部門預(yù)算公開說(shuō)明

1、東鄉(xiāng)縣人民檢察院2018年部門預(yù)算公開說(shuō)明按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程、中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)人民檢察院是國(guó)家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是依法履行監(jiān)督職能，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一、正確實(shí)施。據(jù)此，東鄉(xiāng)縣人民檢察院的主要職責(zé)是：（一）向縣人民代表大會(huì)和向縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)報(bào)告工作，接受縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督。接受州人民檢察院的領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)其負(fù)責(zé)。（二）依法向縣人民代表大會(huì)和縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)提出議案。（三）根據(jù)縣委、州人民檢察院的指示、工作部署，確定全縣檢察工作任務(wù)，組織落實(shí)。（

2、四）依法對(duì)貪污案、賄賂案、國(guó)家工作人員的瀆職案和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利以及由自己直接受理的其他刑事案件進(jìn)行偵查。（五）對(duì)刑事案件依法審查批捕、審查起訴；并對(duì)刑事犯罪案件進(jìn)行立案監(jiān)督、偵查監(jiān)督。掌握全縣社會(huì)治安動(dòng)態(tài)，參與社會(huì)治安綜合治理。（六）對(duì)民事、經(jīng)濟(jì)審判和行政訴訟活動(dòng)進(jìn)行法律監(jiān)督。（七）對(duì)縣人民法院確有錯(cuò)誤的刑事判決和裁定，依法提出抗訴。（八）受理公民控告、申訴和檢舉；受理對(duì)貪污、賄賂等犯罪的舉報(bào)。（九）對(duì)全縣刑事判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)督改造場(chǎng)所的管理活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。（十）組織實(shí)施有關(guān)檢察技術(shù)工作。（十一）開展法律政策研究和與檢察業(yè)務(wù)相關(guān)的其他調(diào)研工作。（十二）依法

3、管理本院檢察官、書記員、司法警察和司法行政人員及工勤人員。（十三）提請(qǐng)縣人大常委會(huì)決定任免本院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員。（十四）負(fù)責(zé)全縣檢察宣傳工作。（十五）負(fù)責(zé)其他應(yīng)由本院承辦的事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)東鄉(xiāng)縣人民檢察院屬財(cái)政全額撥款的行政單位，現(xiàn)內(nèi)設(shè)14個(gè)部門，具體包括紀(jì)檢組、政工科、辦公室、反貪污賄賂局、反瀆職侵權(quán)局、職務(wù)犯罪預(yù)防科、案件管理辦公室、偵查監(jiān)督科、公訴科、刑事執(zhí)行監(jiān)督局（下設(shè)駐縣看守所檢察室）、控告申訴檢察科、民事行政檢察科、檢察技術(shù)科、法警大隊(duì)。三、部門預(yù)算安排情況2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算674.94萬(wàn)元，因司改工作要求，2018年首次納入省級(jí)財(cái)政預(yù)

4、算，與地方財(cái)政在預(yù)算口徑上有差異，無(wú)法通比（下同）。包括：一般公共預(yù)算撥款449.86萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。具體是：（一）基本支出（不含政府性基金安排的支出）2018年基本支出674.94萬(wàn)元。（二）項(xiàng)目支出（不含政府性基金安排的支出）.項(xiàng)目支出增加情況2018年項(xiàng)目支出未安排。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0元，行政事業(yè)性收入（或教育收費(fèi)）等其他收入安排的項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。比2017年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。.項(xiàng)目分類分級(jí)情況保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0個(gè)，主要是辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)；保密密碼專項(xiàng)；檢察官法警服裝費(fèi)；控告申訴及派駐機(jī)構(gòu)專項(xiàng)；民事、行政及公益訴訟專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；培訓(xùn)費(fèi)；人民監(jiān)督員專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；設(shè)施維修經(jīng)

5、費(fèi)；司法體制改革工作經(jīng)費(fèi)；特勤舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)及檢驗(yàn)鑒定專項(xiàng)；業(yè)務(wù)費(fèi)；員額制書記員經(jīng)費(fèi)；偵查監(jiān)督及公訴案件專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；其他項(xiàng)目0個(gè)，主要是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（其中財(cái)務(wù)網(wǎng)運(yùn)維費(fèi)0萬(wàn)元）；物業(yè)費(fèi)；.項(xiàng)目評(píng)審情況2018年申請(qǐng)項(xiàng)目共0個(gè)，其中納入預(yù)算評(píng)審0個(gè)，涉及金額0萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)總額的0%。（三）政府支出功能分類指標(biāo).公共安全支出537.18萬(wàn)元，因司改工作要求，2018年首次納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算，與地方財(cái)政在預(yù)算口徑上有差異，無(wú)法通比。.社會(huì)保障和就業(yè)支出66.68萬(wàn)元，因司改工作要求，2018年首次納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算，與地方財(cái)政在預(yù)算口徑上有差異，無(wú)法通比。.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.16萬(wàn)元，因司改工

6、作要求，2018年首次納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算，與地方財(cái)政在預(yù)算口徑上有差異，無(wú)法通比。.住房保障支出38.92萬(wàn)元，因司改工作要求，2018年首次納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算，與地方財(cái)政在預(yù)算口徑上有差異，無(wú)法通比。（四）非稅收入2018年本部門共有0單位涉及非稅收入，2018年計(jì)劃征收0元。（五）政府性基金預(yù)算支出2018年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出，相關(guān)表格為空表。四、部門一般性支出財(cái)政撥款情況因司改工作要求，2018年首次納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算，與地方財(cái)政在預(yù)算口徑上有差異，無(wú)法通比（下同）。.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元，我部門2018年未安排預(yù)算。.公務(wù)接待費(fèi)2.14萬(wàn)元，因司改工作要求首次納入省級(jí)預(yù)算，與

7、地方財(cái)政在預(yù)算上有差異。2018年預(yù)計(jì)公務(wù)接待10批次，80人次，主要為高檢院、省院及其他縣市檢察院、人大代表來(lái)我州檢察院的交流、調(diào)研及相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作。.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元（現(xiàn)車輛保有量3輛，2018年?yáng)|鄉(xiāng)縣人民檢察院本級(jí)計(jì)劃購(gòu)置車輛0輛）；2018年首次納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算，與地方財(cái)政在預(yù)算口徑上有差異，無(wú)法通比。.培訓(xùn)費(fèi)2.05萬(wàn)元，因司改工作要求首次納入省級(jí)預(yù)算，2018年部門預(yù)算未安排對(duì)下轉(zhuǎn)移支付，與地方財(cái)政在預(yù)算上有差異，無(wú)法通比。.會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，我部門2018年未安排預(yù)算。.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)41.37萬(wàn)元，因司改工作要求2018年首次納入省

8、級(jí)財(cái)政預(yù)算，與地方財(cái)政在預(yù)算口徑上有差異，無(wú)法通比五.其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明.政府采購(gòu)情況2018年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元，采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。.國(guó)有資產(chǎn)占用情況上年末固定資產(chǎn)金額為675.66萬(wàn)元。其中：辦公用房?jī)r(jià)值231萬(wàn)元。部門及所屬預(yù)算單位共有車輛4輛，價(jià)值74.08萬(wàn)元。單價(jià)20萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。.部門績(jī)效評(píng)價(jià)進(jìn)展情況2018年預(yù)算中實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)。4.2018年部門預(yù)算未安排對(duì)下轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。六.名詞解釋（由部門根據(jù)自身實(shí)際，對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的名詞進(jìn)行解釋）.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥

9、付的資金。.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用

10、的資金。.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)

11、行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置

12、費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。東鄉(xiāng)縣人民檢察院2018年2月28日單位代碼：?jiǎn)挝幻Q：東鄉(xiāng)族自治縣人民檢察院部門預(yù)算公開表編制日期：2018年2月28日部門領(lǐng)導(dǎo)：馬培列財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：馬培列制表人：馬吉表名備注(1)部門收支總體情況表(2)部門收入總體情況表財(cái)務(wù)預(yù)算口徑(3)部門支出總體情況表功能分類全口徑(4)財(cái)政撥款收支總體情況表(5)財(cái)政撥款支出表財(cái)政撥款按單位(6)一般公共預(yù)算支出情況表功能分類(7)一般公共預(yù)算基本支出情況表支出經(jīng)濟(jì)分類(8)一般公共預(yù)算三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)安排表機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、經(jīng)濟(jì)分類(9)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)

13、行經(jīng)費(fèi)(10)政府性基金預(yù)算支出情況表(11)部門管理轉(zhuǎn)移支付表部門收支總體情況表收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入674.94一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入二、外交支出三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入三、國(guó)防支出四、教育專戶核算四、公共安全支出537.18五、事業(yè)收入五、教育支出六、上級(jí)補(bǔ)助收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、附屬單位上繳收入七、文化體育與傳媒支出八、經(jīng)營(yíng)收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出66.68九、其他收入九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.16H一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出十四、交通運(yùn)輸支出十五、資源勘探信息等支出十六

14、、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國(guó)土海洋氣象等支出二十、住房保障支出38.92二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出二十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出二十三、預(yù)備費(fèi)二十四、其他支出二十五、轉(zhuǎn)移性支出二十六、債務(wù)還本支出二十七、債務(wù)付息支出二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出本年收入合計(jì)674.94本年支出合計(jì)674.94十、上年結(jié)轉(zhuǎn)二十九、結(jié)轉(zhuǎn)下年H-、上年結(jié)余收入總計(jì)674.94支出總計(jì)674.94項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入674.94經(jīng)費(fèi)撥款674.94二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入四、教育專戶核算五、事業(yè)收入六、上級(jí)補(bǔ)助收入七、附屬單位上繳收入八、經(jīng)營(yíng)收入

15、九、其他收入本年收入合計(jì)674.94十、上年結(jié)轉(zhuǎn)財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金預(yù)算收入結(jié)轉(zhuǎn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入結(jié)轉(zhuǎn)非財(cái)政性資金結(jié)轉(zhuǎn)教育專戶結(jié)轉(zhuǎn)H一、上年結(jié)余財(cái)政性資金結(jié)余一般公共預(yù)算收入結(jié)余政府性基金預(yù)算收入結(jié)余國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入結(jié)余非財(cái)政性資金結(jié)余收入合計(jì)674.94部門支出總體情況表功能分類科目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上年結(jié)轉(zhuǎn)*1234合計(jì)674.94674.94公共安全支出537.18537.18公共安全支出537.18537.18公共安全支出537.18537.18社會(huì)保障和就業(yè)支出66.6866.68行政事業(yè)單位離退休66.6866.68機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出66.

16、6866.68醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.1632.16行政事業(yè)單位醫(yī)療32.1632.16行政單位醫(yī)療21.1421.14公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.0211.02住房保障支出38.9238.92住房改革支出38.9238.92住房公積金38.9238.92財(cái)政撥款收支總體情況表X更tH項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一、本年收入674.94一、本年支出674.94（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款674.94（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款（二）外交支出（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款（三）國(guó)防支出（四）公共安全支出537.18（五）教育支出（六）科學(xué)技術(shù)支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會(huì)保障和就業(yè)

17、支出66.68（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.16（H一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十三）農(nóng)林水支出（十四）交通運(yùn)輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區(qū)支出（十九）國(guó)土海洋氣象等支出（二十）住房保障支出38.92（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出（二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出（二十三）預(yù)備費(fèi)（二十四）其他支出（二十五）債務(wù)還本支出（二十六）債務(wù)付息支出（二十七）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計(jì)674.94支出總計(jì)674.94財(cái)政撥款支出表單位：萬(wàn)元單位名稱合計(jì)一般公共預(yù)算支出政府性基金預(yù)算支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出合計(jì)基本支出

18、項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出-H#基本支出項(xiàng)目支出*1234234234合計(jì)674.94674.94674.94檢察院674.94674.94674.94東鄉(xiāng)族自治縣人民檢察院674.94674.94674.94般公共預(yù)算支出情況表功能分類科目一般公共預(yù)算支出科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出*123合計(jì)674.94674.94F204公共安全支出537.18537.18if204公共安全支出537.18537.18204公共安全支出537.18537.18208社會(huì)保障和就業(yè)支出66.6866.6820805行政事業(yè)單位離退休66.6866.682080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支

19、出66.6866.68210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出32.1632.1621011行政事業(yè)單位醫(yī)療32.1632.162101101行政單位醫(yī)療21.1421.14F2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.0211.02r221住房保障支出38.9238.9222102住房改革支出38.9238.92F2210201住房公積金38.9238.92般公共預(yù)算基本支出情況表經(jīng)濟(jì)分類科目一般公共預(yù)算基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)*123合計(jì)674.94626.1148.83301工資福利支出589.96589.9630101基本工資242.77242.7730102津貼補(bǔ)貼165.98165.9830103獎(jiǎng)金10.5310.53r30107績(jī)效工資32.9232.92r30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)66.6866.68F30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)20.0120.0130111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)11.0211.0230112其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.131.1330113住房公積金38.9238.92F302商品和服務(wù)支出48.8348.8