公司環(huán)境管理手冊范本

1、. .PAGE46 / NUMPAGES46制度文件修訂對照記錄表文件名稱環(huán)境管理手冊文件編號：IEN-MQ1-001填發(fā)單位：質(zhì)量保證處修訂次別生效日期修訂前條文摘要修訂后條文摘要修訂者012342004/11/152005/04/012005/04/102005/09/152006/03/10首次發(fā)行6.0附件(第16頁2.0無此容,屬補(bǔ)充部份)4.3.2法律法規(guī)與其它要求事項(xiàng)(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.3.2條):2.1對于法律，公司是指與其工作或服務(wù)有關(guān)的中國的環(huán)境保護(hù)條例與規(guī)例(部分容有調(diào)整與新增部分容,因應(yīng)ISO14001:2004要求)1.依2005/03/20管理評

2、審會議檢討環(huán)境指標(biāo)達(dá)狀況修訂6.0附件:環(huán)境目標(biāo)與指針2.備注:6.0附件:環(huán)境目標(biāo)與指針修訂時(shí)環(huán)境管理手冊不作版次變更,只對環(huán)境目標(biāo)與指針顯示修訂時(shí)間.3.0. 環(huán)境管理記錄可用不同形式保存，例如紙、電子媒介（硬盤或軟盤）、相片、等等4.0環(huán)境管理記錄的保存時(shí)間，并于公司環(huán)境文件管制程序之附件8.7中說明。4.3.2法律法規(guī)與其它要求事項(xiàng)(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.3.2條): (新增)確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素2.1對于法律，公司是指與其工作或服務(wù)有關(guān)的中國的環(huán)境保護(hù)條例與規(guī)例(a)國家或國際法律法規(guī)要求；b）省部級的法律法規(guī)要求；c）地方性法律法規(guī)要求等。)。所謂其

3、它要求，是指法例以外而公司必須遵從的相關(guān)環(huán)保規(guī)、條文或合約(與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議；和顧客的協(xié)議；非法規(guī)性指南；自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)；自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品照管承諾；行業(yè)協(xié)會的要求；與社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議等；)。(在管制程序文件中有作說明,將目標(biāo)與指針與管理方案作為6.0附件,新增合規(guī)性評價(jià)程序)在相應(yīng)的程序里加入GP&ROHS文字,以便ISO14001&GP&ROHS一體化作業(yè)1.2.5 GP&ROHS的章節(jié)見以下主要程序文件:法律與其它要求管制程序IEN-MQ1-003不符合、糾正與預(yù)防措施IEN-MQ1-011部審核管制程序 IEN-MQ1-013管理評審管制程序 IEN-MQ1-014信息

4、交流管制程序 IEN-MQ1-004環(huán)境監(jiān)測和測量管制程序IEN-MQ1-010祖華祖華祖華祖華祖華祖華窗體編號:IEN-MQ1-005-04 第 0 版生效日期:2004年11月15日廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第1頁，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊目錄與相關(guān)條款,文件對照表No.章節(jié)容對應(yīng)ISO14001條文對應(yīng)相關(guān)文件,工作指導(dǎo)頁次11.0前言4.1環(huán)境管理手冊2/2222.0有關(guān)術(shù)語環(huán)境管理手冊3/2233.0公司簡介環(huán)境管理手冊4/2244.0組織結(jié)構(gòu)環(huán)境管理手冊5-6/2254.1總要求4.1環(huán)境管理手冊7/2264.2環(huán)境方針4.2環(huán)境管理手冊8/2274.3

5、.1環(huán)境因素4.3.1環(huán)境影響評價(jià)管制程序9/2284.3.2法律法規(guī)與其它要求4.3.2法律與其它要求管制程序10/2294.3.3目標(biāo)與指針和方案4.3.3環(huán)境管理手冊11/22104.4.1資源 作用 職責(zé)和權(quán)限4.4.1環(huán)境管理手冊12/22114.4.2能力 訓(xùn)練和意識4.4.2環(huán)境管理手冊12/22124.4.3信息交流4.4.3信息交流管制程序環(huán)境相關(guān)方管制程序13/22134.4.4文件4.4.4文件管制程序14/22144.4.5文件管制4.4.5文件管制程序15/22154.4.6運(yùn)行管制4.4.6廢棄物監(jiān)控措施(含程序)廢氣/廢水/噪音排放處理與監(jiān)測(含程序)環(huán)境監(jiān)測和測

6、量管制程序環(huán)境相關(guān)方管制程序資源用量監(jiān)測電力管制化學(xué)品管理16/22164.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.4.7事故與緊急情況管制程序17/22174.5.1監(jiān)測和測量4.5.1環(huán)境監(jiān)測和測量管制程序18/22184.5.2合規(guī)性評價(jià)4.5.2合規(guī)性評價(jià)管制程序21/22194.5.3不符合.糾正與預(yù)防措施4.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施19/22204.5.4記錄控制4.5.4文件管制程序15/22214.5.5部審核4.5.5部審核管制程序20/22224.6管理評審4.6管理評審管制程序21/22235.0附件:IS014001:2004責(zé)任擔(dān)當(dāng)環(huán)境管理手冊22/22246.0附件:目標(biāo),指針

7、與管理方案4.3.3環(huán)境管理手冊廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第2頁，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊1.0前言1.1目的和圍本手冊(引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T 240012004)描述了公司的環(huán)境方針和環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系(含GP即綠色伙伴與ROHS指令)要求.手冊中提出的要求適用于公司的各項(xiàng)活動. 此環(huán)境管理手冊清楚界定了本公司的環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)系統(tǒng)，而支持文件則包括了環(huán)境管理程序與詳細(xì)的運(yùn)行控制工作指導(dǎo)。1.2手冊的使用和管理1.2.1本手冊在公司所屬的一切經(jīng)營圍的各部門和生產(chǎn)現(xiàn)場使用.各部門,生產(chǎn)現(xiàn)場以此作為基本依據(jù).1.2

8、.2本手冊由總經(jīng)理審批后生效,由質(zhì)量保證處統(tǒng)一制定,分發(fā)和控制.1.2.3本手冊作為部受控文件(蓋受控章)分發(fā)了到各部門,相關(guān)生產(chǎn)現(xiàn)場與協(xié)理以上職的人員.所有受控版本的手冊均有各自的控制號,由持有人或部門妥善保管,不得流失,并由部門負(fù)責(zé)人在所在部門貫徹實(shí)施.受控版本的手冊在新版本出現(xiàn)后應(yīng)以舊換新,發(fā)出新版本,回收舊版本.1.2.4可在需要時(shí)將手冊的非受控制(蓋非受控章)副本發(fā)給外部機(jī)構(gòu)或個(gè)人,如認(rèn)證機(jī)構(gòu),顧客等等,非受控副本的發(fā)出也應(yīng)在發(fā)放清單上登記其編號,版本號,收件人(簽名),日期等.但本手冊發(fā)生修改時(shí),非受控副本不受約束,本公司不負(fù)責(zé)非受控副本的修訂和更改.1.2.5 GP&ROHS的章

9、節(jié)見以下主要程序文件:法律與其它要求管制程序IEN-MQ1-003不符合、糾正與預(yù)防措施IEN-MQ1-011部審核管制程序 IEN-MQ1-013管理評審管制程序 IEN-MQ1-014信息交流管制程序 IEN-MQ1-004環(huán)境監(jiān)測和測量管制程序IEN-MQ1-010廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第3頁，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊2.0有關(guān)術(shù)語下列定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)2.1持續(xù)改進(jìn)（continual improvement）強(qiáng)化環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系的過程，目的的根據(jù)組織的環(huán)境方針，改進(jìn)整體環(huán)境績效。注：該過程不必同時(shí)發(fā)生于活動的所有方面。2.

10、2環(huán)境（environment）組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人以與它們之間的相互關(guān)系。注：在這一意義上，外部存在從組織延伸到全球隊(duì)系統(tǒng)。2.3環(huán)境因素（environmental aspect）一個(gè)組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。2.4環(huán)境影響（environmental impact）全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。2.5環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系（environmental management system）全部管理體

11、系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評審和保持環(huán)境方針?biāo)璧慕M織機(jī)構(gòu)、計(jì)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源。2.6部審核（environmental management system audit）客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價(jià)，以判斷一個(gè)組織的環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系是否符合所規(guī)定的環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系審核準(zhǔn)則的系統(tǒng)化，并文件化的驗(yàn)證過程，包括將這一過程的結(jié)果呈報(bào)管理者。2.7環(huán)境目標(biāo)（environmental objective）一個(gè)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。2.8環(huán)境績效 (enviro

12、nmental performance)一個(gè)組織基于其環(huán)境、目標(biāo)和指針，控制其環(huán)境因素所取得的可測量的環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系成效。2.9環(huán)境方針（environmental policy）一個(gè)組織對其全部環(huán)境績效的意圖與原則的述，它為建立組織的行為與環(huán)境目標(biāo)和指針提供了一框架。2.10 環(huán)境指標(biāo)（environmental target）直接來自環(huán)境目標(biāo)，是為實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定滿足的具體的環(huán)境績效要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予以量化。2.11相關(guān)方（interested party）關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個(gè)人或團(tuán)體。2.12組織（orga

13、nization）具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位或是上述單位元的部分或結(jié)合體，無論其是否法人團(tuán)體、公營或私營。2.13污染預(yù)防 (prevention of pollution)采用防止、減少或控制污染的各種過程、慣例、材料或產(chǎn)品，可包括再徨、處理、過程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。注：污染預(yù)防的潛在利益包括減少有害的環(huán)境影響、提高效益和降低成本。廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第4頁，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊3.0公司簡介3.1公司名稱：XX五金制品3.1.1 總經(jīng)理 : 清泉副總經(jīng)理：阿田3.1.2所在地：市

14、塘廈鎮(zhèn)138工業(yè)區(qū)宏業(yè)大道6號 ：523711：0 ：03.1.3主要產(chǎn)品：五金沖壓件. 精密五金沖壓模具3.1.4公司沿革：3.1.4.1 1993年7月成立.3.1.4.2 1993年9月設(shè)廠投產(chǎn).3.1.4.3 1997年7月通過ISO-9002質(zhì)量認(rèn)證.3.1.4.4 2000年8月通過ISO-9002換證認(rèn)證.3.1.4.5 2001年10月通過ISO-9001 2000年版質(zhì)量認(rèn)證.3.1.4.6 2004年2月28 通過ISO-9001 2000年版換證認(rèn)證3.1.4.7 2005年5月1日通過ISO-14001 1996環(huán)境管理體系要求認(rèn)證3.1.4.8 2006年2月15日通

15、過ISO-14001 2004環(huán)境管理體系要求換證廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第5頁，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊4.0組織結(jié)構(gòu)參考公司ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求相關(guān)文件組織系統(tǒng)管理辦法IGE-MK2-0054.1職責(zé)和權(quán)限參考公司ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求相關(guān)文件組織系統(tǒng)管理辦法IGE-MK2-005,以下主針對IS014001:2004環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系要求而言.4.1.1總經(jīng)理總經(jīng)理負(fù)責(zé)主導(dǎo)整個(gè)環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系(GP&ROHS&ISO14001)。他確保以下活動的執(zhí)行：制訂與審

16、批環(huán)境方針；委任環(huán)境管理代表；提供執(zhí)行和控制環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系所必須的資源。這些資源包括人力資源和專門技能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源；審批合規(guī)性評價(jià)/審/評審時(shí)間表與參與環(huán)境管理評審會議；審批環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理運(yùn)作程序以與環(huán)境目標(biāo)與指針；維持在其負(fù)責(zé)圍文件與環(huán)境管理記錄的控制；審批合規(guī)性評價(jià)/審/評審時(shí)間表；4.1.2副總經(jīng)理副總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)助或代理總經(jīng)理監(jiān)測與控制各部門的環(huán)境日常運(yùn)作，確保各部門全面執(zhí)行環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系的要求。4.1.3環(huán)境管理代表協(xié)助最高管理屬制定環(huán)境(GP&ROHS&ISO14001)方針；公司各級員工都理解環(huán)境(GP

17、&ROHS&ISO14001)方針，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；指導(dǎo)各部門確認(rèn)具重大環(huán)境影響的環(huán)境因素；指導(dǎo)各部門主管制定環(huán)境目標(biāo)、指針與方案；監(jiān)管與協(xié)調(diào)環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系的建立、推行與維護(hù)工作；擬定環(huán)境管理手冊與環(huán)境管理運(yùn)作程序；與收集有需要的標(biāo)準(zhǔn)；評估新標(biāo)準(zhǔn)與文件對公司現(xiàn)行環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系所帶來的影響，并作出適當(dāng)行動；負(fù)責(zé)溝通高階層主管與員工在環(huán)境管理方面的事宜；確保所有公司的運(yùn)作符合法例(GP&ROHS&ISO14001)與其它規(guī)定；確保公司運(yùn)作符合環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系的運(yùn)作要求,并將審核結(jié)果匯報(bào)；聯(lián)同公司負(fù)責(zé)

18、人與高階層主管進(jìn)行環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系評審工作；協(xié)助處理與跟進(jìn)不符合、糾正與預(yù)防措施；處理超過保存期的環(huán)境管理記錄；確保公司的環(huán)境績效得以持續(xù)改進(jìn)等。廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第6頁，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊4.1.4環(huán)境執(zhí)行總干事直接向環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)協(xié)助監(jiān)測環(huán)境的日常運(yùn)作,負(fù)責(zé)協(xié)助環(huán)境管理代表確保公司環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系(GP&ROHS&ISO14001)的推行與維持。負(fù)責(zé)協(xié)助環(huán)境管理代表管理與控制環(huán)境管理系文件。并確保以下活動的執(zhí)行：參與環(huán)境管理稽,評審會議工作；質(zhì)量保證處文件管制中心(文控中心)日

19、常工作;控制與發(fā)放環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理運(yùn)作程序、運(yùn)行程序/工作指導(dǎo)、法律與其它要求、標(biāo)準(zhǔn)等；維持與控制在其負(fù)責(zé)圍的文件與環(huán)境管理記錄；處理與跟進(jìn)糾正行動要求，防止一樣問題的再次出現(xiàn)；界定訓(xùn)練的需要，并制定全年培訓(xùn)計(jì)劃.4.1.5推行委員會成員與部門主管:部門經(jīng)理直接向環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)。他確保以下活動的執(zhí)行：維持在其負(fù)責(zé)圍的文件與環(huán)境管理記錄；確認(rèn)環(huán)境影響的環(huán)境因素；制定部門有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指針與方案；監(jiān)管與協(xié)調(diào)環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系的建立、推行與維護(hù)工作；參與環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系(GP&ROHS&ISO14001)評審工作；處理與跟進(jìn)不符

20、合、糾正與預(yù)防措施；處理超過保存期之環(huán)境管理記錄；維持環(huán)境管理記錄總表；界定下屬訓(xùn)練的需要;確保公司的環(huán)境績效得以持續(xù)改進(jìn)等。4.2參考文件4.2.1組織系統(tǒng)管理辦法(公司ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求相關(guān)文件IGE-MK2-005)廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第7頁，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊檢查記錄控制監(jiān)測與測量4.1總要求(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.1條):4.1.1建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系4.1.2公司環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系同時(shí)兼容屬(GP Green Partner&ROHS&ISO14001)綠色

21、伙伴相關(guān)要求,即按照規(guī)定在產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、零部件和副材料的選定、生產(chǎn)的各工藝中，確實(shí)保證所有的零部件和副材料等均按“環(huán)境管理物質(zhì)”要求作業(yè)。另外，還必須建立為了保證確實(shí)不使用的環(huán)境管理物質(zhì)系統(tǒng)，持續(xù)貫徹運(yùn)營該管理系統(tǒng)。4.3.3目標(biāo),指針與管理方案總要求4.4.2能力,培訓(xùn)和意識4.4.1資源,作用,職責(zé)和權(quán)限4.5.5 內(nèi)部審核4.4.4文件不符合項(xiàng),糾正措施與預(yù)防措施一致性評估4.6管理評審4.1.3環(huán)境管理體系建構(gòu)要素之關(guān)系廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第8頁，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊4.2環(huán)境方針(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.2條):1.0目的本章節(jié)敘述公

22、司通過制訂環(huán)境方針來主導(dǎo)公司整體環(huán)境績效。2.0容2.1為改善與公司工作、產(chǎn)品或服務(wù)有關(guān)的環(huán)境績效，總經(jīng)理建立環(huán)境方針作為主導(dǎo)。環(huán)境方針為公司訂立所負(fù)的環(huán)境責(zé)任和期望績效，與訂定工作原則，亦是以后評定公司環(huán)境績效的準(zhǔn)則。環(huán)境方針的主要容包括：a.環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系為公司管理體系的一部份，公司各員工須盡力配合與遵行；b.承諾持續(xù)改善；c.承諾預(yù)防污染；d.承諾遵守有關(guān)環(huán)境法律、條款與其它需要遵守的條例。2.2此環(huán)境方針已傳達(dá)到公司每一員工,傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員,而副本亦于公司的適當(dāng)?shù)攸c(diǎn) (例如倉庫、國廠房等) 掛上。2.3環(huán)境方針亦同時(shí)傳達(dá)到有關(guān)的分

23、供方,傳達(dá)到為公司或代表公司工作的人員，而亦可供公司以外有興趣人仕取閱。公司通過實(shí)施定期的環(huán)境管理體系審核與每年召開的環(huán)境管理評審會議中,檢討環(huán)境改善的成效，并因應(yīng)環(huán)境影響的程度與變化，建立或調(diào)整環(huán)境目標(biāo)，以追求持續(xù)改善環(huán)境績效。2.4于環(huán)境管理評審會議中亦對環(huán)境方針的適用性進(jìn)行評審，以確保其適用性。如有需要或客戶環(huán)境管理物質(zhì)有特殊變化則適時(shí)修正環(huán)境方針容。3.0相關(guān)文件3.1環(huán)境方針(見下)3.2部審核管制程序 IEN-MQ1-0133.3管理評審管制程序 IEN-MQ1-014XX五金制品環(huán)境方針XX五金制品成立于1993年，主要業(yè)務(wù)為提供五金零組件與沖壓模具的設(shè)計(jì)與制造服務(wù)。我們秉持誠信

24、踏實(shí)、永續(xù)經(jīng)營的經(jīng)營理念，致力成為世界綠色企業(yè)的一員。本公司除了做好污染防治，更主動引進(jìn)適當(dāng)?shù)脑O(shè)備，不斷研究最佳制程方法，并持續(xù)透過全員教育訓(xùn)練，期能在制造過程中減少對環(huán)境的沖擊與隨時(shí)掌握節(jié)省能源的機(jī)會。我們承諾將遵循以下原則，為節(jié)能降耗，清潔生產(chǎn)，全方位控制和治理污染物，履行持續(xù)改善和污染預(yù)防，全力以赴.以下為公司IS014001:2004環(huán)境(GP&ROHS&ISO14001)方針暨綠色環(huán)保(Green Environment)：1.遵守政府環(huán)保法規(guī)與其它要求(如環(huán)境管理物質(zhì)要求等)事項(xiàng)。2.落實(shí)污染源的控制與持續(xù)研究開發(fā)最佳制程，以有效達(dá)到污染預(yù)防的目的。3.透過全員教育訓(xùn)練，以提升員工

25、與協(xié)力商對環(huán)保的認(rèn)知與能力。4.重視全球性環(huán)保議題，響應(yīng)國際環(huán)保運(yùn)動。5.積極改善作業(yè)環(huán)境，消除勞安衛(wèi)事故。廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第9頁，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊4.3.1環(huán)境因素(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.3.1條):1.0目的本章節(jié)敘述公司如何鑒定與自己的活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的環(huán)境因素和重要的環(huán)境因素。2.0程序摘要2.1為了鑒定出受公司控制或影響的環(huán)境因素，公司建立與維持了一套文件化的運(yùn)作程序。確定環(huán)境因素和評估該因素對環(huán)境影響的過程有以下四個(gè)步驟：a.確定公司的活動、工作與產(chǎn)品的種類與操作過程；b.確定有關(guān)活動、產(chǎn)品與服務(wù)的環(huán)境因素；c.確定

26、環(huán)境影響；d.評估環(huán)境影響的重要程度(大/小)。2.2環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)維持一份環(huán)境因素與其影響的清單。2.3環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)維持一份重要環(huán)境因素的清單。2.4公司在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)須考慮具重要環(huán)境影響的環(huán)境因素。2.5環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)按時(shí)檢討已確認(rèn)的環(huán)境因素，與檢討公司一些新增的活動、服務(wù)、產(chǎn)品與技術(shù)，以增減或修正現(xiàn)有之環(huán)境因素記錄。3.0相關(guān)文件3.1環(huán)境影響評價(jià)管制程序 IEN-MQ1-002廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第10頁，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊4.3.2法律法規(guī)與其它要求事項(xiàng)(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.3.2條):1.0目的本章節(jié)敘述公司如何確

27、認(rèn)和理解適用于其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的法律與其它要求的程序。2.0程序摘要2.1對于法律，公司是指與其工作或服務(wù)有關(guān)的中國的環(huán)境保護(hù)條例與規(guī)例(a)國家或國際法律法規(guī)要求；b）省部級的法律法規(guī)要求；c）地方性法律法規(guī)要求等。)。所謂其它要求，是指法例以外而公司必須遵從的相關(guān)環(huán)保規(guī)、條文或合約(與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議；和顧客的協(xié)議；非法規(guī)性指南；自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)；自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品照管承諾；行業(yè)協(xié)會的要求；與社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議等；)。2.2公司以文件化的形式、建立與維持了一套如何收集、確認(rèn)、更新和管理相關(guān)環(huán)保法律與其它要求的運(yùn)作程序,確定這些要求如何應(yīng)用于組織的環(huán)境因素.2.3環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)

28、透過以下機(jī)構(gòu)等查詢、購買或索取環(huán)境法例與法規(guī)的相關(guān)資料：a.環(huán)衛(wèi)局、工業(yè)局等b.政府刊物銷售處c.環(huán)保工程商會d.中國標(biāo)準(zhǔn)e.國家環(huán)境保護(hù)局2.4除收集或確認(rèn)相關(guān)環(huán)保法例與其它要求外，環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)定期覆查與更新所獲取的法例或要求，以維持一套最新與最齊全的資料。所有相關(guān)環(huán)保規(guī)例應(yīng)進(jìn)一步鑒定其在每個(gè)工序、操作或部門的適用性。2.5為了方便查閱和執(zhí)行，環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)建立一份工序/操作/部門與相關(guān)法例與其它要求的詳細(xì)清單。3.0相關(guān)文件3.1法律與其它要求管制程序 IEN-MQ1-003廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第11頁，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊4.3.3目標(biāo)、指針與

29、方案(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.3.3條):1.0目的本章節(jié)敘述公司如何為公司部各部門建立與維持目標(biāo)、指針與方案。2.0容2.1公司為建立、執(zhí)行與評審環(huán)境目標(biāo)與指針建立了一套文件化的運(yùn)作程序。2.2環(huán)境目標(biāo)是公司根據(jù)環(huán)境方針?biāo)甘緸楦纳骗h(huán)境績效而設(shè)定與承諾達(dá)成的目的；環(huán)境指針就是根據(jù)與為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)所設(shè)定的項(xiàng)目與其完成標(biāo)準(zhǔn)。在確定環(huán)境目標(biāo)后應(yīng)在每個(gè)目標(biāo)下設(shè)定相關(guān)的環(huán)境指標(biāo)。指針必須明確地列明實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的容和時(shí)間，并將之量化。2.3公司需要依據(jù)已確認(rèn)的重要環(huán)境因素制定相應(yīng)的環(huán)境目標(biāo)和指針，闡明實(shí)現(xiàn)其環(huán)境方針和改善重要環(huán)境因素的具體期望和時(shí)間，從而促進(jìn)公司不斷改善環(huán)境績效。2.4公司在制

30、定與評審目標(biāo)時(shí)，除考慮法律與其它要求，與重要環(huán)境因素外，亦應(yīng)考慮公司的運(yùn)作特性、能力、財(cái)力、可用技術(shù)、日后的操作維護(hù)要求、操作員工的意見與相關(guān)方的期望等。2.5環(huán)境管理方案是為達(dá)成環(huán)境目標(biāo)與指針而設(shè)立的具體計(jì)劃。2.6環(huán)境管理方案須列明達(dá)致目標(biāo)與指針的執(zhí)行方法、具體行動，負(fù)責(zé)人員與其權(quán)責(zé)，與與時(shí)間限制。2.7通過推行環(huán)境管理方案可以提高公司在改善重要環(huán)境因素與相關(guān)環(huán)境影響的績效。所以每個(gè)環(huán)境指標(biāo)應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的環(huán)境管理方案。2.8環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)確保所有的環(huán)境管理方案均詳細(xì)列出與編制成文件。3.0相關(guān)文件3.1環(huán)境目標(biāo)、指針與管理方案(見本手冊6.0)廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第12頁，共22頁文

31、件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊4.4.1資源、作用、職責(zé)和權(quán)限(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.1條):參考本環(huán)境管理手冊章節(jié)容4.0組織結(jié)構(gòu)與ISO14001:2004推行組織架構(gòu)4.4.2能力、訓(xùn)練與意識(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.2條):本章節(jié)敘述公司如何確定培訓(xùn)需要與培訓(xùn)項(xiàng)目,提高員工的環(huán)保意識,策劃培訓(xùn)工作,以與界定工作的要求能力與訓(xùn)練成果評估(章節(jié)參考公司ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求相關(guān)文件人力資源管理辦法IGE-MK2-006;執(zhí)行環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系各程序文件資歷與訓(xùn)練要求見各程序文件5.0章節(jié). 環(huán)

32、境執(zhí)行總干事界定環(huán)境訓(xùn)練的需要(須所有為它或代表它從事被確定為可能具有重大環(huán)境影響的工作的人員)，并制定全年培訓(xùn)計(jì)劃.參考文件:人力資源管理辦法(公司ISO9001:2000管理體系要求文件IGE-MK2-006)廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第13頁，共22頁文件編號:IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊4.4.3信息交流(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.3條):1.0目的本章節(jié)敘述公司如何設(shè)立溝通渠道與提供收集與處理員工或外界對環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系與環(huán)境管理物質(zhì)的意見。2.0程序摘要2.1為了設(shè)立溝通渠道與提供收集與處理員工或外界對環(huán)境管理(GP&ROHS&

33、ISO14001)體系與環(huán)境管理物質(zhì)的意見，公司建立與維持了一套文件化的運(yùn)作程序。2.2信息文流包括公司與部員工與外界公眾或團(tuán)體之溝通。2.3公司通過以下渠道進(jìn)行信息交流：2.3.1部與部溝通：通告、報(bào)告板、培訓(xùn)、環(huán)境信息交流表等2.3.2外部與部溝通：環(huán)境網(wǎng)、 、E-MAIL等2.3.3部與外部溝通：會議、 、環(huán)境信息交流表等2.3.4環(huán)境相關(guān)方要求事項(xiàng)2.4對外界人仕的查詢、意見或投訴，特別是有關(guān)公司重要環(huán)境因素的事項(xiàng)，環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)記錄、處理與回復(fù)。2.5當(dāng)外界或部所反映的意見與公司的環(huán)境方針、重要環(huán)境因素或法律與其它要求相關(guān)時(shí)，環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)分析此意見的重要性與是否需要執(zhí)行檢查和糾

34、正措施的運(yùn)作程序。3.0相關(guān)文件3.1信息交流管制程序 IEN-MQ1-0043.2環(huán)境監(jiān)測與測量管制程序 IEN-MQ1-0103.3不符合、糾正與預(yù)防措施 IEN-MQ1-0113.4環(huán)境相關(guān)方管制程序 IEN-MQ1-009廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第14頁，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊4.4.4文件(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.4條):1.0目的本章節(jié)敘述公司的環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系文件 ( 環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)；b）對環(huán)境管理體系覆蓋圍的描述；對環(huán)境管理體系主要要素與其相互作用的描述，以與相關(guān)文件的查詢途徑；本標(biāo)準(zhǔn)要求的

35、文件，包括記錄；組織為確保對涉與重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件和記錄。如：環(huán)境影響報(bào)告書與“三同時(shí)”報(bào)告、初始評審報(bào)告、排污許可證、地下管網(wǎng)布置圖、現(xiàn)場平面圖等) 的建立與維持。2.0程序摘要2.1為確認(rèn) EMS 文件的種類、編制與尋索途徑，公司建立與維持了一套文件化的運(yùn)作程序。環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系文件包括四個(gè)階層：2.1.1環(huán)境方針與環(huán)境管理手冊2.1.2環(huán)境管理運(yùn)作程序2.1.3運(yùn)行機(jī)制 (Operational Control)/工作指導(dǎo) (Work Instruction)/相關(guān)法律與其它要求/公司組織結(jié)構(gòu)圖/操作手冊/工序數(shù)據(jù)/相關(guān)部

36、數(shù)據(jù)等.2.1.4各種執(zhí)行記錄、環(huán)境影響評估、環(huán)境因素鑒定結(jié)果與重要環(huán)境因素評估結(jié)果、環(huán)境目標(biāo)、指針與環(huán)境管理方案等.2.2環(huán)境管理手冊為最高(第一)層次的文件，主要說明最高層領(lǐng)導(dǎo)對環(huán)境管理的方針指示，精簡地介紹公司的組織結(jié)構(gòu)，簡述從事與環(huán)境管理有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員的職權(quán)，和各部門運(yùn)作的綜合摘要。2.2.1環(huán)境管理手冊略述公司的環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系如何滿足 ISO 14001:2004 各要素的要求。2.3環(huán)境管理運(yùn)作程序?yàn)榈诙哟蔚奈募敿?xì)說明各個(gè)程序的容、工作人員的責(zé)任圍與需要完成的各項(xiàng)記錄。2.4運(yùn)行機(jī)制 (Operational Control

37、)/工作指導(dǎo) (Work Instruction)/相關(guān)法律與其它要求/公司組織結(jié)構(gòu)圖/操作手冊/工序數(shù)據(jù)/相關(guān)部數(shù)據(jù)等為第三層次的文件，這些文件使各級人員更能清楚地執(zhí)行該項(xiàng)環(huán)境管理活動。2.5執(zhí)行記錄為第四層次的文件，用以顯示環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系各活動的有效地被執(zhí)行。2.6環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)制作與維持一份 ISO 14001:2004各要素與 EMS 文件間的關(guān)系說明圖表。3.0相關(guān)文件3.1文件管制程序 IEN-MQ1-0053.2文件窗體管理辦法 (公司ISO9001:2000管理體系要求文件IGE-MK2-002)廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第15頁，共22頁文

38、件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊4.4.5文件管制(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.5條):4.5.4記錄控制(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.5.4條):1.0目的本章節(jié)敘述公司所有與環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系有關(guān)的文件和數(shù)據(jù)的管制方法。2.0程序摘要2.1文件控制是指有系統(tǒng)地管理跟環(huán)境管理事務(wù)相關(guān)的文件數(shù)據(jù)、包括記錄。目的是讓運(yùn)作的依據(jù)、要求、執(zhí)行過程與結(jié)果能夠容易查閱、存取、更新過程增減等。2.2公司為控制所有與環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系有關(guān)的文件和數(shù)據(jù)建立與維持了文件化的程序。2.3這些文件和資料在發(fā)放前須由授權(quán)人員

39、審批其適用性與準(zhǔn)確性。2.4每年召開的環(huán)境管理評審會議將檢討文件的適用性，如有需便作出修正。除非有專門指定，文件和數(shù)據(jù)的更改須由該文件的原審批部門組織進(jìn)行審批.若指定其它部門組織審批時(shí)，該部門組織須獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。2.5環(huán)境管理手冊的更改性質(zhì)于環(huán)境管理手冊上制度文件修訂對照記錄表標(biāo)明。2.6環(huán)境管理運(yùn)作程序的更改性質(zhì)于管理規(guī)章上制度文件修訂對照記錄表標(biāo)明。2.7如可行，其它文件的更改性質(zhì)會于文件上或附頁上標(biāo)明。2.8公司為受到控制的文件和數(shù)據(jù)制定了可實(shí)時(shí)得到識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)的文件總表，以方便查閱與防止使用失效與或作廢文件。2.9有關(guān)文件的有效版本被發(fā)放到對環(huán)境管理(GP&

40、ROHS&ISO14001)體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)相關(guān)場所。2.10受控制文件的受控制副本須在面頁被蓋上紅色 (受控章) 的印章。2.11受控制文件的不受控制副本會在面頁被蓋上紅色 (參考文件) 的印章。2.12過時(shí)文件的面頁須被蓋上紅色 (作廢) 以防止錯(cuò)用版本。2.13失效與或作廢的文件須從所有發(fā)放或使用場所與時(shí)撤出，以防止誤用。3.0.環(huán)境管理記錄可用不同形式保存，例如紙、電子媒介（硬盤或軟盤）、相片、等等4.0環(huán)境管理記錄的保存期限，并于公司環(huán)境文件管制程序之附件8.10中說明。3.0相關(guān)文件3.1文件管制程序 IEN-MQ1-0053.2文件窗體管理辦法 (公司ISO9001:

41、2000管理體系要求文件IGE-MK2-002)廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第16頁，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊4.4.6作業(yè)管制(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.6條):1.0目的本章節(jié)敘述公司用以鑒定、制作、更新運(yùn)行控制事宜的方法。2.0程序摘要2.1為鑒定、制作、更新運(yùn)行控制事宜，公司建立與維持了一套文件化的運(yùn)作程序。2.2運(yùn)行控制的目的是使公司各種操作或活動 (包括維修在) 等，按照既定程序執(zhí)行，以符合環(huán)境目標(biāo)/指針與環(huán)境方針?biāo)O(shè)定的規(guī)。2.3對于那些具有重要環(huán)境因素的操作、活動、工序、服務(wù)或產(chǎn)品，如因缺乏指引而可能導(dǎo)致偏離環(huán)境方針，目標(biāo)與指針的運(yùn)行，

42、公司應(yīng)制定與維持文件化的指引，并清楚列明相關(guān)的運(yùn)行準(zhǔn)則，讓員工跟從。2.4對于公司經(jīng)常使用由供貨商提供的產(chǎn)品或服務(wù)公承包方提供的服務(wù)，公司應(yīng)鑒別其中重要的環(huán)境因素，制定相關(guān)指引，并知會該供貨商或服務(wù)公承包方。3.0相關(guān)文件3.1文件管制程序 IEN-MQ1-0053.2資源用量監(jiān)測IEN-E3H-999-0013.3廢氣/廢水/噪音排放處理與監(jiān)測 IEN-E3H-999-0023.4廢棄物監(jiān)控措施 IEN-E3H-999-0033.5電力管制 IEN-E3H-999-0043.6化學(xué)品管理 IEN-E3H-999-0053.7廢棄物管制程序 IEN-MQ1-0063.8廢氣/廢水/噪音管制程序

43、 IEN-MQ1-007廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第17頁，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.4.7條):1.0目的本章節(jié)敘述公司應(yīng)急準(zhǔn)備與應(yīng)變之運(yùn)作程序，藉以管理緊急事故。2.0程序摘要2.1意外事故除了設(shè)法防備外，也需要有妥善應(yīng)對與處理程序。意外事故中除考慮員工、鄰居安全與財(cái)物損失外，也需要考慮當(dāng)中的環(huán)境問題以符合環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系的要求。2.2為此，公司建立與維持了一套文件化的應(yīng)急準(zhǔn)備與應(yīng)變之運(yùn)作程序，以整體鑒定可能的意外事故，應(yīng)變辦法，事后檢討與預(yù)防機(jī)制等，從而預(yù)防與減少可能

44、引致的環(huán)境影響。2.3公司首先整理出潛在的意外事故，再根據(jù)現(xiàn)時(shí)法規(guī)與操作標(biāo)準(zhǔn)等設(shè)立預(yù)防措施。然后再預(yù)測當(dāng)這些意外發(fā)生時(shí)可能造成的環(huán)境事故與影響，最后設(shè)定應(yīng)急與應(yīng)變執(zhí)行程序。對于事故發(fā)生后，須按照程序進(jìn)行檢討，如有需要，修正應(yīng)急準(zhǔn)備與應(yīng)變之運(yùn)作程序，以預(yù)防該意外再發(fā)生。2.4對于應(yīng)急程序，如可行的話，公司將定期進(jìn)行實(shí)地測試。3.0相關(guān)文件3.1事故與緊急情況管制程序 IEN-MQ1-0083.2廠區(qū)安全管理辦法(公司相關(guān)文件GA-004)3.3員工安全手冊部規(guī)章CA-001(后勤中心編制)廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第18頁，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊4.5.1監(jiān)測和測量

45、(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.5.1條):1.0目的本章節(jié)敘述公司定期監(jiān)測和測量對環(huán)境構(gòu)成重要影響的活動與操作的程序。2.0程序摘要2.1監(jiān)測和測量均為環(huán)境管理系統(tǒng)中的重要工作，是確保機(jī)構(gòu)按照既定方向與方法執(zhí)行環(huán)境管理方案與完成環(huán)境目標(biāo)與指針的程序之一。所以公司為各環(huán)境目標(biāo)/指針/管理方案與具有重要環(huán)境影響的運(yùn)作設(shè)立監(jiān)測制度，執(zhí)行項(xiàng)目與測量方法。2.2為此，公司制定一套文件化的運(yùn)作程序，以確認(rèn)監(jiān)測和測量的對象與界定其特性、方法、操作、管理與定期評估對有關(guān)環(huán)境法例和其它要求的遵循情況。2.3監(jiān)測和測量的對象是那些具有重要環(huán)境因素的活動與操作，而被選擇的監(jiān)測的項(xiàng)目或環(huán)境績效參數(shù)是該活動或

46、操作的主要特性。2.4公司要鑒定那些是該活動或操作的重要特性，然后進(jìn)行監(jiān)測。此舉包括記錄有關(guān)的數(shù)據(jù)如執(zhí)行績效、相關(guān)的運(yùn)行控制與與機(jī)構(gòu)的環(huán)境目標(biāo)與指針的符合情況。2.5監(jiān)測和測量中所獲得的數(shù)據(jù)除顯示目標(biāo)與指針的達(dá)成程度或符合法規(guī)的狀況外，應(yīng)進(jìn)一步分析，以了解成功或失敗的原因與提出糾正與改善的建議。2.6所有監(jiān)測和測量程序中所使用的儀器，應(yīng)根據(jù)原廠操作手冊或國際認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)所指示步驟進(jìn)行較正與保差。所有儀器較正與保養(yǎng)結(jié)果應(yīng)詳細(xì)記錄與按文件控制規(guī)定來保存與管理。3.0相關(guān)文件3.1環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序 IEN-MQ1-0103.2文件管制程序 IEN-MQ1-005廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第19頁

47、，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊4.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施(對應(yīng)IS014001:2004標(biāo)準(zhǔn)4.5.3條):1.0目的本章節(jié)敘述公司處理不符合事宜與投訴時(shí)有關(guān)之權(quán)責(zé)、應(yīng)對、矯正與預(yù)防的程序。2.0程序摘要2.1每套管理體系都可能有錯(cuò)誤發(fā)生，包括系統(tǒng)錯(cuò)誤、計(jì)劃錯(cuò)誤與執(zhí)行錯(cuò)誤等。所以一套完整的管理體系應(yīng)設(shè)有對錯(cuò)誤確認(rèn)與處理的步驟程序，其中包括對錯(cuò)誤的調(diào)查、基本原因的鑒定、錯(cuò)誤的記錄、錯(cuò)誤的糾正、預(yù)防的設(shè)立與執(zhí)行，與與成效追蹤等。2.2違章的事情或發(fā)現(xiàn)違章事故會發(fā)生在員工操作時(shí)或日常的監(jiān)測與測量的過程中，故公司根據(jù)環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系中既定的

48、審核與溝通程序獲得不符合的數(shù)據(jù)。此外，在環(huán)境管理評審時(shí)，亦可進(jìn)行違章，糾正與預(yù)防的工作。2.3對不符合事故進(jìn)行調(diào)查、鑒定、糾正與預(yù)防工作時(shí)，應(yīng)視該事故對環(huán)境影響的嚴(yán)重性，作出適當(dāng)程度的反應(yīng)與措施。2.4公司制定一套不符合、糾正與預(yù)防措施的文件化的運(yùn)作程序，以對不符合事情進(jìn)行記錄、報(bào)告、糾正、與追蹤成效。當(dāng)進(jìn)行糾正與預(yù)防措施時(shí)所有相關(guān)文件、過程控制、與紀(jì)錄等應(yīng)根據(jù)所修正的程序作適當(dāng)?shù)母?。所有糾正和預(yù)防行動應(yīng)落實(shí)執(zhí)行與有系統(tǒng)地跟進(jìn)，以確保改善成效，并以書面形式記錄。3.0相關(guān)文件3.1環(huán)境監(jiān)測和測量管理程序 IEN-MQ1-0103.2不符合、糾正與預(yù)防措施 IEN-MQ1-0113.3部審核管制程序 IEN-MQ1-0133.4管理評審管制程序 IEN-MQ1-0143.5文件管制程序 IEN-MQ1-005廠區(qū)-XX管理規(guī)章類頁次：第20頁，共22頁文件編號：IEN-MQ1-001環(huán)境管理手冊4.5.5部審核(對應(yīng)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)4.5.4條):1.0目的本章節(jié)敘述公司的環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系審核程序以監(jiān)測環(huán)境管理(GP&ROHS&ISO14001)體系的有效性與穩(wěn)定性。2.0程序摘要2.1環(huán)境管理代表負(fù)責(zé)每年制定 環(huán)境管理(GP&ROHS