生產(chǎn)安全事故隱患排查治理具體做法

1、一、各類生產(chǎn)安全事故隱患排查具體做法各類生產(chǎn)安全事故隱患檢查分類：上級部門檢查、月度綜合安全大檢查、各系統(tǒng)專業(yè)檢查、臨時性檢查（上級部門、法定節(jié)假日及復(fù)工復(fù)產(chǎn)檢查）、區(qū)隊(duì)、班組員工日、周隱患檢查、管理干部巡查、帶班領(lǐng)導(dǎo)及中層帶班隱患檢查、專項(xiàng)檢查、干部上崗記錄隱患檢查。（一） 上級部門檢查每月根據(jù)上級部門來礦檢查時間安排，礦領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)高度重視，各相關(guān)部門按時安排人員參加迎檢，并積極配合（提供檢查組所需內(nèi)業(yè)資料），檢查結(jié)束后，由礦長親自召開專題會議，研究并制定整改方案、措施，根據(jù)檢查文書所列隱患，由安全管理部負(fù)責(zé)，按照“五定”表形式，制定隱患落實(shí)整改表，一是經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、礦長審簽后，下發(fā)至主管部門；二

2、是通過安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺隱患錄入子系統(tǒng)（錄入），由主管部門安排相關(guān)區(qū)隊(duì)（或人員）進(jìn)行落實(shí)、整改，并及時在安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺（隱患錄入子系統(tǒng)）上進(jìn)行閉環(huán)、銷號、銷警，（隱患閉環(huán)管理分為六項(xiàng)：白色：正常，未超出整改時限，綠色：輕警，超出整改時限01天之間，藍(lán)色：低警，超出整改時限12天之間，黃色：中警，超出整改時限23天之間，橙色：重警，超出整改時限34天之間，紅色：巨警，超出整改時限4天以上），凡是超過整改時限未進(jìn)行閉環(huán)、銷號、銷警的對部門負(fù)責(zé)人罰款100元/條，（此項(xiàng)只考核主管部室），在隱患落實(shí)整改期間，由安全管理部安排安全員對落實(shí)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，所查隱患全部落實(shí)整改完畢后，由安全管

3、理部專職人員編寫隱患整改報(bào)告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、礦長審簽后，加蓋公司公章，于檢查文書要求前2日內(nèi)上報(bào)至相關(guān)檢查部門進(jìn)行備案。（二）月度綜合安全大檢查1、下發(fā)通知：在組織檢查前由安全管理部編寫檢查通知（內(nèi)容應(yīng)包括：檢查時間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加部門及人員、相關(guān)要求等），并經(jīng)礦長簽批后，通過公司1號群和安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺首頁下發(fā)，通過檢查方法的改變，取消了原有的口頭通知不規(guī)范性，提高了安全檢查的嚴(yán)肅性；2、組織簽名、召開會議：由安全管理部專職人員負(fù)責(zé)制定檢查標(biāo)準(zhǔn)、簽名表、各組隱患登記表，并于檢查當(dāng)日8:30分之前組織參加檢查人員進(jìn)行集中簽名，同時協(xié)助部室領(lǐng)導(dǎo)召開檢查會議，（會議內(nèi)容主要包括：檢查專業(yè)（重點(diǎn)

4、）、安排每組帶隊(duì)負(fù)責(zé)人、檢查行走路線、清點(diǎn)各相關(guān)部門是否按照通知要求安排人員參加檢查等）；3、責(zé)任追究：各檢查小組按照區(qū)域分工負(fù)責(zé)本小組行走路線隱患排查，做到誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)的原則，在檢查過后一個周期（循環(huán)）內(nèi)，被礦級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門查出較大以上隱患存在時，追究該檢查組失查責(zé)任，并對該檢查組所有成員納入月度安全績效考核；4、隱患匯總上報(bào)：各檢查組所查隱患于12：00前報(bào)送至安全管理部，并在下午14:00召開各小組組長會議，對查出的隱患進(jìn)行會審、核實(shí)，通過“碰頭會”的召開，進(jìn)一步確定所查隱患準(zhǔn)確性、規(guī)范性；5、隱患下發(fā)錄入：安全管理部負(fù)責(zé)將會審、核實(shí)后的隱患按照“五定”表形式，制定隱患落實(shí)整

5、改表，一是經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、礦長審簽后，下發(fā)至主管部門；二是通過安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺隱患錄入子系統(tǒng)（錄入）；6、在隱患整改方面：遵循較好處理的，現(xiàn)場安排人員進(jìn)行處理，一般隱患原則上整改時限不過天，現(xiàn)場查出重大或較大以上隱患短時間內(nèi)整改不了的，要立即停止作業(yè)，由主管部室編寫整改方案、措施，并報(bào)安全管理部備案，由安全管理部安排專職人員全程跟蹤復(fù)查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危險(xiǎn)源；7、閉環(huán)管理：各主管部門接到隱患后，立即安排相關(guān)區(qū)隊(duì)（或人員）進(jìn)行落實(shí)整改，并及時在安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺（隱患錄入子系統(tǒng)）上進(jìn)行閉環(huán)、銷號、銷警，（隱患閉環(huán)管理分為六項(xiàng)：白色：正常，未超出整改時限，綠色：輕警，超出整

6、改時限01天之間，藍(lán)色：低警，超出整改時限12天之間，黃色：中警，超出整改時限23天之間，橙色：重警，超出整改時限34天之間，紅色：巨警，超出整改時限4天以上），凡是超過整改時限未進(jìn)行閉環(huán)、銷號、銷警的對部門負(fù)責(zé)人罰款100元/條，（此項(xiàng)只考核主管部室），在隱患落實(shí)整改期間，由安全管理部安排安全員對落實(shí)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，所查隱患全部落實(shí)整改完畢后，由安全管理部負(fù)責(zé)按照隱患類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并建立臺賬、整理、歸檔。（三）各系統(tǒng)專業(yè)檢查（1）專業(yè)檢查分工1、由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，每月組織相關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員對礦井進(jìn)行一次隱蔽致災(zāi)因素、“一通三防”、地測防治水、瓦斯防治隱患排查；2、由機(jī)電管理部負(fù)

7、責(zé)，每月組織相關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員對礦井進(jìn)行一次機(jī)電、提升運(yùn)輸隱患排查；3、由調(diào)度室負(fù)責(zé)，每月組織相關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員對礦井進(jìn)行一次頂板管理、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)隱患排查；4、由安全管理部負(fù)責(zé)，每月組織相關(guān)部門及專業(yè)技術(shù)人員對礦井進(jìn)行一次安全管理、班組建設(shè)、“六大系統(tǒng)”職業(yè)衛(wèi)生、火工品管理、防滅火、粉塵治理、應(yīng)急救援、安全教育培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理、三項(xiàng)評估隱患排查。（2）具體做法1、每次檢查均要出具檢查報(bào)告并按照“五定”原則隱患落實(shí)整改表形式制定隱患落實(shí)整改表，一是經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及分管系統(tǒng)礦長審簽后下發(fā)至責(zé)任單位進(jìn)行整改落實(shí)，二是通過安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺隱患錄入子系統(tǒng)（錄入）；2、由主管部門安排相關(guān)區(qū)隊(duì)（

8、或人員）進(jìn)行落實(shí)、整改，并及時在安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺（隱患錄入子系統(tǒng)）上進(jìn)行閉環(huán)、銷號、銷警，（隱患閉環(huán)管理分為六項(xiàng)：白色：正常，未超出整改時限，綠色：輕警，超出整改時限01天之間，藍(lán)色：低警，超出整改時限12天之間，黃色：中警，超出整改時限23天之間，橙色：重警，超出整改時限34天之間，紅色：巨警，超出整改時限4天以上），凡是超過整改時限未進(jìn)行閉環(huán)、銷號、銷警的對部門負(fù)責(zé)人罰款100元/條，（此項(xiàng)只考核主管部室），3、由各相關(guān)部室安排專職人員對下發(fā)的隱患落實(shí)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，所查隱患全部落實(shí)整改完畢后，由本部室負(fù)責(zé)按照隱患類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并建立臺賬，編寫隱患整改報(bào)告，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及分管系

9、統(tǒng)礦長簽字后上報(bào)安全管理部。（四）臨時性隱患排查（上級部門、法定節(jié)假日和礦井停產(chǎn)放假復(fù)工檢查）由安全管理部負(fù)責(zé)根據(jù)每一時期的安全生產(chǎn)情況、安全形勢、上級有關(guān)安全方面的指示、要求及礦井停產(chǎn)放假復(fù)工，開展臨時性安全檢查，并根據(jù)上級文件要求，由安全管理部負(fù)責(zé)貫徹學(xué)習(xí)文件精神，編寫檢查方案，并組織開展臨時性隱患排查，通過開展形式多樣的安全檢查，消除不安全隱患，確保井下各作業(yè)地點(diǎn)人員的安全。 具體檢查方法同月度綜合安全大檢查一樣。（五）區(qū)隊(duì)、班組員工日、周隱患排查1、區(qū)隊(duì)級的隱患排查，就是由隊(duì)長、跟班區(qū)隊(duì)長組織的對本區(qū)隊(duì)范圍內(nèi)的工人不安全行為、工作面及作業(yè)環(huán)境內(nèi)的不安全狀態(tài)和條件進(jìn)行隱患排查。2、班組及

10、員工的隱患排查。就是由班長組織的對本班工人的不安全行為及所在的工作面及區(qū)域內(nèi)的不安全狀態(tài)進(jìn)行隱患排查，還包括工人自身安全行為及所處周圍環(huán)境的自查。班前，班長在開班前會時，要對工人的思想狀態(tài)進(jìn)行隱患排查，精力不集中、沒有休息好、安全意識不夠，堅(jiān)決不予入井作業(yè)，要確保當(dāng)班每位職工都有較好的安全思想狀態(tài)和安全意識；進(jìn)入工作面作業(yè)之前。要對工作面的安全情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，只有當(dāng)工作面的隱患排除后方可帶領(lǐng)工人進(jìn)入工作面進(jìn)行作業(yè)；班中，要關(guān)注所在工作面的變化情況，出了隱患要及時處理；班后，要檢查是否留下了安全隱患，若有，要及時處理完畢方可下班，來不及處理的要在現(xiàn)場向下一個班交接清楚。、具體做法

11、如下：      （1）由各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)于每月初在本隊(duì)設(shè)置區(qū)隊(duì)、班組員工日、周隱患排查登記記錄，由本隊(duì)管理干部、員工負(fù)責(zé)工作崗位及區(qū)域內(nèi)隱患排查，出班后登記在隱患排查記錄上，同時由區(qū)隊(duì)技術(shù)員負(fù)責(zé)通過安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺隱患錄入子系統(tǒng)（錄入周隱患），（日隱患不再錄入）；（2）所查隱患由每班跟班隊(duì)長在進(jìn)班會上進(jìn)行布置，并由班組長安排人員進(jìn)行落實(shí)、整改，隱患全部整改到位后，進(jìn)行閉環(huán)管理，并在隱患整改記錄上填寫復(fù)查時間、復(fù)查人、復(fù)查結(jié)果，同時通知技術(shù)員在安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺（隱患錄入子系統(tǒng)）上進(jìn)行閉環(huán)、銷號、銷警，（此項(xiàng)只考核本區(qū)隊(duì)且只針對周隱患）；（3）

12、對于較大以上隱患短時間內(nèi)整改不了的，由所在區(qū)隊(duì)編寫整改方案、措施，并報(bào)安全管理部備案，由安全管理部安排專職人員全程跟蹤復(fù)查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危險(xiǎn)源；（4）各區(qū)隊(duì)、班組員工日、周隱患排查，由安全管理部負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行抽查并填寫抽查時間、抽查人，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，每條罰款100元，由區(qū)隊(duì)技術(shù)員負(fù)責(zé)將本隊(duì)的日、周隱患排查記錄及隱患整改效果評價報(bào)告經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，于次月5日前報(bào)送至安全管理部，安全管理部安排專職人員對報(bào)送的隱患排查記錄及整改效果評價報(bào)告進(jìn)行審核、整理、歸檔。 （六）管理干部、帶班領(lǐng)導(dǎo)及中層帶班隱患檢查1、由安全管理部負(fù)責(zé)于每月初制定并設(shè)置管理干部、帶班領(lǐng)導(dǎo)及中層帶班

13、隱患登記記錄，（記錄在通風(fēng)隊(duì)值班室）；2、每班班前會由安全員負(fù)責(zé)抄寫管理干部、帶班領(lǐng)導(dǎo)及中層帶班排查各類隱患，并在每班生產(chǎn)進(jìn)班會上通知相關(guān)單位按照“五定”原則進(jìn)行落實(shí)整改，誰抄寫隱患由誰負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤落實(shí)，并及時填寫復(fù)查時間、復(fù)查人、復(fù)查結(jié)果；3、對于較大以上隱患短時間內(nèi)整改不了的，由安全管理部編寫整改方案、措施，并安排專職人員全程跟蹤復(fù)查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危險(xiǎn)源；4、管理干部下井巡查、帶班領(lǐng)導(dǎo)及中層帶班隱患記錄，由4點(diǎn)班安全員負(fù)責(zé)收集，并于次月1日前送至部室，部室專職人員對隱患排查記錄進(jìn)行審核、整理、歸檔。（七）專項(xiàng)隱患檢查 由安全管理部負(fù)責(zé)，按照年度安全檢查計(jì)劃，及時組織

14、對礦井各系統(tǒng)、各專業(yè)進(jìn)行隱患排查。具體檢查操作流程如下：1、下發(fā)通知在組織檢查前由安全管理部編寫檢查通知（內(nèi)容應(yīng)包括：檢查時間、地點(diǎn)、內(nèi)容、參加部門及人員、相關(guān)要求等），并經(jīng)礦長簽批后，通過公司1號群和安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺首頁下發(fā)；2、組織簽名、召開會議：由安全管理部專職人員負(fù)責(zé)制定檢查標(biāo)準(zhǔn)、簽名表、各組隱患登記表，并于檢查當(dāng)日8:30分之前組織參加檢查人員進(jìn)行集中簽名，同時協(xié)助部室領(lǐng)導(dǎo)召開檢查會議，（會議內(nèi)容主要包括：檢查專業(yè)（重點(diǎn)）、安排每組帶隊(duì)負(fù)責(zé)人、檢查行走路線、清點(diǎn)各相關(guān)部門是否按照通知要求安排人員參加檢查等）；3、責(zé)任追究：各檢查小組按照區(qū)域分工負(fù)責(zé)本小組行走路線隱患排查，做到誰檢

15、查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)的原則，在檢查過后一個周期（循環(huán)）內(nèi)，被礦級領(lǐng)導(dǎo)或上級部門查出較大以上隱患時，追究該檢查組失查責(zé)任，并對該檢查組所有成員納入月度安全績效考核；4、隱患匯總上報(bào)：各檢查組所查隱患于12：00前報(bào)送至安全管理部，并在下午14:00召開各小組組長會議，對查出的隱患進(jìn)行會審、核實(shí)，通過“碰頭會”的召開，進(jìn)一步確定所查隱患準(zhǔn)確性、規(guī)范性；5、隱患下發(fā)錄入：安全管理部負(fù)責(zé)將會審、核實(shí)后的隱患按照“五定”表形式，制定隱患落實(shí)整改表，一是經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、礦長審簽后，下發(fā)至主管部門；二是通過安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺隱患錄入子系統(tǒng)（錄入）；6、對于較大以上隱患短時間內(nèi)整改不了的，由責(zé)任部門編寫整改方案、

16、措施，并報(bào)安全管理部備案，由安全管理部安排專職人員全程跟蹤復(fù)查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危險(xiǎn)源；7、閉環(huán)管理：各相關(guān)部門接到隱患后，立即安排相關(guān)人員進(jìn)行落實(shí)整改，并及時在安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理平臺（隱患錄入子系統(tǒng)）上進(jìn)行閉環(huán)、銷號、銷警，（隱患閉環(huán)管理分為六項(xiàng)：白色：正常，未超出整改時限，綠色：輕警，超出整改時限01天之間，藍(lán)色：低警，超出整改時限12天之間，黃色：中警，超出整改時限23天之間，橙色：重警，超出整改時限34天之間，紅色：巨警，超出整改時限4天以上），凡是超過整改時限未進(jìn)行閉環(huán)、銷號、銷警的對部門負(fù)責(zé)人罰款100元/條，在隱患落實(shí)整改期間，由安全管理部安排安全員對落實(shí)整改情

17、況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，所查隱患全部落實(shí)整改完畢后，由安全管理部負(fù)責(zé)按照隱患類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析并建立臺賬、整理、歸檔。 （八）干部上崗記錄隱患檢查1、由各區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)于每月初在本隊(duì)重點(diǎn)工作崗位上設(shè)置干部上崗記錄，管理干部日常在巡查期間對現(xiàn)場存在的安全隱患填寫在干部上崗記錄；2、干部上崗記錄上所填寫隱患由當(dāng)班班長安排人員進(jìn)行落實(shí)、整改，隱患全部整改到位后，進(jìn)行閉環(huán)管理，并由當(dāng)班班組長及安全員在整改記錄上填寫整改結(jié)果并簽名，若當(dāng)班整改不了的隱患，必須電話匯報(bào)至隊(duì)部安排下一班人員進(jìn)行整改，隊(duì)部值班人員認(rèn)真做好記錄（備查），同時班組長做好現(xiàn)場交接班，重點(diǎn)對當(dāng)班隱患落實(shí)整改情況交接清楚； 3、對于較大以上隱患短時間

18、內(nèi)整改不了的，由所在區(qū)隊(duì)編寫整改方案、措施，并報(bào)安全管理部備案，由安全管理部安排專職人員全程跟蹤復(fù)查，直至按照方案、措施要求整改到位，消除危險(xiǎn)源；4、干部上崗記錄隱患，由安全管理部負(fù)責(zé)安排人員進(jìn)行抽查并填寫抽查時間、抽查人，發(fā)現(xiàn)弄虛作假的，每條罰款100元，由區(qū)隊(duì)技術(shù)員負(fù)責(zé)將本隊(duì)的干部上崗記錄隱患排查記錄及隱患整改效果評價報(bào)告經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，于次月5日前報(bào)送至安全管理部，安全管理部安排專職人員對報(bào)送的隱患排查記錄及整改效果評價報(bào)告進(jìn)行審核、整理、歸檔。二、目前我礦在隱患排查治理方面存在的不足1、從上半年排查的各類隱患來看，部分隱患描述缺乏準(zhǔn)確性、規(guī)范性，定性、定量不準(zhǔn)確；2、個別部門對安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控隱患管理子系統(tǒng)登錄、使用不重視，一些能夠以隱患管理子系統(tǒng)辦理完成的工作，還一貫的采用口頭通知、紙質(zhì)報(bào)送等形式，對安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控隱患管理子系統(tǒng)使用、管理不到位； 3