總表不合格事實陳述糾正措施跟蹤審核結(jié)論1、局部記錄涂改未按要求。檢測室不符合程序文件FYJC/CX4.9-1(4.3.1)局部記錄涂改不標準未按要求，檢測室組織學習標準，一天內(nèi)完成。檢測室已按措施糾正完成2、檢測室布局不合理。檢測室不符合程序文件FYJC/CX5.2-1(5.2.3)檢測室布局不合理，由檢測室組織人員按要求對設(shè)備擺放進展重新規(guī)劃；一周內(nèi)完成。檢測室已按措施糾正完成3、檢測場所較雜亂，與檢測無關(guān)物品進入檢測場所。檢測室不符合手冊5.2.4.3檢測室負責人組織全員

9、對檢測場所進展清掃整理，三天內(nèi)完成。檢測室已按措施糾正完成跟蹤審核結(jié)論：根據(jù)內(nèi)審部發(fā)出的不符合報告，被審核部門對發(fā)生的不符合項原因進展了分析并制定了糾正措施方案。內(nèi)審員針對被審核部門糾正措施完成情況進展了驗證。所有不符合項均按糾正措施方案完成，糾正到位。 內(nèi)審組長： 日期：批準意見： 質(zhì)量負責人： 日期：管理評審資料1 2014年度管理評審方案 一、 管理評審的目的 為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標能維持良好的適應(yīng)性,保持管理體系持續(xù)有效性、檢測工作滿足法定計量和客戶的需要,評價一年來業(yè)務(wù)管理工作狀態(tài),根據(jù)管理體系的要求特制定本方案。 二、 管理評審的依據(jù) ?實驗室資質(zhì)認定評審準那么?、GB/T270

10、25-2008?檢測和校準實驗室能力認可準那么?、 本所質(zhì)量手冊、有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章的要求等。 三、 管理評審的時間 年 月 日 日 四、 管理評審的范圍和重點 質(zhì)量方針和目標、管理體系、討論和部署2014年工作。評審重點為管理體系運行有效性和適應(yīng)性、2014年公司面臨的業(yè)務(wù)形式及應(yīng)對措施。 五、 參加管理評審的人員 所領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量負責人、技術(shù)負責人、各部門負責人、監(jiān)視員、內(nèi)審員、所有技術(shù)委員會委員。六、 管理評審內(nèi)容及負責部門 1.2014年度工作總結(jié)、明年工作重點XXX主講。2.管理體系文件的適用性、有效性XXX主講。3.近期外審和內(nèi)審的情況由質(zhì)量辦、內(nèi)審員負責。4.管理、監(jiān)視人員的工作報告由

11、質(zhì)量辦、監(jiān)視員負責。5.上級部門、客戶反響情況由質(zhì)量辦負責。6.各部門提出的改進建議由各部門負責。7.客戶申、投訴的處理情況由質(zhì)量辦、業(yè)務(wù)科、各部門負責。8.事故及不符合工作的糾正措施與預(yù)防措施的實施和效果由質(zhì)量辦負責。9.參加實驗室間比對和能力驗證活動的情況由質(zhì)量辦、所技術(shù)委員會負責。10.人員培訓(xùn)及繼續(xù)教育情況由綜合辦公室負責。11.質(zhì)量控制活動的情況由質(zhì)量辦負責。12.證書報告質(zhì)量情況由質(zhì)量辦、業(yè)務(wù)科負責。13.資源投入情況由質(zhì)量辦、綜合辦公室、財務(wù)科負責。14.工作量、工作類型變化的情況由所領(lǐng)導(dǎo)、所技術(shù)委員會、業(yè)務(wù)科、收發(fā)室負責包括今年檢測校準的儀器臺件數(shù)、同比增長率、客戶行業(yè)類型變化

12、情況；當前檢測校準面臨的形式和發(fā)張趨勢；在新形式下的戰(zhàn)略調(diào)整指令性任務(wù)、日常業(yè)務(wù)和科研三者關(guān)系的處理。15.討論設(shè)備投入預(yù)算由所技術(shù)委員會負責。16.科研情況及科研工作方案由科研部方案。17.其他重要議題。 編制人： 批準人： 年 月 日 年 月 日管理評審資料1 XXX產(chǎn)品質(zhì)量檢監(jiān)視檢驗所文件 文號XXX-XX 關(guān)于召開管理評審會議的通知 XX、XX有關(guān)部門和有關(guān)人員： 根據(jù)我所XX年度?管理評審方案?經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究批準于X月X日在三樓會議室召開XX年度管理評審會。管理評審會議參加人員XXX總工質(zhì)量負責人、XXX總工技術(shù)負責人、XXX(內(nèi)審組長)、XXX質(zhì)量監(jiān)視員代表、質(zhì)管部、技術(shù)委員會、檢測一

13、室、檢測二室、辦公室的負責人，按照?管理評審方案?詳見附件的要求，準備好管理評審的有關(guān)書面匯報材料和有關(guān)問題，于X月X日前，準時交到質(zhì)管部XXX，以便質(zhì)管部做好管理評審的資料匯總和準備工作。以上有關(guān)人員安排好工作，按時參加管理評審會議，不許請假。如果有特殊事情，直接向領(lǐng)導(dǎo)請假，特此通知。附件：XXXX年度?管理評審方案? 年 月 日管理評審資料2 管理評審簽到表會議時間 年 月 日會議地點三樓會議室簽名職務(wù)/職稱簽名職務(wù)/職稱管理評審資料3 質(zhì)量體系運行報告我所自XXXX年X月開場，按照?實驗室資質(zhì)認定評審準那么?國認實函XXXX141號和?檢測和校準實驗室能力的通用要求?(GB/T27025

14、-2008)等相關(guān)文件的要求，重新編制實施了新的?質(zhì)量手冊?等管理體系文件，于XXXX年X月X日開場實行。自管理體系實施以來，所領(lǐng)導(dǎo)及全體員工按照管理體系文件的要求，認真開展各項業(yè)務(wù)工作，認真貫徹質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標的實現(xiàn)，通過大家的共同努力，使我所在體系管理上邁上了一個新的臺階，取得了豐碩的成果。同時由于新改進的質(zhì)量管理體系進展時間較短，一些地方仍需進展改進和完善。下面就我所管理體系的運行情況作一總結(jié)。 一、領(lǐng)導(dǎo)重視全體發(fā)動認真執(zhí)行質(zhì)量體系文件按照?實驗室資質(zhì)認定評審準那么?國認實函XXXX141號等相關(guān)文件的要求，結(jié)合單位的實際情況， XXXX年X月我所公布實施了新版的管理體系文件，新版

15、的管理體系文件有較大的變化和改進，該文件更適用于我單位的實情情況。對于新公布的管理體系文件所領(lǐng)導(dǎo)屢次召開專門會議，組織全體職工認真學習管理體系文件，采取走出去、請進來的多種方式對全體員工先后進展了兩次集中培訓(xùn)，使全體員工深刻理解并嚴格執(zhí)行進一步提高管理意識。在實際工作中，全體員工嚴格按照?質(zhì)量手冊?、?程序文件?和作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)標準等文件的要求，標準自己的檢測行為，在實際工作中堅持科學公正、及時周到的質(zhì)量方針。 二、嚴格遵守管理體系文件的要求，建設(shè)健全組織機構(gòu)，標準檢測行為，提高服務(wù)質(zhì)量隨著管理體系的建設(shè)和有效運行，我所進一步完善了組織機構(gòu)。使我所的組織機構(gòu)健全，但不臃腫，責

16、任明確但又能相互關(guān)聯(lián)和支持，全所各部門的職責和權(quán)限有了明確的界定，各負其責、各盡其職，從上到下形成了暢通的溝通渠道，提高了工作效率。 我所各部門按照本部門工作特點將所的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標進展了詳細的分解和細化，全體員工工作目標明確、方向一致，在企業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了的巨大開展合力。各部門按要求分別編制了各項質(zhì)量記錄表格，強化質(zhì)量記錄意識，使得從樣品的抽樣取樣到樣品的檢測全過程走向標準化、制度化和標準化，各種原始記錄得到了有效的保存和控制，保證了檢測工作的科學性和有效性。XXXX年X月XX-XX日我所進展了內(nèi)部審核，針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，各部門舉一反三，認真整改，并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，從而保證了管理

17、體系的正常有效運轉(zhuǎn)。 三、堅持以顧客為中心，認真做好顧客回訪工作 全所各有關(guān)部門積極收集客戶信息，采取多種方式與顧客進展廣泛的溝通和交流，充分滿足顧客的質(zhì)量要求，在工程完畢后對客戶進展回訪，對于顧客的意見和建議進展統(tǒng)計分析，使我所的管理體系進展不斷地改進和完善，更好地服務(wù)于建設(shè)領(lǐng)域。 四、全所上下共同努力， 基本完成了預(yù)期的質(zhì)量目標 在過去的時間里，我所全體員工在各自的崗位上，按照質(zhì)量目標及各部門的目標分解情況，努力工作。在XXXX年X月進展的管理評審中，對我所管理體系的符合性、有效性和適宜性進展全面的評價，對我所質(zhì)量方針的落實情況和質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況同時也進展了全面的評價。通過管理評審，大家

18、一致認為：我所建設(shè)的管理體系具有較好符合性、有效性和適宜性，全所職工 基本上能按照管理體系的文件要求，標準開展各項質(zhì)量管理活動和各種檢驗活動，在工作中能夠較好地貫徹我所的質(zhì)量方針，到達了質(zhì)量目標所規(guī)定的各項要求。 五、不斷完善質(zhì)量管理體系，做好持續(xù)改進工作 通過管理體系文件的運行和對資質(zhì)認定評審準那么認識的不斷提高，我們發(fā)現(xiàn)在工作中尚有很多缺乏。通過前期的內(nèi)審工作發(fā)現(xiàn)，有些員工對管理體系文件的學習不深刻，不能完全按照管理體系文件的要求標準自己的檢測行為;有些部門對于采購工作控制不利;個別部門對市場情況把握不夠。 面對存在的上述問題,所領(lǐng)導(dǎo)十分重視,近期已通過各種方式逐步研究解決。使我所的管理工

19、作和技術(shù)服務(wù)工作走上一個新的臺階。 年月日管理評審資料4 檢測市場的形勢與應(yīng)采取對策的報告今年以來，我所業(yè)務(wù)工作面臨著前所未有的壓力和困境。XX地區(qū)是全省檢測/校準市場的重點區(qū)域,眾多的檢測機構(gòu)都項在此地爭取最大的市場份額?，F(xiàn)就本地區(qū)的市場競爭形勢和我所擬采取對策報告如下。 一、檢測市場的形勢 1、檢測市場的技術(shù)機構(gòu)的分布 目前,我地區(qū)共有96家取得計量認證的檢測技術(shù)機構(gòu)和我所開展一樣業(yè)務(wù)。主要分布在建筑工程類63個、建筑材料類11個、交通類5個、鐵路類3個，質(zhì)檢系統(tǒng)14個。其中質(zhì)檢系統(tǒng)的檢測技術(shù)機構(gòu)因為沒有建筑檢測資質(zhì),不能進入工地進展見證取樣檢測,只能開展建筑工程材料的監(jiān)視檢驗工作。交通和

20、鐵路系統(tǒng)的檢測技術(shù)機構(gòu)自成體系,他們主要在自己的系統(tǒng)開展檢測工作,雖然在個別檢測材料也對外開展了檢測工作,但是和我們競爭的力量有限。我們建工和建材類的74家開展的業(yè)務(wù)一樣,是我們主要的競爭對手。2、同類檢測機構(gòu)之間排名和競爭的手段 XX、XXX、XX等實驗室的檢測能力、人員素質(zhì)、服務(wù)質(zhì)量,以及在客戶中的認知程度,與我所相比較,各有千秋，不分上下，只是我所在建筑節(jié)能檢測工程上比這些實驗室齊全。我所在同類獲證檢測實驗室在檢測工程，檢測收入，市機構(gòu)開展的工程有90%以上是類同的，因此，市場競爭第一靠價格，其次是靠人情，第三靠計量認證的檢測工程。這種檢測機構(gòu)之間競爭的手段比較單一的競爭模式，在近三年內(nèi)

21、不會發(fā)生大的變化。 3.隨著檢測市場開放程度擴大，檢測機構(gòu)作為供應(yīng)商的地位愈益明顯。因此，絕大多數(shù)企業(yè)由采購人員來商談檢測業(yè)務(wù)。由于受專業(yè)知識面的限值，他們只認檢測機構(gòu)的計量認證資質(zhì)，而對具體的證書報告的技術(shù)含量等未予考慮。因為新材料的不斷采用，也有局部企業(yè)詢問新材料的檢測問題。 4.由于眾多機構(gòu)在本地區(qū)開展業(yè)務(wù)，企業(yè)有大量的選擇余地。有時整張業(yè)務(wù)單被分割成幾份，但單份總量很小，從而降低了工作效率、增加了檢測本錢。同時，企業(yè)對檢測以外的要求也在不斷提高，比方檢測時間、物品接送、檢測標簽、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。 5.隨著本地區(qū)檢測需求的增長，吸引了一些新的檢測機構(gòu)。例如，XX、XXX將在工業(yè)園區(qū)新建檢測實

22、驗室。今年以來，我所也爭取到一些新客戶，但沒有一家是由于原檢測機構(gòu)服務(wù)態(tài)度不好或檢測數(shù)據(jù)出錯所致，而是依靠相對優(yōu)惠的政策吸引過來的。二 . 我所在市場競爭中存在的問題 1、對老客戶的跟蹤和新業(yè)務(wù)的開拓不夠。以工業(yè)園區(qū)為例，園區(qū)內(nèi)共有企業(yè)XXX家。2014年度與我所有業(yè)務(wù)往來的有XX家1000萬元以上有XX家，500萬元以上有XX家，100萬元以上有XX家，50萬元以下有XX家。XXXX年度與我所業(yè)務(wù)往來的有XX家1000萬元以上有XX家，500萬元以上有XX家，100萬元以上有XX家，50萬元以下有XX家。其他地區(qū)市場情況類似，甚至更低。由此可見，有業(yè)務(wù)往來的企業(yè)僅占45%左右，XXXX年我所

23、客戶流失率為17%，新開發(fā)的客戶約占20%。 2、無法保證涉及多專業(yè)、多參數(shù)產(chǎn)品的檢測工作質(zhì)量。由于我所目前的試驗樓是90年代的建筑，檢測試驗場地和實驗室的面積有限，使得我所新購置的節(jié)能檢測工程的新設(shè)備，安裝調(diào)試受到一些影響。實驗室和場地問題使得檢測能力的進一步擴展受到限制，還有一些用戶急需的檢測工程，繼續(xù)上馬將考慮實驗室面積等問題。 3、隨著各種新型建筑材料的采用，需要檢測新的工程和XX參數(shù)，我國還沒有專用的儀器設(shè)備和檢測標準，我所開展新的檢測儀器設(shè)備的科研，將使我們能夠擴大檢測的范圍三 、擬采取對策 1. 加強宣傳和溝通，提高客戶的認知度有方案或不定期地舉辦各項活動，宣傳自身形象，并通過這

24、些活動獲得企業(yè)相關(guān)信息。無論是檢測人員、管理人員還是業(yè)務(wù)人員，都要利用各種時機、場所進展宣傳，創(chuàng)出我們單位的“品牌。面對競爭劇烈的檢測市場，各部門各司其職、各盡其能、精益求精，對客戶滿清熱情。杜絕“接單爭先恐后，檢測匆匆忙忙，答復(fù)敷衍了事的陋習。為增強感情聯(lián)絡(luò)和增進雙方的了解，應(yīng)繼續(xù)邀請企業(yè)主管、經(jīng)理到我所考察。 2. 進一步強化市場部的聯(lián)絡(luò)職能、加快業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，進一步開拓檢測市場的同時，開拓國外檢測市場。和有關(guān)援外工程的所聯(lián)系，爭取隨著援外工程，將我所的檢測業(yè)務(wù)一起出國。在保證援外檢測工程質(zhì)量的前提下，熟悉了解所在國家的有關(guān)檢測法律法規(guī)，對外開展檢測工作3. 進一步加強員工的繼續(xù)教育和培

25、訓(xùn)工作，加強員工管理體系文件和技術(shù)培訓(xùn)工作如實驗室資質(zhì)認定評審準那么，各項規(guī)程的宣貫、上級舉辦的各類培訓(xùn)班等，確保工作質(zhì)量維持在高的水平見附件2；4、加強科學研究的力度，開發(fā)出國內(nèi)急需的、先進的檢測裝置和制定新的檢測標準，先起草地方標準，在逐步上升到部頒標準見附件3； 5繼續(xù)投入必要的資源，在院內(nèi)空地規(guī)劃建設(shè)“建筑節(jié)能檢測實驗室。起點要高，速度要快(見附件4)，同時增加和改造專業(yè)設(shè)備，進一步提高整體專業(yè)技術(shù)裝備能力和水平，提高我所可持續(xù)開展的能力(見附件5);6、繼續(xù)加大獎懲力度、采取必要的措施、維持質(zhì)量管理工作的嚴肅性,提高質(zhì)量管理工作的有效性(見附件6)。 四、不斷提高檢測工作質(zhì)量,增強我

26、公司的競爭力,開展課題研究,滿足客戶日益增長和不斷變化的需求,努力開拓檢測市場的份額,是一個循序漸進的過程,也是我所開展的方向。在新的一年里,我所全體干部職工將嚴格按照?實驗室資質(zhì)認定評審準那么?和?檢測和校準實驗室能力認可準那么?的要求開展工作,認真貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標,堅持“抓住機遇、加快開展、創(chuàng)造國內(nèi)一流的檢驗機構(gòu)的指導(dǎo)思想,使全所的各項工作再上新的臺階。 年月日管理評審資料5 LZJ/QM403013管理評審會議記錄表會議主持人時間地點三樓會議室參加人員會議內(nèi)容記錄人審核人管理評審資料6管理評審報告 年 月 日我所召開了年度管理評審會議，會議由 主持，等參加。會議總結(jié)了全年的工作、監(jiān)

27、視評審和考核等方面的情況，肯定了質(zhì)量和檢測工作能按照質(zhì)量方針和目標的要求進展，各項要求能得到認真實施，體系的運行是有效的，能適應(yīng)總體工作目標的要求。 現(xiàn)總結(jié)如下：一、管理體系文件的適用性和有效性 目前，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標總體上可滿足服務(wù)客戶、服務(wù)本地經(jīng)濟開展的需要，可繼續(xù)維持。業(yè)務(wù)工作能按照質(zhì)量方針和目標的要求進展但是在質(zhì)量目標中的檢驗報告的錯誤率為0.2%沒有滿足，因為XXXX年共發(fā)出檢測報告11.2321萬份，記錄出錯的證書/報告共337份，錯誤率為0.3%，不符合質(zhì)量目標的要求。 管理體系文件已于XXXX年按照?實驗室資質(zhì)認定評審準那么?進展了修訂，修訂后通過了省計量認證辦公室等機構(gòu)的屢

28、次外部評審。會議認為：現(xiàn)行管理體系文件能滿足授權(quán)機構(gòu)和實驗室認可機構(gòu)的要求，符合實際工作的需要，具有較好的操作性，管理體系文件在近期內(nèi)無需進一步修訂，但是，質(zhì)量目標中的檢驗報告錯誤率應(yīng)該修改為小于0.5%。 二、近期內(nèi)審和外審的結(jié)果1、內(nèi)審 我公司于XXXX年X月X日-X月X日對管理體系進展了一次全面內(nèi)審。內(nèi)審分三個小組進展，內(nèi)審員均為有證內(nèi)審員，負責審核領(lǐng)域均與本人專業(yè)活動相對無關(guān)。內(nèi)審結(jié)果表明我所管理體系運行總體受控。發(fā)現(xiàn)的問題主要表現(xiàn)在以下幾個方面：2、 外審 1復(fù)查考核 XXXX年X月XX-X月XX日，我公司接收了省資質(zhì)認定評審組的復(fù)查考核。考核組專家依據(jù)評審準那么的要求，對管理體系各

29、要素進展了全面審核?？己私M對管理體系的運行、設(shè)備狀態(tài)、人員素質(zhì)、實驗室環(huán)境設(shè)施量值溯源等方面給予了較高的評價，肯定了管理體系運行的有效性和檢測能力，認為管理體系在持續(xù)改進的基礎(chǔ)上能保持有效運行。經(jīng)考核，我所確認授權(quán)開展的的檢測工程有-項?，F(xiàn)場評審主要發(fā)現(xiàn)以下5個不符合項：針對以上不符合項，我所已實施了相應(yīng)的整改措施。在本次考核中，評審專家還提出了一些改進建議：如2監(jiān)視評審 XXXX年X月XX日監(jiān)視評審組對我所進展了監(jiān)視評審。監(jiān)視評審按照省局文件175號文進展，主要進展了復(fù)評審后不符合項整改措施的落實情況、儀器設(shè)備等6個方面進展評審。評審組認為各項整改措施有效，并又提出不符合1項，即三、監(jiān)視員的

30、工作情況 監(jiān)視員 基本都能自覺地以管理體系的要求來標準質(zhì)量和技術(shù)管理工作，并能跟蹤檢查整改措施的實施效果。各專業(yè)室監(jiān)視員重點對每個專業(yè)組的檢測校準人員進展日常監(jiān)督，并及時予以記錄。 XXXX年上報的監(jiān)視記錄共102份。從記錄來看，大部分監(jiān)視員都能認真履行職責，對影響檢測/校準結(jié)果的要素進展監(jiān)控。但也有胳臂監(jiān)視員提交的監(jiān)視記錄流于外表問題，如四、上級部門和客戶的反響 1、來自上級部門的反響 XXXX年完成的由上級有關(guān)部門委托或指定的任務(wù)有：到期復(fù)查的檢測能力有43項，已完成考核并已取得證書。 今年還同時完成擴項6項，分別為 上述所有能力均已取得資質(zhì)認定證書。此外，今年還準備申報節(jié)能檢測能力的10

31、項參數(shù)，分別為2、來自客戶的反響XXXX年我所進展了1批客戶的調(diào)查、1次客戶座談會和屢次的客戶訪問等活動。共收到客戶調(diào)查反響意見表86份，與143名客戶代表進展了會談，征求探們對工作和服務(wù)的意見和建議。客戶反映 我所對客戶的反響意見都進行了研究，并已采取了相應(yīng)措施或正在落實之中，如五、對客戶投訴的處理情況 XXXX年處理的客戶書面投訴共6起，口頭投訴10起。分別是對上述投訴，我所都進展了認真調(diào)查，并及時采取了相應(yīng)處理措施，現(xiàn)所有處理結(jié)果都已被客戶接收。 六、事故及不符合工作的糾正與預(yù)防措施的實施和效果 XXXX年發(fā)生事故共4起，對上述事故及不符合工作，質(zhì)量負責人或最高管理者與相應(yīng)部門已分別召開

32、了事故分析會，及時采取了相應(yīng)善后處理措施。 從客戶的投訴及發(fā)生事故的情況來看，對被測產(chǎn)品、標準器或被校儀器的性能不夠了解，檢測人員缺乏經(jīng)歷、培訓(xùn)不夠，因工作責任心等原因?qū)е驴蛻敉对V或引發(fā)不符合工作的情況較多。對已出現(xiàn)的不符合工作，主要采取修訂作業(yè)指導(dǎo)書，明確或細化具體要求等糾正措施。在預(yù)防措施方面，主要是通過加強崗前培訓(xùn)和加強日常的質(zhì)量監(jiān)視工作等來實施。七、參加實驗室間比對和能力驗證活動 XXXX年共參加實驗室能力驗證共9項，即：近5年我所參加的能力驗證和比對工程共45項。凡國家認監(jiān)委、省質(zhì)監(jiān)局和認可委及各專業(yè)技術(shù)委員會組織的能力驗證工程，只要能力具備，我所都積極參加。到目前為止，還未出現(xiàn)結(jié)果不滿意的情況。 八、人員培訓(xùn)及繼續(xù)教育 根據(jù)業(yè)務(wù)開展的需要，2014年共招聘員工