化肥廠作業(yè)程序文件匯編

1、SHJ作業(yè)文件匯編JILINSONGHUAJIANGHUAFEICHANG吉林XXX化肥廠 目 錄序號 文件名稱編 號頁 數(shù)01目標(biāo)考核辦法SHJ/ZY-0102崗位任職標(biāo)準(zhǔn)SHJ/ZY-0203供方選擇評價和重新評價準(zhǔn)則SHJ/ZY-0304配料工序工藝規(guī)程SHJ/ZY-0405粉碎機安全操作規(guī)程SHJ/ZY-0506復(fù)混肥生產(chǎn)工藝操作法SHJ/ZY-0607篩分機安全操作規(guī)程SHJ/ZY-0708設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定SHJ/ZY-0809烘干工藝SHJ/ZY-0910復(fù)混肥配比工藝SHJ/ZY-1011原料、半成品、成品檢驗規(guī)定SHJ/ZY-1112物料庫房管理辦法SHJ/ZY-1213包裝檢

2、斤工序工藝操作規(guī)程SHJ/ZY-1314熱風(fēng)工序工藝規(guī)程SHJ/ZY-1415質(zhì)檢員，噴油工崗位職責(zé)SHJ/ZY-1516包裝檢斤工藝規(guī)程SHJ/ZY-1617采購產(chǎn)品驗證規(guī)定SHJ/ZY-1718原 材 料 檢 驗、驗 證 分 級 表SHJ/ZY-1819特殊過程能力評定準(zhǔn)則SHJ/ZY-1920SHJ/ZY-20212223目標(biāo)考核辦法編號：SHJ/ZY-011、目的及范圍1.1、目的：確保公司質(zhì)量目標(biāo)得到實現(xiàn)，增強顧客滿意。1.2、范圍：復(fù)混肥的生產(chǎn)2、引用標(biāo)準(zhǔn)GB/TI90012008質(zhì)量管理體系 要求SHJ/SC2009（A/0）質(zhì)量手冊3、職責(zé)3.1、經(jīng)理3.1.1、經(jīng)理負(fù)責(zé)制定頒

3、布本公司的總目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品交付合格率100% 顧客滿意率95%以上 ，三年內(nèi)每年提高0.5% 產(chǎn)品一次交檢合格率大于98%3.2、管理者代表3.2.1、管理者代表負(fù)責(zé)將本公司質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)部門并組織實施，負(fù)責(zé)按季度對質(zhì)量目標(biāo)實施情況進(jìn)行考核（具體考核要求及內(nèi)容見附表）。3.3、相關(guān)部門3.3.1、相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的實施，并接受管理者代表的考核。（具體考核方法見附錄） 部門質(zhì)量目標(biāo)考核辦法生產(chǎn)部設(shè)備完好率100%產(chǎn)品一次檢驗合格率98%以上生產(chǎn)計劃完成率100%季考核品控部計量器具校準(zhǔn)率100%檢驗正確率100%季考核辦公室文件受控率100%培訓(xùn)計劃完成率100%季考核營銷部

4、顧客反饋意見處理及時率100%產(chǎn)品交付及時率100%季考核供應(yīng)部采購產(chǎn)品合格率100%季考核總目標(biāo)產(chǎn)品交付合格率100% 顧客滿意率95%以上 ，三年內(nèi)每年提高0.5% 產(chǎn)品一次交檢合格率大于98%年考核編制： 審批： 時間：2009年5月1日崗位職責(zé)及任職標(biāo)準(zhǔn) 編號： SHJ/ZY-02職 務(wù)任職標(biāo)準(zhǔn)職 責(zé)經(jīng)理1具有大專及以上學(xué)歷，政治素質(zhì)好。2在領(lǐng)導(dǎo)崗位上任職三年以上。3熟悉本企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品的名稱、性能、用途、產(chǎn)品工藝流程，環(huán)保意識強。4系統(tǒng)掌握企業(yè)經(jīng)營管理基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識和相關(guān)知識與法律法規(guī)知識。5具有理解判斷、計劃決策、組織協(xié)調(diào)、業(yè)務(wù)實施、改革創(chuàng)新及社會交往能力。6具有適應(yīng)的語言文字表

5、達(dá)能力。7.環(huán)保意識強1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量方面的法律、法規(guī)和方針政策，制定、頒布和組織實施公司的質(zhì)量方針；2批準(zhǔn)建立公司質(zhì)量管理體系，配備所需資源，保證質(zhì)量管理體系正常有效運作；3負(fù)責(zé)公司重大質(zhì)量決策，任命管理者代表并賦予相應(yīng)職責(zé)權(quán)限，主持管理評審和簽署評審報告；4對產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；5領(lǐng)導(dǎo)并負(fù)責(zé)員工質(zhì)量意識的提高。管理者代表1具有大專及以上學(xué)歷，政治素質(zhì)好。2在領(lǐng)導(dǎo)崗位上任職二年以上。3熟悉本企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品的名稱、性能、用途、產(chǎn)品工藝流程。環(huán)保意識強。4系統(tǒng)掌握企業(yè)經(jīng)營管理基礎(chǔ)知識、專業(yè)知識和相關(guān)知識與法律法規(guī)知識。5具有理解判斷、計劃決策、組織協(xié)調(diào)、能力。6.熟悉ISO900

6、0標(biāo)準(zhǔn)，具有組織內(nèi)審員進(jìn)行科學(xué)公平公正的內(nèi)審能力。6具有適應(yīng)的語言文字表達(dá)能力。7.環(huán)保意識強1.負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系所需過程得到建立和保持；2.向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。3.確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4.負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.組織內(nèi)部審核工作。辦公室主任1具有高中以上學(xué)歷； 2熟悉公文寫作，掌握文件管理和記錄管理的基本知3具有團(tuán)隊精神；4性格開朗，身體健康；5年齡在3555歲之間；6熟悉人力資源管理；熟悉ISO9000基本知識。1、在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹經(jīng)理制定的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和實施原則。2、負(fù)責(zé)公司文件和記錄管理及人力資源管理。

7、營銷部長1具有高中以上學(xué)歷； 2具有5年以上采購、銷售管理經(jīng)驗；3具有團(tuán)隊精神；4性格開朗，身體健康；環(huán)保意識強。5年齡在3555歲之間；6能經(jīng)常出差，并且善于總結(jié)工作。1、在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹經(jīng)理制定的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和實施原則。做市場調(diào)研及開發(fā)市場的各項工作；2、熟悉本公司產(chǎn)品的種類、產(chǎn)品的性能指標(biāo)、用途;3、做好銷售;4、對銷售人員業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)； 5、負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程、進(jìn)行滿意度調(diào)查供應(yīng)部長1具有高中以上學(xué)歷； 2具有5年以上倉儲和采購管理經(jīng)驗；3具有團(tuán)隊精神；4性格開朗，身體健康；環(huán)保意識強。5年齡在3555歲之間；6. 熟悉人力資源管理；熟悉ISO9000基本知識。7.環(huán)保意

8、識強1、在經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹經(jīng)理制定的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和實施原則。做好采購各項工作；2、熟悉本公司產(chǎn)品的種類、產(chǎn)品的性能指標(biāo)、用途;3、做采購和原料及成品庫的管理工作。4、對采購人員業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)； 5、對供應(yīng)商進(jìn)行選擇和評價生產(chǎn)部長1.年齡2050歲；學(xué)歷高中以上；2.從事相關(guān)工作三年以上；環(huán)保意識強。3.有一定的生產(chǎn)技術(shù)管理能力，能夠組織基地生產(chǎn)人員完成生產(chǎn)任務(wù)；4.熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)管理；5有吃苦耐勞.精神；6.有團(tuán)隊精神，能夠與相關(guān)部門保持密切合作； 1.在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行經(jīng)理制定的質(zhì)量方針，目標(biāo)。2、組織對產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)管理，對可追溯性的產(chǎn)品跟蹤記錄。3.負(fù)責(zé)組織

9、完成生產(chǎn)任務(wù)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求組織生產(chǎn)，組織實施糾正和預(yù)防措施。負(fù)責(zé)本公司在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)及標(biāo)識和可追溯性的控制和管理。4.負(fù)責(zé)對產(chǎn)品包裝、貯存、運輸?shù)姆雷o(hù)管理5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的管理6.負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計及產(chǎn)品技術(shù)要求的評審。7.負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施工作品控部長1.年齡2040歲；學(xué)歷高中以上；2.從事相關(guān)工作三年以上；3.熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)及生產(chǎn)管理；4.有團(tuán)隊精神，能夠與相關(guān)部門保持密切合作；5.熟練掌握本公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程；能夠指導(dǎo)技術(shù)科研人員對產(chǎn)品品進(jìn)行檢驗。 1.在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行經(jīng)理制定的質(zhì)量方針，目標(biāo)。2、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，完成質(zhì)量鑒別、把關(guān)和報

10、告工作，并向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。3負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的檢驗工作和計量器具的管理4. 負(fù)責(zé)不合格品控制，組織實施不合格品的評審工作。5. 負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作質(zhì)檢員1.年齡2050歲，有相應(yīng)的學(xué)歷和專業(yè)知識。2.從事相關(guān)工作二年以上；環(huán)保意識強。3.熟練掌握本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝；能夠檢驗本公司原材料、成品；4.有吃苦耐勞精神；5.有團(tuán)隊精神，能夠與相關(guān)部門保持密切合作；6.熟悉產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)。7.環(huán)保意識強1.在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹經(jīng)理制定的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和實施原則。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，完成質(zhì)量鑒別、把關(guān)和報告工作，并向顧客提供產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。3.負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品的檢驗和化驗工作。4

11、.負(fù)責(zé)不合格品控制，進(jìn)行不合格品的評審工作。銷售員1具有高中以上學(xué)歷； 2具有2年以上營銷和采購經(jīng)驗；3具有團(tuán)隊精神；環(huán)保意識強。4性格開朗，身體健康；5年齡在2040歲之間；6能經(jīng)常出差，并且善于總結(jié)工作。7.環(huán)保意識強1、熟悉本公司產(chǎn)品的種類、產(chǎn)品的性能指標(biāo)、用途，并積極宣傳；2、及時收集市場信息，觀察市場動態(tài)。3、做好售后服務(wù)工作，盡最大努力，滿足客戶要求。對本公司用貨信息進(jìn)行跟蹤反饋。4、完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的銷售額度，并保證回款率達(dá)100 %。采購員1具有高中以上學(xué)歷； 2具有2年以上營銷和采購經(jīng)驗；3具有團(tuán)隊精神；環(huán)保意識強。4性格開朗，身體健康；5年齡在2040歲之間；6能經(jīng)常出差，并且

12、善于總結(jié)工作7.環(huán)保意識強1、在部長的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹經(jīng)理制定的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和實施原則。做好采購工作2、有一定采購經(jīng)驗。3、及時采購，滿足生產(chǎn)需要。4、及時評價供方。內(nèi)審員1具有高中以上學(xué)歷； 2熟悉ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，具有公正公平的管理理念。3具有團(tuán)隊精神；環(huán)保意識強。4性格開朗，身體健康；5年齡在2040歲之間；6能熟悉公司產(chǎn)品的特點及生產(chǎn)流程，并且善于總結(jié)工作7.環(huán)保意識強1、在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹經(jīng)理制定的質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和實施原則。做好內(nèi)部審核工作；熟悉本公司產(chǎn)品的種類、產(chǎn)品的性能指標(biāo)、用途，及生產(chǎn)工藝。掌握內(nèi)部審核控制程序，掌握內(nèi)審技巧。負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的跟蹤驗證。4.

13、負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運行。生產(chǎn)人員1具有初中以上文化程度，從事本工種二年以上。環(huán)保意識強。2掌握本工作崗位的技術(shù)理論知識。3了解本企業(yè)產(chǎn)品的名稱、用途和相關(guān)生產(chǎn)知識。4身體健康。5.環(huán)保意識強1具有適當(dāng)?shù)奈幕A(chǔ)、生產(chǎn)技術(shù)等知識，能準(zhǔn)確識別技術(shù)要求與生產(chǎn)計劃數(shù)量、生長周期和驗收準(zhǔn)則。2按照生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程、技術(shù)文件要求進(jìn)行生產(chǎn)管理。 3生產(chǎn)前必須接受技術(shù)人員培訓(xùn)，掌握產(chǎn)品生產(chǎn)知識，學(xué)習(xí)生產(chǎn)經(jīng)驗。4保證產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境要求。庫管員1具有高中以上文化程度，從事庫房管理二年以上。環(huán)保意識強。2掌握本工作崗位的相關(guān)制度。3了解本企業(yè)產(chǎn)品及原料的名稱、用途和相關(guān)知識。4身體健康。5.環(huán)保意識強1、執(zhí)

14、行“入庫驗收，按標(biāo)識，妥善保管，按單發(fā)放”的原則；2、應(yīng)建帳立卡，做到日清月結(jié)，帳、物、卡相符；編制： 常明 審批： 孫賀軍 時間：2009年5月1日供方選擇評價、重新評價準(zhǔn)則編號：SHJ/ZY- 031 目的 對采購過程及供方進(jìn)行評價，確保采購物質(zhì)資符合規(guī)定的要求。2 采購物質(zhì)的分類 按其對最終產(chǎn)品使用和安全影響的程度，將采購物資分為三類。A類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的關(guān)鍵物資，如有機糞肥、尿素、二銨、氯化鉀等；B類物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的除A類以外的其它物資。（包裝袋）C類物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。3對供方的評價31綜合部根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對采購物資的質(zhì)量、價格、

15、供貨期等進(jìn)行比較，提出A類物資的供方名單，并按下列要求提交相應(yīng)的調(diào)查資料。311對A/B類物資的供方，其調(diào)查資料包括：選擇有知明度，專業(yè)生產(chǎn)廠家；產(chǎn)品符合規(guī)定要求的合格證明；供方評價表；312對C類物資的供方，可根據(jù)需要與供方商購。32綜合部以會議或會簽形式，對A/B類物資的供方能力進(jìn)行評價，確定合格供方，形成合格供方，形成合格方企業(yè)名錄，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放有關(guān)部門。4 選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則符合以下一項或幾項要求的條件可選擇和評價為合格供方：a）被選供方已通過ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，其證書在有效期限內(nèi)，且采購的產(chǎn)品在證書覆蓋的范圍內(nèi)；b）本公司組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行現(xiàn)場審核

16、（一般適用新供方）/或發(fā)函調(diào)查（適用具有合作歷史），證實具有滿足本公司要求提供產(chǎn)品的能力； c）同行業(yè)使用該供方提供的產(chǎn)品的業(yè)績，或?qū)ζ湔{(diào)查證實具有滿足本公司相同產(chǎn)品的要求提供產(chǎn)品的能力； d）對具有長期合作歷史的供方，評價近二、三年進(jìn)貨檢驗和使用情況證實其具有提供符合本公司要求的產(chǎn)品的能力；e）經(jīng)提供的樣品檢驗，少量使用證實具有提供滿足本公司產(chǎn)品要求的能力的供方；4.1 對應(yīng)具有生產(chǎn)許可證或產(chǎn)品認(rèn)證的采購產(chǎn)品，必須選擇相應(yīng)具有資格的供方；4.2 選定為合格的供方，應(yīng)跟蹤監(jiān)視其經(jīng)營狀況和進(jìn)貨檢驗結(jié)果；一般每年對其進(jìn)行一次供貨質(zhì)量、服務(wù)等情況的統(tǒng)計分析，根據(jù)統(tǒng)計分析的業(yè)績重新評價； A、B類物資

17、進(jìn)貨檢驗二次不合格，或使用中發(fā)現(xiàn)較大質(zhì)量問題，應(yīng)及時進(jìn)行重新評價是否繼續(xù)作為合格供方； 4.3 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)質(zhì)量問題，綜合部應(yīng)向供方發(fā)出糾正措施要求，如連續(xù)三次發(fā)生質(zhì)量問題沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消其供貨資格。4.4 外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定，由綜合部按規(guī)定實施。4.5 綜合部應(yīng)保持對供方評價結(jié)果，及評價所引起的任何必要措施的記錄。編制： 常明 審批： 孫賀軍 時間：2009年5月1日配料工序工藝操作規(guī)程 編號:SHJ/ZY-041、配料工序是車間生產(chǎn)關(guān)鍵工序，由立式攪拌機、錘式破碎機完成，必須按照工藝規(guī)程操作。開機前做好設(shè)備檢查清理工作。 2、配料工必須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，到崗后首先

18、熟悉工藝配方，然后按工藝配方、產(chǎn)品品種和數(shù)量進(jìn)行備料，投料過程中要做到品種、數(shù)量準(zhǔn)確無誤。但必須在班長確認(rèn)合格后方可投料。 3、攪拌時間應(yīng)保證在57分鐘左右，確認(rèn)攪拌均勻后由班長放料。 4、拆包倒凈的袋皮、線頭、內(nèi)膜不準(zhǔn)混入攪拌機內(nèi)，包裝袋袋皮要放在車間指定地點，放整齊，班后配料工送交倉儲地點，整齊碼放垛好。清點數(shù)量，核實配料量。 5、認(rèn)真清理所分擔(dān)衛(wèi)生區(qū)、工作現(xiàn)場，用后工具放在車間規(guī)定地點，清理散的料盤，做好交接班。 6、放料量要符合鏈?zhǔn)狡扑闄C的上料倉容量（1噸），做到不空不溢。編制： 批準(zhǔn)： 時間：2009年5月1日粉碎安全操作規(guī)程 編號:SHJ/ZY-05設(shè)備管理，設(shè)備維修，檢測診斷 1

19、 操作前設(shè)備管理，設(shè)備維修，檢測診斷5ln中國設(shè)備管理網(wǎng) 3Ml 1)檢查皮帶及各部分螺絲松緊情況設(shè)備管理，設(shè)備維修，檢測診斷5ln中國設(shè)備管理網(wǎng) 3Ml 2)檢查各傳動部位潤滑設(shè)備管理，設(shè)備維修，檢測診斷5ln中國設(shè)備管理網(wǎng) 3Ml 3)戴好護(hù)鏡、工作帽設(shè)備管理，設(shè)備維修，檢測診斷5ln中國設(shè)備管理網(wǎng) 3Ml 2操作設(shè)備管理，設(shè)備維修，檢測診斷5ln中國設(shè)備管理網(wǎng) 3Ml 1)啟動粉碎機傾聽機內(nèi)部無雜音出現(xiàn)，無過熱、冒煙等異常情況出現(xiàn)。設(shè)備管理，設(shè)備維修，檢測診斷5ln中國設(shè)備管理網(wǎng) 3Ml 2)使用過程中，避免堅硬物質(zhì)如鐵釘?shù)冗M(jìn)入粉碎機。設(shè)備管理，設(shè)備維修，檢測診斷5ln中國設(shè)備管理網(wǎng) 3

20、Ml 3操作結(jié)束設(shè)備管理，設(shè)備維修，檢測診斷5ln中國設(shè)備管理網(wǎng) 3Ml 1)待粉碎機內(nèi)無雜料時，方可關(guān)掉粉碎機電源。設(shè)備管理，設(shè)備維修，檢測診斷5ln中國設(shè)備管理網(wǎng) 3Ml 2)清理干凈粉碎機。設(shè)備管理，設(shè)備維修，檢測診斷5ln中國設(shè)備管理網(wǎng) 3Ml 4注意事項設(shè)備管理，設(shè)備維修，檢測診斷5ln中國設(shè)備管理網(wǎng) 3Ml 1)嚴(yán)禁操作者將手伸入粉碎口。設(shè)備管理，設(shè)備維修，檢測診斷5ln中國設(shè)備管理網(wǎng) 3Ml 2)嚴(yán)禁在設(shè)備運行過程中拆裝設(shè)備。設(shè)備管理，設(shè)備維修，檢測診斷5ln中國設(shè)備管理網(wǎng) 3Ml 3)嚴(yán)禁不懂操作技術(shù)的人員操作粉碎機。 設(shè)備管理，設(shè)備維修，檢測診斷編制： 批準(zhǔn)： 時間：2009

21、年5月1日復(fù)混肥生產(chǎn)工藝操作法 編號:SHJ/ZY-06操作人員要嚴(yán)格按位操作法進(jìn)行操作，要嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)程，做好操作記錄，嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。一開車前的準(zhǔn)備工作1、進(jìn)廠原料進(jìn)行檢驗，為生產(chǎn)配方提供可靠依據(jù)。2、接到生產(chǎn)下料通知單，進(jìn)行備料，準(zhǔn)備好生產(chǎn)工器具。3、對設(shè)備進(jìn)行全面檢查。（1）檢查磅秤是否靈敏、準(zhǔn)確。（2）檢查攪拌機是否處于完好狀態(tài)。（3）檢查貯料倉放料閥是否靈活。（4）準(zhǔn)備好包裝袋及封包機。二、開車1、配料：（1）由專人負(fù)責(zé)按下料通知單要求，對各種原料認(rèn)真計量。原料配方不得任意修改。（2）發(fā)現(xiàn)原料有問題時，及時向車間、技術(shù)部門匯報，經(jīng)過鑒定后方可使用。2、開車：啟動

22、攪拌機、運轉(zhuǎn)正常后，開始投料，攪拌混合均勻后方可放料，當(dāng)成品進(jìn)入貯料倉后即可包裝。三、操作要點1、原料計量必須準(zhǔn)確，誤差小于0.05%。2、攪拌均勻投料后，攪拌時間不得低于5分鐘，均勻后方可放料。3、嚴(yán)格控制包裝的重量，每袋重量規(guī)定如下：凈含量（400.2）kg，平均凈含量不得低于40kg。4、包裝袋封口要拆邊封，達(dá)到縫線直不破包。四、運轉(zhuǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)1、攪拌機的運轉(zhuǎn)聲音正常，電機電流不得超過14A，大于10A時，停車清理筒內(nèi)結(jié)疤物料，或查明原因。2、凡是潤滑部位都要按時加潤滑油。五、常見故障及處理序號故障發(fā)生原因排除故障方法1攪拌機悶車負(fù)荷過大電機有故障有障礙物卡住4軸承有問題減少投料量檢

23、查處理停車清理障礙物更換軸承2貯料倉不下料物料在倉內(nèi)托住用木錘搞打鐵壁3計量磅秤不靈敏秤四個鼓輥沒以全部落地磅秤刀口鈍連接元件有磨損將四個輪全部落地請技術(shù)計量所修檢更換元件或換臺秤六、交接班1、交班：當(dāng)班下班前應(yīng)做好以下工作，當(dāng)接到停車命令后，攪拌機停止投料，將攪拌機內(nèi)的成品全部放完。（1）包裝崗位將料倉內(nèi)的成品全部放完。（2）停攪拌機，將筒內(nèi)的成品清理干凈。（3）室內(nèi)外衛(wèi)生打掃好。（4）做好下班應(yīng)備的原料。（5）做好交接班記錄，清點工具擺放好。2接班（1）提前10分鐘上崗進(jìn)行全面檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出。（2）檢查衛(wèi)生是否合格，工器具是否全或損壞。（3）操作記錄是否記好，與實際是否相符。（4）

24、檢查原料是否備完，品種是否齊全。3、交接班（1）當(dāng)面交接，接班者簽字后交班者方可下崗。（2）凡是隱蔽事故，交班者不交，造成一切后果由交班者負(fù)責(zé)。（3）接班者不認(rèn)真檢查，接班后發(fā)生一切問題由接班者負(fù)責(zé)（不包括隱蔽事故）。 編制： 批準(zhǔn)： 時間：2009年5月1日篩分機安全操作規(guī)程 編號:SHJ/ZY-07一、篩選前的準(zhǔn)備1、振動篩的篩網(wǎng)必須符合標(biāo)準(zhǔn)或客戶的要求。2、要通過試運行用標(biāo)準(zhǔn)篩檢驗篩上物和篩下物的粒度是否符合要求，如不符合應(yīng)立即更換篩網(wǎng)。二、篩選篩選時投料必須均勻，出篩的成品要隨時封裝及時搬運不得在現(xiàn)場超量存放。篩選的接料桶應(yīng)加保護(hù)措施預(yù)防粉塵進(jìn)入。三、安全1、篩選過程中不得用金屬棒或鐵

25、錘敲打振動篩以防打火花起火。2、車間中的粉塵濃度不許超標(biāo)。每班要經(jīng)常檢查兩次，并經(jīng)常開動排風(fēng)機以清除空氣中的粉塵。一、篩選前的準(zhǔn)備1、振動篩的篩網(wǎng)必須符合標(biāo)準(zhǔn)或客戶的要求。2、要通過試運行用標(biāo)準(zhǔn)篩檢驗篩上物和篩下物的粒度是否符合要求，如不符合應(yīng)立即更換篩網(wǎng)。二、篩選篩選時投料必須均勻，出篩的成品要隨時封裝及時搬運不得在現(xiàn)場超量存放。篩選的接料桶應(yīng)加保護(hù)措施預(yù)防粉塵進(jìn)入。三、安全1、篩選過程中不得用金屬棒或鐵錘敲打振動篩以防打火花起火。2、車間中的粉塵濃度不許超標(biāo)。每班要經(jīng)常檢查兩次，并經(jīng)常開動排風(fēng)機以清除空氣中的粉塵。編制： 批準(zhǔn)： 時間：2009年5月1日設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)規(guī)定編號：SHJ/ZY

26、-08本公司的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容是保持設(shè)備清潔、整齊、潤滑良好、正常運行、包括緊固松動的固件，調(diào)整活動的間隙、加注潤滑油等。操作者每日都要對自己使用的機器進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)；機器周圍隨時清理整潔干凈機器表面要擦拭清潔保持干凈；每天要檢查給油系統(tǒng)，適時加油；機器運轉(zhuǎn)過程中是否有異聲或震動情況，需經(jīng)常檢查；部件是否松動、制動開關(guān)是否正常。按計劃定期維護(hù)保養(yǎng)；按周期進(jìn)行全面檢查和維修；在生產(chǎn)淡季進(jìn)行檢查和維修；破舊件及時更換，主要部位拆洗注油 ；平時出現(xiàn)的故障要及使處理；形成記錄。編制： 批準(zhǔn)： 時間：2009年5月1日烘干工藝編號：SHJ/ZY-09烘干是公司生產(chǎn)的關(guān)鍵工序，這道工序控制不好會導(dǎo)致公司生

27、產(chǎn)出來的產(chǎn)品水分超標(biāo)，使產(chǎn)品不合格率增加，為保證烘干的質(zhì)量特制定了本工藝程序。經(jīng)過篩選的原料通過提升機輸入到流化床烘干機中再烘干機中烘干時間為3-7分鐘，然后經(jīng)過提升機輸送到成品貯料倉中，包裝出成品。烘干溫度要求，流化床烘干機使用熱風(fēng)為熱源，要求進(jìn)口溫度在180度，出口溫度在70-80度，在啟動烘干機前首先要給鍋爐點火，鍋爐啟動后溫度達(dá)到要求時才啟動流化床烘干機。首先工作人員按照鍋爐點火、啟動吹風(fēng)裝置、啟動流化床烘干機、啟動原料提升機、啟動成品提升機順序啟動機器。停止設(shè)備按照停止原料提升機、停止吹風(fēng)裝置，停止流化床烘干機，停止成品提升機順序停止機器。編制：常明 批準(zhǔn)：孫賀軍 時間：2009年5

28、月1日復(fù)混肥配比工藝編號：SHJ/ZY-10復(fù)混肥料的生產(chǎn)配比工藝，有機肥在生產(chǎn)過程中，首先按照技術(shù)部出的配方，選擇合格的原料，按照配方的比例進(jìn)行稱量，編制： 批準(zhǔn)： 時間：2009年5月1日產(chǎn)品檢驗規(guī)范編號：SHJ /ZY-111.目的 確保產(chǎn)品符合要求，對進(jìn)貨、生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品要進(jìn)行檢驗和試驗，特制定本規(guī)范2.引用文件2.1 GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系 要求2.2 SHJ/SC-2008(A/0)質(zhì)量手冊2.3 JB15063-2001復(fù)合肥3職責(zé)3.1品控部負(fù)責(zé)按本規(guī)范進(jìn)行產(chǎn)品檢驗3.2各部門配合做好產(chǎn)品檢驗工作4工作內(nèi)容4.1進(jìn)貨檢驗4.1.1原料檢驗-查閱供方提供的質(zhì)

29、量憑證-對化學(xué)成分檢驗?zāi)蛩豊45% 縮二脲1%二氨N18% P46%鉀肥N60%鋅23%鎂18%4.1.2包裝物檢驗-檢驗數(shù)量-標(biāo)識是否清晰，是否完好4.1.3經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)，并形成檢驗記錄4.2 中間產(chǎn)品的檢驗成球和烘干的水分檢驗成球水份烘干水份89%2.5%4.3成品檢驗4.3.1在配料攪拌后進(jìn)行成品檢驗-按GB15063-2001復(fù)合肥檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗-主要對有機質(zhì)、氮、磷、鉀含量進(jìn)行檢驗-檢驗和試驗項目要達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求4.3.2檢驗合格形成檢驗記錄4.4進(jìn)貨檢驗、中間檢驗和成品檢驗試驗時，發(fā)現(xiàn)不合格按不合格品控制程序規(guī)定處置編制： 批準(zhǔn)： 時間：2009年5月1日物料、

30、庫房管理編號：SHJ/ZY-12管理程序一、原材料入庫應(yīng)有：入庫單（數(shù)量、重量、品名、生產(chǎn)廠家、日期及采購人員簽字）、合格證（質(zhì)量）。檢查：過磅單、產(chǎn)品合格單、發(fā)票、檢驗員抽檢合格單，外包裝是否整齊，有無破損、雨淋、夾雜、包裝重量是否均恒。二、原材料出庫應(yīng)有：領(lǐng)用單（數(shù)量、重量、品名、日期、領(lǐng)用人、班組）。三、成品入庫應(yīng)：包裝完好，備有入庫單（數(shù)量、重量、時間、日期、班組、走向），合格證：批號、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。四、物品擺放要整齊，原材料和成品、半成品、殘次品嚴(yán)格分開，劃區(qū)擺放，標(biāo)識明顯，不同品種清楚，通風(fēng)良好，防止雨淋、潮解。五、物料和產(chǎn)品標(biāo)識要清楚，要表明：品名、數(shù)量、供應(yīng)商/支付商、批號、執(zhí)行標(biāo)

31、準(zhǔn)、檢驗員、生產(chǎn)日期、檢驗日期等。六、物料擺放環(huán)境要通風(fēng)良好，干燥，防止雨淋、潮解。七、產(chǎn)品包裝一定要按和本鋼議定包裝規(guī)定執(zhí)行。編制： 批準(zhǔn)： 時間：2009年5月1日包裝檢斤工序工藝操作規(guī)程編號：SHJ/ZY-13 1、包裝檢斤工序是車間生產(chǎn)關(guān)鍵工序，檢斤準(zhǔn)確與否直接關(guān)系著顧客的利益。 2、包裝檢斤工要經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，熟練操作檢斤設(shè)備、衡器性能。 3、班前認(rèn)真檢查，核對衡器準(zhǔn)確性，經(jīng)質(zhì)檢員校驗合格后方可生產(chǎn)，首件必檢，生產(chǎn)中做到每40袋抽一袋用標(biāo)準(zhǔn)臺秤驗證，入庫時要抽樣驗證袋重。 4、隨時觀察產(chǎn)品細(xì)面是否篩凈，篩底是否損壞，每班要有專人清理篩底，確保成品質(zhì)量。 5、認(rèn)真觀察袋口縫合好壞，水分

32、是否超過1.0%，細(xì)面是否篩凈，包裝標(biāo)識是否完好。 6、準(zhǔn)確投放產(chǎn)品合格證，真正做到不合格產(chǎn)品不出廠。 7、班后清點好袋皮，清理工作現(xiàn)場和所分擔(dān)衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生，做到文明生產(chǎn)，做好交接班。車間安全文明生產(chǎn)制度 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)文件、崗位責(zé)任制度，做好本職工作。 2、按時完成車間交給的生產(chǎn)任務(wù)，做到安全文明生產(chǎn)。 3、按時交接班，不遲到，不早退，有事向領(lǐng)導(dǎo)請假。 4、工作時間不準(zhǔn)離崗，不到其它崗位亂動設(shè)備、工具。 5、電動開關(guān)、機動車、設(shè)備必須由專人操作，不準(zhǔn)他人隨 意操作。 6、不準(zhǔn)酒后上崗。 7、車間工具定點存放，不準(zhǔn)隨意亂動。 8、車間備有防火器材，杜絕各種火種，消除火災(zāi)隱患。 9、保持車間

33、衛(wèi)生，做到每天清掃好各班分擔(dān)區(qū)域的衛(wèi)生， 做到物料擺放整齊，保持良好的安全文明生產(chǎn)條件。10、設(shè)備啟動前必須看好設(shè)備內(nèi)外是否有人作業(yè)，做到自 我安全和他人安全。11、發(fā)現(xiàn)不良隱患和人身事故，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時處理。編制： 批準(zhǔn)： 時間：2009年5月1日熱 風(fēng) 工 序 工 藝 操 作 規(guī) 程編號：SHJ/ZY-141、熱風(fēng)工藝是車間生產(chǎn)一般工序，是承上啟下的中間環(huán)節(jié)，設(shè)備是執(zhí)風(fēng)爐、風(fēng)機，熱風(fēng)工要按照工藝規(guī)程操作。2、熱風(fēng)工須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，努力鉆研，不斷積累經(jīng)驗，提高技術(shù)水平。掌握各種工藝配方所需溫度值，隨時觀察溫度表，爐內(nèi)不斤火，溫度不高不低。3、每15分鐘到造粒工序觀察產(chǎn)品干濕程度，根據(jù)上、下

34、工序?qū)嶋H情況調(diào)節(jié)供熱溫度，保證產(chǎn)品質(zhì)量。4、節(jié)約用煤，燃煤燃盡，用火注意安全防火。保管好所使用工具，清掃爐灰和所分擔(dān)衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)的衛(wèi)生。5、烘干機入口溫度最高不能超過130，出口溫度控制在7080。編制： 批準(zhǔn)： 時間：2009年5月1質(zhì)檢員、噴油工崗位責(zé)任制編號：SHJ/ZY-151、質(zhì)檢員負(fù)責(zé)車間質(zhì)量管理工作，必須有較強的事業(yè)心、責(zé)任心，以視質(zhì)量為公司生命的責(zé)任感，做好本職工作。2、認(rèn)真執(zhí)行國標(biāo)、部標(biāo)，嚴(yán)格產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，保證產(chǎn)品質(zhì)量，做到不合格產(chǎn)品不出車間。3、堅守崗位，經(jīng)常進(jìn)行全員、全過程質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)檢驗不合格產(chǎn)品，要立即報告車間領(lǐng)導(dǎo)。4、重視產(chǎn)品質(zhì)量，產(chǎn)品取樣抽檢每班每小時一次，化驗檢

35、驗每班一次，檢驗結(jié)果報告單要登記記錄，然后交車間。量檢核驗每班每小時一次，衡器使用要注意常檢。造粒工序工藝操作規(guī)程造粒工序是車間生產(chǎn)關(guān)鍵工序，主要由造粒機完成，造粒工必須按照工藝規(guī)程操作，開機前要做好設(shè)備檢查，清理工作。造粒工須經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，要有事業(yè)心和責(zé)任心，同時具備豐富的造粒實踐經(jīng)驗。到崗后首先熟悉工藝配方，注意觀察上工序來料干濕程度和料量多少，壓力表壓力高低，確定汽量大小，檢查造粒質(zhì)量和數(shù)量，要使產(chǎn)品干濕程度與成品多少達(dá)到最佳狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量和產(chǎn)品數(shù)量。每15分鐘到下邊工序巡回檢查產(chǎn)品質(zhì)量和出料口是否通暢，以便發(fā)現(xiàn)問題及時解決。認(rèn)真清理機內(nèi)粘料，工作現(xiàn)場和所分擔(dān)衛(wèi)生區(qū)域衛(wèi)生，做好交接

36、班。編制： 批準(zhǔn)： 時間：2009年5月1日包裝檢斤工序工藝操作規(guī)程編號：SHJ/ZY-161、包裝檢斤工序是車間生產(chǎn)關(guān)鍵工序，檢斤準(zhǔn)確與否直接關(guān)系著顧客的利益。2、包裝檢斤工要經(jīng)培訓(xùn)合格上崗，熟練掌握所用設(shè)備，衡器性能。3、班前認(rèn)真檢查，核對衡器準(zhǔn)確性，經(jīng)質(zhì)檢員校驗合格后方可生產(chǎn)，首件必檢，生產(chǎn)中做到每40袋抽一袋用標(biāo)準(zhǔn)臺秤驗證，入庫時也要抽樣驗證袋重。4、隨時觀察產(chǎn)品細(xì)面是否篩凈，篩底是否損壞，每班要有專人清理篩底，確保成品質(zhì)量。5、認(rèn)真觀察袋口縫合好壞，水份是否超過1.0%，細(xì)面是否篩凈，包裝標(biāo)識是否完好。準(zhǔn)確投放產(chǎn)品合格證，真正做到不合格產(chǎn)品不出廠。班后清點好袋皮，清理工作現(xiàn)場和所分擔(dān)

37、衛(wèi)生區(qū)域內(nèi)衛(wèi)生，做到文明生產(chǎn)，做好交接班。肥料包裝前溫度控制在40，應(yīng)調(diào)整冷卻裝置。編制： 批準(zhǔn)： 時間：2009年5月1日采 購 產(chǎn) 品 驗 證 規(guī) 定編號：SHJ/ZY-17序號產(chǎn)品名稱級別驗證項目項目要求方法頻次抽樣方法接收判定方法驗證人1尿素A廠家、合格合格供方合格標(biāo)識確認(rèn)1/批為合格供方有合格標(biāo)識原料質(zhì)檢員2二銨A廠家、合格合格供方合格標(biāo)識確認(rèn)1/批為合格供方有合格標(biāo)識原料質(zhì)檢員3一銨A廠家、合格合格供方合格標(biāo)識確認(rèn)1/批為合格供方有合格標(biāo)識原料質(zhì)檢員4氯化鉀A廠家、合格合格供方合格標(biāo)識確認(rèn)1/批為合格供方有合格標(biāo)識原料質(zhì)檢員5化肥精A廠家、合格合格供方合格標(biāo)識確認(rèn)1/批為合格供方有合格標(biāo)識原料質(zhì)檢員6硫酸鋅A廠家、合格合格供方合格標(biāo)識確認(rèn)1/批為合格供方有合格標(biāo)識原料質(zhì)檢員7硫酸銨A廠家、合格合格供方合格標(biāo)識確認(rèn)1/批為合格供方有合格標(biāo)識原料質(zhì)檢員8碳酸氫銨A廠家、合格合格供方合格標(biāo)識確認(rèn)1/批為合格供方有合格標(biāo)識原料質(zhì)檢員9磷酸氫鈣A廠家、合格合格供方合格標(biāo)識確認(rèn)1/批為合格供方有合格標(biāo)識原料質(zhì)檢員10氯