質(zhì)量安全管理考核制度

1、質(zhì)量安全管理考核制度共 16頁 第 1頁 序號 64 文件編號:HYKFBGZD2006064 修改狀態(tài)：0 簽發(fā)： 質(zhì)量安全管理考核制度 一、總則 為規(guī)范公司的質(zhì)量安全管理，保證質(zhì)量管理工作有據(jù)可循,處罰有章可依，同時為進(jìn)一步增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識，使工廠產(chǎn)品質(zhì)量管理再創(chuàng)新水平，從而提高工廠信譽(yù)及市場競爭能力，特制定此質(zhì)量安全管理考核制度。各部門可參照本制度結(jié)合產(chǎn)品特點(diǎn)和生產(chǎn)實(shí)際制定內(nèi)部的質(zhì)量考核細(xì)則。 適用范圍：匯源開封工廠所生產(chǎn)的所有產(chǎn)品。 二、質(zhì)量考核通則 1。對工廠所生產(chǎn)的產(chǎn)品,品保部進(jìn)行過程品控和成品檢驗(yàn)的方法對產(chǎn)品進(jìn)行全面的監(jiān)控，過程品控員對產(chǎn)品生產(chǎn)場所及加工工藝進(jìn)行監(jiān)督，并對重要工

2、序、特殊工序及關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行抽樣檢查并確認(rèn)、對操作工如實(shí)填寫質(zhì)量報(bào)表的行為進(jìn)行監(jiān)督，對產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程質(zhì)量進(jìn)行控制。 2.品保部的考核工作以正常工作檢查為基礎(chǔ)，以抽查、集中檢查、專項(xiàng)檢查為輔，對全廠的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行控制。 3.品保部對檢查中所發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)質(zhì)量問題整改通知單、品質(zhì)稽核表或口頭通知,限期整改;若生產(chǎn)車間整改后仍不合格對責(zé)任人罰款20元/項(xiàng);不按期整改或不整改，處罰責(zé)任人50元/項(xiàng),并再次限期整改，再次整改后仍不合格,不按期限整改或不整改，則對責(zé)任人加倍處罰，并通報(bào)批評，嚴(yán)重者可做轉(zhuǎn)崗、待崗或辭退處理。 4。對發(fā)生質(zhì)量事故的責(zé)任部門做如下處罰： (1)發(fā)生重大質(zhì)量事故，由管委會研究進(jìn)

3、行處罰，并報(bào)總部相關(guān)部門備案。 （2）發(fā)生一般質(zhì)量事故，對相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任部門按直接經(jīng)濟(jì)損失20進(jìn)行處罰。 (3)發(fā)生輕微質(zhì)量事故,對相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任部門按直接經(jīng)濟(jì)損失10%進(jìn)行處罰。 （4）發(fā)生一般質(zhì)量事故、輕微質(zhì)量事故，相關(guān)責(zé)任部門管理人員（相關(guān)部門經(jīng)理、主管以及班組長等）負(fù)有管理不到位的責(zé)任，根據(jù)責(zé)任輕重處罰50,100元. 5。工廠質(zhì)量事故等級劃分 (1)重大質(zhì)量事故:質(zhì)量事故造成直接經(jīng)濟(jì)損失2萬元以上（含2萬元);質(zhì)量事故造成無法生產(chǎn)正常進(jìn)行，產(chǎn)品報(bào)廢、料液報(bào)廢等;或因工廠產(chǎn)品質(zhì)量批量不合格，受到集團(tuán)總部通報(bào)批評或受到消費(fèi)者大量投訴，給工廠聲譽(yù)造成嚴(yán)重影響者. (2)一般質(zhì)量事故:質(zhì)

4、量事故造成直接經(jīng)濟(jì)損失1-2萬元;市場出現(xiàn)批量有質(zhì)量問題的產(chǎn)品,對工廠聲譽(yù)有較大影響者。 1 共 16 頁 第 2 頁 序號 65 文件編號：HYKFBG-ZD2006065 修改狀態(tài)：0 簽發(fā): 3）輕微質(zhì)量事故:因質(zhì)量事故造成直接經(jīng)濟(jì)損失0。51萬元;對工廠聲譽(yù)有影響的。 品保部負(fù)責(zé)對工廠所有的產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量管理工作進(jìn)行檢查，統(tǒng)計(jì)、考核,考核6.結(jié)果每月以質(zhì)量分析的形式進(jìn)行通報(bào)。 7.檢驗(yàn)員如在檢查過程中遇到本人解決不了的質(zhì)量問題或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故,應(yīng)及時向品控主管匯報(bào);品控主管如在檢查過程中遇到本人解決不了的質(zhì)量問題或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故，應(yīng)及時向上級匯報(bào).不及時匯報(bào)，扣當(dāng)事人50，100元. 三、

5、更衣室、消毒間、著裝衛(wèi)生質(zhì)量考核細(xì)則 1、更衣室必須每天有專人打掃，每天打掃次數(shù)不少于兩次，時刻保持更衣室潔凈,無異味。違者每項(xiàng)罰款10，50元。 2、更衣室,消毒間內(nèi)物品應(yīng)擺放整齊，上班前應(yīng)更換工作服，自己的衣服及鞋放在更衣拒里，衣服放在柜內(nèi)上面，下面放鞋，換下的工作服掛晾在消毒間，更衣室除了衣物、鞋外不準(zhǔn)放入其它有工作無關(guān)的物品，違者每項(xiàng)處罰責(zé)任人10,50元。 3、工作服消毒間每天上班前，由值日人員打開紫外線消毒30min以上，員工下班后換下的工作鞋，工作帽、工作服均放在消毒間內(nèi)消毒，需清洗的放在洗衣間,其它地方不得掛晾工作服，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人10,50元。 4、工作服是為保護(hù)食品衛(wèi)生安

6、全而配發(fā)給員工的,必須在車間穿著,任何人不得穿著工作服離開車間生產(chǎn)區(qū)域，傾倒垃圾、上衛(wèi)生間、工間外出、外出就餐等行為必須換下工作服，違者每項(xiàng)罰款20,50元。 5、工作服由專人清洗,工作服、鞋靺清洗時間，冬春季每周不少于兩次，夏秋季每周不少于三次，違者處罰責(zé)任人10,30元。 6、員工穿著工作服必須保持干凈整潔，不得有酸臭味和明顯臟污，不得有明顯破損。工作服穿上后，夏季上衣須扎于褲腰內(nèi),頭發(fā)不得外露，應(yīng)將鈕扣扣到第二顆或拉鏈拉至相應(yīng)位置，衣服上不應(yīng)有其他飾物.違者處罰責(zé)任人10，30元/每次。 7、更衣間內(nèi)不得放有和生產(chǎn)無關(guān)的物品，不得放有食品、洗刷用具等雜物；垃圾應(yīng)及時清理,發(fā)現(xiàn)一次處罰當(dāng)事

7、人10,50元。 四、車間衛(wèi)生、消毒、員工個人衛(wèi)生考核細(xì)則 1、生產(chǎn)前由班長派專人對鞋靴消毒池消毒液及手消毒液進(jìn)行配制，配制濃度應(yīng)達(dá)到車間消毒規(guī)范所規(guī)定濃度要求，由過程品控員對消毒液濃度進(jìn)行測試驗(yàn)證,不符合要求應(yīng)責(zé)令配制人員糾正,糾正后由過程品控員再重復(fù)檢測，直至檢測合格，車間消毒人員和過程品控員消毒完畢，必須做好消毒檢測記錄。過程品控員每班中間要對消毒池和手消毒液復(fù)檢最少一次,發(fā)現(xiàn)不合格責(zé)令班組重新配置。違者每 2 共 16 頁 第 3 頁 序號 66 文件編號:HYKF-BG-ZD2006066 修改狀態(tài):0 簽發(fā)： 項(xiàng)處罰責(zé)任人10，30元。 2、車間空間消毒每班由專人進(jìn)行兩次，消毒液濃

8、度及消毒頻率按車間消毒規(guī)范的要求進(jìn)行，配好后由品控員進(jìn)行檢測，消毒空間為車間每個角落，地面、墻壁窗臺等，關(guān)鍵工序必須做到消毒徹底全面，發(fā)現(xiàn)不消毒或消毒液濃度不夠、消毒不徹底，一次扣責(zé)任人10，30元。 3、生產(chǎn)期間，由班長安排專人配制洗手消毒液，濃度應(yīng)達(dá)消毒規(guī)范的要求，生產(chǎn)員工工作中必須隨時保持雙手干凈衛(wèi)生，員工進(jìn)入車間前、上衛(wèi)生間后、接觸不潔的物品后,必須嚴(yán)格按照洗手消毒流程進(jìn)行洗手和消毒，違者發(fā)現(xiàn)一次，處罰當(dāng)事人10，30元。 4、員工進(jìn)入車間工作嚴(yán)禁佩帶假發(fā)、假睫毛、假指甲,不得留長發(fā)和長指甲,不允許涂指甲油，不得佩戴首飾等飾物，不得佩戴手表，生產(chǎn)人員不準(zhǔn)化妝、使用粉質(zhì)化妝品及濃烈氣味的

9、化妝品，違者每項(xiàng)處罰10，30元. 5、員工在車間內(nèi)嚴(yán)禁吃食物,嚴(yán)禁隨地吐痰、亂扔雜物，不允許在工作區(qū)域內(nèi)修指甲、梳頭、挖耳朵、挖鼻孔等。禁止攜帶食物和其他與生產(chǎn)無關(guān)物品進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)域。嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)相互打鬧、嬉戲、大聲喧嘩。違者每項(xiàng)處罰20,100元. 6、生產(chǎn)車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，違者每次，每支煙處罰200，500元. 7、不允許非本車間生產(chǎn)人員隨意進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)。參觀人員必須有公司批準(zhǔn)，相關(guān)人員陪同，并按要求進(jìn)行穿著。違者處罰20,50元/次。 五、原輔料檢驗(yàn)考核細(xì)則 1、生產(chǎn)所用的所有的原輔材料必須經(jīng)過品控員檢驗(yàn)合格后，方可使用，并應(yīng)做好明顯標(biāo)識。原料必須按規(guī)定擺放，界限清晰，用剩的原輔料袋裝的

10、應(yīng)扎好袋口，用剩的原漿、濃縮漿(汁），蓋好桶蓋，按儲存規(guī)定進(jìn)行儲存。違者每項(xiàng)罰責(zé)任人10，30元； 2. 原輔料在使用前必須有清晰的標(biāo)識、合格的原輔料檢驗(yàn)報(bào)告單;車間使用的原輔料必須經(jīng)原輔料檢驗(yàn)員檢查合格，品控經(jīng)理簽字確認(rèn)入庫后方可使用。如使用未經(jīng)檢驗(yàn)的原輔料，每發(fā)現(xiàn)一次罰相關(guān)責(zé)任人50,100元; 3。生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)有異議的原輔料,需進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，并且必須由過程品控員確認(rèn)，品控主管簽字后方可使用,違者每項(xiàng)罰責(zé)任人50,100元; 4。對檢驗(yàn)合格的原輔料,原輔料保管員應(yīng)及時給出檢驗(yàn)合格綠色標(biāo)識,并加放原輔料存貨料卡，注明數(shù)量及進(jìn)庫日期，如發(fā)生遺漏或延誤，對有關(guān)責(zé)任人每項(xiàng)罰款10,50元； 5.對檢驗(yàn)

11、不合格的原輔料，原輔料庫保管員應(yīng)按規(guī)定隔離定制存放,并放紅牌進(jìn)行標(biāo) 3 共 16 頁 第 4 頁 序號 67 文件編號:HYKFBGZD2006067 修改狀態(tài)：0 簽發(fā): 識；對檢驗(yàn)待定的原輔料放黃牌標(biāo)識，違者每項(xiàng)罰責(zé)任單位10,50元; 6、原輔材料到廠應(yīng)附有當(dāng)批原輔材料檢驗(yàn)報(bào)告單，由供應(yīng)部轉(zhuǎn)交原輔料檢驗(yàn)員，并通知品控部對原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，原輔材料檢驗(yàn)員先根據(jù)廠家所提供的檢驗(yàn)報(bào)告單對進(jìn)廠的原輔材料進(jìn)行驗(yàn)證,再根據(jù)工廠“原輔材料品質(zhì)規(guī)定單”對來料的各項(xiàng)指標(biāo)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果上報(bào)時間小于2天（除需微生物驗(yàn)證的原輔料外)，違者每項(xiàng)處罰責(zé)任人10，50元。 。供應(yīng)部原輔料采購員應(yīng)及時索取所購原輔料的檢

12、驗(yàn)報(bào)告單及相關(guān)資料，檢驗(yàn)報(bào)告7單所測指標(biāo)應(yīng)符合最新版本法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，資質(zhì)不全的原物料禁止入庫，因生產(chǎn)急用等特殊情況由生產(chǎn)部辦理緊急放行手續(xù)，品控經(jīng)理簽字后作緊急放行使用,不合格或檢驗(yàn)項(xiàng)目不全的原輔料禁止投入生產(chǎn)，否則每一項(xiàng)罰責(zé)任人50,100元。 8。集團(tuán)公司內(nèi)部調(diào)撥的原漿，濃縮漿等原物料原則上使用前開桶檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)不合格的原輔料立即通知過程品控員記錄原輔料的批次，產(chǎn)地、數(shù)量等報(bào)原輔料檢驗(yàn)員，配料員對不合格原輔料進(jìn)行隔離標(biāo)識,下班后由班長統(tǒng)一退回倉庫，違者每項(xiàng)罰款20，50元。 9.經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔料，如生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)存在批量質(zhì)量問題，每次處罰原輔料檢驗(yàn)員50,100元；（如該項(xiàng)質(zhì)量問題按常規(guī)

13、的抽樣檢驗(yàn)難于檢出，需增加抽樣比例或項(xiàng)目才能檢出的除外)。 10、從車間退回倉庫的原輔料,原輔料保管員應(yīng)認(rèn)真做好記錄，注明退回?cái)?shù)量、退回原因并進(jìn)行標(biāo)識，如有開袋或開桶的原輔料應(yīng)要求退貨人員扎好袋口、封緊桶口，并獨(dú)立標(biāo)識，下次生產(chǎn)優(yōu)先使用。違者處罰責(zé)任人20，50元/次。 11、原輔料檢驗(yàn)員每月不少于一次對原輔料庫存環(huán)境及原物料品質(zhì)進(jìn)行稽核檢查，做好檢查記錄，并認(rèn)真填寫“原輔料品質(zhì)稽核報(bào)表，對不符合項(xiàng)及時提出糾正預(yù)防措施，報(bào)相關(guān)責(zé)任部門，相關(guān)責(zé)任部門在接到整改通知單的的七個工作日內(nèi)必須完成整改，否則每違反一項(xiàng)罰責(zé)任部門50,100元. 12、品控人員有權(quán)隨時抽查原輔料和成品的庫存情況，如有標(biāo)識不

14、全、數(shù)量不符、產(chǎn)品或存放環(huán)境衛(wèi)生狀況不符合要求的，發(fā)現(xiàn)一次，處罰原輔料或成品保管員10，50元。 六、配料工序質(zhì)量考核細(xì)則 1。配料員應(yīng)按產(chǎn)品配方表規(guī)定的比例，準(zhǔn)確計(jì)算后進(jìn)行稱量并配料，配料順序按配料工序作業(yè)規(guī)范進(jìn)行,如違反配料工序作業(yè)規(guī)范或原輔料未經(jīng)稱量（整袋或整桶添加除外)而直接加入者，違者發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任人20,50元; 2。不按配方要求進(jìn)行配料和定容的，定容后的料液一次偏差大于2%的，處罰配料人員20，50元，如定容后料液偏差大于2，而又不通知品控部調(diào)整的，發(fā)現(xiàn)一次罰責(zé)任人30,100元. 4 共 16頁 第 5 頁 序號 68 文件編號：HYKF-BGZD2006068 修改狀態(tài)：0

15、簽發(fā): 3.定容前配料員應(yīng)檢測料液的折光和總酸，并根據(jù)計(jì)算應(yīng)補(bǔ)加的物料數(shù)量,定容后的折光及總酸以配方規(guī)定范圍的中間值為基點(diǎn)進(jìn)行定容,否則比配方要求的上下限，每增加或降低0。1%折光或0。01總酸，罰款10元。 4。生產(chǎn)過程中配料人員應(yīng)隨時清理配料工序的衛(wèi)生，用過的料袋、空桶應(yīng)擺放整齊，扎袋用的繩子、產(chǎn)品檢格證、碎紙片等垃圾應(yīng)放入專用的垃圾桶中,違者每項(xiàng)罰責(zé)任人10,50元; 。配料車間的地面、墻壁、排水溝、設(shè)備(管道)外表面、取樣口、液位管、操作臺、5門窗等，應(yīng)隨時保持干凈整潔，設(shè)備表面用白手套擦試應(yīng)無油污、灰塵等污物，否則每項(xiàng)罰責(zé)任人10，50元; 6、配料過程生產(chǎn)完一罐料,應(yīng)及時沖洗配料罐

16、方可配置第二罐料液，如不沖洗或沖洗不干凈就進(jìn)行配料，發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任20，50元.生產(chǎn)前不按規(guī)定要求對配料系統(tǒng)進(jìn)行清洗的,或清洗不徹底，有酸、堿殘留而進(jìn)行配料的，發(fā)現(xiàn)一次罰款50,100元. 7. 非本車間相關(guān)人員不得進(jìn)入配料工序、不得在配料工序逗留，發(fā)現(xiàn)不符合要求的人員進(jìn)入配料工序，而配料員不予過問和制止的,發(fā)現(xiàn)一次罰款10,20元. 8。提料人員未經(jīng)允許提入已過保質(zhì)期的原輔料，小料稱量人員或配料人員未經(jīng)允許使用已過保質(zhì)期原輔料的，發(fā)現(xiàn)一人次罰款50，100元。 9. 不按稱料要求進(jìn)行小料稱量、不按配料作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行配料的;未按要求對配好的小料進(jìn)行交接的；小料配好后未標(biāo)識或標(biāo)識不明確的；裝小

17、料的容器上有兩種或兩種以上標(biāo)簽不易分辨的，不按要求進(jìn)行記錄的。發(fā)現(xiàn)一人次罰款20,50元. 10. 小料稱量出現(xiàn)輔料漏稱、錯稱或配料少加、錯加原輔料的，發(fā)現(xiàn)一次罰款50，100元；料液不能調(diào)整時，造成的經(jīng)濟(jì)損失由班組承擔(dān)，并對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。 11。 配料員出現(xiàn)操作失誤，導(dǎo)致料液不符合配方要求的,發(fā)現(xiàn)一次罰款50，100元;料液不能調(diào)整時,造成的經(jīng)濟(jì)損失由班組承擔(dān)，并對責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰.由于配料人員操作失誤造成定容時多加水不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，每次處罰20，100元。 12.產(chǎn)品感官、理化指標(biāo)不符合配方要求就強(qiáng)行進(jìn)行進(jìn)料的,進(jìn)料之前未經(jīng)品控員驗(yàn)證料液而獨(dú)自進(jìn)料的，發(fā)現(xiàn)一次罰款30，100元

18、. 13. 配料過程中每加完一種原物料應(yīng)及時進(jìn)行記錄,不按規(guī)定要求及時、真實(shí)、正確、全面詳細(xì)填寫配料工序質(zhì)量記錄的，或配料后再隨意補(bǔ)填、涂改記錄的，發(fā)現(xiàn)一次罰款10,50元. 14。 配料人員應(yīng)隨時關(guān)注生產(chǎn)的進(jìn)展情況,如果設(shè)備故障造成料液不能及時生產(chǎn)時,不按規(guī)定要求進(jìn)行料液降溫處理和定時進(jìn)行料液感官檢查（放置4小時以上的料液每半小時進(jìn)行一次檢查)的,配料員不及時檢查生產(chǎn)進(jìn)度，不及時進(jìn)行上下工序的 5 共 16頁 第 6 頁 序號 69 文件編號:HYKF-BGZD2006069 修改狀態(tài):0 簽發(fā): 溝通而盲目配料造成料液不能及時轉(zhuǎn)序處理的，發(fā)現(xiàn)一次罰款50，200元；料液變壞報(bào)廢或轉(zhuǎn)序造成的

19、一切經(jīng)濟(jì)損失由班組承擔(dān);如果料液可以調(diào)整,但影響產(chǎn)品風(fēng)味質(zhì)量時，對責(zé)任人員處以50，200元的罰款。 15。 未經(jīng)研發(fā)中心或品控經(jīng)理同意,私自調(diào)整配方的，發(fā)現(xiàn)一次對當(dāng)事人罰款200，500元.任何人員未經(jīng)允許不得以任何形式抄寫、復(fù)制配方，負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)一次對當(dāng)事人罰款200，500元. 16。 配料系統(tǒng)清洗時，要檢查生產(chǎn)設(shè)備的密閉性，防止清洗劑進(jìn)入料液造成交叉污染,如果造成化學(xué)品或油污進(jìn)入料液導(dǎo)致料液報(bào)廢，造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由責(zé)任人員全部承擔(dān)。 17。不按規(guī)定要求及時進(jìn)行過濾網(wǎng)清洗和更換，發(fā)現(xiàn)一次罰款20,50元。造成產(chǎn)品帶有雜質(zhì)的，加倍處罰。 18. 配料過程中配料員應(yīng)經(jīng)常對配料用水進(jìn)行感官檢查

20、，檢查項(xiàng)目有色澤、氣味、是否有肉眼可見雜質(zhì)等，不按規(guī)定要求對水質(zhì)進(jìn)行檢查的,或使用不符合要求的水進(jìn)行配料的，發(fā)現(xiàn)一次罰款50,100元。 19。配料用的水管、容器、攪拌用的不銹鋼棒、輸料管、打料泵等應(yīng)保持干凈，無料液積存。水管用完后要掛晾起來，排出管中積水,嚴(yán)禁把原輔料及配料用工器具直接放置在地上，違者每項(xiàng)罰款20,50元. 20.配料間嚴(yán)禁放置木托盤，領(lǐng)料時應(yīng)先清理原物料表面的衛(wèi)生，方可把物料運(yùn)進(jìn)車間，否則每項(xiàng)罰款10,50元。 21。小料稱量結(jié)束后小料員應(yīng)主動和配料員進(jìn)行小料交接，認(rèn)真填寫小料交接記錄，配料員配成料液檢測合格后，應(yīng)主動交過程品控員進(jìn)行檢測驗(yàn)證，過程品控員根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對料液進(jìn)

21、行驗(yàn)證，合格后在配料登記表上進(jìn)行簽字確認(rèn)，未按要求進(jìn)行小料、料液的交接手續(xù)或未按要求填寫記錄的，發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人10，50元. 22（未經(jīng)品控員驗(yàn)證的料液嚴(yán)禁進(jìn)入下工序，違者,對責(zé)任人處以50,100元的罰款。 七、PET線吹瓶注塑工序質(zhì)量衛(wèi)生考核細(xì)則 1. 注塑機(jī)注出的瓶坯重量不足、瓶口缺陷、瓶坯色澤不正、瓶坯粘附油污、瓶坯帶有不可接受的雜質(zhì)的，瓶坯發(fā)白、積料、厚薄不均、偏心、滲漏、帶有外來雜質(zhì)等質(zhì)量問題未檢出或停機(jī)調(diào)整而流入下道工序者,或以上質(zhì)量問題被品控員發(fā)現(xiàn)而沒有進(jìn)行有效地糾正的，發(fā)現(xiàn)一次視情節(jié)輕重罰款20，200元. 2. 吹瓶機(jī)吹出的瓶子出現(xiàn)瓶口缺陷的，瓶子發(fā)白、積料、厚薄不均、

22、偏心、滲漏、瓶子粘附油污、瓶子帶有外來雜質(zhì)等質(zhì)量問題，未檢出或停機(jī)調(diào)整而流入下道工序者，或以上質(zhì)量問題被品控員發(fā)現(xiàn)而沒有進(jìn)行有效地糾正的，發(fā)現(xiàn)一次罰款20,200元。 6 共 16 頁 第 7 頁 序號 70 文件編號:HYKF-BGZD2006070 修改狀態(tài):0 簽發(fā): 3. 不按規(guī)定要求盛放掉下空氣輸送帶的瓶子者，不按規(guī)定要求將瓶子放入空氣輸送帶的,放入空氣輸送帶的瓶子不符合質(zhì)量要求的,發(fā)現(xiàn)一次罰款10，30元。 4。 因空氣輸送帶不潔凈影響瓶子殺菌質(zhì)量者，發(fā)現(xiàn)一次罰款20，50元. 吹瓶工序接觸瓶坯、瓶子的操作人員的手不潔凈或有油污者，發(fā)現(xiàn)一次罰款105。元。 6.操作人員不按規(guī)定要求

23、進(jìn)行瓶子質(zhì)量檢查的，不按規(guī)定要求進(jìn)行質(zhì)量記錄的,不按作業(yè)規(guī)范要求進(jìn)行規(guī)范操作的，發(fā)現(xiàn)一次罰款20,50元. 7. 生產(chǎn)完成后剩余切片不妥善包扎處理,導(dǎo)致使用切片不符合衛(wèi)生質(zhì)量要求的,發(fā)現(xiàn)一次罰款20元. 8。 空氣輸送帶上風(fēng)機(jī)過濾器的過濾網(wǎng)不及時清洗更換影響送風(fēng)質(zhì)量者，對檢查時當(dāng)班處以20,100元罰款。 八、滅菌工序質(zhì)量考核細(xì)則 1。不按規(guī)定要求進(jìn)行清洗滅菌的，清洗后不進(jìn)行清洗液殘留和清洗效果檢測，或存在清洗液殘留以及清洗不徹底而進(jìn)入生產(chǎn)程序的，發(fā)現(xiàn)一次罰款30，50元。 2. 料液滅菌管道及泵滲漏、閥組滲漏、背壓異常未及時發(fā)現(xiàn)，或發(fā)現(xiàn)后未及時報(bào)告的，發(fā)現(xiàn)一次罰款20,100元. 3. 生產(chǎn)

24、時不按規(guī)定要求對設(shè)備參數(shù)進(jìn)行檢查記錄的，或者記錄弄虛作假不真實(shí)、不全面，隨意涂改，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。 4.嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，按產(chǎn)品配方要求設(shè)定滅菌產(chǎn)品的預(yù)熱溫度、均質(zhì)壓力、脫氣真容度、滅菌溫度、時間、物料流量等，不按要求設(shè)定,或設(shè)備運(yùn)行過程工藝參數(shù)偏離設(shè)定值上下限而不調(diào)整的,發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)罰款20，100元. 5. 進(jìn)料(料頂水)時排出料液折光應(yīng)達(dá)到配方規(guī)定的中間值，方可進(jìn)入生產(chǎn)程序，不按規(guī)定要求進(jìn)行進(jìn)料的，發(fā)現(xiàn)一次罰款50，100元。 6.滅菌機(jī)運(yùn)行過程應(yīng)時刻關(guān)注產(chǎn)品的流量及滅菌溫度；流量、溫度偏離關(guān)鍵限值應(yīng)立即進(jìn)行調(diào)整，并對調(diào)整期間的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識管制,滅菌參數(shù)符合要求后方可繼續(xù)生產(chǎn),違者每

25、項(xiàng)對責(zé)任人罰款50,100元。 7.配制清洗液使用酸、堿時必須穿戴好防護(hù)用具，配制時應(yīng)兩人以上操作,時刻。注意做好安全防護(hù)。違者每項(xiàng)罰責(zé)任人10元。配制的清洗液濃度經(jīng)檢測不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,而拒絕進(jìn)行調(diào)整,或者清洗時清洗液的有效濃度經(jīng)檢測不符合標(biāo)準(zhǔn)要求而不再進(jìn)行重新清洗的，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元. 8滅菌工序操作工生產(chǎn)過程應(yīng)每半小時抽檢一次產(chǎn)品的感官指標(biāo)及折光和總酸，并 7 共 16 頁 第 8頁 序號 71 文件編號：HYKF-BGZD2006071 修改狀態(tài):0 簽發(fā)： 把結(jié)果記錄在“滅菌機(jī)運(yùn)行記錄表”上,違者每項(xiàng)罰責(zé)任人20，50元. 9。滅菌設(shè)備操作人員應(yīng)隨時保持所轄區(qū)域地面、墻壁及設(shè)備的衛(wèi)生

26、，設(shè)備衛(wèi)生采用白手套管理，設(shè)備表面用手套擦試后如粘有油污、污垢以及灰塵,每項(xiàng)罰責(zé)任人10，50元.地面上有糖漬、油污、廢棄物等每項(xiàng)罰責(zé)任人10,50元。 10。設(shè)備上不得放置和生產(chǎn)無關(guān)的異物,不得掛晾擦試設(shè)備的抹布，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人10元。 九、灌裝工序質(zhì)量考核細(xì)則 1。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，生產(chǎn)前認(rèn)真檢查各儀器儀表的顯示值是否符合要求，方可開機(jī)生產(chǎn)，不按要求操作，每次罰款30，100元. 2。 不按規(guī)定要求進(jìn)行設(shè)備清洗、殺菌的,發(fā)現(xiàn)一次罰款50，100元。 3 不按規(guī)定要求進(jìn)行工藝參數(shù)檢查的，不能定期檢查產(chǎn)品質(zhì)量（凈含量、扭力、折光、封合、感官等）的，發(fā)現(xiàn)一次罰款20，100元. 4。 不按

27、規(guī)范要求及時、認(rèn)真、詳細(xì)填寫質(zhì)量記錄的，記錄不真實(shí)、不全面嚴(yán)重缺項(xiàng)的，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元。操作參數(shù)偏離工藝卡規(guī)定范圍而不調(diào)整的，發(fā)現(xiàn)一次處罰10,100元. 5。 PET生產(chǎn)出現(xiàn)卡瓶不及時調(diào)整的，瓶口、瓶頸被卡壞而沒有及時揀出流入下工序裝箱的，瓶子掉在三位一體機(jī)內(nèi)長時間堆積不及時清理(超過4h）的,發(fā)現(xiàn)一次罰款10，30元。 6. PET不按模具更換流程進(jìn)行磨具更換操作的，不對模具進(jìn)行清潔的，發(fā)現(xiàn)一次罰款50,100元。 7.純凈水生產(chǎn)時使用的回收PET瓶，空瓶存放時間不得超過 8小時，其它PET產(chǎn)品嚴(yán)禁使用回收瓶,違者發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人20,50元。 8。利樂線排包產(chǎn)品正常生產(chǎn)10分鐘后必須

28、及時清理，料液進(jìn)行回收，廢棄包材放入專用垃圾袋中集中送到垃圾儲存處,地面打掃干凈，否則罰責(zé)任人10，30元。 9。生產(chǎn)過程出現(xiàn)噴碼錯誤，折光低、料液異常等,在正常監(jiān)控頻次內(nèi)而未能檢出，每發(fā)生一次，按損失大小,罰責(zé)任人20,100元;造成質(zhì)量事故的，罰生產(chǎn)班組實(shí)際損失費(fèi)用的2050不等(具體見二。4執(zhí)行)，返工產(chǎn)品不計(jì)入班計(jì)件考核。 10.設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)每班設(shè)備的點(diǎn)檢工作,認(rèn)真填寫設(shè)備點(diǎn)檢表，生產(chǎn)過程設(shè)備出現(xiàn)異常應(yīng)立即匯報(bào)給車間班長及過程品控人員，查找發(fā)生原因并做好記錄，自己不能解決應(yīng)立即通知維修人員進(jìn)行搶修，嚴(yán)禁設(shè)備帶病工作，違者每次罰責(zé)任人30,100元。 8 共 16頁 第 9 頁 序號

29、 72 文件編號：HYKF-BGZD2006072 修改狀態(tài)：0 簽發(fā)： 11.操作人員應(yīng)隨時保持所轄區(qū)域地面、墻壁及設(shè)備的衛(wèi)生，設(shè)備衛(wèi)生采用白手套管理，設(shè)備表面用手套擦試后如粘有油污、污垢等罰責(zé)任人10元。地面上有糖漬、油污、廢棄物等每項(xiàng)罰責(zé)任人10，50元。 12.生產(chǎn)車間地面應(yīng)保持干操、無積水，產(chǎn)品管道無滲漏,違者每項(xiàng)罰責(zé)任人10，50元。 13.由后工序原因造成產(chǎn)品輸送臨時堵塞，不及時采取措施，造成產(chǎn)品在鏈條上嚴(yán)重磨損的，發(fā)現(xiàn)一次，處罰責(zé)任人20,50元。 14。由于設(shè)備原因產(chǎn)品來不及包裝的，必須放在托盤上或周轉(zhuǎn)籃里，嚴(yán)禁把產(chǎn)品直接放在地上，違者每次處罰責(zé)任人10,50元。 15。生產(chǎn)

30、結(jié)束，操作人員應(yīng)統(tǒng)計(jì)所用包材、紙卷、PET切片、標(biāo)簽、瓶坯、瓶蓋、料液、易拉罐的損失情況,統(tǒng)計(jì)出本崗位不良品的數(shù)量，并認(rèn)真做好記錄，違者罰每項(xiàng)責(zé)任人10,50元。 十、后工序質(zhì)量衛(wèi)生考核細(xì)則 1。 灌裝后的高(斜）蓋產(chǎn)品、凈含量不夠的產(chǎn)品、貼管（蓋）或噴碼不良的產(chǎn)品、貼標(biāo)不良產(chǎn)品，沒有及時被揀出流入下工序，由下工序人員發(fā)現(xiàn)的,每發(fā)現(xiàn)一瓶（包）,對前工序人員罰款2元，同時獎勵發(fā)現(xiàn)人員1元；由品控人員或其他管理人員發(fā)現(xiàn)的,每發(fā)現(xiàn)一瓶(包），罰前工序人員5元、后檢人員罰款10元。 2.包材接頭灌裝崗位未能及時發(fā)現(xiàn)而流到下道工序，被下工序發(fā)現(xiàn)的處罰灌裝工序操作員工10元/包,同時獎勵后工序發(fā)現(xiàn)人員5元

31、/包;未發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致進(jìn)入倉庫在倉庫發(fā)現(xiàn)，處罰灌裝工序操作員工20元/包，后工序相關(guān)檢驗(yàn)崗位處罰10元/包/人;包材接頭流入市場導(dǎo)致市場退貨（投訴)的,處罰灌裝工序操作員工30元/包，后工序相關(guān)檢驗(yàn)崗位處罰15元/包/人。 3。因包裝崗位操作不認(rèn)真造成封裝后產(chǎn)品缺（少)包（瓶),在倉庫發(fā)現(xiàn)的處罰包裝崗位責(zé)任人20元/包（瓶)，處罰碼垛崗位責(zé)任人10元/包（瓶），同時獎勵發(fā)現(xiàn)人員10元/包（瓶)；流入市場導(dǎo)致市場投訴和退貨的，處罰包裝崗位責(zé)任人40元/包（瓶），處罰碼垛崗位責(zé)任人20元/包(瓶)，處罰裝卸人員20元/包（瓶)。 4.因濕箱造成的倉庫、客戶退貨，屬生產(chǎn)原因造成的,依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任人進(jìn)行

32、處罰：利樂250ml產(chǎn)品2元/包,利樂1L果肉產(chǎn)品5元/包，利樂1L100產(chǎn)品10元/包，PET純凈水產(chǎn)品2元/瓶，PET加汽產(chǎn)品3元/瓶，易拉罐產(chǎn)品3元/罐，損失包裝箱由各班組承擔(dān)；不屬生產(chǎn)原因，有工廠其他部門造成的，依據(jù)以上處罰標(biāo)準(zhǔn)對責(zé)任人進(jìn)行處罰。 5。PET生產(chǎn)掉到地上的產(chǎn)品或蓋子，不得重新放到生產(chǎn)線或裝箱作為正品銷售，不按規(guī)定要求操作的(燈檢人員在拾下產(chǎn)品時要輕拿輕放、不能損害到蓋子），發(fā)現(xiàn)一次罰款10，50元。 9 共 16頁 第 10 頁 序號 73 文件編號:HYKF-BG-ZD2006073 修改狀態(tài):0 簽發(fā)： 6.噴嗎不全、不清晰、噴碼位置不正確或噴碼錯誤的，噴碼容易引起

33、消費(fèi)者誤解的，,100不按規(guī)定要求進(jìn)行噴碼機(jī)清洗的，根據(jù)產(chǎn)生不合格品的數(shù)量,處罰責(zé)任人20元。 7。產(chǎn)品外壁不干凈,不及時采取措施而使產(chǎn)品流入下工序包裝的，發(fā)現(xiàn)一次罰款，50元。 108.設(shè)備故障時，產(chǎn)品在鏈條上面長時間停留,PET瓶底、利樂包底長時間受到摩擦,容易造成滲漏、嚴(yán)重磨損,應(yīng)將產(chǎn)品拾下或?qū)㈡湕l停止轉(zhuǎn)動，如果產(chǎn)品在鏈條上摩擦受損超過10分鐘,發(fā)現(xiàn)一次對班組或操作人員罰款20,50元. 9。封箱,熱縮不良、不及時糾正報(bào)告的,發(fā)現(xiàn)一次罰款10,50元 10。箱子或托盤開膠沒有采取補(bǔ)救措施流入碼垛工序的，碼垛工序出現(xiàn)箱子或托盤開、熱縮不良沒有挑出返工的，發(fā)現(xiàn)一箱罰款10，30元。 膠11.

34、托盤、紙箱破損嚴(yán)重、影響外觀仍然使用的，未經(jīng)許可使用膠帶粘箱的，每發(fā)現(xiàn)一箱罰款10，50元。 12。 “成品托盤標(biāo)識卡”必須填寫正確,填寫內(nèi)容必須包括生產(chǎn)批次、產(chǎn)品名稱、此盤數(shù)量、累計(jì)數(shù)量、碼垛人、碼垛開始時間、碼垛結(jié)束時間等，不按規(guī)定要求進(jìn)行標(biāo)識卡填寫或填寫錯誤的，不及時填寫標(biāo)識卡的,發(fā)現(xiàn)一次罰款10,50元。 13.叉車司機(jī)不按照規(guī)定要求駕駛車輛，造成產(chǎn)品不整、倒垛、撞垛等使產(chǎn)品受損的，發(fā)現(xiàn)一次處罰10,100元，受損嚴(yán)重(損失100元以上)，視受損情況照價賠償. 14.生產(chǎn)結(jié)束，操作人員應(yīng)統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品、易拉罐、包裝箱、熱縮膜等不良品的損失數(shù)量,并做好記錄，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人10,50元。 十一

35、、過程質(zhì)量控制考核細(xì)則。 1.過程品控員每小時抽查一次產(chǎn)品的折光，總酸以及感官指標(biāo)、結(jié)果記錄在過程品控記錄表上，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人10，50元. 2。過程品控員負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律的檢查，每小時按“過程控制一覽表”所規(guī)定項(xiàng)目,檢查并記錄各工藝參數(shù)一次,違者罰責(zé)任人10,50元。 3.過程品控員負(fù)責(zé)對消毒池消毒液的濃度及空間消毒用消毒液的濃度進(jìn)行檢測，每班至少一次,檢測結(jié)果記錄在消毒相關(guān)記錄表上,違者每項(xiàng)罰款10,50元。 4.過程品控員每班對車間衛(wèi)生、更衣間及人員衛(wèi)生等進(jìn)行檢查一次,檢查結(jié)果記錄在衛(wèi)生檢查表上,違者每項(xiàng)罰款10,50元。對檢查出的不符合項(xiàng)出具不符合整改通 10 共 16 頁 第 11 頁

36、 序號 74 文件編號:HYKFBGZD2006074 修改狀態(tài):0 簽發(fā)： 知或口頭通知班長，由車間班長組織整改，整改不及時,不徹底的，每項(xiàng)罰責(zé)任人20,50元. 過程品控員負(fù)責(zé)各種質(zhì)量記錄，如“設(shè)備運(yùn)行記錄表”、“配料登記錄”“車間5.消毒記錄表”等進(jìn)行審核并簽字確認(rèn)，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人10，50元。操作人員填完記錄后應(yīng)主動要求品控人員對其記錄進(jìn)行簽字確認(rèn)，否則視為不填或造假記錄，凡品控員沒有簽名，記錄人同樣處以10，50元罰款。 品控主管負(fù)責(zé)“過程控制日報(bào)表”的審核，審核時間小于24小時，違者每次罰責(zé)6.任人10元。 7。過程品控員負(fù)責(zé)按各生產(chǎn)線的“抽樣規(guī)則”進(jìn)行抽樣，設(shè)備、工藝異常應(yīng)加嚴(yán)

37、抽樣，并做好標(biāo)識，下班后送回檢驗(yàn)室 ，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人10,50元。 8。生產(chǎn)過程發(fā)生異常品應(yīng)立即進(jìn)行管制,注明產(chǎn)品名稱批次，異常品的數(shù)量,生產(chǎn)批號、管制日期、所涉及產(chǎn)品的時間段等，及時出具管制單和異常品報(bào)告單交品控主管簽字確認(rèn)，管制單應(yīng)貼在管制產(chǎn)品的正面明顯處以便分辯，管制單、異常品報(bào)告單交成品檢驗(yàn)員,成品檢驗(yàn)員根據(jù)管制期限及時進(jìn)行復(fù)檢。未經(jīng)品控人員同意任何人不得私自搬動在管制中的產(chǎn)品，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人20，100元。 9.過程品控員應(yīng)主動和成品檢驗(yàn)人員進(jìn)行溝通，對管制中的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量分析確認(rèn),在管制期結(jié)束的1天內(nèi),對管制中的產(chǎn)品做出最終栽定，出具產(chǎn)品狀態(tài)轉(zhuǎn)移單或出具新的管制單，并通知車間班

38、長對管制中產(chǎn)品進(jìn)行處理，違者每項(xiàng)處罰責(zé)任人10，50元. 10.由于過程監(jiān)控、抽樣不及時而未能盡早發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量隱患，造成發(fā)生質(zhì)量事故的，根據(jù)質(zhì)量事故造成損失情況,參照“二.4”項(xiàng)進(jìn)行處罰. 11。品控人員及生產(chǎn)班長工作時必須嚴(yán)格遵守勞動紀(jì)律，生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)睡崗、脫崗、閑聊、打鬧等行為的，車間員工或其它部門員工有投訴反饋屬實(shí)的，發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人20,50元，并在當(dāng)月績效考核分總分中扣除3分，同時獎勵舉報(bào)人員50元。 12. 跟班品控人員不按照職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行質(zhì)量檢查的，發(fā)現(xiàn)異常問題不及時處理、報(bào)告的，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題不查找責(zé)任人進(jìn)行處理的，發(fā)現(xiàn)一次罰款20,50元；工作失職或玩忽職守的按照公司

39、規(guī)定執(zhí)行。 13. 品控員班前會對本班質(zhì)量情況不總結(jié)、提醒和要求的，新發(fā)布的一些標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定、制度或工作要求不宣貫執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一次罰款10,50元。 14。 設(shè)備故障時，產(chǎn)品在鏈條上面不允許長時間受到摩擦，跟班品控員不按規(guī)定執(zhí)行和協(xié)調(diào)的，發(fā)現(xiàn)一次罰款10元;品控員跟班長協(xié)調(diào)后,班長無故不安排執(zhí)行的，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元. 15. 跟班品控員對本班的質(zhì)量檢驗(yàn)、判斷失誤的，發(fā)現(xiàn)一次罰款10,50元；造成經(jīng)濟(jì)損失的按照公司規(guī)定執(zhí)行。 11 共 16 頁 第 12 頁 序號 75 文件編號：HYKFBGZD2006075 修改狀態(tài)：0 簽發(fā): 16。生產(chǎn)期間不按規(guī)定打開風(fēng)幕、不關(guān)閉車間門窗(產(chǎn)品正在辦理出

40、入庫除外)、不安排員工配制消毒液、不對車間進(jìn)行消毒的，發(fā)現(xiàn)一次罰當(dāng)班班長20，50元。 (公司實(shí)行質(zhì)量管理一票否決制,集團(tuán)總部授權(quán)品保部獨(dú)立行使檢驗(yàn)判斷權(quán)利，17不受何任部門干擾,品控部在行使質(zhì)量判斷權(quán)時，嚴(yán)禁任何人以任何借口進(jìn)行干擾，阻攔,抵制或詆毀、辱罵品控人員,違者視情節(jié)處以20,500元的處罰。 18. 產(chǎn)品入庫后在成品庫發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)時持續(xù)批量質(zhì)量問題而沒有糾正的，發(fā)現(xiàn)一次處50元，處罰責(zé)任人20,100元,品控員協(xié)調(diào)班長后沒有解決或沒有采罰品控員20,取措施的，發(fā)現(xiàn)一次處罰班長50，100元。 19.針對維修人員的考核 (1)。 維修人員在維修設(shè)備時，將設(shè)備的小零件、維修工具掉入料液、產(chǎn)

41、品的，發(fā)現(xiàn)一次罰款50，100元，將維修工具、零部件放在現(xiàn)場,或維修后不及時清理現(xiàn)場的，罰責(zé)任人30,50元. （2). 維修人員在維修設(shè)備時，工具和手部有油污、不潔凈等情況,如需接觸到料液、瓶子、蓋子、內(nèi)包裝物等,應(yīng)進(jìn)行清洗消毒后再進(jìn)行維修，如不按規(guī)定進(jìn)行清洗消毒的,發(fā)現(xiàn)一次罰款50，100元. (3)。 設(shè)備問題影響質(zhì)量時不及時維修處理、推諉扯皮，或者修復(fù)設(shè)備不力的，發(fā)現(xiàn)一次罰款100,200元。 （4).進(jìn)入車間不穿工作服，不戴工作帽的，發(fā)現(xiàn)一次，罰責(zé)任人20,50元。 （5）.對存在故障的設(shè)備不及時組織搶修，對急需使用的設(shè)備備件未及時申請補(bǔ)充的,造成生產(chǎn)無法正常生產(chǎn)的；設(shè)備連續(xù)帶病工作

42、，自發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障之日起，每日對設(shè)備管理主要負(fù)責(zé)人處以10元的處罰，直至設(shè)備修理恢復(fù)正常為止. 十二、成品檢驗(yàn)質(zhì)量控制考核細(xì)則 1、成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的最終判定,負(fù)責(zé)出庫前產(chǎn)品的監(jiān)督檢查，有權(quán)阻止不良品出庫，發(fā)現(xiàn)不良品出庫不制止，不匯報(bào)，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人20，100元。 2、成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)庫存成品品質(zhì)狀態(tài)、產(chǎn)品通路狀態(tài)的質(zhì)量稽查,每月不少于一次，稽查結(jié)果如實(shí)填寫“品質(zhì)稽查表”報(bào)品控經(jīng)理審核，對稽查過程發(fā)現(xiàn)的不符合格項(xiàng),稽查當(dāng)天出具“不符合更改通知單交責(zé)任部門更改,對更改不力的進(jìn)行通報(bào)并處以責(zé)任部門30,100元處罰。 3、成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、生活用水、車間空間衛(wèi)生條件的檢測及操作人員

43、衛(wèi)生監(jiān)測工作，生產(chǎn)、生活用水衛(wèi)生監(jiān)測每月不少于2次，車間衛(wèi)生監(jiān)測、人員衛(wèi)生監(jiān)測每月不少一次，監(jiān)測結(jié)果及時做好記錄并進(jìn)行公布，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人10，50元。 12 共 16 頁 第 13 頁 序號 76 文件編號：HYKFBGZD2006076 修改狀態(tài):0 簽發(fā)： 4、檔案管理員負(fù)責(zé)每月一次裝訂各種質(zhì)量記錄并做好存擋工作,每月10日前應(yīng)做好上月的擋案收集和存擋工作，違者每項(xiàng)處以責(zé)任人10,50元罰款。 5、嚴(yán)格執(zhí)行“成品檢驗(yàn)規(guī)程，按公司選用的檢測標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行檢測,按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行判定,如實(shí)填寫原始記錄及各種檢驗(yàn)單據(jù), 發(fā)現(xiàn)檢測指標(biāo)超出配方規(guī)定范圍應(yīng)分析原因,并及時上報(bào)部門經(jīng)理

44、，違者每項(xiàng)每罰責(zé)任人20,50元. 6、嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量判定標(biāo)準(zhǔn)，對產(chǎn)品品質(zhì)進(jìn)行判定，檢測過程發(fā)現(xiàn)折光、總酸等超出配方范圍應(yīng)加倍抽樣檢測,對檢測結(jié)果仍超出配方規(guī)定范圍，但低于“果汁飲料成品判定標(biāo)準(zhǔn)”的產(chǎn)品,檢驗(yàn)員應(yīng)組織品評,品評人數(shù)不少于5人，品評結(jié)果如實(shí)記錄在“產(chǎn)品口味品評表上”.產(chǎn)品質(zhì)量的最終判定參照品評結(jié)果及實(shí)際檢測結(jié)果進(jìn)行，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人20，100元。 7、產(chǎn)成品檢驗(yàn),如無特殊情況，出結(jié)果時間自生產(chǎn)之日起不得大于5天，產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果出來后應(yīng)立即出具體驗(yàn)報(bào)告單，蓋上檢驗(yàn)專用章，經(jīng)品控經(jīng)理審核，交生產(chǎn)車間及倉儲部，做為車間所產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量評判及發(fā)貨的憑證，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人20，50元。 8

45、、成品檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)需要，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)用試劑及儀器的請購，并負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)試劑的配制及標(biāo)定工作，并做好配制記錄。試劑瓶上應(yīng)貼有完整的標(biāo)簽，標(biāo)明配制人，試劑名稱、濃度、配制時間等以便識別，違者每項(xiàng)罰責(zé)任人10元。 9、成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)樣品的留樣及標(biāo)識工作，進(jìn)行微生物檢驗(yàn)剩余的樣品按公司“抽樣規(guī)則”進(jìn)行留樣，化驗(yàn)室留樣按樣品管理制度執(zhí)行。 10、成品檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)公司計(jì)量臺帳的管理更新工作，每月對計(jì)量臺帳進(jìn)行校對一次，錄入新配置或新檢定的計(jì)量監(jiān)控器具；發(fā)現(xiàn)過校驗(yàn)有效期的計(jì)量及監(jiān)測儀器,應(yīng)及時通知計(jì)量員及品控經(jīng)理組織校準(zhǔn),并及時錄入，違者發(fā)現(xiàn)一次處罰責(zé)任人10元. 十三、產(chǎn)品出廠產(chǎn)品質(zhì)量考核細(xì)則 1.包裝箱完整、美

46、觀、產(chǎn)品標(biāo)識清楚,發(fā)貨地點(diǎn)、數(shù)量正確、發(fā)貨批次、發(fā)往地記錄清禁，否則發(fā)現(xiàn)一次罰款20,100元。 2。出庫產(chǎn)品缺件、包裝物破損的，發(fā)現(xiàn)一次罰款20,100元。 3.產(chǎn)品搬運(yùn)過程中出現(xiàn)倒垛，摔壞、損傷等,根據(jù)物品受損情況由責(zé)任人賠償。 4?？蛻舴答伒馁|(zhì)量問題，經(jīng)銷商退回的不合格品，由品控部協(xié)同生產(chǎn)班組共同進(jìn)行確認(rèn)，操作流程見退貨品處理工作流程，處罰標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)第“十”項(xiàng)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行。 5(對緊急放行的產(chǎn)品，成品保管員應(yīng)認(rèn)真核對緊急放行單，按放行單上規(guī)定的數(shù)量及地址進(jìn)行發(fā)貨、并做好留樣及記錄，如有異常應(yīng)在放行單上注明原因并及時通知13 共 16 頁 第 14 頁 序號 77 文件編號：HYKF-BGZ

47、D2006077 修改狀態(tài)：0 簽發(fā)： 品保部；品保部成品檢驗(yàn)員在緊急放行的產(chǎn)品放行后三天內(nèi)應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證,確認(rèn)產(chǎn)品的發(fā)貨數(shù)量及去向是否和緊急放行單一至，違者每項(xiàng)處罰責(zé)任人20,100元。 十四、工藝管理考核細(xì)則 （一）、總則 工藝管理是企業(yè)生產(chǎn)過程管理的重要組成部分，工藝文件是保證產(chǎn)品質(zhì)量的重要1。手段之一，為此制定本工藝管理考核細(xì)則。 2。 工藝文件的編制應(yīng)以設(shè)備性能、國家及各行業(yè)頒發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及公司企標(biāo)為依據(jù)，并與公司各生產(chǎn)線工序能力的實(shí)際情況相適應(yīng)，滿足顧客的合同、公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)協(xié)議要求。 3.適用范圍：開封工廠各車間. (二)、工藝考核管理制度 1.工藝的編制必須符合相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求，不符合的每一項(xiàng)扣責(zé)任人30，80元。 2.工藝的編制必須有編制、審核、批準(zhǔn)，有漏項(xiàng)的罰責(zé)任部門10，50元。 3。工藝文件的下發(fā)要有收發(fā)文登記，有受控章和