24質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)控制程序

1、編 號 COP-B-08 深 圳 市 志 合 電 子 有 限 公 司 版 本 1(0 生效日期 2009-3-18 質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)控制程序 發(fā)行日期 2009-3-19 頁 次 2-5 1、目的 建立保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)，以確保公司所有人員清楚了解公司的經(jīng)營宗旨及自己的奮斗方向，確保持續(xù)改善，及發(fā)展。 2、范圍 適用于公司質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)控制。 3、職責(zé) 3.1 總經(jīng)理:負責(zé)制定質(zhì)量、環(huán)境方針，批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo); 3.2 管理者代表:負責(zé)審核質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo); 3.3 各職能部門:負責(zé)制定本部門質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo);負責(zé)質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)的培訓(xùn)及實施，質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)未達成時,負

2、責(zé)制定糾正和預(yù)防措施并實施; 3.4 品質(zhì)部: 負責(zé)組織各職能部門制定目標(biāo)，負責(zé)統(tǒng)計監(jiān)控各職能部門質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)達成情況，對未達成目標(biāo)的職能部門發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求，跟蹤措施實施情況及確認實施效果。 4、定義 4.1 質(zhì)量:quality，一組固有特性滿足要求的程度; 4.2 程序:procedure，即為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑; 4.3 質(zhì)量方針:quality policy，由公司的最高管理者正式發(fā)布的該公司總的質(zhì)量意圖和質(zhì)量方向，通常質(zhì)量方針與公司的總方針相一致并為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架; 4.4 質(zhì)量目標(biāo):quality objective，關(guān)于質(zhì)量的所追求的目的; 4.5 環(huán)

3、境:environment，公司運行活動的外部存在，包括空氣，水，土地，自然資源，植物，動物，人，以及它們之間的相互關(guān)系; 4.6 環(huán)境方針:environmental policy，由最高管理者就公司的環(huán)境績效所正式表述的總體意圖和方向; 4.7 環(huán)境目標(biāo):environmental objective，公司依據(jù)其環(huán)境方針?biāo)?guī)定的自己所要實現(xiàn)的總體環(huán)境目的; 4.8 不合格，或不符合:nonconformity，未滿足要求; 4.9 糾正措施:corrective action，為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或不符合的原因所采取的措施; 4.10 預(yù)防措施:preventive action，為消除潛

4、在的不合格或不符合原因所采取的措施; 5、作業(yè)程序 5.1 質(zhì)量、環(huán)境方針 5.1.1 質(zhì)量方針 全員參與公司全方位持續(xù)改善活動,以不斷提升的品質(zhì)和服務(wù)，滿足客戶日益增長的需要! 質(zhì)量方針說明:志合全體人員都有權(quán)力和義務(wù)參加公司提升品質(zhì)、降低成本、改善作業(yè)方法、提高生產(chǎn)性、改善設(shè)備、改善環(huán)境安全等全方位的持續(xù)改善活動;全員應(yīng)樹立品質(zhì)改善意識，認識到滿足客戶和法律法規(guī)要求的重要性，規(guī)范 滿 足 客 戶 要 求 ，提 供 優(yōu) 質(zhì) 產(chǎn) 品 。 編 號 COP-B-08 深 圳 市 志 合 電 子 有 限 公 司 版 本 1(0 生效日期 2009-3-18 質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)控制程序 發(fā)行日期 20

5、09-3-19 頁 次 3-5 的質(zhì)量活動，充分發(fā)揮才智和創(chuàng)造力，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，用以滿足客戶日益增長的實際的和潛在的要求，從而達到提高客戶滿意度 的目的. 5.1.2 環(huán)境方針保護廠區(qū)及周邊環(huán)境，實施清潔生產(chǎn)，是志合的環(huán)境理念。我們承諾: ?、遵守國內(nèi)、外環(huán)境法律，法規(guī)及顧客的環(huán)境要求事項，將其設(shè)定為社內(nèi)環(huán)境基準(zhǔn)并嚴格的管理;相關(guān)方環(huán)境要求自接受日起，5個工作日內(nèi)廠內(nèi)，外傳遞，并依指示進行培訓(xùn);1次/季度網(wǎng)上搜索最新版國內(nèi)，外環(huán)境法律法規(guī), 并檢查公司實施狀況與法律、法規(guī)及相關(guān)方環(huán)境要求的符合性。 ?、預(yù)防污染，節(jié)約能源、資源、減少廢棄物、管制毒害物質(zhì)、資源再利用;不使用法律、法

6、規(guī)及客戶規(guī)定的禁止物質(zhì);化學(xué)品保管及使用區(qū)域安裝防泄漏裝置;廢棄物分類放置及處理;空調(diào)限度開啟;紙張雙面及循環(huán)使用，紙箱設(shè)目標(biāo)回收使用;生產(chǎn)及生活廢水處理后達標(biāo)排放;安裝蝕刻廢氣過濾裝置。 ?、全員參與，環(huán)境持續(xù)改善;公司全體人員都有權(quán)力和義務(wù)參與公司全方位持續(xù)改善活動，以確保環(huán)境持續(xù)改善。 5.2 方針的管理 5.2. 1 本公司的最高管理者通過培訓(xùn)、會議、告示宣傳、小卡片等形式確保質(zhì)量、環(huán)境方針在組織內(nèi)得到溝通和理解。 5.2.2 在進行管理評審時，將對質(zhì)量、環(huán)境方針的適宜性進行評審，必要時對質(zhì)量、環(huán)境方針進行修訂。 5.3 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的制定、審核、批準(zhǔn)、實施及修訂 5.3.1 每年1

7、2月最后7個工作日內(nèi)，公司各職能主管、經(jīng)理，根據(jù)公司的方針要求及以往的記錄，制定下一年度的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交品質(zhì)部; 5.3.2 品質(zhì)部將各部門提交的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)匯總，編制出“ 年品質(zhì)報表”，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)各職能部門; 5.3.3 各職能部門負責(zé)人對本部門人員進行質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的培訓(xùn)及安排實施; 5.3.4每月的第1周品質(zhì)部向各職能部門發(fā)出“ 月品質(zhì)周、月報表”及上月質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)實際達成情況; 5.3.5 品質(zhì)部針對“ 月品質(zhì)周、月報表”，對未達成目標(biāo)的責(zé)任部門發(fā)出“糾正和預(yù)防措施要求表”，要求對策改善，并在5個工作日內(nèi)返回品質(zhì)

8、部; 5.3.6 相關(guān)責(zé)任部門認真分析原因，并制定出切實可行的改善措施并實施; 5.3.7 品質(zhì)部目標(biāo)管理擔(dān)當(dāng)者每月第1周，將上月的糾正和預(yù)防措施要求表予品質(zhì)主管跟蹤改善措施的實施情況，并對改善效果進行確認，確認時要注明改善后的數(shù)據(jù)，并寫上日期;如改善措施無效，要求責(zé)任主管在“糾正和預(yù)防措施通知”單上填寫無效的原因，并經(jīng)經(jīng)理確認。并且品質(zhì)部重新發(fā)出“糾正和預(yù)防措施要求表”，要求相關(guān)部門重新對策，直至問題改善為止。 滿 足 客 戶 要 求 ，提 供 優(yōu) 質(zhì) 產(chǎn) 品 。 編 號 COP-B-08 深 圳 市 志 合 電 子 有 限 公 司 版 本 1(0 生效日期 2009-3-18 質(zhì)量環(huán)境方針

9、和目標(biāo)控制程序 發(fā)行日期 2009-3-19 頁 次 4-5 5.3.8 由于經(jīng)常性達不成質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)(連續(xù)三個月未達成)或質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)太容易達成(連續(xù)6個月達成)時，有必要對目標(biāo)進行修訂。 5.3.8.1 當(dāng)目標(biāo)下調(diào)時，要進行目標(biāo)修訂評審，并填寫“目標(biāo)修訂評審記錄”，由關(guān)聯(lián)經(jīng)理制訂，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提交給品質(zhì)部核查，并將修訂后的目標(biāo)值填寫在“_月品質(zhì)周、月報內(nèi)”; 5.3.8.2 當(dāng)目標(biāo)上調(diào)時，不需進行評審，直接在周、月報表上注明數(shù)據(jù)，經(jīng)經(jīng)理簽名確認即可。 6、記錄 序號 記錄名稱 記錄編號 保管部門 保管期限 1 _年度品質(zhì)報表 / 品質(zhì)部 2年 2 _月品質(zhì)周報表 /

10、品質(zhì)部 2年 3 糾正和預(yù)防措施報告表 ZH-R-023 品質(zhì)部 2年 滿 足 客 戶 要 求 ，提 供 優(yōu) 質(zhì) 產(chǎn) 品 。 編 號 COP-B-08 深 圳 市 志 合 電 子 有 限 公 司 版 本 1(0 生效日期 2009-3-18 質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)控制程序 發(fā)行日期 2009-3-19 頁 次 5-5 目標(biāo)控制 記錄 過程 說明 各職能部管理者代管理部門 總經(jīng)理 記錄名稱 NO. 門 表 每年12月最后 / 目標(biāo)制7個工作日，通年度品 定聯(lián)絡(luò) 制定 知各部門部門質(zhì)報表 目標(biāo) 定下年度目標(biāo) 目標(biāo) 目標(biāo)根據(jù)公司的方審核 制定 針及以往的記 錄制定目標(biāo) 目標(biāo) 審核 / 各部門經(jīng)理負目標(biāo)發(fā)行 年度品質(zhì) 責(zé)對關(guān)聯(lián)人員目標(biāo)培訓(xùn) 報表 進行目標(biāo)培 實施 訓(xùn)，并安排實目標(biāo) 施