XX公司全套質(zhì)量管理流程

1、 產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)制定流程產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)制定流程C-06-001-001生產(chǎn)部生產(chǎn)部-產(chǎn)品與市場驗證報告-設(shè)備檢測現(xiàn)狀報告是否通過否是技術(shù)總監(jiān)審批是否客戶需求調(diào)查報告-國家法規(guī)、制度-國內(nèi)、外相關(guān)質(zhì)量要求-產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)正式質(zhì)量目標(biāo)中央研究院中央研究院市場部、銷售部客戶服務(wù)部市場部、銷售部客戶服務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)量管理經(jīng)理組織相關(guān)人員研討公司產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)形成送審稿技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理預(yù)審質(zhì)量管理經(jīng)理根國家規(guī)定、戰(zhàn)略、產(chǎn)品競爭力、公司現(xiàn)狀等編制質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)草案質(zhì)量目標(biāo)送審稿存檔正式質(zhì)量目標(biāo) 行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡(luò)工作流程行業(yè)歸口管理部門的聯(lián)絡(luò)工作流程C-06-001-

2、002行業(yè)歸口管理部門行業(yè)歸口管理部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部各相關(guān)部門各相關(guān)部門各類計劃、總結(jié)、申報、項目跟蹤、通知是是高級技術(shù)管理工程師 下達(dá)計劃技術(shù)質(zhì)量總兼審批上報計劃、總結(jié)技術(shù)經(jīng)理審批各部門根據(jù)行業(yè)歸口要求上報計劃、總結(jié)、申報、匯報高級技術(shù)管理工程師根據(jù)行業(yè)歸口部門的各類計劃總結(jié)申報要求組織相關(guān)部門上 報計劃、總結(jié)、申報、項目跟蹤、匯報高級技術(shù)管理工程師 將計劃完成情況反饋行業(yè)歸口主管部門將計劃完成情況反饋質(zhì)量部技術(shù)各類計劃、總結(jié)、申報、項目跟蹤、通知是否同意下達(dá)新的各類計劃等通知下達(dá)各類計劃等通知高級技術(shù)管理工程師定期跟蹤各部門計劃執(zhí)情況并反饋審批各類計劃、總結(jié)是否同意各部門修訂計劃總結(jié)

3、并上報技術(shù)質(zhì)量部各類計劃修定等通知是否是否同意各部門定期定期將計劃執(zhí)行情況反饋否否高級技術(shù)管理工程師將各部門上報的計劃總結(jié)匯報報技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批結(jié)束是否通過總裁審批質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程質(zhì)量管理體系的建立、維護(hù)和修正流程GB/T1900是否質(zhì)量管理體系文件技術(shù)質(zhì)量一級文件（ISO）質(zhì)量體系籌建會議記錄部門經(jīng)理審核是否通過是否各部門質(zhì)量管理文檔質(zhì)量管理體系文件各相關(guān)部門各相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部籌建小組成員對該文檔討論、修改并加以整理形成初稿質(zhì)量經(jīng)理通知各相關(guān)人員參加質(zhì)量管理體系籌備會總裁任命質(zhì)量管理體系籌建小組組長部門內(nèi)部質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人討論質(zhì)量管理分工，明確編寫質(zhì)量管理體系的原

4、則下發(fā)技術(shù)質(zhì)量一級文件部門質(zhì)管人員將各部門質(zhì)量管理文檔上報技術(shù)質(zhì)量部各部門按照技術(shù)質(zhì)量部的要求和ISO質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量管理文檔籌建小組組長安排召開籌備會明確各部門質(zhì)量管理職責(zé)和文檔要求質(zhì)量經(jīng)理存檔并下發(fā)至各部門執(zhí)行并監(jiān)督執(zhí)行情況籌建小組組長選拔小組成員質(zhì)量體系籌建會議記錄部門質(zhì)量管理文檔CEO總裁審批相關(guān)部門推薦質(zhì)量管理 體系籌建小組成員是否同意是否存檔各部門執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件各部門根據(jù)執(zhí)行提出反饋意見質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)反饋意見維護(hù)并修正質(zhì)量管理體系文件申請 ISO培訓(xùn)技術(shù)質(zhì)量部對初稿審定是否通過否是參見質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實施 C-06-002-006C-06-002-001質(zhì)量經(jīng)理編制實施計劃

5、和體系文件發(fā)放清單質(zhì)量體系實施計劃質(zhì)量體系實施計劃體系文件實施計劃技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部各部門各部門質(zhì)量體系實施程序質(zhì)量體系實施程序-1總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理審核各部門內(nèi)審報告總裁批準(zhǔn)質(zhì)量體系文件發(fā)布實施日期質(zhì)量經(jīng)理組織公司內(nèi)部質(zhì)量審核質(zhì)量經(jīng)理配合各部門總經(jīng)理對體系文件進(jìn)行宣貫和培訓(xùn)文件管理人員將體系文件發(fā)放至各部門總經(jīng)理對體系文件組織宣貫和培訓(xùn)質(zhì)量經(jīng)理協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理組織體系實施總經(jīng)理審批質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)實施需二級發(fā)放體系文件清單質(zhì)量經(jīng)理監(jiān)督體系實施過程并協(xié)助部門質(zhì)量經(jīng)理對體系實施過程檢查是否同意內(nèi)部質(zhì)量審核報告技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批是質(zhì)量體系實施計劃總經(jīng)理是否通過文檔員發(fā)放文件質(zhì)量經(jīng)理組織實施質(zhì)量經(jīng)理

6、組織內(nèi)部審核是否通過否是內(nèi)部質(zhì)量審核報告是否是否通過否是否存檔技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織和監(jiān)控質(zhì)量體系實施全過程總裁總裁CCABC-06-002-002-001審核經(jīng)理籌建審核小組技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部各部門各部門質(zhì)量體系實施程序質(zhì)量體系實施程序-2選拔審核員總經(jīng)理確認(rèn)審核小組及審核員審核組按內(nèi)部質(zhì)量審核程序?qū)嵤徍耸欠裢夥袷强偛么_認(rèn)質(zhì)量體系運行的有效性技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)是否同意是否管理評審流程C-06-002-007內(nèi)部質(zhì)量審核流程C-06-002-004A總裁總裁BC-06-002-002-002質(zhì)量經(jīng)理編制質(zhì)量文件、編號規(guī)定技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部各部門各部門文件和資料控制實施流程文件和資料控制實施流程

7、提交總經(jīng)理審批發(fā)文發(fā)放各部門使用文件文檔員登記文件，加以分類控制、存檔是否通過 質(zhì)量經(jīng)理規(guī)范編號文件修改申請質(zhì)量經(jīng)理組織調(diào)查確認(rèn)申請是否通過文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂存檔是否是否文檔員將修訂后的文件發(fā)至各部門存檔文檔員依據(jù)編號規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督檢查形成文件電子媒體硬拷貝文件申請表修訂后的文件C-06-002-003審核經(jīng)理編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核年度計劃審核小組成員編制內(nèi)部質(zhì)量審核活動的工作計劃內(nèi)部質(zhì)量審核活動工作計劃內(nèi)部質(zhì)量核查表及其它文件內(nèi)部質(zhì)量審核通知書不合格報告單內(nèi)部質(zhì)量審核通知書技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部審核小組審核小組被審核部門被審核部門內(nèi)部質(zhì)量審核程序流程內(nèi)部質(zhì)量審核程

8、序流程有審核小組組長審批審核經(jīng)理選擇內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員質(zhì)量經(jīng)理組織成立審核小組審核員向被審核部門負(fù)責(zé)人介紹核查活動的內(nèi)容和方法審核前一天書面通知被審核部門確認(rèn)/準(zhǔn)備審核員填寫核查表及其它文件質(zhì)量經(jīng)理配合內(nèi)部質(zhì)量審核準(zhǔn)備審核員通知被審核部門并提出糾正措施要求質(zhì)量經(jīng)理確認(rèn)結(jié)果和分析問題提出整改計劃并加以整改審核員與被審核部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)配合進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核審核員是否發(fā)現(xiàn)不符合項是否-總結(jié)審核結(jié)果-提出發(fā)現(xiàn)缺陷-提出糾正措施要求-完成審核報告（審核小審核員）審核員簽字是否同意是否總結(jié)審核結(jié)果提出審核報告審核員簽字負(fù)責(zé)人簽字總結(jié)審核結(jié)果提出內(nèi)部質(zhì)量審核報告不合格報告單不合格報告單經(jīng)理審查成員資格是

9、否CEO總裁是否通過是否將內(nèi)部審核報告發(fā)至各部門審核員跟蹤整改存檔審核經(jīng)理將審核報告歸檔經(jīng)理布置內(nèi)部質(zhì)量審核小組相關(guān)質(zhì)量的工作要求C-06-002-004研發(fā)研發(fā)/生產(chǎn)生產(chǎn)/銷售銷售/客戶等部門客戶等部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部審核員審查糾正措施的必要性質(zhì)量經(jīng)理判斷是否在權(quán)限之內(nèi) 糾正或預(yù)防措施流程糾正或預(yù)防措施流程報總經(jīng)理審批是否同意審核員填寫CAR/PAR表發(fā)給執(zhí)行部門執(zhí)行部門是否同意CAR/PAR表的內(nèi)容質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)執(zhí)行部門達(dá)成一致意見執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人在CAR/PAR表上簽字執(zhí)行部門采取措施尋找產(chǎn)生問題的根源執(zhí)行部門開始執(zhí)行CA/PA計劃執(zhí)行部門制定糾正和預(yù)防活動計劃執(zhí)行部門通知審核員已完成C

10、A/PA質(zhì)量經(jīng)理審核認(rèn)可CA/PA計劃總經(jīng)理審批是否同意質(zhì)量經(jīng)理對CAR/PAR進(jìn)行核查CA/PA是否完成并有效總經(jīng)理審批是否同意存檔質(zhì)量經(jīng)理宣布CA/PA完成執(zhí)行部門提出修改受CA/PA影響的文件的建議否是是修正否否是否通知執(zhí)行部門修改文件繼續(xù)修改是存檔CAR/PAR文檔CAR/PAR表否否內(nèi)部、外部或第三方審核發(fā)現(xiàn)的問題質(zhì)量體系運作中發(fā)現(xiàn)的缺陷質(zhì)量評審中發(fā)現(xiàn)的不合格項C-06-002-005質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實施過程質(zhì)量管理體系培訓(xùn)實施過程技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部培訓(xùn)中心培訓(xùn)中心各相關(guān)部門各相關(guān)部門質(zhì)量管理實施計劃質(zhì)量管理實施培訓(xùn)要求-培訓(xùn)申請-培訓(xùn)教材培訓(xùn)課程計劃培訓(xùn)申請是否同意是否培訓(xùn)反饋表

11、培訓(xùn)反饋表培訓(xùn)反饋表總經(jīng)理評審培訓(xùn)管理人員將質(zhì)量培訓(xùn)結(jié)果存檔并發(fā)回各部門存檔培訓(xùn)管理人員培訓(xùn)后進(jìn)行考核并在員工質(zhì)量管理教育記錄卡中登記質(zhì)量經(jīng)理討論參加培訓(xùn)人員培訓(xùn)管理人員進(jìn)行公司內(nèi)部和公司外部培訓(xùn)并為參訓(xùn)人員建立管理記錄卡質(zhì)量經(jīng)理向培訓(xùn)中心提出協(xié)助培訓(xùn)申請和培訓(xùn)需求并提供培訓(xùn)教材選派參加質(zhì)量管理培訓(xùn)人員并由部門領(lǐng)導(dǎo)審批質(zhì)量經(jīng)理制定質(zhì)量管理實施培訓(xùn)要求明確參加培訓(xùn)人員質(zhì)量經(jīng)理成立質(zhì)量管理體系實施小組培訓(xùn)管理人員與技術(shù)質(zhì)量部安排場地組織教師各相關(guān)準(zhǔn)備活動及教師評定培訓(xùn)管理人員通知相關(guān)部門選派質(zhì)量管理培訓(xùn)人員培訓(xùn)目標(biāo)人員要求質(zhì)量經(jīng)理擬制質(zhì)量管理實施計劃是否同意是否技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理經(jīng)理審批培訓(xùn)管理人員

12、將培訓(xùn)結(jié)果檔案入人事檔案質(zhì)量管理人員將體系實施效果及時反饋給技術(shù)質(zhì)量部執(zhí)行情況反饋單質(zhì)量管理人員存檔總經(jīng)理評審C-06-002-006技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部 管理評審流程管理評審流程質(zhì)量部總經(jīng)理協(xié)助管理者代表 擬制會議議程管理高層管理高層各部門各部門質(zhì)量部秘書發(fā)本次管理評審會議議程各部門總經(jīng)理確認(rèn)和認(rèn)同議程各部門質(zhì)量經(jīng)理準(zhǔn)備資料并報總經(jīng)理質(zhì)量部秘書編制已收到的資料管理者代表向總裁簡要報告會議準(zhǔn)備情況總裁主持會議，管理者代表協(xié)助總裁召開會議與會人員積極討論議題（包括公司的質(zhì)量方針目標(biāo)及各部門的執(zhí)行情況，內(nèi)外審核情況，各部門提出的問題及突發(fā)或特殊事件等）管理者代表審批是否通過？管理者代表上報總裁并總

13、裁簽發(fā)會議議程會上能否及時制定行動計劃？質(zhì)量部總經(jīng)理確認(rèn)會議紀(jì)要并上報管理者代表相關(guān)部門會后及時制定行動計劃管理評審會議議程管理評審會議議程質(zhì)量部總經(jīng)理與各部門總經(jīng)理修改確認(rèn)并上報管理者代表秘書分發(fā)會議紀(jì)要管理評審會議紀(jì)要管理者代表審核會議紀(jì)要并由總裁簽發(fā)秘書擬制會議紀(jì)要 各部門總經(jīng)理確認(rèn)會議紀(jì)要并執(zhí)行行動計劃各部門質(zhì)量經(jīng)理跟蹤并向質(zhì)量部匯報執(zhí)行情況質(zhì)量總經(jīng)理能否協(xié)調(diào)質(zhì)量總經(jīng)理上報管理者代表質(zhì)量經(jīng)理協(xié)調(diào)并跟蹤各部門執(zhí)行情況是否需要協(xié)調(diào)管理者代表協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量總經(jīng)理能否評審?fù)ㄟ^管理者能否評審?fù)ㄟ^管理評審會議紀(jì)要否是能否是否否能能否能否否管理者代表集合各種情況宣布管理評審會議召開管理者代表上報總裁

14、C-06-002-007質(zhì)量糾紛處理及仲裁過程質(zhì)量糾紛處理及仲裁過程被訴方被訴方-申請書-申請人基本情況-被訴方基本情況-申請理由，要求-證據(jù)經(jīng)理審核是否受理相關(guān)證據(jù)質(zhì)量糾紛取證結(jié)論質(zhì)量糾紛調(diào)解協(xié)議書質(zhì)量糾紛調(diào)解協(xié)議書調(diào)解協(xié)議書（一式兩份）否是質(zhì)量糾紛調(diào)解協(xié)議書-申請書-申請人基本情況-被訴方基本情況-申請理由，要求-證據(jù)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部申訴方申訴方被訴部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字、蓋章被訴方提供相關(guān)證據(jù)質(zhì)量經(jīng)理簽字、蓋章質(zhì)量經(jīng)理完整調(diào)解報告書訴方部門領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字、蓋章質(zhì)管人員調(diào)查取證并加以檢驗經(jīng)理組織召開聯(lián)系會議調(diào)解并解決糾紛質(zhì)管人員得出結(jié)論申訴方填寫質(zhì)量仲裁申請書質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)受理范圍判斷文

15、檔是否齊全劃分等級質(zhì)管人員通知被訴方出具相關(guān)證據(jù)質(zhì)管人員跟蹤協(xié)議書執(zhí)行情況質(zhì)量糾紛跟蹤情況表處理情況及意見處理情況及意見存檔C-06-002-008結(jié)束質(zhì)量經(jīng)理組織學(xué)習(xí)貫徹技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部各部門各部門 QC小組活動實施程序小組活動實施程序QC負(fù)責(zé)人按上級要求對QC小組進(jìn)行注冊并把注冊通知發(fā)至各部門質(zhì)量經(jīng)理報請總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布QC小組活動要求QC小組負(fù)責(zé)人匯總并報質(zhì)量經(jīng)理審核各QC小組開展活動質(zhì)量經(jīng)理將活動成果報技術(shù)質(zhì)量部評審QC小組長總結(jié)活動成果QC負(fù)責(zé)人向總公司申報注冊否文件質(zhì)量經(jīng)理組織骨干培訓(xùn)QC負(fù)責(zé)人通知各部門QC小填寫注冊表質(zhì)量經(jīng)理審核是否同意QC注冊表是否同意QC注冊表QC注冊表Q

16、C注冊表質(zhì)量經(jīng)理組織QC小組并填寫注冊表活動記錄活動成果QC負(fù)責(zé)人確認(rèn)成果是否同意評審結(jié)論是否同意報上級中質(zhì)協(xié)、總公司中質(zhì)協(xié)、總公司活動成果是否否是總經(jīng)理確認(rèn)評審結(jié)果否是否是QC負(fù)責(zé)人組織對成果評審C-06-002-009各部門各部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總裁總裁各部門提交質(zhì)量信息報表質(zhì)量信息專員將質(zhì)量數(shù)據(jù)的分類、錄入定期質(zhì)量信息報表分析質(zhì)量數(shù)據(jù)是否異常制定實施改進(jìn)計劃生成公司質(zhì)量信息報表改進(jìn)后質(zhì)量信息報表公司質(zhì)量信息報表重大質(zhì)量事件的跟蹤、處理質(zhì)量經(jīng)理調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)容質(zhì)量數(shù)據(jù)分析流程（包括質(zhì)量目標(biāo)）質(zhì)量數(shù)據(jù)分析流程（包括質(zhì)量目標(biāo)）定期質(zhì)量信息報表跟蹤處理報告質(zhì)量信息內(nèi)容質(zhì)量信息庫審核高級專員對

17、質(zhì)量數(shù)據(jù)的定期分析質(zhì)量分析報告公司質(zhì)量信息報表質(zhì)量數(shù)據(jù)的分析內(nèi)容需要調(diào)整質(zhì)量信息內(nèi)容是否是否C-06-002-010文件控制中心文件資料控制流程文件控制中心文件資料控制流程技術(shù)質(zhì)量部文件控制中心技術(shù)質(zhì)量部文件控制中心相關(guān)部門相關(guān)部門經(jīng)過新產(chǎn)品驗證與確認(rèn)評審的產(chǎn)品設(shè)計文件文件歸檔編號技術(shù)/質(zhì)量經(jīng)理編制文件資料發(fā)放范圍總經(jīng)理批準(zhǔn)文件資料發(fā)放范圍是否同意否是文件資料發(fā)放并記錄發(fā)放的有效版本的文件資料文件資料發(fā)放記錄表經(jīng)過總裁批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量管理系統(tǒng)文件技術(shù)鑒定文件、國際國家企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外來文件等其他文件資料質(zhì)量/技術(shù)經(jīng)理組織調(diào)查確認(rèn)申請是否通過文檔員將文件交由相關(guān)人員修訂和批準(zhǔn)是否文件更改申請表批準(zhǔn)后的文

18、件實際使用文件資料質(zhì)量經(jīng)理判斷審批是否需要更改文件否是填寫文件更改申請表C-06-002-011 工藝管理工藝管理 1工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范制定流程工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范制定流程中央研中央研 究院、生產(chǎn)部究院、生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)下達(dá)立項任務(wù)書確定負(fù)責(zé)部門及人員技術(shù)經(jīng)理根據(jù)申請組織公司基礎(chǔ)工藝、工藝管理、新工藝、技藝準(zhǔn)則需求調(diào)查提交申請編制企業(yè)工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范報告工藝工程師審核工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的工藝性參見企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定流程C06004001編制工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范初稿立項任務(wù)書是否通過否是技術(shù)經(jīng)理將需求調(diào)查整理、匯總提出立項申請C-06-003-001-001立項任務(wù)書是否立項否是技術(shù)經(jīng)理對制

19、定的工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核是否通過是否是工藝管理工藝管理 2新工藝、新材料、新裝備的推廣、交流流程新工藝、新材料、新裝備的推廣、交流流程生產(chǎn)部、中央研究院生產(chǎn)部、中央研究院技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部國內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備的研究與使用情況，有關(guān)新工藝標(biāo)準(zhǔn)、使用手冊及有關(guān)工藝研究報告及成果網(wǎng)絡(luò)信息普天集團(tuán)、中國電子學(xué)會、中國通信學(xué)會等舉辦的各種學(xué)術(shù)交流活動行業(yè)管理員收集各種工藝情報信息、學(xué)術(shù)交流信息、培訓(xùn)信息不定期組織公司內(nèi)部、外部專題工藝技術(shù)研討及工藝管理經(jīng)驗交流工藝技術(shù)專題論文征集，推薦優(yōu)秀論文的發(fā)表工藝調(diào)研組織參觀訪問同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)并進(jìn)行工藝專題交流部門經(jīng)理審批是否召開資料存檔部門經(jīng)理決定

20、是否組織編寫調(diào)研報告并向部門經(jīng)理匯報否否是是提供國內(nèi)外學(xué)術(shù)交流會、工藝裝備展覽會信息部門經(jīng)理決定是否參加編寫交流會心得并宣講否會議文件資料提交文檔部門共享確定調(diào)研企業(yè)確定研討專題確定參加調(diào)研人員進(jìn)行調(diào)研確定參加會議人員并發(fā)送通知技術(shù)研討會紀(jì)要進(jìn)行交流、研討C-06-003-001-002 結(jié)束結(jié)束結(jié)束工藝調(diào)研報告工藝調(diào)研申請企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定流程企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定流程相關(guān)部門相關(guān)部門是否批準(zhǔn)否是 國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其他相關(guān)文件、資料技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部市場部、項目組、生產(chǎn)部等相關(guān)人員意見編寫企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)意見標(biāo)準(zhǔn)化工程師整理反饋意見并修改企

21、業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)報審稿相關(guān)人員審閱技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審閱標(biāo)準(zhǔn)化工程師整理審閱意見技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)文件貫徹、實施貫徹、實施過程中負(fù)責(zé)解釋企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)報批稿相關(guān)人員編寫企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定任務(wù)書技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準(zhǔn)是否批準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)化工程師對企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核是否符合標(biāo)準(zhǔn)編寫人員按標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行修改編寫人員按標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行修改是是否否結(jié)束到相關(guān)部門調(diào)查情況收集各種相關(guān)資料確定編寫人員企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)初稿存檔C-06-004-001標(biāo)準(zhǔn)化工程師制定所需制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的需求企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)審核、備案流程企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)審核、備案流程中央研究院中央研究院所引用的標(biāo)準(zhǔn)是否有效是 國

22、家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其他資料技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理確定發(fā)布日期、編號標(biāo)準(zhǔn)化工程師對所提交的 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化審核項目組編制產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)初稿按國家標(biāo)準(zhǔn)化法的規(guī)定送有關(guān)部門備案起草申請備案函填寫備案申請表技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批總裁辦公室總裁辦公室是否符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是否項目組對產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)送技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批是否批準(zhǔn)是否產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)法人代表簽字企業(yè)蓋章送信息產(chǎn)業(yè)部、省技術(shù)監(jiān)督局備案申請備案函備案申請表備案資料產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)否查找與被審核產(chǎn)品的相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)簽署單復(fù)印送相關(guān)部門存檔C-06-004-002設(shè)計文件的標(biāo)準(zhǔn)化審核流程設(shè)計文件

23、的標(biāo)準(zhǔn)化審核流程相關(guān)部門相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部全套設(shè)計文件設(shè)計人員按標(biāo)準(zhǔn)化審核要求進(jìn)行修改是標(biāo)準(zhǔn)化審核報告標(biāo)準(zhǔn)化工程師對其他其他方面的標(biāo)準(zhǔn)審核是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求各項審核是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求標(biāo)準(zhǔn)化工程師對全套技術(shù)文件、全套生產(chǎn)用圖、全套工藝文件按標(biāo)準(zhǔn)化要求審核設(shè)計人員按標(biāo)準(zhǔn)化審核要求進(jìn)行修改否否標(biāo)準(zhǔn)化工程師對設(shè)計文件按標(biāo)準(zhǔn)化要求進(jìn)行設(shè)計文件的完整性,正確性及一致性審核是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求否是是設(shè)計人員按標(biāo)準(zhǔn)化審核要求進(jìn)行修改標(biāo)準(zhǔn)化工程師擬制標(biāo)準(zhǔn)化審核報告技術(shù)質(zhì)量部副總工審核將標(biāo)準(zhǔn)審核報告復(fù)印發(fā)至相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化審核報告C-06-004-003是否通過存檔否是核發(fā)新產(chǎn)品型號的流程核發(fā)新產(chǎn)品型號的流程產(chǎn)品

24、管理委員會產(chǎn)品管理委員會新產(chǎn)品任務(wù)書上級單位上級單位技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理送信息產(chǎn)業(yè)部、郵電工業(yè)標(biāo)化所技術(shù)經(jīng)理起草型號申請函、填寫申請表起草型號發(fā)放通知新產(chǎn)品任務(wù)書型號申請函型號申請表新產(chǎn)品型號型號申請轉(zhuǎn)發(fā)各相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理簽發(fā)技術(shù)經(jīng)理與相關(guān)部門討論型號的可行性型號申請函、申請表新產(chǎn)品型號型號發(fā)放通知型號發(fā)放通知核發(fā)新產(chǎn)品型號是否批準(zhǔn)是否重新協(xié)調(diào)相關(guān)部門修改型號申請技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理批準(zhǔn)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)意見相關(guān)人員存檔C-06-004-004 國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見的流程國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見的流程相關(guān)部門相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師查找相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料上級單位上級單位技術(shù)質(zhì)量部技

25、術(shù)質(zhì)量部國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿跟蹤、收集意見參加標(biāo)準(zhǔn)審定會反饋意見標(biāo)準(zhǔn)化工程師起草征求意見函發(fā)往相關(guān)部門組織征求意見標(biāo)準(zhǔn)化工程師對收集的意見進(jìn)行整理并確認(rèn)其有效性擬回函文相關(guān)人員征求意見國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及征求意見函標(biāo)準(zhǔn)審定會通知技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)審批是否批準(zhǔn)是參加標(biāo)準(zhǔn)審定會否結(jié)束C-06-004-005標(biāo)準(zhǔn)資料的收集流程標(biāo)準(zhǔn)資料的收集流程外單位外單位 國家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)其他資料技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師修訂標(biāo)準(zhǔn)目錄參加信息網(wǎng)網(wǎng)會標(biāo)準(zhǔn)修訂信息標(biāo)準(zhǔn)化工程師收集新版標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)發(fā)放的標(biāo)準(zhǔn)資料發(fā)放至相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師確定需訂購的資料名稱及數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)化工程師收到標(biāo)準(zhǔn)資料后進(jìn)行整理

26、、登記、編號信息網(wǎng)網(wǎng)會信息收回舊標(biāo)準(zhǔn)資料 中國標(biāo)準(zhǔn)情報中心信息產(chǎn)業(yè)部通信標(biāo)準(zhǔn)信息網(wǎng)信息產(chǎn)業(yè)部電子標(biāo)準(zhǔn)信息網(wǎng)浙江省技術(shù)監(jiān)督情報網(wǎng)人民郵電出版社其他 標(biāo)準(zhǔn)資料辦理征訂事宜是否批準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理審批是需求信息填寫發(fā)放單簽收表新標(biāo)準(zhǔn)資料是否需發(fā)放至相關(guān)部門否否是 標(biāo)準(zhǔn)資料存檔、待查閱結(jié)束會議通知報技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批標(biāo)準(zhǔn)化工程師判斷相關(guān)部門目前使用的標(biāo)準(zhǔn)是否需更換是否被更換的舊標(biāo)準(zhǔn)資料是否同意參加是結(jié)束否標(biāo)準(zhǔn)化工程師根據(jù)需求信息擬制資料征訂單新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放至相關(guān)部門作廢銷毀C-06-004-006各相關(guān)部門將需求信息報至技術(shù)質(zhì)量部資料征訂單否制定國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的流程制定國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的流程 1相關(guān)部門相

27、關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師填寫標(biāo)準(zhǔn)制定計劃表技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)制定項目計劃下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)（征求意稿）標(biāo)準(zhǔn)化工程師組織標(biāo)準(zhǔn)制定工作組標(biāo)準(zhǔn)化工程師制定計劃或工作任務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工程師與相關(guān)部門討論相關(guān)事宜確定相關(guān)人員領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)技術(shù)經(jīng)理審批是否批準(zhǔn)確定標(biāo)準(zhǔn)名稱、適用范圍；制定標(biāo)準(zhǔn)目的、經(jīng)濟效果預(yù)測；工作內(nèi)容、分工與計劃進(jìn)度；工作條件和措施；經(jīng)費預(yù)算；其它采用國際標(biāo)準(zhǔn)的可行性分析；標(biāo)準(zhǔn)化方案構(gòu)思；標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)內(nèi)容的選擇；標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)的確定；其它收集有關(guān)技術(shù)資料系統(tǒng)收集有關(guān)技術(shù)數(shù)據(jù)；國內(nèi)外有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)資料；標(biāo)準(zhǔn)化對象科技成果情報；其它調(diào)查研究組織編寫標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿、編制說明征求意見函相關(guān)部門相關(guān)人員收集意見根據(jù)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管

28、理辦法標(biāo)準(zhǔn)化工程師擬定征求意見函、征求意見單位標(biāo)準(zhǔn)編制說明（征求意見稿）征求意見函發(fā)函至各征求意見單位發(fā)函通知否是國家、行業(yè)專業(yè)技術(shù)歸口單位國家、行業(yè)專業(yè)技術(shù)歸口單位AC-06-004-007-001標(biāo)準(zhǔn)報批函制定國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的流程制定國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的流程 2相關(guān)部門相關(guān)部門標(biāo)準(zhǔn)化工程師編制意見匯總表國家、行業(yè)專業(yè)技術(shù)歸口單位國家、行業(yè)專業(yè)技術(shù)歸口單位技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部標(biāo)準(zhǔn)化工程師修改整理標(biāo)準(zhǔn)形成送審稿標(biāo)準(zhǔn)審定會會議紀(jì)要意見匯總表標(biāo)準(zhǔn)化工程師擬制標(biāo)準(zhǔn)編制說明（送審稿）是否批準(zhǔn)準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)審定會事宜標(biāo)準(zhǔn)化工程師送歸口單位技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審批技術(shù)經(jīng)理確認(rèn)參加會議人員派相關(guān)人員參加會議修改標(biāo)

29、準(zhǔn)編制說明（送審稿）標(biāo)準(zhǔn)（送審稿）標(biāo)準(zhǔn)化工程師與相關(guān)人員收集、整理意見、分析研究、決定取舍、提出解決方案是否確定審定會時間、地點；參加單位人員；標(biāo)準(zhǔn)化工程師與歸口單位確定審會時間、地點；參加單位人員；審查會費用預(yù)算；其它發(fā)出會議通知會議通知組織召開標(biāo)準(zhǔn)審定會標(biāo)準(zhǔn)化工程師根據(jù)會議紀(jì)要修改標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)報批稿標(biāo)準(zhǔn)編制說明審批是否通過審定會會議紀(jì)要采用國際標(biāo)準(zhǔn)原文標(biāo)準(zhǔn)編號發(fā)布實施是否發(fā)布的標(biāo)準(zhǔn)存檔意見匯總表標(biāo)準(zhǔn)編制說明（送審稿）標(biāo)準(zhǔn)（送審稿）AC-06-004-007-002計量管理流程計量管理流程技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部物資管理部物資管理部檢定規(guī)程、規(guī)范計量器具分類管理辦法量值傳遞標(biāo)準(zhǔn)計量工程師編制可檢計量

30、器具清單計量工程師統(tǒng)計檢查各計量工程師的檢定情況，匯總報檢測主管可檢計量器具清單檢測主管對可檢計量器具清單進(jìn)行審批計量工程師送清單給物資管理部計量工程師根據(jù)固定資產(chǎn)高級專員發(fā)出的計量儀器檢修計劃實施檢定檢測主管召集有關(guān)人員分析、處理并提出整改意見是否同意是否固定資產(chǎn)高級專員根據(jù)檢定規(guī)程和規(guī)范,檢驗標(biāo)準(zhǔn)及檢驗時間要求編制年度計量儀器定檢計劃固定資產(chǎn)高級專員根據(jù)計量儀器檢修計劃通知技術(shù)質(zhì)量部或外協(xié)第三方進(jìn)行計量檢驗計量器具年度周期檢定計劃表檢測主管審核計量器具年度周期檢定計劃表是否同意是否C-06-005-001 計量 檢定通知單 計量器具技術(shù)說明書 計量器具及附件計量器具是否合格 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)

31、質(zhì)量部物資管理部物資管理部 計量器具計量檢定流程計量器具計量檢定流程長度計量工程師核對器具及附件、說明書，填寫收單計量工程師根據(jù)檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范對計量器具進(jìn)行檢定長度計量工程師根據(jù)檢定員職責(zé)分工，開據(jù)檢定通知單，將其中一聯(lián)給檢定員計量器具是否新購是否可調(diào)整調(diào)整并重新計量檢定計量工程師出據(jù)檢定結(jié)果通知書檢定通知書長度計量工程師將儀表、檢定結(jié)果通知書、附件、說明書退回采購部月度送檢計劃表采購部采購部采購部通知技術(shù)質(zhì)量部計量工程師檢驗新購進(jìn)的計量儀器是否合格計量工程師開據(jù)送修單參見設(shè)備外協(xié)維修流程C-08-009-003是否可修理是否可降級使用參見固定資產(chǎn)報廢流程C-08-006-001作準(zhǔn)用處理

32、證書初稿審核員核準(zhǔn)是否同意檢測主管是否同意三方簽字證書儀表返回存檔是是否否否否是否是是否是是否否是固定資產(chǎn)高級專員根據(jù)計量器具月度送檢定檢計劃通知技術(shù)質(zhì)量部檢定計量器具C-06-005-002計量器具封存、啟封申請書計量器具封存、啟封清單計量器具封存、啟封清單 計量器具維護(hù)流程計量器具維護(hù)流程物資管理部物資管理部計量器具送檢結(jié)果報告報廢申請單是技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部財務(wù)部財務(wù)部設(shè)備管理員送修設(shè)備管理員執(zhí)行計劃計量工程師調(diào)查是否確定不可用設(shè)備管理員申請報廢計量工程師填寫合格證技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審批損壞器具設(shè)備管理員委外檢定設(shè)備管理員根據(jù)當(dāng)前的生產(chǎn)需要計量器具封存、啟封設(shè)備管理員編制計量器具年度周期檢定計

33、劃表存檔送財稅局報批財務(wù)經(jīng)理審準(zhǔn)計量器具年度周期檢定計劃表計量器具封存、啟封申請書是否啟封否是執(zhí)行封存執(zhí)行啟封檢測主管審批審批后的年度周檢計劃表計量工程師內(nèi)部檢定計量工程師判斷是否合格是否是否修好否是是否同意是否財務(wù)人員判斷是否有凈值是否是否不可用是結(jié)束檢測主管是否同意否固定資產(chǎn)高級專員判斷是否委外檢驗否是設(shè)備管理員組織送修維修報告維修報告計量器具封存、啟封清單計量器具封存、啟封清單購買的器具國外設(shè)備是否有校準(zhǔn)證書否是參見固定資產(chǎn)報廢報廢流程C-08-006-001AA否參見原材料,設(shè)備入庫流程C-11-002-001是否同意否是否 C-06-005-003參見原材料,設(shè)備入庫流程C-11-0

34、02-001產(chǎn)品簽收單產(chǎn)品環(huán)境試驗標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)送試產(chǎn)品 產(chǎn)品環(huán)境試驗流程產(chǎn)品環(huán)境試驗流程項目小組項目小組技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部生產(chǎn)部及各子公司生產(chǎn)部及各子公司檢測主管判斷是否能試驗產(chǎn)品常溫測試記錄試驗室按排試驗計劃試驗員外送檢測試驗員根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求對產(chǎn)品進(jìn)行各種環(huán)境試驗并檢測產(chǎn)品試驗報告說明產(chǎn)品是否合格試驗員、核審員簽字，檢測主管批準(zhǔn)產(chǎn)品試驗報告將試驗報告上報技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理質(zhì)量部經(jīng)理視情況召集有關(guān)人員進(jìn)行分析處理并提出整改期限產(chǎn)品試驗報告試驗員將合格標(biāo)識的送試產(chǎn)品試驗報告返回送試單位產(chǎn)品試驗報告產(chǎn)品試驗報告是是否例行試驗?zāi)甓扔媱澬庐a(chǎn)品質(zhì)量計劃是否需要相關(guān)人員協(xié)助試驗員、核審員簽字檢測中心經(jīng)理批

35、準(zhǔn)試驗員對送試產(chǎn)品進(jìn)行不合格標(biāo)識并返回送試產(chǎn)品存檔是否否相關(guān)人員參加檢測C-06-005-004技術(shù)改造流程技術(shù)改造流程-1技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部產(chǎn)品管理委員會產(chǎn)品管理委員會營運總裁主持召開年度技改項目評審會議各部門主管技術(shù)經(jīng)理對本部門技改項目進(jìn)行簡單介紹是否入選?否是結(jié)束產(chǎn)品管理委員會討論篩選符合公司需求的技改項目技術(shù)質(zhì)量部組織技改項目評審會議，分發(fā)評審材料到各委員,通知會議的時間,地點會議通知總裁辦公會總裁辦公會公司營運總裁簽發(fā)公司技改項目年度計劃,并提交總裁辦公會審批年度技改項目評審會議紀(jì)要技術(shù)質(zhì)量部編制會議紀(jì)要和技改項目年度計劃,各評審委員簽字確認(rèn)抄報董事長辦公室技術(shù)改造項目所技術(shù)改造項

36、目所在部門在部門各相關(guān)部門編制技術(shù)改造項目年度計劃內(nèi)容包括項目名稱、項目內(nèi)容、計劃費用、實施進(jìn)度、項目負(fù)責(zé)人等部門年度技改項目計劃部門總經(jīng)理審批是否批準(zhǔn)?技術(shù)質(zhì)量部匯總各相關(guān)部門的年度技改計劃報公司技術(shù)質(zhì)量部否是年度公司技改項目計劃抄送財務(wù)投資及項目所在部門C-06-006-001-001技術(shù)質(zhì)量部向部門下達(dá)申報年度技改計劃的通知項目所在部門編制項目可行性報告(必要性,所需資源,預(yù)期效果等描述)技改項目可行性報告部 門 總經(jīng) 理 審核是否批準(zhǔn)?是否通過？結(jié)束固定資產(chǎn)招標(biāo)流程C-08-002-001投資1000萬總裁辦公會審核是否批準(zhǔn)?結(jié)束財務(wù)總監(jiān)審核是否批準(zhǔn)?結(jié)束項目所在部門項目所在部門財務(wù)部

37、財務(wù)部總裁辦公會總裁辦公會技術(shù)改造流程技術(shù)改造流程-2否否是是是是否否否否是是否否是是技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù),投資,財務(wù),戰(zhàn)略,物資等部門和項目所在部門執(zhí)行副總裁進(jìn)行可行性論證 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部固定資產(chǎn)招標(biāo)流程C-08-002-001C-06-006-001-002技改項目可行性報告接受投資部國家相關(guān)部門國債貼息等技改項目信息是否需要？否否結(jié)束技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技改項目任務(wù)書 投資是否50萬元是是否否技術(shù)質(zhì)量部總經(jīng)理審核技術(shù)質(zhì)量部下達(dá)技改項目任務(wù)書是是高級技術(shù)管理判斷是否立項是否立項？高級技術(shù)管理在項目可行性報告上簽署需否使用意見并抄送需求部門和物資管理部是否研發(fā)項目？新產(chǎn)品開發(fā)流程否否項

38、目所在部門物資管理部及相關(guān)部門項目所在部門物資管理部及相關(guān)部門否否是是是是是是否否固定資產(chǎn)招標(biāo)流程C-08-002-001技術(shù)質(zhì)量總經(jīng)理審核是 否 批準(zhǔn)?是是否否是是項目所在部門項目負(fù)責(zé)人提交項目竣工申請驗收報告附相關(guān)文檔資料圖紙技改項目竣工申請驗收報告驗收通過？項目所在部門項目所在部門技術(shù)改造流程技術(shù)改造流程-3是是否否是是技術(shù)質(zhì)量部高級技術(shù)管理審查技改竣工文件是否齊全決定驗收方法和時間 技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部C-06-006-001-003對技改項目過程進(jìn)行跟蹤（進(jìn)度資金）國家項目每月填報監(jiān)管表否否技改項目竣工報告編寫技改項目竣工驗收意見并簽發(fā)項目竣工報告全套資料存檔技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)經(jīng)理組織技術(shù),財務(wù)等部門竣工驗收，如是國家項目按國家項目驗收辦法配合驗收組進(jìn)行驗收項目所在部門財務(wù)部物資管理部及相關(guān)部門是否受理是修改、補充商標(biāo)注冊流程商標(biāo)注冊流程相關(guān)部門相關(guān)部門技術(shù)質(zhì)量部技術(shù)質(zhì)量部總裁辦公室總裁辦公室技術(shù)管理工程師審核所提交資料的正確性、完整性是否符合要求是否否高級技術(shù)管理工程師向商標(biāo)局提交申請高級技術(shù)管理工程師跟蹤受理結(jié)果高級技術(shù)管理工程師通知