某股份有限公司環(huán)境管理手冊范本

1、. .PAGE65 / NUMPAGES65XX股份環(huán)境管理手冊（符合GB/T240012004 idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)）版 本 C版 受控狀態(tài) 受控 受 控 號2011年 12 月30 日發(fā)布 2012年 1 月 6日實(shí)施 XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日環(huán)境管理手冊目錄頁 碼： 1/1文件編碼：第0.1章要素號要素名稱程序文件名稱文件編號頁碼封面11目錄第0.1章21發(fā)布令第0.2章31 任命令第0.3章41手冊說明第0.4章51修改說明第0.5章61術(shù)語和定義第0.6章73前言第1.0章83總要求第2.0章91環(huán)境方針第2.1章102環(huán)

2、境因素第2.2章111法律法規(guī)和其他要求第2.3章121目標(biāo)、指標(biāo)和方案第2.4章131資源、作用、職責(zé)和權(quán)限第2.5章145能力、意識和培訓(xùn)第2.6章151信息交流第2.7章161文件第2.8章172文件控制第2.9章181運(yùn)行控制第2.10章191應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)第2.11章201監(jiān)測和測量第2.12章211合規(guī)性評價(jià)第2.13章221不符合、糾正措施和預(yù)防措施第2.14章231記錄控制第2.15章241部審核第2.16章251管理評審第2.17章261XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日發(fā) 布 令頁 碼： 1/1文件編碼：第0.2章本著保護(hù)環(huán)境、造福人類、盡

3、量減少環(huán)境負(fù)面影響的宗旨，為不斷提高本公司全體員工的環(huán)境意識、管理水平和操作技能，建立并完善環(huán)境管理體系，本公司組織編寫了環(huán)境管理手冊。本環(huán)境管理手冊是根據(jù)GB/T240012004 idt ISO14001：2004 環(huán)境管理體系要求與使用指南并結(jié)合本公司性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響編寫的，是本公司建立和保持環(huán)境管理體系必須遵循的綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件。本環(huán)境管理手冊自2011年12月30日起實(shí)施，2012年1月6日換版。本公司所有部門和全體員工都必須嚴(yán)格執(zhí)行本手冊的各項(xiàng)規(guī)定，以確保對本公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的重要環(huán)境因素加以控制，促進(jìn)本公司環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。 總經(jīng)理：應(yīng)秀玲2012 年 1

4、 月 6 日XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日任 命 書頁 碼： 1/1文件編碼：第0.3章為確保本公司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行,任命余軍副總經(jīng)理為我公司環(huán)境管理者代表,組織實(shí)施本環(huán)境管理手冊，確保我公司按照GB/T24001 2004 idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施與保持環(huán)境管理體系，并向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 總經(jīng)理：應(yīng)秀玲2012 年 1 月 6 日XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日手 冊 說 明頁 碼： 1/1文件編碼：第0.4章環(huán)境管理手冊（以下簡稱手冊）是XX股份（以下

5、簡稱應(yīng)大公司）環(huán)境管理體系建立和運(yùn)行中長期使用的主要體系文件之一，在環(huán)境活動中具有重要指導(dǎo)作用，適用于本公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)的全過程。本手冊遵循GB/T240012004 idt ISO14001：2004環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)，由辦公室編制，環(huán)境管理者代表審核、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。本手冊基本構(gòu)成共26章。第0.11.0章依次為目錄、發(fā)布令、任命書、手冊說明、術(shù)語和定義、前言；第2.02.17為手冊正文，是對環(huán)境管理體系主要要素與其相互作用、結(jié)合本公司的實(shí)際情況進(jìn)行的描述。本公司對手冊采取“受控”和“非受控”兩種管理方式?！笆芸乇尽卑l(fā)給本公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的各個(gè)部門；“非受控本”發(fā)給外部相關(guān)方

6、。不論是“受控本”或“非受控本”，其持有者或保管者未經(jīng)批準(zhǔn)不得將手冊翻印或外借；手冊持有者調(diào)離崗位時(shí)，應(yīng)將手冊返還發(fā)放部門。本手冊由環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)解釋。本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布后生效。本手冊由辦公室保存、發(fā)放。本手冊編寫人員： 編寫：XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日修 改 說 明頁 碼： 1/1文件編碼：第0.5章1 本手冊的修改、換版按照文件控制程序（EP06-01）執(zhí)行。 2 本手冊由辦公室統(tǒng)一管理，統(tǒng)一修改，其他任何人無權(quán)擅自修改。 3 本手冊一般5年換版一次，但當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)版或本公司組織機(jī)構(gòu)或部環(huán)境因素發(fā)生重大變化時(shí)應(yīng)換版，版本依次為A、B、C；修改號

7、表示該頁的修訂情況，依次為0、1、2。 4 本手冊的每一次修改或換版都必須標(biāo)識和記錄。 XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日術(shù)語和定義頁 碼： 1/3文件編碼：第0.6章 審核員有能力實(shí)施審核的人員。2 持續(xù)改進(jìn)不斷對環(huán)境管理體系進(jìn)行強(qiáng)化的過程，目的是根據(jù)組織的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對環(huán)境績效的總體改進(jìn)。注：該過程不必同時(shí)發(fā)生于活動的所有方面。 糾正措施為消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的原因所采取的措施。 文件信息與其承載媒介。注：媒體可以是紙，計(jì)算機(jī)磁盤、光盤或其他電子媒體，照片或標(biāo)準(zhǔn)樣品，或它們的組合。5 環(huán)境組織運(yùn)行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、 自然資源、植物、動物、

8、人，以與它們之間的相互關(guān)系。注：從這一意義上，外部存在從組織延伸到全球系統(tǒng)。6 環(huán)境因素一個(gè)組織的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。注：重要環(huán)境因素是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。7 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。環(huán)境管理體系組織管理體系的一部分，用來制定和實(shí)施其環(huán)境方針，并管理其環(huán)境因素。注1：管理體系是用來建立方針和目標(biāo)，并進(jìn)而實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的一系列相互關(guān)聯(lián)的要XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日術(shù)語和定義頁 碼： 2/3文件編碼：第0.6章素的集合。注2：管理體系包括組織結(jié)構(gòu)、策劃活動、職責(zé)、慣

9、例、程序、過程和資源。9 環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針?biāo)?guī)定的自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的。10 環(huán)境績效組織對其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。 注：在環(huán)境管理體系條件下，可對照組織的環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)、環(huán)境指標(biāo)與其他環(huán)境績效要求對結(jié)果進(jìn)行測量。11 環(huán)境方針由最高管理者就組織的環(huán)境績效所正式表述的總體意圖和方向。注：環(huán)境方針為采取措施，以與建立環(huán)境目標(biāo)和環(huán)境指標(biāo)的提供了一個(gè)框架。12 環(huán)境指標(biāo)由環(huán)境目標(biāo)產(chǎn)生，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所須規(guī)定并滿足的具體的績效要求，它們可適用于整個(gè)組織或其局部。13 相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境績效或受其環(huán)境績效影響的個(gè)人或團(tuán)體。14 部審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評價(jià)，以

10、判定組織對其設(shè)定的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則滿足程度的系統(tǒng)的、獨(dú)立的、形成文件的過程。注：在許多情況下，特別是對于小型組織，獨(dú)立性可通過與所審核活動無責(zé)任關(guān)系來體現(xiàn)。15 不符合未滿足要求。16 組織XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日術(shù)語和定義頁 碼： 3/3文件編碼：第0.6章具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)、社團(tuán)或其結(jié)合體，或上述單位中具有自身職能和行政管理的一部分，無論其是否有法人資格，公營或私營。注：對于擁有一個(gè)以上運(yùn)行單位的組織，可以把一個(gè)運(yùn)行單位視為一個(gè)組織。17 預(yù)防措施為消除潛在不符合原因所采取的措施。18 污染預(yù)防

11、為了降低有害的環(huán)境影響而采用（或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。注：污染預(yù)防可包括源削減或消除，過程、產(chǎn)品或服務(wù)的更改，資源的有效利用，材料或能源的替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生和處理。 19 程序 為進(jìn)行某項(xiàng)活動或過程所規(guī)定的途徑。注：程序可以形成文件，也可以不形成文件。 20 記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所從事活動的證據(jù)的文件。XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日前 言頁 碼： 1/1文件編碼：第1.0章企業(yè)簡介：。XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月

12、6日總 要 求頁 碼： 1/1文件編碼：第2.0章保護(hù)地球環(huán)境，使我們有個(gè)清新、整潔、寧靜、優(yōu)美的家園，是二十一世紀(jì)人類共同面臨的重要的課題。企業(yè)在產(chǎn)品開發(fā)，向社會提供服務(wù)，為人門作出貢獻(xiàn)的同時(shí)，也或多或少地帶來一定的環(huán)境污染。為不斷提高和改善環(huán)境質(zhì)量，使我們環(huán)境管理與國際接軌，我公司將積極推行ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)GB/T240012004 idt ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我公司實(shí)際情況，以書面文件描述、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)我公司環(huán)境管理體系。我公司將積極開展清潔生產(chǎn)，推行全面有效的環(huán)境管理，節(jié)能降耗，減少環(huán)境污染，不斷改進(jìn)環(huán)境績效，同時(shí)將定期審核和評價(jià)環(huán)境管理體

13、系，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，把我公司建設(shè)成具有競爭能力的現(xiàn)代化企業(yè)。我公司環(huán)境管理體系覆蓋圍是：市空港經(jīng)濟(jì)區(qū)應(yīng)大股份皮裝、時(shí)裝、裘皮的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)，包括5大中心（行政中心、財(cái)務(wù)中心、營銷中心、制造中心、研發(fā)中心）8部室（辦公室、人力資源部、物業(yè)部、物流部、企劃部、采購部、產(chǎn)品開發(fā)、品管部）和3個(gè)車間（皮裝車間、時(shí)裝車間、裘皮車間）。XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日環(huán) 境 方 針頁 碼： 1/2文件編碼：第2.1章環(huán) 境 方 針XX公司致力于為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時(shí)，深深懂得保護(hù)環(huán)境是每一位地球公民的責(zé)任，并向社會重承諾：遵守國家和地方環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和其他要求

14、，合理利用資源，節(jié)能降耗，減少污染物排放。以提高員工的環(huán)境意識為核心，堅(jiān)持走專業(yè)化、規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化的發(fā)展路線。企業(yè)發(fā)展以科技為根本，不斷提高生產(chǎn)工藝的先進(jìn)性，實(shí)施清潔生產(chǎn)。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)效益與環(huán)境保護(hù)同步發(fā)展，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境行為，為不斷推進(jìn)全球環(huán)境保護(hù)事業(yè)的發(fā)展做貢獻(xiàn)?？倓t環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理的總體意圖和方向，是建立和評審環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的框架，是保證環(huán)境管理體系有效運(yùn)行、持續(xù)取得環(huán)境績效的指導(dǎo)思想，是全公司員工做好環(huán)境保護(hù)工作的行為準(zhǔn)則。職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制訂和修改本公司環(huán)境方針，并授權(quán)環(huán)境管理代表貫徹執(zhí)行。2.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施環(huán)境方針，并為制訂和修改環(huán)境方針提供依據(jù)。2.3 辦公

15、室、物業(yè)部、采購部、企劃部等窗口部門負(fù)責(zé)向相關(guān)方宣傳本公司環(huán)境方針，使其了解本公司的環(huán)境意圖和行為的準(zhǔn)則。2.4 全體員工應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行環(huán)境方針，為不斷提高環(huán)境績效而努力?？刂埔?.1環(huán)境方針應(yīng)反映本公司性質(zhì)、規(guī)模與環(huán)境影響，管理評審時(shí)應(yīng)對方針的適宜性進(jìn)行評審。3.2 環(huán)境方針應(yīng)包括本公司對持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾。3.3 環(huán)境方針應(yīng)包括本公司對遵守法律、法規(guī)與其他要求的承諾。XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日手 冊 說 明頁 碼： 2/2文件編碼：第2.1章3.4 環(huán)境方針應(yīng)為本公司建立和評審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)提供框架。 3.5 當(dāng)公司外部客觀環(huán)境變化較大時(shí)或

16、管理評審確定必要時(shí)，需對環(huán)境方針進(jìn)行修改。3.6 保持文件化的環(huán)境方針，并付諸實(shí)施，予以保持。3.7 環(huán)境方針應(yīng)傳達(dá)到所有為組織或代表組織工作的人員。3.8 各窗口部門應(yīng)主動向相關(guān)方宣傳環(huán)境方針，以提高企業(yè)的知名度，并接受他們的監(jiān)督。3.9 環(huán)境方針可為公眾所獲取。4 相關(guān)文件無XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日環(huán) 境 因 素頁 碼： 1/1文件編碼：第2.2章1 總則公司建立、實(shí)施并保持環(huán)境因素識別和因素評價(jià)程序，用來對本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可能對其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識別和評價(jià)，以確定重要環(huán)境因素。在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，應(yīng)考慮這

17、些重要環(huán)境因素，并與時(shí)更新這方面的信息。2 職責(zé)2.1 各部門負(fù)責(zé)識別和更新本部門環(huán)境因素。2.2 辦公室負(fù)責(zé)全公司環(huán)境因素的匯總、評價(jià)，并負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素控制的策劃。2.3 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素的確認(rèn)。3 控制要求3.1 識別環(huán)境因素必須覆蓋本公司所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制或可能對其施加影響的各個(gè)方面，同時(shí)還要考慮已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。3.2 識別環(huán)境因素應(yīng)包括三種狀態(tài)（正常、異常和緊急狀態(tài)）、三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在和將來），同時(shí)應(yīng)從八個(gè)方面考慮（向大氣排放、向水體排放、向土地排放、原材料與自然資源的使用、能源使用、能量釋放、廢物與副產(chǎn)品和物

18、理屬性）。3.3 確定重要環(huán)境因素應(yīng)考慮法律、法規(guī)的符合性，環(huán)境影響圍和程度，相關(guān)方的要求，對企業(yè)形象影響與解決的難度和財(cái)力可行性等。3.4 當(dāng)本公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化以與法律、法規(guī)有新的要求時(shí)，應(yīng)與時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行更新，以確定新的重要環(huán)境因素。3.5 本公司通過環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)、運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，對這些重要環(huán)境因素加以控制。3.6 建立并全公司和各部門環(huán)境因素和重要環(huán)境因素清單。4 相關(guān)文件EP0101 環(huán)境因素識別和評價(jià)程序XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日法律法規(guī)和其他要求頁 碼： 1/1文件編碼：第2.3章總則公司建立、實(shí)施并保持適用的

19、法律、法規(guī)與其他要求識別和應(yīng)用程序,以保證本公司的環(huán)境行為符合法律法規(guī)和其他要求，并在此基礎(chǔ)上持續(xù)改進(jìn)。職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)法律法規(guī)和其他要求獲取、適用性確認(rèn)與跟蹤調(diào)查，并負(fù)責(zé)摘錄其中具要求，下發(fā)相關(guān)部門。2.2 各部門負(fù)責(zé)組織本部門的培訓(xùn)，以便遵守這些要求?？刂埔?.1 辦公室按照程序規(guī)定的獲取圍和途徑獲取有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。3.2 辦公室對照本公司的環(huán)境因素，確定法律法規(guī)和其他要求的適宜性，必要時(shí)由本公司相關(guān)部門共同確認(rèn)。3.3 辦公室按照程序規(guī)定的跟蹤方法和頻次，跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，與時(shí)更新其容。3.4 辦公室摘錄法律法規(guī)中的具體要求與環(huán)境因素的關(guān)聯(lián)，并下發(fā)給相關(guān)部門

20、，各部門組織學(xué)習(xí)，以便遵守。3.5 公司在建立、實(shí)施和保持環(huán)境管理體系時(shí)，對這些適用的法律法規(guī)和其他要求要加以考慮。3.6 建立本公司適用的法律、法規(guī)與其他要求清單。相關(guān)文件EP0201 適用的法律法規(guī)和其他要求識別和應(yīng)用程序XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日目標(biāo)、指標(biāo)和方案頁 碼： 1/1文件編碼：第2.4章1 總則公司建立、實(shí)施并保持目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序，以不斷改進(jìn)公司環(huán)境行為，提高環(huán)境績效。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的批準(zhǔn)。2.2 環(huán)境管理者代表組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定，并負(fù)責(zé)審核和監(jiān)督。2.3 辦公室會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)編制環(huán)

21、境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并檢查實(shí)施進(jìn)度。2.4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施本部門承擔(dān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。3 控制要求3.1 環(huán)境管理者代表每年12月份組織相關(guān)部門制定下年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案。 3.2 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)于環(huán)境方針保持一致，是“三個(gè)承諾”的具體體現(xiàn)。3.3 制定環(huán)境目標(biāo)應(yīng)考慮法律法規(guī)和其他要求，以與公司的重要環(huán)境因素，此外還要考慮可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營要求，以與相關(guān)方的觀點(diǎn)。3.4 環(huán)境目標(biāo)要具體，環(huán)境指標(biāo)應(yīng)盡量可測量，由辦公室負(fù)責(zé)分解到各相關(guān)部門。3.5 環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)文件化。3.6 環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)是通過方案而實(shí)現(xiàn)的。方案的容包括實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法、職責(zé)、所需的資源和時(shí)

22、間表。3.7 各相關(guān)部門按進(jìn)度實(shí)施本部門所承擔(dān)的目標(biāo)、指標(biāo)和方案，并做好記錄。3.8 當(dāng)客觀環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，對目標(biāo)、指標(biāo)和方案應(yīng)評審和修改。4 相關(guān)文件EP0301 目標(biāo)、指標(biāo)和方案管理程序XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日資源、作用、職責(zé)和權(quán)限頁 碼： 1/4文件編碼：第2.5章1 總則管理者為體系運(yùn)行提供必要的資源，明確各級管理者和各部門的職責(zé)與權(quán)限,特別在環(huán)境管理體系中的關(guān)鍵職責(zé),以便于環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。2 組織結(jié)構(gòu)本公司環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖見本手冊附錄A。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理1.制定環(huán)境方針，確定公司環(huán)境管理的可持續(xù)發(fā)展計(jì)劃，批準(zhǔn)環(huán)境目標(biāo)、指

23、標(biāo)方案；2.任命環(huán)境管理者代表，規(guī)定其在實(shí)施環(huán)境管理體系中的職責(zé)與權(quán)限；3.批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊，負(fù)責(zé)公司級環(huán)境管理體系文件的簽發(fā)；4.提供環(huán)境管理體系運(yùn)行所需的資源；5.主持環(huán)境管理體系的管理評審，決策重大環(huán)境活動。3.2 環(huán)境管理者代表1.確保按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求，在本公司建立、實(shí)施并保持環(huán)境管理體系并得有效運(yùn)行；2.負(fù)責(zé)組織環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定、審核和監(jiān)督；3.批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件；4.組織和領(lǐng)導(dǎo)環(huán)境管理體系的部審核工作；5.向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況，為管理評審和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。3.3 公司各部門的共同職責(zé)1.貫徹實(shí)施公司環(huán)境方針和與本部門有關(guān)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和

24、環(huán)境管理要求；2.識別、更新本部門的環(huán)境因素； 3.編寫與本部門相關(guān)的程序文件和作業(yè)文件;4.組織本部門的體系運(yùn)行和日常監(jiān)控，對不符合項(xiàng)進(jìn)行糾正并制定和實(shí)施糾正預(yù)防XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日資源、作用、職責(zé)和權(quán)限頁 碼： 2/4文件編碼：第2.5章措施；5開展本部門員工環(huán)境意識和技能培訓(xùn)。3.4 辦公室1.負(fù)責(zé)公司環(huán)境管理體系的管理工作；2.組織全公司識別環(huán)境因素，并負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、評價(jià)和更新；3.收集、確認(rèn)、跟蹤和摘錄適用本公司的法律、法規(guī)與其他要求；4.協(xié)助環(huán)境管理者代表組織制定環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和方案，監(jiān)督實(shí)施進(jìn)度；5.負(fù)責(zé)、外部環(huán)境信息交流的管

25、理工作；6.負(fù)責(zé)編寫本公司環(huán)境管理手冊，組織各部門編寫程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書對環(huán)境管理體系文件進(jìn)行統(tǒng)一管理；7.負(fù)責(zé)全公司環(huán)境管理體系監(jiān)控和監(jiān)測以與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門監(jiān)測和檢查的接待工作；8.對體系中不符合的糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和效果確認(rèn)；9.協(xié)助總經(jīng)理和管理者代表做好管理評審和審工作。10.負(fù)責(zé)建立、健全、修訂公司各項(xiàng)管理制度，并組織檢查與考核；11.提高文件打印質(zhì)量，加強(qiáng)復(fù)印機(jī)管理，減少紙浪費(fèi)；12.負(fù)責(zé)堆公司固體廢物的統(tǒng)一管理，定期對污水、噪聲和廢氣進(jìn)行監(jiān)測13.會同有關(guān)部門共同確認(rèn)潛在環(huán)境事故地點(diǎn)，審核防措施和應(yīng)急預(yù)案；3.5 物業(yè)部1.負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備和動力設(shè)施的維護(hù)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)；2.負(fù)

26、責(zé)公司員工餐廳、環(huán)境衛(wèi)生、生活污水、綠化等的行政的管理，以與公司下水管網(wǎng)的疏通和維護(hù);3.負(fù)責(zé)全公司能源動力的供應(yīng)、計(jì)量、統(tǒng)計(jì)工作；4.負(fù)責(zé)全公司消防器材的配置和檢查，組織消防演練和火災(zāi)現(xiàn)場的撲救工作；5.負(fù)責(zé)小轎車的管理工作，抓好車輛維修保養(yǎng)，減少環(huán)境污染。XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日資源、作用、職責(zé)和權(quán)限頁 碼： 3/4文件編碼：第2.5章3.6人力資源部1.負(fù)責(zé)全公司人力資源的配置、調(diào)動和協(xié)調(diào)的統(tǒng)一管理；2.搜集各部門環(huán)境培訓(xùn)需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織落實(shí);3.定期檢查培訓(xùn)效果，建立培訓(xùn)檔案。3.7 財(cái)務(wù)中心1.協(xié)助總經(jīng)理做好環(huán)境管理體系資金的

27、配備；2.負(fù)責(zé)全公司資源、能源消耗的核算。3.8 營銷中心、企劃部1.是全公司經(jīng)營銷售和對外宣傳的部門，在銷售和宣傳過程中向客戶提供產(chǎn)品的環(huán)保信息，并與時(shí)反饋客戶的環(huán)保要求和意見。3.9 制造中心生產(chǎn)辦1.下達(dá)公司月度、年度生產(chǎn)計(jì)劃，監(jiān)督公司各車間月度、年度生產(chǎn)計(jì)劃完成情況；2.負(fù)責(zé)各車間原輔材料消耗量的搜集、整理、統(tǒng)計(jì)和分析。3.10采購部1.是全公司物資供應(yīng)的管理部門，負(fù)責(zé)原材物料在采購、運(yùn)輸和儲存過程中符合環(huán)保和安全要求；2.向供方宣傳公司環(huán)境方針，并明確提出環(huán)保要求，施加環(huán)境影響；3.與時(shí)搜集各種物資的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全信息，做好各類信息的收集匯總工作。3.11 物流部1.負(fù)責(zé)成品庫存

28、的管理工作，在保證與時(shí)供貨為銷售工作服務(wù)的同時(shí)，做好倉庫環(huán)境條件的持續(xù)改進(jìn)。3.12品管部1.負(fù)責(zé)公司所有產(chǎn)品、原輔材料在生產(chǎn)和銷售過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的檢驗(yàn)和判定，確保其符合公司環(huán)境管理規(guī)和在進(jìn)行檢驗(yàn)過程中不對環(huán)境產(chǎn)生危害；2.提出改進(jìn)工藝的建議；XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日資源、作用、職責(zé)和權(quán)限頁 碼： 4/4文件編碼：第2.5章3.13 產(chǎn)品開發(fā)部1. 負(fù)責(zé)男裝、女裝、裘皮產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計(jì)、外購，確保新產(chǎn)品投產(chǎn)后符合環(huán)境管理規(guī)的要求。3.14 皮裝車間、時(shí)裝車間、裘皮車間1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的污染防治和清潔生產(chǎn)工作，確保本部門重要環(huán)境因素得到效的控制

29、；2.加強(qiáng)對本部門能源、資源使用的管理，節(jié)能降耗，開展資源綜合利用，努力低生產(chǎn)成本；3.負(fù)責(zé)材料庫的管理工作，采取措施，防止物料流失、火災(zāi)隱患和環(huán)境污染，并做好原材物料包裝物的回收工作。3.15 全體員工1.積極參加各層次環(huán)境培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)環(huán)境知識，不斷提高環(huán)境意識；2.認(rèn)真執(zhí)行本公司環(huán)境管理體系所制定的各層次文件；3.自覺保護(hù)環(huán)境，對一切違反體系文件規(guī)定的現(xiàn)象應(yīng)予以制止。4 相關(guān)文件本手冊附錄A 環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)圖XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日能力、培訓(xùn)和意識頁 碼： 1/1文件編碼：第2.6章1 1 總則公司建立、實(shí)施并保持能力和意識培訓(xùn)程序，明確

30、對環(huán)境可能產(chǎn)生重大影響崗位的能力要求和培訓(xùn)需求，提高員工環(huán)境意識和技能，以滿足環(huán)境管理體系中的要求。2 職責(zé)2.1 人力資源部為培訓(xùn)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)確定重要環(huán)境因素崗位能力要求和培訓(xùn)的組織管理工作。2.2 辦公室負(fù)責(zé)確定公司各層次環(huán)境培訓(xùn)需求，并組織實(shí)施。2.3 各部門確定本部門培訓(xùn)需求上報(bào)人事部，并負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)的實(shí)施。3 控制要求3.1 對可能產(chǎn)生重要環(huán)境影響的崗位所有人員（包括代表公司工作的相關(guān)方）通過必要教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷，使其都具備相應(yīng)的能力，以勝任所承擔(dān)的工作。3.2 根據(jù)法律法規(guī)、環(huán)境方針、重要環(huán)境因素、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)確定各層次培訓(xùn)需求。3.3 培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)明確對各類人員的培

31、訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式與應(yīng)達(dá)到的水平。3.4 對新員工或轉(zhuǎn)崗員工應(yīng)進(jìn)行必要的培訓(xùn)后方可上崗。3.5 對環(huán)境管理體系審員應(yīng)進(jìn)行環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)和審核知識與技能的全面系統(tǒng)的培訓(xùn)，確保審核能客觀、有效地進(jìn)行。3.6 對所有員工應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識培訓(xùn)，使其了解符合本公司環(huán)境方針與程序的重要性，他們工作崗位的重要環(huán)境因素，實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求方面的職責(zé)，以與偏離運(yùn)行程序的后果。3.7 采用課堂教學(xué)、廣播、部刊物等形式對員工進(jìn)行環(huán)保知識培訓(xùn)。3.8 應(yīng)保存具備相應(yīng)能力和滿足培訓(xùn)要求的相關(guān)記錄。4相關(guān)文件EP04-01 能力和意識培訓(xùn)程序 XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日信 息 交

32、 流頁 碼： 1/1文件編碼：第2.7章1 總則公司建立、實(shí)施并保持信息交流管理程序，確保環(huán)境管理體系部和外部信息交流的渠道暢通，與時(shí)獲取和答復(fù)環(huán)境信息。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理決定是否與外界交流公司的重要環(huán)境因素。2.2 辦公室負(fù)責(zé)部環(huán)境信息的交流與外部相關(guān)方信息的接收與處理。2.2 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境信息的傳遞，做好信息的接收和反饋工作。3 控制要求3.1 環(huán)境信息包括部和外部信息兩部分，信息交流系統(tǒng)應(yīng)遵循雙向交流的原則。3.2 部環(huán)境信息包括環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況，日常監(jiān)控、監(jiān)測結(jié)果，環(huán)境事故，環(huán)境因素更新，審和管理評審結(jié)果和體系運(yùn)行中的其他信息等。3.3 外部環(huán)境信息包括相關(guān)方

33、的抱怨、投訴，環(huán)保行政主管部門的信息，同行業(yè)環(huán)保方信息，外審信息以與其他與環(huán)境管理體系有關(guān)的信息等。3.4 建立、實(shí)施并保持部和外部信息的傳遞途徑和溝通渠道。3.5 對外部相關(guān)方的抱怨或投訴應(yīng)形成文件和與時(shí)回家。3.6 信息交流的方式和手段可采用例行會議、通訊簡報(bào)、宣傳公告欄、聯(lián)網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)等。3.7 總經(jīng)理決定是否將公司的重要環(huán)境因素與外界交流，并將此決定形成文件，如決定交流應(yīng)決定交流的方式。4 相關(guān)文件EP05-01 信息交流管理程序XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日文 件頁 碼： 1/2文件編碼：第2.8章1 總則公司建立、實(shí)施并保持書面的環(huán)境管理體系文件

34、，描述環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，環(huán)境管理體系的覆蓋圍與主要要素與其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑，以與標(biāo)準(zhǔn)要求的文件，包括記錄等。2 職責(zé)2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理手冊。2.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)環(huán)境管理體系程序文件。2.3 辦公室負(fù)責(zé)編寫環(huán)境管理手冊，組織相關(guān)部門編寫環(huán)境管理體系程序文件。2.4 各相關(guān)部門編寫、審批本部門作業(yè)文件和記錄。3 控制要求3.1 本公司以電子文件的形式描述環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)、環(huán)境管理體系圍、17個(gè)要素與其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。3.2 環(huán)境管理體系文件包括環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系程序文件以與作業(yè)文件和記錄等。a ) 環(huán)境管理手冊環(huán)境管理手冊是闡

35、述本公司環(huán)境方針和目標(biāo)并描述其環(huán)境管理體系的文件，是決策層環(huán)境管理的全面性、全方位的決策意見和方向性規(guī)劃，是全體員工環(huán)境行為的準(zhǔn)則，也是向第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)表明遵守環(huán)境法律法規(guī)、承諾持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防與提供驗(yàn)證依據(jù)的綱領(lǐng)性文件。b) 環(huán)境管理體系程序文件環(huán)境管理體系程序文件是對環(huán)境管理體系中各項(xiàng)活動，特別是對涉與重要環(huán)境因素的過程進(jìn)行有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，是環(huán)境管理手冊的支持性文件，具有可操作性和可檢查性，并給出相關(guān)三級文件的查詢途徑。c) 作業(yè)文件和記錄XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日文 件頁 碼： 2/2文件編碼：第2.8章作業(yè)文件是規(guī)定部門特定工

36、作崗位的任務(wù)與活動的書面說明，它是對活動方法中的作業(yè)細(xì)節(jié)作出詳細(xì)規(guī)定的文件，是程序文件的支撐性文件。記錄是環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的客觀反映，具有可追溯性。3.3 環(huán)境管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下： 手冊 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書與記錄等3.4 環(huán)境管理體系文件要便于員工理解和操作，具有可行性。4 相關(guān)文件無XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日文 件 控 制 頁 碼： 1/1文件編碼：第2.9章 總則公司建立、實(shí)施并保持文件控制程序，對文件的編制、發(fā)放、修改、保存和處置等管理環(huán)節(jié)做出明確規(guī)定，確保環(huán)境管理體系運(yùn)行的各場所使用統(tǒng)一有效的文件，并處于受控狀態(tài)。 職責(zé)2.1 辦公室

37、負(fù)責(zé)環(huán)境管理手冊、環(huán)境管理體系文件以與作業(yè)文件的控制管理。2.2 各部門負(fù)責(zé)保管與本部門有關(guān)的環(huán)境管理體系文件，并負(fù)責(zé)本部門作業(yè)文件的控制管理。3 控制要求3.1環(huán)境管理體系運(yùn)行的各場所所使用的文件均處于受控狀態(tài)，受控文件應(yīng)按規(guī)定發(fā)放圍和編號發(fā)放，并有發(fā)放記錄。3.2環(huán)境管理體系各層次文件在發(fā)布前應(yīng)進(jìn)行評審，以確保其適宜性。3.3必要時(shí)對文件進(jìn)行評審和修訂，并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性。3.4 對文件的修改和現(xiàn)行修改狀態(tài)應(yīng)做出標(biāo)識。3.5對環(huán)境管理體系的適用文件的有關(guān)版本應(yīng)發(fā)放到需要它們的崗位。3.6 環(huán)境管理體系文件須字跡清楚，易于識別。3.7 環(huán)境管理體系所需的外來文件應(yīng)做標(biāo)識，并受控發(fā)放。3

38、.8失效文件應(yīng)與時(shí)收回，防止誤用。對需要留存的失效文件應(yīng)予以標(biāo)識。3.9當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)版或公司組織機(jī)構(gòu)或環(huán)境因素發(fā)生重大變化或文件經(jīng)數(shù)次修改后應(yīng)重新更換版本。4 相關(guān)文件EP06-01 文件控制程序 XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日運(yùn) 行 控 制頁 碼： 1/1文件編碼：第2.10章1 總則公司建立、實(shí)施并保持六個(gè)運(yùn)行控制程序，使其所確定的與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動得到有效控制，確保環(huán)境方針有效的貫徹與環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2 職責(zé)與運(yùn)行控制有關(guān)的部門職責(zé)在相應(yīng)的程序文件中規(guī)定。3 控制要求3.1 針對與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動，建立、實(shí)施并保持相應(yīng)的文件

39、化控制程序并予以控制，確保它們在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行。3.2 在運(yùn)行控制程序中，應(yīng)明確規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則，以達(dá)到有效控制目的。3.3 與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位人員，應(yīng)嚴(yán)格按程序文件和作業(yè)文件操作，并做好運(yùn)行作業(yè)中各環(huán)節(jié)的控制記錄。3.4 對公司使用的產(chǎn)品或服務(wù)中所確定的重要環(huán)境因素要施加影響，建立并保持管理程序和提出環(huán)保要求，并通報(bào)給供方和合同方，并監(jiān)督他們實(shí)施。4 相關(guān)文件EP07-01 環(huán)境污染控制程序EP07-02 固體廢物污染控制程序EP07-03 危險(xiǎn)化學(xué)品污染控制程序EP07-04 節(jié)能降耗管理程序EP07-05 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理程序EP07-06 相關(guān)方環(huán)境制約控制程序 XX股份環(huán)

40、境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)頁 碼： 1/1文件編碼：第2.11章1 總則公司建立、實(shí)施并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序，以預(yù)防或減少伴隨的有害環(huán)境的影響。2 職責(zé)2.1 辦公室會同有關(guān)部門共同識別和確定公司需做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的潛在環(huán)境事故或緊急情況，并負(fù)責(zé)定期評審應(yīng)急預(yù)案，物業(yè)部組織防火演習(xí)和并組織火災(zāi)現(xiàn)場撲救工作。2.2 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)制定本部門防措施和應(yīng)急預(yù)案，并予以實(shí)施。3 控制要求3.1 根據(jù)對環(huán)境可能產(chǎn)生重大影響確定公司潛在事故或緊急情況可發(fā)生的崗位或地點(diǎn)，并制定公司潛在事故重點(diǎn)部位一覽表。3.2根據(jù)確定的事故崗位、事故類型和規(guī)模、原因等，各相

41、關(guān)部門制定和落實(shí)防措施和應(yīng)急預(yù)案，其容包括：應(yīng)急組織和職責(zé)、關(guān)鍵人員、外部聯(lián)絡(luò)計(jì)劃、救援機(jī)構(gòu)（如消防、醫(yī)療等）與聯(lián)絡(luò)信息、應(yīng)急最適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?、?yīng)急設(shè)施和物資、應(yīng)急人員培訓(xùn)和演練計(jì)劃等。3.3 當(dāng)發(fā)生環(huán)境事故或緊急情況時(shí)，應(yīng)執(zhí)行應(yīng)急預(yù)案，以減少對環(huán)境的影響。3.4 按要求對上述應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)，以驗(yàn)證應(yīng)急措施的有效性。3.5公司每年組織相關(guān)部門對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行評審或修訂。4 相關(guān)文件EP08-01 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日監(jiān)測和測量頁 碼： 1/1文件編碼：第2.12章總則公司建立、實(shí)施并保持監(jiān)測和測量管理程序，以便對具有重大環(huán)境影

42、響的運(yùn)行和活動的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測和測量，與時(shí)了解環(huán)境績效、運(yùn)行控制、目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況。職責(zé)21 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境管理體系的日常運(yùn)行監(jiān)控。22 相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)全公司各專業(yè)管理監(jiān)控。23 辦公室負(fù)責(zé)全公司環(huán)境管理體系運(yùn)行的總體監(jiān)控。 控制要求3.1 重點(diǎn)部門按程序文件的要求，每月對本部門環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控，并做好記錄。3.2 相關(guān)職能部門根據(jù)職能管理圍和程序文件要求，每季度或半年進(jìn)行一次檢查。3.3 辦公室根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)保主管部門要求落實(shí)污染物的監(jiān)測工作。3.4 辦公室負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和方案完成情況的檢查。相關(guān)文件EP09-01 監(jiān)測和測量管理程序XX股份環(huán)境管理手冊版本/修

43、改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日合規(guī)性評價(jià)頁 碼： 1/1文件編碼：第2.13章總則公司建立、實(shí)施并保持合規(guī)性評價(jià)程序，用來定期評價(jià)對適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針中對遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。2 職責(zé)2.1 辦公室負(fù)責(zé)定期評價(jià)對適用環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵守情況，并將評價(jià)結(jié)果向環(huán)境管理者代表匯報(bào)。2.2 環(huán)境管理者代表審批評價(jià)報(bào)告，并作為管理評審重要輸入信息。2.3 評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的不符合，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)整改。3 控制要求3.1 評價(jià)容包括污染物達(dá)標(biāo)排放情況、固體廢物分類處置情況、危險(xiǎn)化學(xué)品管理狀況、排污申報(bào)登記和繳納排污費(fèi)情況，以與建設(shè)項(xiàng)目“環(huán)評”“三同時(shí)”

44、驗(yàn)收執(zhí)行情況等。3.2 評價(jià)準(zhǔn)則來自4.3.2條款中摘錄的法律法規(guī)和其他要求中的具體要求。3.3 評價(jià)方法采用對污染物排放濃度監(jiān)測，收集守法證明材料和現(xiàn)場檢查等手段。3.4 按程序文件規(guī)定的時(shí)間和頻次進(jìn)行評價(jià)，并保存評價(jià)記錄。3.5 評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行不符合、糾正和預(yù)防措施程序。4 相關(guān)文件EP10-01 合規(guī)性評價(jià)程序XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日不符合、糾正措施和預(yù)防措施頁 碼： 1/1文件編碼：第2.14章1 總則公司建立、實(shí)施并保持不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序，用來處理實(shí)際的或潛在的不符合，采取糾正措施和預(yù)防措施。2 職責(zé)2.1 審核組負(fù)責(zé)

45、對環(huán)境管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不符合提出整改指令，并檢查各責(zé)任部門的糾正和預(yù)防措施的效果。2.2 辦公室和相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)對環(huán)境監(jiān)測和日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的不符合提出整改指令，并檢查糾正措施的效果。2.3 出現(xiàn)不符合的部門負(fù)責(zé)對不符合原因進(jìn)行調(diào)查分析，制定糾正措施和預(yù)防措施，并予以實(shí)施。3 控制要求3.1 對監(jiān)控、監(jiān)測、環(huán)境管理體系審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，要認(rèn)真處理，并采取糾正措施和預(yù)防措施。3.2 程序容包括：識別和糾正不符合；對不符合原因調(diào)查，采取避免再次發(fā)生的糾正措施；評價(jià)采取預(yù)防措施必要性，采取避免潛在不符合發(fā)生的預(yù)防措施；記錄采取措施的結(jié)果；驗(yàn)證采取措施的有效性。3.3 對發(fā)現(xiàn)的不符合提出糾正措施和預(yù)防措施，應(yīng)與該問題的性質(zhì)和環(huán)境影響的嚴(yán)重性相適應(yīng)。3.3 糾正和預(yù)防措施若涉與文件修改，應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行，并予以記錄。4 相關(guān)文件EP11-01 不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序XX股份環(huán)境管理手冊版本/修改： C/0實(shí)施日期：2012年1月6日記 錄 控 制頁 碼： 1/1文件編碼：第2.15章1 總則公司建立、實(shí)施并保持環(huán)境記錄控制程序，用來規(guī)環(huán)境記錄的管理，確保各種記錄符合標(biāo)準(zhǔn)要