015-倉(cāng)儲(chǔ)管理辦法A2

1、每學(xué)期末寫工作總結(jié)時(shí),我都要寫上這樣一句話:“以忠誠(chéng)于黨的教化事業(yè)為準(zhǔn)則”。如何做到“忠誠(chéng)”呢?我想應(yīng)當(dāng)是：圓滿完成教學(xué)任務(wù)，工作成果突出。如何使自己在教化競(jìng)爭(zhēng)的大潮中百戰(zhàn)百勝，永站前列呢?我覺(jué)得應(yīng)當(dāng)是進(jìn)行教化科學(xué)探討。每學(xué)期末寫工作總結(jié)時(shí),我都要寫上這樣一句話:“以忠誠(chéng)于黨的教化事業(yè)為準(zhǔn)則”。如何做到“忠誠(chéng)”呢?我想應(yīng)當(dāng)是：圓滿完成教學(xué)任務(wù)，工作成果突出。如何使自己在教化競(jìng)爭(zhēng)的大潮中百戰(zhàn)百勝，永站前列呢?我覺(jué)得應(yīng)當(dāng)是進(jìn)行教化科學(xué)探討。每學(xué)期末寫工作總結(jié)時(shí),我都要寫上這樣一句話:“以忠誠(chéng)于黨的教化事業(yè)為準(zhǔn)則”。如何做到“忠誠(chéng)”呢?我想應(yīng)當(dāng)是：圓滿完成教學(xué)任務(wù)，工作成果突出。如何使自己在教化競(jìng)爭(zhēng)

2、的大潮中百戰(zhàn)百勝，永站前列呢?我覺(jué)得應(yīng)當(dāng)是進(jìn)行教化科學(xué)探討。 標(biāo) 準(zhǔn) 書核 準(zhǔn)審 核擬 稿劉春艷文 件類 別資材管理類文 件名 稱倉(cāng)儲(chǔ)管理方法編號(hào)ZC-03-015版本A/1第 一 條第 二 條第 三 條第 四 條第 五 條目的:規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，規(guī)定物料倉(cāng)儲(chǔ)管理的基本原則，使之有章可循。范圍:本公司倉(cāng)儲(chǔ)管理相關(guān)事項(xiàng)，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)定辦理。權(quán)責(zé):31品保部: 負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)，物料、半成品、成品存?zhèn)}過(guò)期檢驗(yàn)及庫(kù)存物料、半成品、成品異樣檢驗(yàn)。32倉(cāng) 庫(kù): 負(fù)責(zé)繪制倉(cāng)庫(kù)平面圖；執(zhí)行物料、半成品、成品放置于已規(guī)劃之對(duì)應(yīng)區(qū)域；存?zhèn)}過(guò)期檢驗(yàn)通知及庫(kù)存盤點(diǎn)。定義：無(wú)內(nèi)容：材料倉(cāng)作業(yè)內(nèi)容選購(gòu)物料之

3、接收. 5.1.1.1供貨商送來(lái)貨物時(shí)，倉(cāng)管員首先應(yīng)核對(duì)選購(gòu)訂單與送貨單是否相符，檢查其送貨單.出貨檢驗(yàn)報(bào)告.材質(zhì)證明書.環(huán)保RoHS標(biāo)簽是否齊全；物料的外包裝是否完整(有無(wú)拆開包裝),表面有無(wú)破損、受潮現(xiàn)象,物料標(biāo)簽填寫是否規(guī)范 5.1.1.2如有異樣則收料員拒絕收料，同時(shí)剛好通知選購(gòu)跟進(jìn)處理 5.1.1.3如無(wú)異樣狀況，收料員須對(duì)物料作仔細(xì)清點(diǎn),A類物料需全部清點(diǎn)并稱重，B類C類物料可進(jìn)行抽點(diǎn)，收料員在清點(diǎn)完來(lái)料數(shù)量無(wú)異樣后方可在送貨單上簽字收貨。并輸入ERP系統(tǒng)同時(shí)將材料放置于倉(cāng)庫(kù)進(jìn)料檢驗(yàn)區(qū);并依入倉(cāng)單通知IQC進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)。若來(lái)料數(shù)量與送貨單上的數(shù)量不符，則通知選購(gòu)并要求供貨商更改單據(jù)

4、或者拒收。 5.1.1.4全部外購(gòu)品之送貨單在收料員簽收后，倉(cāng)庫(kù)主管要確認(rèn)。送貨單要求一式三聯(lián)，一聯(lián)交選購(gòu)、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、另一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存底。選購(gòu)物料之入庫(kù)/退庫(kù)作業(yè)。 5.1.2.1入倉(cāng)庫(kù)的材料須經(jīng)IQC檢驗(yàn)，并在上簽署判定看法之后，倉(cāng)庫(kù)方能處理。 5.1.2.2如判定合格，IQC在物料標(biāo)簽上須貼有pass標(biāo)簽，上簽署IQC判定看法，倉(cāng)管員剛好入庫(kù)；入庫(kù)時(shí)要將物料按規(guī)定的儲(chǔ)位擺放，入庫(kù)后各倉(cāng)管剛好登入物料卡并在相應(yīng)的位置簽名,將有關(guān)單據(jù)交倉(cāng)庫(kù)文員在ERP中確認(rèn)入帳。制訂日期第1次修訂第2次修訂第3次修訂第4次修訂第5次修訂第6次修訂第7次修訂第8次修訂第9次修訂 第1頁(yè)共8頁(yè) 東莞市日新傳導(dǎo)科技股

5、份有限公司 經(jīng)IQC確認(rèn)為不合格的物料,IQC須貼上不良品標(biāo)簽,并開具品質(zhì)異樣通知單知會(huì)選購(gòu),物控、倉(cāng)庫(kù)，以便讓供貨商拉回。倉(cāng)管員須剛好將不合格之物料移放到退貨區(qū)，并依物控開具的退貨單跟進(jìn)選購(gòu)做退貨處理。此退貨單要求倉(cāng)管、品管、選購(gòu)簽名，倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)，物控主管審核。 經(jīng)IQC確認(rèn)為不良品，但不影響產(chǎn)品的功能和性能，生產(chǎn)急所需之物料，由物控部提出特采， 經(jīng)各部門經(jīng)理同意會(huì)簽后呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，由IQC貼上特采專用標(biāo)簽，倉(cāng)管作良品入庫(kù)。5.1.3委外加工之產(chǎn)品接收 5.1.3.1加工商送來(lái)之物料，倉(cāng)管員應(yīng)檢查其送貨單.環(huán)保RoHS標(biāo)簽是否齊全；物料的外包裝是否完整(有無(wú)拆開包裝),表面有無(wú)破損、受潮現(xiàn)

6、象,物料標(biāo)簽填寫是否規(guī)范 5.1.3.2如有異樣則倉(cāng)管員拒絕收料，同時(shí)剛好通知外發(fā)生管跟進(jìn)處理 5.1.3.3如無(wú)異樣狀況，倉(cāng)管員須對(duì)物料作全面清點(diǎn),在清點(diǎn)完來(lái)料數(shù)量無(wú)異樣后方可在送貨單上簽字收貨。并交文員輸入ERP系統(tǒng)，同時(shí)將材料放置于倉(cāng)庫(kù)進(jìn)料檢驗(yàn)區(qū);并依入倉(cāng)單通知IQC進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)。若來(lái)料數(shù)量與送貨單上的數(shù)量不符，則通知外發(fā)生管并要求供貨商更改單據(jù)或者拒收。 5.1.3.4全部加工商之送貨單在倉(cāng)管員簽收后，倉(cāng)庫(kù)主管要確認(rèn)。送貨單要求一式三聯(lián)，一聯(lián)交外發(fā)生管、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、另一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)存底。 5.1.4委外加工產(chǎn)品入庫(kù)及退庫(kù) 5.1.4.1入倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)品須經(jīng)IQC檢驗(yàn)，并在上簽署判定看法之后，倉(cāng)庫(kù)

7、方能處理。 5.1.4.2如判定合格，IQC在物料標(biāo)簽上須貼有pass標(biāo)簽，上簽署IQC判定看法，倉(cāng)管員剛好入庫(kù)；入庫(kù)時(shí)要將物料按規(guī)定的儲(chǔ)位擺放，入庫(kù)后各倉(cāng)管剛好登入物料卡并在相應(yīng)的位置簽名,將有關(guān)單據(jù)交倉(cāng)庫(kù)文員在ERP中確認(rèn)入帳。 5.1.4.3經(jīng)IQC確認(rèn)為不合格的物料,IQC須貼上不良品標(biāo)簽,并開具品質(zhì)異樣通知單知會(huì)生管,倉(cāng)庫(kù)，以便讓加工商拉回。倉(cāng)管員須剛好將不合格之物料移放到退貨區(qū)，并依外發(fā)生管開具的退貨單倉(cāng)管員、品管員簽名、主管確認(rèn)、物控主管審核后做退貨處理。5.1.4.4經(jīng)IQC確認(rèn)為不良品，但不影響產(chǎn)品的功能和性能，生產(chǎn)急所需之物料，由物控部提出特采， 經(jīng)各部門經(jīng)理同意會(huì)簽后呈總

8、經(jīng)理核準(zhǔn)，由IQC貼上特采專用標(biāo)簽，倉(cāng)管作良品入庫(kù)。5.1.5材料物料之出庫(kù)/退料作業(yè) 5.1.5.1全部物料的領(lǐng)用必需開立由物控主管核準(zhǔn)的領(lǐng)料單方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，委外加工領(lǐng)料由生管開立委外加工領(lǐng)料單，物控主管審核后，加工商到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行領(lǐng)料作業(yè)（加工商來(lái)領(lǐng)料時(shí)要與加工商當(dāng)面確認(rèn)數(shù)量）。倉(cāng)管見有效單據(jù)后依據(jù)先進(jìn)先出原則發(fā)料，倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)。全部委外加工領(lǐng)料單須一式四聯(lián)，一聯(lián)交加工商帶回，一聯(lián)交外發(fā)生管、一聯(lián)交財(cái)務(wù)、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)保存留底。如發(fā)覺(jué)單據(jù)不符合要求或缺少權(quán)責(zé)人有效簽字，倉(cāng)庫(kù)拒絕發(fā)料。第2頁(yè)共8頁(yè) 東莞市日新傳導(dǎo)科技股份有限公司倉(cāng)管發(fā)完料之后，馬上將來(lái)往帳務(wù)記錄于物料卡；并剛好將單據(jù)交于文員，在

9、ERP系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)。如需補(bǔ)料，需開立補(bǔ)料單，并經(jīng)權(quán)責(zé)人審核后方可補(bǔ)料，如無(wú)權(quán)責(zé)人審核，倉(cāng)庫(kù)不予發(fā)料。5.1.5.4全部退料都需開立退料單，并需由生產(chǎn)經(jīng)理審核，物控主管核準(zhǔn)，品質(zhì)確認(rèn)，并必需在退料單上注明所退物料之品質(zhì)狀況，如為不良退料，品質(zhì)同時(shí)需注明最終不良之處理方式（退回供貨商、報(bào)廢處理、暫放倉(cāng)庫(kù)等） 成品區(qū)作業(yè)內(nèi)容：5.2.1成品入庫(kù)作業(yè)：5.2.1.1需入庫(kù)之成品均應(yīng)開立成品入庫(kù)單，注明品名規(guī)格、料號(hào)、客戶、數(shù)量，并經(jīng)OQC簽字后方可辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)之成品其外包裝標(biāo)簽必需和成品入庫(kù)單上保持一樣。且要有經(jīng)品管檢驗(yàn)后蓋有PASS章5.2.1.2倉(cāng)管人員核對(duì)入庫(kù)數(shù)量與成品入庫(kù)單是否相符，并

10、抽檢其包裝數(shù)量尾數(shù)箱檢查其包裝標(biāo)簽填寫是否完整,如是緊急出貨產(chǎn)品，可以先拉至成品出貨區(qū)進(jìn)行備料出貨作業(yè)。5.2.2成品出貨作業(yè)：5.2.2.1跟單員必需預(yù)先開立裝箱清單通知倉(cāng)庫(kù)做好出貨備料打算，倉(cāng)管在接收到裝箱清單后依據(jù)先進(jìn)先出的原則馬上打算備貨（備貨要依據(jù)客戶要求進(jìn)行備貨）備貨時(shí)要依據(jù)裝箱清單上的料號(hào)、批號(hào)、數(shù)量與實(shí)物核對(duì)清晰：備好后拉至出貨區(qū).放置高度不得超過(guò)1.8m。5.2.2.2.OQC檢驗(yàn)之不合格品須要重工時(shí).由生管督促重工部門并開立領(lǐng)料單領(lǐng)出重工之后由品管檢驗(yàn)OK后再入庫(kù)出貨。5.2.2.3成品倉(cāng)管員依裝箱清單/出貨單將成品進(jìn)行裝柜或裝車作業(yè)，跟單員、保安員和品保部門一起監(jiān)督倉(cāng)管員

11、裝柜或裝車作業(yè)，裝完以后如發(fā)覺(jué)裝柜或裝車異樣，倉(cāng)管員、跟單員、保安員、品管員一起擔(dān)當(dāng)相關(guān)責(zé)任。5.2.2.4出貨后倉(cāng)管須剛好登記成品卡賬以便查詢出貨狀況，倉(cāng)庫(kù)文員依裝箱清單/出貨單在ERP系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)核對(duì)并確認(rèn)銷帳。5.2.2.5品保與其他相關(guān)部門應(yīng)供應(yīng)隨貨的出貨檢驗(yàn)報(bào)告或其它客戶要求的文件記錄。5.2.3成品退庫(kù)作業(yè)：如有成品退回先拉到退貨區(qū)，按單清點(diǎn)清晰數(shù)量，并通知跟單員，必需先由品保部門確認(rèn)品質(zhì)狀況，并在銷貨退回聯(lián)絡(luò)單上注明最終處理方式，經(jīng)生管、品管簽字、物控主管審核后，由倉(cāng)庫(kù)將貨品歸放于相應(yīng)之區(qū)位。5.3廢料區(qū)作業(yè)內(nèi)容: 5.3.1全部部門的廢料報(bào)廢必需當(dāng)天提出.當(dāng)天處理.杜絕將廢料

12、堆放幾天后才處理。第3頁(yè)共8頁(yè) 東莞市日新傳導(dǎo)科技股份有限公司5.3.2 報(bào)廢料入庫(kù)，必需開報(bào)廢申請(qǐng)單進(jìn)行申請(qǐng)作業(yè)，申請(qǐng)單上的審核必需全部簽到，副總經(jīng)理以上簽核以后才能報(bào)廢入庫(kù)5.3.3 廢料出倉(cāng)回收時(shí)，必需由保安、財(cái)務(wù)、倉(cāng)管主管三部門一起監(jiān)督稱重并記錄出倉(cāng)數(shù)量，倉(cāng)庫(kù)主管要與總經(jīng)理確認(rèn)廢料是否允許出廠。5.4倉(cāng)庫(kù)管理原則5.4.1人員管理：5.4.1.1 倉(cāng)庫(kù)部門制定本部門組織明細(xì)和職位說(shuō)明書，具體說(shuō)明各級(jí)倉(cāng)管人員的工作職責(zé)5.4.1.2 各倉(cāng)倉(cāng)管員必需建立工作代理制度，以防止出現(xiàn)工作空缺狀況。5.4.2盤點(diǎn)管理：5.4.2.1 各倉(cāng)必需每月進(jìn)行一次帳務(wù)盤點(diǎn)；盤點(diǎn)工作由物料部門主管在財(cái)務(wù)部門的

13、指導(dǎo)下完成，盤點(diǎn)結(jié)束由倉(cāng)庫(kù)部門供應(yīng)本部門在庫(kù)物料月度進(jìn)、銷、存報(bào)表，呈總經(jīng)理審核后交財(cái)務(wù)5.4.2.2 各倉(cāng)管應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)庫(kù)存數(shù)量、存儲(chǔ)狀況進(jìn)行檢查。5.4.2.3 在定期盤點(diǎn)中清點(diǎn)庫(kù)存材料是否與賬面相符并統(tǒng)計(jì)相應(yīng)報(bào)表。5.4.3儲(chǔ)存管理：5.4.3.1一般儲(chǔ)存原則各物料產(chǎn)品堆放高度不得超過(guò)1.8M紙箱不得超出棧板,疊放要依照“上輕下重、上窄下寬、上小下大”放置原則；擺放依據(jù)5S、“三定”原則。各物料必需建立物料管制卡，各倉(cāng)管管理的物料必需達(dá)到“物、卡、帳”三帳合一，杜絕未做帳、做補(bǔ)帳或做假帳狀況。倉(cāng)管員應(yīng)定期定時(shí)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行稽查并每日記錄倉(cāng)庫(kù)內(nèi)溫度和濕度及其它狀況。溫度不行高于35C.濕度

14、不行高于85%.如高于此數(shù)據(jù)需實(shí)行措施進(jìn)行限制.儲(chǔ)存期限：以供應(yīng)商生產(chǎn)制造日期為準(zhǔn)，塑膠原料類、鐵氟龍類、硅膠類儲(chǔ)存期限為六個(gè)月、銅線、端子連接器類儲(chǔ)存期限為六個(gè)月、包材類（協(xié)助材料類）存期限為一年成品儲(chǔ)存期限：以生產(chǎn)檢驗(yàn)完成日期起先，成品儲(chǔ)存期限為一年。物料標(biāo)簽以季度為單位進(jìn)行顏色管理，倉(cāng)庫(kù)發(fā)放物料時(shí)應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則（物料標(biāo)簽樣板見附件）5.4.3.2呆滯物料管理原則各倉(cāng)倉(cāng)管利用盤點(diǎn)過(guò)程，將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放期超過(guò)庫(kù)存期限的物品,由倉(cāng)庫(kù)提出庫(kù)存品重檢單交由品質(zhì)進(jìn)行重檢，并將檢驗(yàn)結(jié)果及最終處理方式注明清晰。呆滯料庫(kù)存一年未有進(jìn)出即轉(zhuǎn)入報(bào)廢品倉(cāng),申請(qǐng)報(bào)廢處理。因產(chǎn)品變異或儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)質(zhì)量改變需報(bào)廢的

15、物料或成品由倉(cāng)庫(kù)開立報(bào)廢單工程、品質(zhì)確認(rèn)，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后報(bào)廢第4頁(yè)共8頁(yè) 東莞市日新傳導(dǎo)科技股份有限公司5.5.包裝、防護(hù)及搬運(yùn)5.5.1裝卸原物料及成品時(shí),嚴(yán)格做到“輕拿輕放”之原則，以確保原物料不受損傷。5.5.2包裝人員或各機(jī)臺(tái)作業(yè)員應(yīng)依據(jù)包裝標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書或客戶要求對(duì)所生產(chǎn)之產(chǎn)品按規(guī)定進(jìn)行包裝作業(yè)，在品管做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)后，倉(cāng)管予以入庫(kù)。5.5.3搬運(yùn)原物料及成品時(shí),紙箱標(biāo)簽須統(tǒng)一朝外,便于作業(yè)。 搬運(yùn)、包裝、擺放均應(yīng)考慮防止其損傷、變質(zhì)或變形，并依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情形，予以適當(dāng)而必要的標(biāo)示。5.5.4在交貨時(shí)，應(yīng)運(yùn)用適當(dāng)?shù)陌b、搬運(yùn)及運(yùn)輸工具，并對(duì)出貨物品予以適當(dāng)而必要的防護(hù)，以確保產(chǎn)品

16、保質(zhì)保量送達(dá)客戶。第5頁(yè)共8頁(yè) 東莞市日新傳導(dǎo)科技股份有限公司第六條流程圖 權(quán)責(zé) 窗體供應(yīng)商 成品入庫(kù)生 產(chǎn)發(fā) 料入庫(kù)儲(chǔ)存點(diǎn) 收 成品檢驗(yàn) 供貨商 送貨單 倉(cāng)庫(kù) 送貨單 NG檢 驗(yàn) 品質(zhì)部 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)表 OK 倉(cāng)庫(kù) 盤點(diǎn)表 生產(chǎn)部 領(lǐng)料單 退料 生產(chǎn)部 退料單 NG NG OK 品質(zhì)部 FQC檢驗(yàn)報(bào)表 OK 生產(chǎn)部 成品入庫(kù)單 成品出貨倉(cāng)庫(kù) 送檢單 業(yè)務(wù)部 送貨單成品出貨成品入庫(kù)生 產(chǎn)發(fā) 料第6頁(yè)共8頁(yè) 東莞市日新傳導(dǎo)科技股份有限公司東莞市日新傳導(dǎo)科技有限公司品名規(guī)格貼環(huán)保標(biāo)簽廠 商訂單號(hào)碼料 號(hào)數(shù) 量毛 重凈 重廠商OQC進(jìn)料日期和茂IQC批次：黑 字蘭 底請(qǐng)先進(jìn)先出用于4-6月 4-6月份東莞市日新傳導(dǎo)科技有限公司品名規(guī)格貼環(huán)保標(biāo)簽廠 商訂單號(hào)碼料 號(hào)數(shù) 量毛 重凈 重廠商OQC進(jìn)料日期和茂IQC批次：黑 字綠 底請(qǐng)先進(jìn)先出用于1-3月 1-3月份七、相關(guān)窗體7.1.庫(kù)存品重檢單7.2.進(jìn)料驗(yàn)收單7.3.溫濕度限制表