白龍標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃方案

1、 . PAGE11 / NUMPAGES14 . XX白龍乳業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施方案XX白龍乳業(yè)二一二年六月一日目 錄TOC o 1-2 h z uHYPERLINK l _Toc294730427第一章 概述 PAGEREF _Toc294730427 h 1HYPERLINK l _Toc2947304281.1項(xiàng)目名稱 PAGEREF _Toc294730428 h 1HYPERLINK l _Toc2947304291.2建設(shè)單位 PAGEREF _Toc294730429 h 1HYPERLINK l _Toc2947304301.3法人代表 PAGEREF _Toc294

2、730430 h 1HYPERLINK l _Toc2947304311.4建設(shè)地點(diǎn) PAGEREF _Toc294730431 h 1HYPERLINK l _Toc2947304321.5建設(shè)年限 PAGEREF _Toc294730432 h 1HYPERLINK l _Toc2947304331.6建設(shè)規(guī)模與容 PAGEREF _Toc294730433 h 1HYPERLINK l _Toc2947304341.7投資規(guī)模與資金構(gòu)成 PAGEREF _Toc294730434 h 2HYPERLINK l _Toc294730435第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 PAGEREF _Toc2

3、94730435 h 2HYPERLINK l _Toc294730436第三章項(xiàng)目區(qū)與承擔(dān)單位基本情況 PAGEREF _Toc294730436 h 4HYPERLINK l _Toc2947304373.1項(xiàng)目區(qū)概況 PAGEREF _Toc294730437 h 4HYPERLINK l _Toc2947304383.2項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 PAGEREF _Toc294730438 h 5HYPERLINK l _Toc294730439第四章 建設(shè)容 PAGEREF _Toc294730439 h 5HYPERLINK l _Toc2947304404.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) PAGERE

4、F _Toc294730440 h 5HYPERLINK l _Toc2947304414.2良種引進(jìn) PAGEREF _Toc294730441 h 6HYPERLINK l _Toc2947304424.3儀器設(shè)備購(gòu)置 PAGEREF _Toc294730442 h 6HYPERLINK l _Toc294730443第五章投資概算和資金籌措 PAGEREF _Toc294730443 h 6HYPERLINK l _Toc2947304445.1投資估算 PAGEREF _Toc294730444 h 6HYPERLINK l _Toc2947304455.2資金來(lái)源 PAGEREF _

5、Toc294730445 h 7HYPERLINK l _Toc294730446第六章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 PAGEREF _Toc294730446 h 7HYPERLINK l _Toc2947304476.1項(xiàng)目建設(shè)期限 PAGEREF _Toc294730447 h 7HYPERLINK l _Toc2947304486.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 PAGEREF _Toc294730448 h 7HYPERLINK l _Toc294730449第七章 效益分析 PAGEREF _Toc294730449 h 8HYPERLINK l _Toc2947304507.1經(jīng)濟(jì)效益 PAGEREF _Toc

6、294730450 h 8HYPERLINK l _Toc2947304517.2社會(huì)效益 PAGEREF _Toc294730451 h 10HYPERLINK l _Toc2947304527.3生態(tài)效益 PAGEREF _Toc294730452 h 10第一章概述1.1項(xiàng)目名稱隴南白龍乳業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目1.2建設(shè)單位隴南白龍乳業(yè)1.3法人代表XXX1.4建設(shè)地點(diǎn)武都區(qū)兩水鎮(zhèn)段河壩村1.5建設(shè)年限2012年6月至12月1.6建設(shè)規(guī)模與容改造場(chǎng)區(qū)電路500米，修建道路300米，建設(shè)防疫體系工作室2間40平方米，人工授精室1間20平方米，隔離舍1間20平方米，乳品加工車間126平方

7、米，引進(jìn)良種奶牛5頭，配套乳品加工、人工授精與防疫器械設(shè)備。1.7投資規(guī)模與資金構(gòu)成項(xiàng)目總投資60萬(wàn)元，其中修建道路與改造電路15.5萬(wàn)元，防疫室、隔離舍與人工授精室建設(shè)7萬(wàn)元，良種引進(jìn)6萬(wàn)元，儀器設(shè)備購(gòu)置1.5萬(wàn)元。乳品加工車間建設(shè)15.1萬(wàn)元，乳品加工設(shè)備14.9萬(wàn)元。第二章項(xiàng)目建設(shè)的必要性奶牛是飼料轉(zhuǎn)化率最高的家畜，發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，符合現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展方向，可以帶動(dòng)乳品加工業(yè)和草業(yè)的同步發(fā)展，有利于轉(zhuǎn)移農(nóng)村剩余勞動(dòng)力，有利于發(fā)展農(nóng)業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，有利于保障國(guó)家食物安全，有利于促進(jìn)農(nóng)民增收。1997年，國(guó)務(wù)院頒布了中國(guó)營(yíng)養(yǎng)改善行動(dòng)計(jì)劃，對(duì)奶類生產(chǎn)提出了具體目標(biāo)，這充分說(shuō)明了國(guó)家對(duì)發(fā)展奶業(yè)的重視。

8、草食畜牧業(yè)是省的戰(zhàn)略性主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)， 2008年省委發(fā)文決定把發(fā)展草食畜作為促進(jìn)農(nóng)牧民增收的“六大措施”之一，出臺(tái)了一系列扶持政策，加大了投入。今年省政府整合3億元用于草食畜牧業(yè)發(fā)展。武都區(qū)是隴南市的政治、經(jīng)濟(jì)、文化中心，具備發(fā)展奶牛業(yè)的條件：其一，區(qū)氣候溫潤(rùn)，夏無(wú)酷暑，冬無(wú)嚴(yán)寒，適宜多種牧草種植，苜蓿一年可收割35茬，畝產(chǎn)上萬(wàn)斤，農(nóng)作物一年兩熟，秸桿資源豐富，為發(fā)展奶牛產(chǎn)業(yè)提供了物質(zhì)保障。其二，目前城區(qū)人口已逾10萬(wàn)人，但城區(qū)人年均占有奶不足5千克，鮮奶消費(fèi)潛力很大，隨著高速公路和蘭渝鐵路筑路大軍的進(jìn)駐，鮮奶供應(yīng)缺口將進(jìn)一步加大，為發(fā)展奶業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場(chǎng)需求空間。第三，武都區(qū)委、區(qū)政府高度重視

9、草畜產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)，對(duì)加快發(fā)展草畜產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)提出了具體扶持政策，制定了預(yù)期目標(biāo)，為奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了政策保障。但目前武都區(qū)奶業(yè)發(fā)展還很滯后，良種奶牛缺乏，產(chǎn)品質(zhì)量差，科技含量不高，市場(chǎng)有效供給不足，奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展后勁不足，效益不高，必須采用省外成熟的奶牛養(yǎng)殖新技術(shù)和先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，高標(biāo)準(zhǔn)、高水平地發(fā)展奶業(yè)生產(chǎn)。建設(shè)規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)，是發(fā)展高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的現(xiàn)代奶牛養(yǎng)殖業(yè)的必由之路，可合理利用資源、滿足市場(chǎng)需求、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)增效和農(nóng)民增收。為此，特提出隴南白龍乳業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。第三章項(xiàng)目區(qū)與承擔(dān)單位基本情況3.1項(xiàng)目區(qū)概況武都區(qū)位于東經(jīng)1043410538，北緯32483343之

10、間，地處省東南部，全區(qū)平均氣溫14.6，年平均降雨量542mm。全區(qū)總土地面積7042.45萬(wàn)畝，其中耕地120萬(wàn)畝，糧田71萬(wàn)畝，經(jīng)濟(jì)作物319.83萬(wàn)畝，林地145.82萬(wàn)畝。主要農(nóng)作物有小麥、水稻、玉米、洋芋等。全區(qū)大牲畜存欄13.45萬(wàn)頭（匹），其中牛存欄7.59萬(wàn)頭，羊存欄8.15萬(wàn)只，豬存欄20.51萬(wàn)頭，年出欄商品牛1.43萬(wàn)頭、豬17.87萬(wàn)頭、羊1.58萬(wàn)只、雞42.15萬(wàn)只，肉類總產(chǎn)量2024萬(wàn)公斤。牧業(yè)純收入210元，占農(nóng)民人均純收入的22.18%。近年來(lái)，武都區(qū)畜牧業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全區(qū)把養(yǎng)殖小區(qū)和規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)作為加快發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)的重點(diǎn)來(lái)抓，通過(guò)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，制定優(yōu)惠政策

11、，強(qiáng)化技術(shù)推廣，狠抓各項(xiàng)措施的落實(shí)，不斷推進(jìn)畜牧業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變。全區(qū)已發(fā)展畜禽養(yǎng)殖小區(qū)5個(gè)，其中養(yǎng)雞小區(qū)2個(gè)，養(yǎng)豬小區(qū)2個(gè)，養(yǎng)牛小區(qū)1個(gè)，建成規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)牛場(chǎng)1個(gè)，養(yǎng)豬場(chǎng)7個(gè)，養(yǎng)雞場(chǎng)39個(gè)。項(xiàng)目建設(shè)地位于武都區(qū)兩水鎮(zhèn)段河壩村，地處國(guó)道212線以南白龍江沿岸的川壩河谷地帶，距武都城區(qū)11公里，海拔高度1000米左右。當(dāng)?shù)亟煌ū憬?，氣候溫暖濕?rùn)，年均氣溫15.2，年降雨量540mm。3.2項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況隴南白龍乳業(yè)始建于2002年，主要從事良種奶牛養(yǎng)殖，2011年，公司對(duì)原奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)進(jìn)行了擴(kuò)建，奶牛場(chǎng)占地15畝，新建各類牛舍1500平方米，擠奶廳80平方米，飼料房100平方米，辦公室與職

12、工住房150平方米，并配套建有青貯窯和貯草棚?，F(xiàn)飼養(yǎng)良種奶牛160頭，其中產(chǎn)奶牛90頭，年產(chǎn)鮮奶450噸，是隴南市最大的奶牛養(yǎng)殖企業(yè)，承擔(dān)著武都城區(qū)的鮮奶供應(yīng)。第四章 建設(shè)容4.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1）獸醫(yī)防疫室：2間40 m2，每間4m5m。2）人工授精室：1間20 m2，4m5m。3）隔離舍：1間20 m2，4m5m。4）道路修建：場(chǎng)區(qū)外道路300m。5）電路改造：改造場(chǎng)區(qū)電路500m，配套購(gòu)置變壓器一套。6）乳品加工車間：126 m2，6m21m。4.2良種引進(jìn)引進(jìn)黑白花良種奶牛5頭。4.3儀器設(shè)備購(gòu)置1）購(gòu)置牛細(xì)管凍精設(shè)備1套。2）購(gòu)置防疫器械和消毒設(shè)備1套。3）乳品加設(shè)備1套。第五章 投資

13、概算和資金籌措5.1投資估算該項(xiàng)目共需投資60萬(wàn)元，其中：1）獸醫(yī)防疫室：40 m2900元/ m2，計(jì)3.6萬(wàn)元。2）人工授精室：20 m2900元/ m2，計(jì)1.8萬(wàn)元。3）隔離舍：20 m2800元/ m2，計(jì)1.6萬(wàn)元。4）乳品加工車間：126 m21200元/ m2，計(jì)15.1萬(wàn)元5）道路修建：300 m，每米300元，計(jì)9萬(wàn)元。6）電路改造：改造場(chǎng)區(qū)電路500m，計(jì)1.5萬(wàn)元，配套購(gòu)置變壓器一套，計(jì)5萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì)6.5萬(wàn)元。7）良種引進(jìn)：購(gòu)黑白花奶牛5頭，每頭1.2萬(wàn)元，計(jì)6萬(wàn)元。8）儀器設(shè)備購(gòu)置：購(gòu)置牛細(xì)管凍精設(shè)備1套，計(jì)0.7萬(wàn)元，購(gòu)置防疫器械和消毒設(shè)備1套，計(jì)0.8萬(wàn)元，乳

14、品加工車設(shè)備14.9萬(wàn)元，三項(xiàng)合計(jì)16.4萬(wàn)元。5.2資金來(lái)源本項(xiàng)目屬省生豬、蛋雞、奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖項(xiàng)目，申請(qǐng)省財(cái)政專項(xiàng)扶持資金30萬(wàn)元，自籌配套資金30萬(wàn)元。第六章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度6.1項(xiàng)目建設(shè)期限本項(xiàng)目建設(shè)期為2012年6月2012年12月。6.2項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度2012年6月，項(xiàng)目實(shí)施方案編制和項(xiàng)目上報(bào)。2012年7月，項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、施工設(shè)計(jì)、招投標(biāo)等工作。2012年810月，完成房屋建設(shè)、道路修建和電路改造。2012年1011月，完成設(shè)備儀器購(gòu)進(jìn)、良種牛引進(jìn)。2012年12月，組織申請(qǐng)驗(yàn)收。第七章 效益分析7.1經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目建成后，年生產(chǎn)銷售鮮奶600噸，出欄公犢牛60頭，正常年銷售收入

15、313萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本217.9萬(wàn)元，正常年利潤(rùn)95.1萬(wàn)元7.1.1經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)1）財(cái)務(wù)價(jià)格：項(xiàng)目主要投入物價(jià)格為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)，產(chǎn)出物價(jià)格采用市場(chǎng)預(yù)測(cè)價(jià)格。2）計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷：根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，本項(xiàng)目建設(shè)期1年，生產(chǎn)期定為16年，計(jì)算期為17年，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益按第3年計(jì)算,第5年達(dá)產(chǎn)。3）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取10%。4）其它參數(shù)：按規(guī)定免征增值稅與其附稅。5）建筑工程按20年折舊，設(shè)備按10年折舊。7.1.2銷售收入產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的定價(jià)原則確定，項(xiàng)目最終產(chǎn)出物為鮮牛奶、淘汰公犢牛等。預(yù)測(cè)生產(chǎn)初期的平均市場(chǎng)價(jià)格分別為：鮮牛奶0.5萬(wàn)元/噸，淘汰公犢牛0.15萬(wàn)元/頭。正常

16、年銷售收入為313萬(wàn)元。11.1.3成本估算總成本費(fèi)用估算采用生產(chǎn)要素估算法，正常年新增成本費(fèi)用為217.9萬(wàn)元，估算如下：1）混合精料547噸，每噸0.2萬(wàn)元，計(jì)109.4萬(wàn)元。2）干草274噸，每噸0.05萬(wàn)元，計(jì)13.7萬(wàn)元3）青貯料915噸，每噸0.02萬(wàn)元，計(jì)18.3萬(wàn)元4）人員工資16人，每人2.5萬(wàn)元，計(jì)40萬(wàn)元5）水電雜費(fèi)3萬(wàn)元6）防疫、醫(yī)藥費(fèi)3萬(wàn)元7）銷售、辦公費(fèi)10萬(wàn)元8）年折舊費(fèi)20.5萬(wàn)元7.1.4效益分析正常年項(xiàng)目利潤(rùn)總額為95.1萬(wàn)元。7.2社會(huì)效益項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，每年可向市場(chǎng)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)鮮牛奶600噸，向農(nóng)戶提供良種奶牛60頭，并提供凍配服務(wù)500頭，實(shí)現(xiàn)良種奶牛生產(chǎn)，使項(xiàng)目區(qū)良種率顯著提高，常規(guī)技術(shù)綜合配套普與率提升，農(nóng)民就業(yè)增加，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置，有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，可帶動(dòng)食品加工、飼料等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目可豐富市場(chǎng)供應(yīng)，繁榮經(jīng)濟(jì)，向社會(huì)提供大量的優(yōu)質(zhì)牛奶，有利于改善人民膳食結(jié)構(gòu)，提高城鄉(xiāng)人的生活水平。7.3生態(tài)效益項(xiàng)目實(shí)施將促進(jìn)人工飼草飼料基地建設(shè)，