XX公司稽核戰(zhàn)報(bào)

1、*公司稽核戰(zhàn)報(bào)公司稽核戰(zhàn)報(bào)稽核部稽核部20162016年年1 1月月2626日日綱綱 要要 一、激勵(lì)匯總一、激勵(lì)匯總二、上周主要稽核重點(diǎn)二、上周主要稽核重點(diǎn)三、上周各部門稽核執(zhí)行率三、上周各部門稽核執(zhí)行率四、上周稽核主要存在問題四、上周稽核主要存在問題五、下周稽核任務(wù)五、下周稽核任務(wù)六、稽核小結(jié)六、稽核小結(jié) 一、激勵(lì)匯總一、激勵(lì)匯總 時(shí)間：時(shí)間：20142014年年1111月月1717日日 - - 20142014年年1111月月2323日日開出獎(jiǎng)捐單總數(shù)開出獎(jiǎng)捐單總數(shù)獎(jiǎng)勵(lì)總金額獎(jiǎng)勵(lì)總金額樂捐總金額樂捐總金額國顯公司激勵(lì)匯總11.17-11.23二、上周稽核重點(diǎn)二、上周稽核重點(diǎn)1 1（一）、早

2、會(huì)的檢查（一）、早會(huì)的檢查 1.1.每天每天7:408:007:408:00檢查各車間早會(huì)的召開。檢查各車間早會(huì)的召開。 2.2.早會(huì)違規(guī)事項(xiàng)目前稽核部只是做詳細(xì)記錄，暫早會(huì)違規(guī)事項(xiàng)目前稽核部只是做詳細(xì)記錄，暫時(shí)沒有追究責(zé)任時(shí)沒有追究責(zé)任。（二）、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議決議（二）、生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議決議 1. 1. 每天每天17:0017:00參加生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)。參加生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)。 2.2.跟進(jìn)每天生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議決議，沒有按決議事跟進(jìn)每天生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議決議，沒有按決議事項(xiàng)完成按會(huì)議管理動(dòng)作控制卡追究責(zé)任。項(xiàng)完成按會(huì)議管理動(dòng)作控制卡追究責(zé)任。二、上周稽核重點(diǎn)二、上周稽核重點(diǎn)2 2（三）、生產(chǎn)日計(jì)劃的檢查（三）、生

3、產(chǎn)日計(jì)劃的檢查 1.1.生管中心依據(jù)訂單交期每天生管中心依據(jù)訂單交期每天1616：3030前制定出各車間三前制定出各車間三天生產(chǎn)日計(jì)劃，采取兩天滾動(dòng)一天冷凍的方式。天生產(chǎn)日計(jì)劃，采取兩天滾動(dòng)一天冷凍的方式。 2.2.生產(chǎn)日計(jì)劃形成后生管中心主管、總監(jiān)、車間主管必生產(chǎn)日計(jì)劃形成后生管中心主管、總監(jiān)、車間主管必須簽名確認(rèn)。須簽名確認(rèn)。 3.3.生產(chǎn)車間是否按日計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)車間是否按日計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。（四）、生產(chǎn)異常處理動(dòng)作控制卡（四）、生產(chǎn)異常處理動(dòng)作控制卡 1.1.生產(chǎn)車間、品質(zhì)中心、工程部是不是按控制卡上規(guī)定生產(chǎn)車間、品質(zhì)中心、工程部是不是按控制卡上規(guī)定的時(shí)間處理異常；的時(shí)間處理異常； 2

4、.2.品質(zhì)主管負(fù)責(zé)品質(zhì)異常處理單的匯總及對(duì)策的結(jié)品質(zhì)主管負(fù)責(zé)品質(zhì)異常處理單的匯總及對(duì)策的結(jié)案跟進(jìn)案跟進(jìn)。二、上周稽核重點(diǎn)二、上周稽核重點(diǎn)3 3（五）、工單結(jié)案率提升攻關(guān)方案（五）、工單結(jié)案率提升攻關(guān)方案 1.1.工單結(jié)案率提升方案動(dòng)作的具體執(zhí)行；工單結(jié)案率提升方案動(dòng)作的具體執(zhí)行； 2.2.當(dāng)天需結(jié)案工單的跟進(jìn)；當(dāng)天需結(jié)案工單的跟進(jìn)； 3.3.未按時(shí)結(jié)案工單原因的調(diào)查。未按時(shí)結(jié)案工單原因的調(diào)查。 （六）、白點(diǎn)白印異物攻關(guān)方案（六）、白點(diǎn)白印異物攻關(guān)方案 1.1.白點(diǎn)白印異物攻關(guān)方案動(dòng)作的具體執(zhí)行；白點(diǎn)白印異物攻關(guān)方案動(dòng)作的具體執(zhí)行； 2.2.員工進(jìn)入車間進(jìn)行指甲檢查，不能留長指甲、佩員工進(jìn)入車間

5、進(jìn)行指甲檢查，不能留長指甲、佩戴首飾等；戴首飾等； 3. 3.各拉線每各拉線每2H2H提供統(tǒng)計(jì)白點(diǎn)不良數(shù)據(jù)提供統(tǒng)計(jì)白點(diǎn)不良數(shù)據(jù)二、上周稽核重點(diǎn)二、上周稽核重點(diǎn)4（七）、線邊倉備料發(fā)料（七）、線邊倉備料發(fā)料1.1.線邊倉每天按生產(chǎn)日計(jì)劃進(jìn)行備料、發(fā)料線邊倉每天按生產(chǎn)日計(jì)劃進(jìn)行備料、發(fā)料（八）、倉庫抽盤（八）、倉庫抽盤1.1.每天抽查物料倉、成品倉帳物卡的相符率；每天抽查物料倉、成品倉帳物卡的相符率；2 2、財(cái)務(wù)中心提供的清單作重點(diǎn)抽查；、財(cái)務(wù)中心提供的清單作重點(diǎn)抽查；（九）、計(jì)劃達(dá)成率考核方案（九）、計(jì)劃達(dá)成率考核方案1 1、生產(chǎn)中心各車間每天計(jì)劃達(dá)成率的考核：達(dá)標(biāo)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，、生產(chǎn)中心各車間每天

6、計(jì)劃達(dá)成率的考核：達(dá)標(biāo)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，不達(dá)標(biāo)進(jìn)行樂捐；不達(dá)標(biāo)進(jìn)行樂捐；2 2、檢查車間每天是不是按生管中心下達(dá)的日計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。、檢查車間每天是不是按生管中心下達(dá)的日計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。三、三、上周各部門稽核執(zhí)行率上周各部門稽核執(zhí)行率1111月月17-1117-11月月2323日稽核執(zhí)行率排名日稽核執(zhí)行率排名被稽核部門被稽核部門總稽核次數(shù)總稽核次數(shù)符合次數(shù)符合次數(shù)不符合次數(shù)不符合次數(shù)執(zhí)行率執(zhí)行率執(zhí)行率排名執(zhí)行率排名工程部工程部線邊倉線邊倉TPTP中心中心C4C4車間車間B5B5車間車間C5C5車間車間物流中心物流中心生產(chǎn)中心生產(chǎn)中心生管中心生管中心D2D2車間車間C3C3車間車間D3D3車間車間D4D4車

7、間車間D5D5車間車間銷售中心銷售中心總計(jì)總計(jì)四、四、上周稽核主要存在問題上周稽核主要存在問題1 1、稽核員開出、稽核員開出整改通知書整改通知書給責(zé)任部門，責(zé)任部門要求稽給責(zé)任部門，責(zé)任部門要求稽核員解決問題；核員解決問題；2 2、稽核員檢查發(fā)現(xiàn)不按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，需當(dāng)事人簽名確認(rèn)，當(dāng)事、稽核員檢查發(fā)現(xiàn)不按標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)，需當(dāng)事人簽名確認(rèn)，當(dāng)事人拒絕簽字；人拒絕簽字；3 3、稽核員指出當(dāng)事人的不良習(xí)性時(shí)，個(gè)別當(dāng)事人對(duì)稽核員進(jìn)、稽核員指出當(dāng)事人的不良習(xí)性時(shí)，個(gè)別當(dāng)事人對(duì)稽核員進(jìn)行辱罵和恐嚇；行辱罵和恐嚇；4 4、核心數(shù)據(jù)提交，總是不按規(guī)定的時(shí)間提交；、核心數(shù)據(jù)提交，總是不按規(guī)定的時(shí)間提交；5 5、無塵服沒有

8、穿戴好就進(jìn)入風(fēng)淋室，進(jìn)入風(fēng)淋室人員總是超、無塵服沒有穿戴好就進(jìn)入風(fēng)淋室，進(jìn)入風(fēng)淋室人員總是超標(biāo)；標(biāo)；6 6、車間不良品和良品混放，不按區(qū)域放置；、車間不良品和良品混放，不按區(qū)域放置；7 7、工單結(jié)案出現(xiàn)異常，處理不及時(shí)、工單結(jié)案出現(xiàn)異常，處理不及時(shí)五、本周稽核重點(diǎn)五、本周稽核重點(diǎn)稽核任務(wù)書稽核任務(wù)書一、方案一、方案1.1.工單結(jié)案率提升攻關(guān)方案工單結(jié)案率提升攻關(guān)方案A3A3版版2.2.白點(diǎn)白印異物攻關(guān)方案白點(diǎn)白印異物攻關(guān)方案A2A2版版3.3.采購準(zhǔn)交率考核方案采購準(zhǔn)交率考核方案4.4.生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率考核方案生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率考核方案5.5. C3C3車間車間班組品質(zhì)班組品質(zhì)PKPK方案方案6.6

9、.工單結(jié)案率工單結(jié)案率PKPK方案方案7.7.訂單準(zhǔn)交率考核方案訂單準(zhǔn)交率考核方案二、控制卡二、控制卡1.1.早會(huì)管理動(dòng)作控制卡早會(huì)管理動(dòng)作控制卡2.2.訂單評(píng)審動(dòng)作控制卡訂單評(píng)審動(dòng)作控制卡3.3.訂單變更動(dòng)作控制卡訂單變更動(dòng)作控制卡二、控制卡二、控制卡4.4.訂單交貨主計(jì)劃更新動(dòng)作控制卡訂單交貨主計(jì)劃更新動(dòng)作控制卡5.5.樓層主計(jì)劃更新動(dòng)作控制卡樓層主計(jì)劃更新動(dòng)作控制卡6.6.工單生成動(dòng)作控制卡工單生成動(dòng)作控制卡7.7.生產(chǎn)日計(jì)劃下達(dá)動(dòng)作控制卡生產(chǎn)日計(jì)劃下達(dá)動(dòng)作控制卡8.8.生產(chǎn)異常處理作業(yè)動(dòng)作控制卡生產(chǎn)異常處理作業(yè)動(dòng)作控制卡9.9.來料檢驗(yàn)動(dòng)作控制卡來料檢驗(yàn)動(dòng)作控制卡三、決議三、決議1.1

10、.檢查檢查生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議決議生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)會(huì)議決議2.2.檢查檢查物料排查會(huì)會(huì)議決議物料排查會(huì)會(huì)議決議3.3.檢查檢查管理變革周例會(huì)會(huì)議決議管理變革周例會(huì)會(huì)議決議4.4.檢查檢查管理變革案例訓(xùn)練會(huì)議決議管理變革案例訓(xùn)練會(huì)議決議5.5.檢查檢查稽核部內(nèi)部會(huì)議決議稽核部內(nèi)部會(huì)議決議四、其他四、其他1.1.檢查檢查管理變革周任務(wù)書管理變革周任務(wù)書執(zhí)行情況執(zhí)行情況2.2.檢查生管中心、銷售中心數(shù)據(jù)提報(bào)檢查生管中心、銷售中心數(shù)據(jù)提報(bào)3.3.檢查線邊倉按日計(jì)劃備料發(fā)料情況檢查線邊倉按日計(jì)劃備料發(fā)料情況4.4.倉庫帳物卡相符率檢查倉庫帳物卡相符率檢查5.5.檢查各部門下周工作計(jì)劃執(zhí)行情況檢查各部門下周工作計(jì)劃執(zhí)

11、行情況6.6.檢查檢查生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)管理辦法生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)管理辦法六、稽核小結(jié)六、稽核小結(jié)1 1、稽核員只是發(fā)現(xiàn)問題，并如實(shí)做好記錄，并不解決問、稽核員只是發(fā)現(xiàn)問題，并如實(shí)做好記錄，并不解決問題，解決問題是責(zé)任部門必須履行的職責(zé)；題，解決問題是責(zé)任部門必須履行的職責(zé)；2 2、在稽核工作的過程中希望所有的員工給予配合，因?yàn)?、在稽核工作的過程中希望所有的員工給予配合，因?yàn)橹赋瞿愕腻e(cuò)誤是為了讓你更加的進(jìn)步，做事會(huì)更有效率，指出你的錯(cuò)誤是為了讓你更加的進(jìn)步，做事會(huì)更有效率，且能保證質(zhì)量。且能保證質(zhì)量。3 3、各部門對(duì)數(shù)據(jù)和時(shí)間要敏感，提交數(shù)據(jù)的時(shí)間不要一、各部門對(duì)數(shù)據(jù)和時(shí)間要敏感，提交數(shù)據(jù)的時(shí)間不要一拖再拖；拖再拖；4 4、隨著控制卡及方案的增多，稽核部將會(huì)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、隨著控制卡及方