深化提質(zhì)降本增效實(shí)施方案11

1、大紅山銅礦2014年“深化提質(zhì)、降本增效”強(qiáng)化目標(biāo)管控實(shí)施方案一、方案背景近年來，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜、不確定因素多，市場(chǎng)銅金屬價(jià)格持續(xù)低迷，行業(yè)景氣度降低、業(yè)績(jī)普遍下滑，有色金屬企業(yè)普遍面臨盈利困難的窘境，銅行業(yè)窄幅震蕩的運(yùn)營格局很難在短期得以改變，造成銅企業(yè)生存危機(jī)顯現(xiàn)。同時(shí)，礦經(jīng)過前幾年的超常規(guī)生產(chǎn)組織，優(yōu)質(zhì)礦體、優(yōu)質(zhì)盤區(qū)消耗過快，礦山供礦品位下降，生產(chǎn)持續(xù)緊張，生產(chǎn)組織矛盾突出，安全壓力增大，要實(shí)現(xiàn)6000萬元（上繳2.4億資產(chǎn)占用費(fèi)后）利潤(rùn)目標(biāo)難度很大。為確保利潤(rùn)目標(biāo)，要求全礦進(jìn)一步轉(zhuǎn)變觀念、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識(shí)，遵循深化轉(zhuǎn)型、優(yōu)化調(diào)整、全面提質(zhì)、降本增效的工作方針，通過立足內(nèi)部挖潛、強(qiáng)

2、化措施爭(zhēng)取效益最大化，特制定本方案。二、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)（一）利潤(rùn)目標(biāo)全年實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤(rùn)6000萬元，上繳資產(chǎn)占用費(fèi)2.4億元。（二）產(chǎn)品產(chǎn)量目標(biāo)1、全年精礦含銅完成19500噸；2、全年鐵精礦完成61萬噸。（三）成本目標(biāo)1、全年綜合精礦含銅單位成本控制在27824.45元/噸以內(nèi)。2、全年綜合鐵精礦單位成本控制在479元/噸以內(nèi)。三、管控周期2014年4月1日至12月31日。前后時(shí)間不統(tǒng)一四、組織機(jī)構(gòu)成立“深化提質(zhì)降本增效”強(qiáng)化目標(biāo)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組組 長(zhǎng)：白加松副組長(zhǎng)：莫錦蘇 徐福偉 孫宏生 官鎖富 魏銀淮張喬伍成 員：柳德福 劉世旭 盧光遠(yuǎn) 楊成昌 楊興宏黃紹明 張春良 李光全 李廣濤 黃會(huì)鍇姬祥云

3、 覃仕龍 駱啟亮 周 剛工作職責(zé)：1、根據(jù)玉礦公司要求，編制實(shí)現(xiàn)精礦含銅19500噸，鐵精礦61萬噸，經(jīng)營利潤(rùn)6000萬元（上繳資產(chǎn)占用費(fèi)2.4億元）目標(biāo)工作措施。2、檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督、考核各項(xiàng)工作執(zhí)行情況。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在礦人力資源部，負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行考核。主 任：姬祥云 副主任：李光全 李廣濤 覃仕龍 黃會(huì)鍇 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)五個(gè)工作實(shí)施保障組，主要負(fù)責(zé)“深化提質(zhì)降本增效”實(shí)施方案各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的組織落實(shí)。五、管控原則抓基礎(chǔ)促轉(zhuǎn)型 抓改革促提升 抓責(zé)任促安全 抓組織促生產(chǎn) 抓科技促創(chuàng)效 抓管理促降本 抓系統(tǒng)促保障 抓協(xié)調(diào)促和諧 六、目標(biāo)分解（一）一工區(qū)：1、供礦量192.3萬噸，權(quán)重占35%

4、；2、供礦品位0.385%，權(quán)重占15%；3、掘進(jìn)量13323米，權(quán)重占15%；4、原礦含銅單位成本7910元/噸，權(quán)重占5%；5、重點(diǎn)工程實(shí)現(xiàn)率100%，權(quán)重占10%；6、安全環(huán)保指標(biāo)控：制在礦下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi)，權(quán)重占20%。（二）二工區(qū)1、供礦量120.3萬噸，權(quán)重占35%；2、供礦品位0.379%，權(quán)重占15%；3、掘進(jìn)量6177米，權(quán)重占15%；4、原礦含銅單位成本9017.05元/噸，權(quán)重占5%；5、重點(diǎn)工程實(shí)現(xiàn)率100%，權(quán)重占10%；6、安全環(huán)保指標(biāo)：控制在礦下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi)，權(quán)重占20%。（三）三工區(qū)1、供礦量67.1萬噸，權(quán)重占35%；2、供礦品位0.324%，權(quán)重占15%；3、

5、掘進(jìn)量8120米，權(quán)重占15%；4、原礦含銅單位成本15260元/噸，權(quán)重占5%；5、重點(diǎn)工程實(shí)現(xiàn)率100%，權(quán)重占10%；6、安全環(huán)保指標(biāo)：控制在礦下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi)，權(quán)重占20%。（四）四工區(qū)1、供礦量40.7萬噸，權(quán)重占35%；2、供礦品位0.510%，權(quán)重占15%；3、掘進(jìn)量3430米，權(quán)重占15%；4、原礦含銅單位成本10694.36元/噸，權(quán)重占5%；5、重點(diǎn)工程實(shí)現(xiàn)率100%，權(quán)重占10%；6、安全環(huán)保指標(biāo)：控制在礦下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi)，權(quán)重占20%。（五）五工區(qū)1、供礦量128.06萬噸，權(quán)重占35%；2、供礦品位0.332%，權(quán)重占15%；3、掘進(jìn)量8281米，權(quán)重占15%；4、原礦含

6、銅單位成本8863元/噸，權(quán)重占5%；5、重點(diǎn)工程實(shí)現(xiàn)率100%，權(quán)重占10%；6、安全環(huán)保指標(biāo)：控制在礦下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi)，權(quán)重占20%。（六）充填工區(qū)1、尾砂充填量155萬立方，權(quán)重占60%；2、尾砂充填利用率56%，權(quán)重占10%；3、充填綜合單位成本6.74元/立方，權(quán)重占10%；4、安全環(huán)保指標(biāo)：控制在礦下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi)，權(quán)重占20%。（七）運(yùn)轉(zhuǎn)工區(qū)1、提升量完成年度礦、廢石280萬噸，權(quán)重占40%；2、系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用全年387萬元，權(quán)重占10%；3、設(shè)備可開動(dòng)率100%，權(quán)重占10%；4、安全環(huán)保指標(biāo)：控制在礦下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi)，權(quán)重占20%。（八）一選廠1、原礦處理量338.4萬噸，權(quán)重占30

7、%；2、綜合選礦單位成本21元/噸，權(quán)重占20%；3、銅選礦回收率93.20%，權(quán)重占20%；4、鐵選礦回收率34.2%，權(quán)重占10%；5、銅精礦品位20%，權(quán)重占5%；6、鐵精礦品位61.8%，權(quán)重占5%；7、安全環(huán)保指標(biāo)：控制在礦下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi)，權(quán)重占10%。（九）二選廠1、原礦處理量173.8萬噸，權(quán)重占30%；2、綜合選礦單位成本22元/噸，權(quán)重占20%；3、銅選礦回收率92.70%，權(quán)重占20%；4、鐵選礦回收率27.6%，權(quán)重占10%；5、銅精礦品位20%，權(quán)重占5%；6、鐵精礦品位61.6%，權(quán)重占5%；7、安全環(huán)保指標(biāo)：控制在礦下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi)，權(quán)重占10%。（十）礦產(chǎn)經(jīng)營部1、

8、委托加工精礦含銅300噸，鐵精礦60000噸，權(quán)重占60%；2、委托加工原礦品位0.180%，權(quán)重占20%；3、委托加工回收率69%，權(quán)重占10%；4、安全環(huán)保指標(biāo)：控制在礦下達(dá)指標(biāo)范圍內(nèi)，權(quán)重占10%。七、管控措施（一）安全生產(chǎn)工作實(shí)施保障組確保產(chǎn)品產(chǎn)量按目標(biāo)組織完成，抓好職業(yè)健康安全環(huán)境管理。主要負(fù)責(zé)人：孫宏生 官鎖富 魏銀淮直接責(zé)任人：李光全 盧光遠(yuǎn) 李廣濤 楊成昌劉世旭 駱啟亮管控目標(biāo)：產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃產(chǎn)品名稱2014年計(jì)劃量(噸)1-2月完成量(噸)3-12月計(jì)劃量(噸)分解計(jì)劃量(噸)3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月精礦含銅195002320171801560168016

9、601680167017501750169517551980鐵精礦5500005649049351037880427504139042790527705427054300527505420060410具體措施：1、進(jìn)一步強(qiáng)化“量、本、利、質(zhì)量、安全、環(huán)境”六位一體生產(chǎn)組織模式，依據(jù)產(chǎn)品產(chǎn)量奮斗目標(biāo)計(jì)劃，嚴(yán)格月度生產(chǎn)計(jì)劃的編制、審查、下達(dá)、執(zhí)行和考核工作；2、職業(yè)健康安全環(huán)境管理部每周及時(shí)對(duì)生產(chǎn)信息進(jìn)行收集和發(fā)布，動(dòng)態(tài)生產(chǎn)，高密度監(jiān)控，形成閉合管理工作模式；3、加強(qiáng)提升、運(yùn)輸、選礦設(shè)備的日常保養(yǎng)維護(hù)工作，嚴(yán)密制定設(shè)備檢修計(jì)劃，確保系統(tǒng)設(shè)備高效運(yùn)行、滿負(fù)荷生產(chǎn)；4、加強(qiáng)爆破組織與計(jì)劃執(zhí)行，優(yōu)化爆破

10、時(shí)間及爆破盤區(qū)次數(shù)，盡量減少影響時(shí)間；5、每月定期分析采充順序，及時(shí)優(yōu)化爆破方案，確保供礦點(diǎn)量充足，確保年度計(jì)劃順利實(shí)施；6、貫徹“綠色礦業(yè) 安全發(fā)展”的職業(yè)健康安全環(huán)境管理方針，繼續(xù)保持安全環(huán)保鐵腕重拳長(zhǎng)效態(tài)勢(shì)，落實(shí)主體責(zé)任，提高職工綜合安全素質(zhì)。（二）降本增效工作實(shí)施保障組降本增效目標(biāo)：6951.4萬元，具體方案構(gòu)成：1、人財(cái)物管控中心，降本增效目標(biāo)4165萬元。負(fù)責(zé)人：徐福偉責(zé)任人：姬祥云 覃仕龍 楊偉生 周 剛 羅明華具體措施：（1）優(yōu)化人力資源配置，通過內(nèi)退、內(nèi)部勞動(dòng)力市場(chǎng)減少富余勞動(dòng)力130人，節(jié)約人工成本1170萬元；（2）調(diào)整社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)，預(yù)計(jì)減少人工成本230萬元；（3）

11、結(jié)合井下采礦工程營業(yè)稅改增值稅實(shí)際，對(duì)采礦工程開具增值稅專用發(fā)票，可降低工程成本約723萬元；（4）強(qiáng)化房屋維修基金核算，合理歸類各項(xiàng)維護(hù)費(fèi)用，降低地表工程成本600萬元；（5）壞賬回收，年內(nèi)清收個(gè)人借款6萬元；（6）降低礦權(quán)使用費(fèi)，對(duì)礦權(quán)使用費(fèi)進(jìn)行合理的效益測(cè)算，以此與上級(jí)公司溝通，爭(zhēng)取降低礦權(quán)使用費(fèi)；（7）優(yōu)化井建生產(chǎn)性工程單價(jià)，降低工程費(fèi)用200萬元；（8）壓縮地表零星工程，嚴(yán)格立項(xiàng)審批，充分利用內(nèi)部資源，節(jié)約地表工程成本200萬元；（9）按礦2014年重點(diǎn)難點(diǎn)工作，新增持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目60余項(xiàng)，降低生產(chǎn)成本500萬元；（10）深化2013年礦轉(zhuǎn)型提質(zhì)、潛力改善項(xiàng)目20余項(xiàng)，降低生產(chǎn)成本30

12、0萬元；（11）改變委托加工結(jié)算模式，化驗(yàn)費(fèi)由委托加工選廠自行承擔(dān)，降低化驗(yàn)費(fèi)100萬元；（12）清收外購礦欠賬14萬元；（13）物資采購運(yùn)用比價(jià)采購，降低采購成本60萬元；（14）清收采購壞賬12萬元；（15）技改退庫物資、帳外物資處理，創(chuàng)效50萬元。2、生產(chǎn)技術(shù)管控中心，降本增效目標(biāo)1005.8萬元。負(fù)責(zé)人：孫宏生責(zé)任人：盧光遠(yuǎn) 劉世旭 李廣濤 張春良 楊興宏黃紹明 朱有軍 楊成昌 趙艷偉具體措施：（1）優(yōu)化減少采準(zhǔn)干線及系統(tǒng)工程掘進(jìn)，減少工程量1200米，控制成本投入，創(chuàng)效223.7萬元；（2）優(yōu)化通風(fēng)系統(tǒng)，降低系統(tǒng)裝機(jī)容量109KW，創(chuàng)效60萬元；（3）在西部礦段高品位產(chǎn)能減少5-6萬

13、噸的情況下，加大本期產(chǎn)能貢獻(xiàn)，力爭(zhēng)確保全年處理品位達(dá)到計(jì)劃要求；（4）嚴(yán)格執(zhí)行大紅山銅礦井巷工程驗(yàn)收及質(zhì)量管理考核辦法，加大對(duì)掘進(jìn)、中深孔、支護(hù)等工程的考核力度。創(chuàng)效100萬元；（5）加大邊際礦及殘礦回收利用，年內(nèi)完成邊際礦回收20萬噸，殘礦回收3萬噸，創(chuàng)效267.6萬元；（6）加強(qiáng)選廠設(shè)備及檢修管理，提高設(shè)備開動(dòng)率，增加選礦處理量，增加精礦含銅145噸，創(chuàng)效354.5萬元。3、設(shè)備能源管控中心，降本增效目標(biāo)1007.4萬元。負(fù)責(zé)人：魏銀淮責(zé)任人：駱啟亮具體措施：（1）加強(qiáng)尾礦庫回水綜合利用工作，減少戛灑江深井取水，節(jié)約供水成本114萬元；（2）地表廠房及生活區(qū)推廣使用9wLED球泡燈具，節(jié)約

14、電費(fèi)8.4萬元；（3）加強(qiáng)供用電管理，提高電網(wǎng)功率因素，實(shí)現(xiàn)創(chuàng)效15萬元；（4）加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施及改造設(shè)備的修復(fù)利用，減少新件的采購成本，全年修舊利廢創(chuàng)效500萬元；（5）嚴(yán)格設(shè)備主要備件需求計(jì)劃審查，全年通過審查減少不必要的備件需求100萬元；（6）強(qiáng)化設(shè)備“四新技術(shù)”應(yīng)用，引進(jìn)雙金屬襯板、推廣使用磁性襯板、橡膠襯板、橡膠螺旋篩、耐磨法鋼板等新材料的運(yùn)用。節(jié)約生產(chǎn)成本40萬元；（7）強(qiáng)化負(fù)荷分配管理，減少電能損耗，全年節(jié)約電費(fèi)20萬元；（8）加強(qiáng)設(shè)備資產(chǎn)管理，盤活閑置設(shè)備利用，年創(chuàng)效10萬元；（9）加強(qiáng)外供水電管理，做到全部裝表計(jì)量，及時(shí)抄表計(jì)費(fèi)，全年創(chuàng)造收入100萬元；（10）加強(qiáng)設(shè)備設(shè)施檢修

15、管理，嚴(yán)格審查控制過度檢修，全年減少檢修費(fèi)用投入100萬元。4、安全生產(chǎn)管控中心，降本增效目標(biāo)653.2萬元。負(fù)責(zé)人：官鎖富責(zé)任人：李光全具體措施：（1）優(yōu)化減少地表堆場(chǎng)至一選廠的礦石運(yùn)輸（粉礦、塊礦），全年節(jié)約成本69.6萬元；(400萬)（2）優(yōu)化物流組織，減少礦石倒運(yùn)量，預(yù)計(jì)節(jié)約成本171.6萬元；（3）控制安全生產(chǎn)費(fèi)用投入的科學(xué)性、合理性，全年節(jié)約安全生產(chǎn)費(fèi)用412萬元。5、黨建及企業(yè)文化管控中心，降本增效目標(biāo)120萬元。負(fù)責(zé)人：張喬伍責(zé)任人：黃會(huì)鍇具體措施：（1）合理控制業(yè)務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，降低費(fèi)用70萬元；（2）推行網(wǎng)絡(luò)化辦公，控制辦公用品購置，提高辦公用品使用率，降低辦公費(fèi)50萬元。五

16、大管控中心降本增效目標(biāo)合計(jì)6951.4萬元。（三）生產(chǎn)技術(shù)工作實(shí)施保障組全力推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，提升經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)和合理壓縮工程投入。主要負(fù)責(zé)人：孫宏生 魏銀淮具體負(fù)責(zé)人：盧光遠(yuǎn) 駱啟亮 李廣濤 張春良趙艷偉 劉世旭 楊興宏管控目標(biāo)：技術(shù)指標(biāo)技術(shù)指標(biāo)單位年度計(jì)劃控制目標(biāo)備注損失率%10.0010.00貧化率%25.0024.00銅供礦品位(一、二選廠)%0.390.40銅供礦品位(委托選廠)%0.150.15銅選礦回收率(一、二選廠)%92.5092.90銅選礦回收率(委托選廠)%70.0070.00采切千噸比(電耙)m/kt12.0012.00采切千噸比(鏟運(yùn)機(jī))m/kt7.007.00壓縮工程投入

17、項(xiàng)目單位壓縮目標(biāo)按月分解3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月掘進(jìn)工程量米120012012013013013013013013013050節(jié)約資金萬元223.722.422.424.224.224.224.224.224.224.29.5具體措施：1、著力提升生產(chǎn)技術(shù)管理。依靠技術(shù)創(chuàng)新，有效降低損失、貧化率，提高采礦回采率、選礦回收率,確保采選技術(shù)指標(biāo)平穩(wěn)并有所改進(jìn)，提升經(jīng)濟(jì)效益；2、加強(qiáng)研發(fā)平臺(tái)、科技成果轉(zhuǎn)化、自主創(chuàng)新能力、科技人才培養(yǎng)、專利申報(bào)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)等方面的建設(shè)；3、加強(qiáng)地質(zhì)綜合研究，對(duì)找探礦項(xiàng)目進(jìn)行合理的完善以及優(yōu)化，減少探礦投入；4、加強(qiáng)資源綜合利用研究，加強(qiáng)采場(chǎng)管理

18、，做好低品位礦、邊際資源、殘礦的回收利用工作；5、強(qiáng)化設(shè)備“四新技術(shù)”應(yīng)用，加大新技術(shù)、新材料的引用與推廣工作；6、全力推進(jìn)設(shè)備系統(tǒng)自動(dòng)化改造，提高設(shè)備自動(dòng)化控制水平，減少勞動(dòng)強(qiáng)度，提高生產(chǎn)效率；7、積極推進(jìn)QC小組活動(dòng)，開展群眾性科技創(chuàng)新創(chuàng)效活動(dòng)；8、加強(qiáng)供、配礦管理，優(yōu)化井下物流，降低場(chǎng)內(nèi)損失率和貧化率，在確保一、二選廠正常運(yùn)行的情況下，提高入選品位；9、加強(qiáng)副產(chǎn)管理，對(duì)副產(chǎn)要量化到點(diǎn)和量，確保副產(chǎn)分掘分出，提高副產(chǎn)回收質(zhì)量；10、優(yōu)化采切設(shè)計(jì)，加強(qiáng)采充順序管理，嚴(yán)格按照“以掘定采、以采定充、采掘并進(jìn)、掘進(jìn)先行”的采礦方針組織實(shí)施，盡可能減少掘進(jìn)量。（四）重點(diǎn)工程工作實(shí)施保障組按照礦201

19、4年確定的重點(diǎn)工作，嚴(yán)格項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的執(zhí)行。主要負(fù)責(zé)人：白加松 1、組織架構(gòu)優(yōu)化調(diào)整責(zé)任部門：人力資源部；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：徐福偉2、生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)整責(zé)任部門：生產(chǎn)技術(shù)部；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：孫宏生3、工程管理優(yōu)化調(diào)整責(zé)任部門：工程管理部；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：莫錦蘇4、285中段建設(shè)責(zé)任部門：生產(chǎn)技術(shù)部；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：孫宏生5、西部礦段采礦新工藝探索性驗(yàn)證試驗(yàn)責(zé)任部門：生產(chǎn)技術(shù)部；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：孫宏生6、385中段礦石井檢修責(zé)任部門：職業(yè)健康安全環(huán)保部；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：官鎖富7、建立業(yè)績(jī)指標(biāo)考核體系責(zé)任部門：持續(xù)改進(jìn)辦公室；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：徐福偉8、設(shè)備遠(yuǎn)程自動(dòng)化控制改造項(xiàng)目責(zé)任部門：設(shè)備能源部；責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：魏銀淮（五）政治思想工作實(shí)施保障組

20、主要負(fù)責(zé)人：莫錦蘇 張喬伍具體負(fù)責(zé)人：黃會(huì)鍇 何 媛 金亞芳 劉遠(yuǎn)洋 姬祥云 李 偉 張正旺具體措施：1、發(fā)揮各級(jí)黨工團(tuán)組織的作用，密切聯(lián)系群眾，及時(shí)處理職工群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題；2、以“五色文化”為引領(lǐng)，明確使命責(zé)任，動(dòng)員和依靠廣大干部職工積極投身到挖潛增效，創(chuàng)新創(chuàng)效、努力實(shí)現(xiàn)精礦含銅19500噸、鐵精礦61萬噸、利潤(rùn)6000萬元目標(biāo)；3、深化群眾路線教育，增進(jìn)黨群干群關(guān)系；加強(qiáng)信訪維穩(wěn)工作，持續(xù)完善群眾訴求表達(dá)機(jī)制，努力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)；4、加強(qiáng)礦內(nèi)外關(guān)系協(xié)調(diào)，建立相互信任、相互支持的地礦關(guān)系，營造良好的安全生產(chǎn)經(jīng)營大環(huán)境。八、管控要求、管控方案實(shí)施時(shí)間為2014年3月1日至2014

21、年12月31日。前后時(shí)間不統(tǒng)一2、全礦必須統(tǒng)一思想，認(rèn)清形勢(shì)，明確目標(biāo)任務(wù)的緊迫性、艱巨性，嚴(yán)格按照礦的統(tǒng)一部署，進(jìn)一步強(qiáng)化執(zhí)行力，強(qiáng)化任務(wù)的落實(shí)，確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、人力資源部、黨群工作部按重大事項(xiàng)督辦制度，做好日常工作的考核和存在問題進(jìn)行督辦，確保實(shí)施方案落到實(shí)處,取得實(shí)效。九、考核1、各責(zé)任部門及協(xié)同部門在實(shí)施“深化提質(zhì)降本增效”的組織落實(shí)過程中，嚴(yán)格按日保周、周保月、月保年組織生產(chǎn)，執(zhí)行“周監(jiān)控、月考核激勵(lì)、年績(jī)效考核”的考核模式，嚴(yán)格考核、嚴(yán)格執(zhí)行、嚴(yán)格兌現(xiàn)。2、每周動(dòng)態(tài)追蹤項(xiàng)目進(jìn)度，月度未能實(shí)現(xiàn)進(jìn)度目標(biāo)扣減責(zé)任人當(dāng)月績(jī)效工資，年終進(jìn)行總評(píng)，實(shí)現(xiàn)降本增效年度目標(biāo)將返還月度扣減績(jī)效工資

22、。3、對(duì)“深化提質(zhì)降本增效”實(shí)施方案開展不力的中層干部，按照大紅山銅礦中層干部考核管理辦法相關(guān)規(guī)定進(jìn)行責(zé)任追究。4、年度考核按大紅山銅礦2014年“深化提質(zhì)、降本增效”強(qiáng)化目標(biāo)管控實(shí)施方案考核辦法執(zhí)行。附件2： 大紅山銅礦2014年“深化提質(zhì)、降本增效”強(qiáng)化目標(biāo)管控實(shí)施方案考核辦法為確保2014年6000萬元利潤(rùn)目標(biāo)的完成，礦制定下發(fā)了大紅山銅礦2014年“深化提質(zhì)、降本增效”強(qiáng)化目標(biāo)管控實(shí)施方案，確定了以周保月、以月保年的生產(chǎn)組織管控要求、細(xì)化了“深化提質(zhì)、降本增效”目標(biāo)和工作措施。為進(jìn)一步動(dòng)員全礦干部職工為生存、為尊嚴(yán)、為發(fā)展而戰(zhàn)，要求各單位進(jìn)一步統(tǒng)一思想、認(rèn)清形勢(shì)，明確任務(wù)目標(biāo)的緊迫性、

23、艱巨性，嚴(yán)格按照礦的統(tǒng)一部署，進(jìn)一步強(qiáng)化執(zhí)行，細(xì)化任務(wù)落實(shí)措施，確保全年目標(biāo)的圓滿實(shí)現(xiàn)。一、基本原則（一）及時(shí)激勵(lì)、正向?yàn)橹?。按月度分解目?biāo)，當(dāng)月考核、當(dāng)月激勵(lì)；（二）堅(jiān)持分類、分層考核激勵(lì)。建立目標(biāo)任務(wù)層層分解、任務(wù)壓力層層傳遞，完善對(duì)所屬單位（部室）領(lǐng)導(dǎo)班子和職工的差異化考核激勵(lì)機(jī)制；（三）整體掛鉤考核、突出專業(yè)管控。機(jī)關(guān)部室績(jī)效考核實(shí)行與礦經(jīng)營業(yè)績(jī)考核結(jié)果以及轉(zhuǎn)型提質(zhì)降本增效指標(biāo) “雙掛鉤”考核評(píng)價(jià)。二、考核模式堅(jiān)持“周監(jiān)控、月考核激勵(lì)、年績(jī)效考核”考核模式三、考核依據(jù)大紅山銅礦2014年“深化提質(zhì)、降本增效”強(qiáng)化目標(biāo)管控實(shí)施方案、大紅山銅礦安全生產(chǎn)組織考核管理辦法、大紅山銅礦周計(jì)劃排產(chǎn)

24、表四、考核執(zhí)行細(xì)則（一）周監(jiān)控考核考核單位：一工區(qū)、二工區(qū)、三工區(qū)、四工區(qū)、五工區(qū)、運(yùn)轉(zhuǎn)工區(qū)、充填工區(qū)、一選廠、二選廠、礦產(chǎn)經(jīng)營部考核對(duì)象：?jiǎn)挝活I(lǐng)導(dǎo)班子大紅山銅礦安全生產(chǎn)組織考核管理辦法未列入的單位（部室）按以下原則進(jìn)行周考核?？己艘宰匀恢転榭己酥芷?，并于下周一由職業(yè)健康安全環(huán)境管理部對(duì)上周考核情況進(jìn)行公布，并對(duì)獎(jiǎng)罰情況進(jìn)行兌現(xiàn)。各單位周計(jì)劃未能完成的要分析總結(jié)原因、提出改進(jìn)措施；職業(yè)健康安全環(huán)境管理部對(duì)各單位周計(jì)劃執(zhí)行情況的考核,利用短信平臺(tái)定期向礦領(lǐng)導(dǎo)班子匯報(bào)，并在辦公系統(tǒng)“高密度監(jiān)控”平臺(tái)公布；連續(xù)二周未能完成計(jì)劃的單位，礦黨委副書記、紀(jì)委書記對(duì)單位黨政主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談；連續(xù)三周未完成

25、計(jì)劃的單位黨政主要負(fù)責(zé)人向預(yù)警方案專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)說明原因并制定整改措施;（二）月考核激勵(lì)考核單位：礦屬各單位、機(jī)關(guān)各部室考核對(duì)象：?jiǎn)挝唬ú渴遥╊I(lǐng)導(dǎo)班子及職工月度工資、績(jī)效工資考核一工區(qū)、二工區(qū)、三工區(qū)、四工區(qū)、五工區(qū)、運(yùn)轉(zhuǎn)工區(qū)、充填工區(qū)、一選廠、二選廠、礦產(chǎn)經(jīng)營部，按大紅山銅礦2014年“深化提質(zhì)、降本增效”強(qiáng)化目標(biāo)管控實(shí)施方案相關(guān)指標(biāo)及權(quán)重考核評(píng)分并與月度工資、績(jī)效工資考核提取掛鉤。未列入以上考核的單位和機(jī)關(guān)部室按2014年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書和目標(biāo)管控責(zé)任書中相關(guān)指標(biāo)考核提取月度工資、績(jī)效工資總額。1、各單位（部室）領(lǐng)導(dǎo)班子及職工月考核提取工資基數(shù)為礦崗位價(jià)值評(píng)估核定的工資額度（含崗位

26、工資及各類津補(bǔ)貼），月績(jī)效工資考核基數(shù)為評(píng)估后崗位工資標(biāo)準(zhǔn)的1020%；2、月度考核得分超過110分的按110分計(jì)算，低于80分的按80分計(jì)算。礦績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組于每月6日前，根據(jù)各單位（部室）的月度量化指標(biāo)考核評(píng)價(jià)，核定單位月度工資總額。3月度考核工資核定額=（月考核工資基數(shù)+月績(jī)效工資基數(shù)）月度考核得分/100+（單位（部室）領(lǐng)導(dǎo)班子月度基本工資+單位（部室）領(lǐng)導(dǎo)班子月績(jī)效工資基數(shù)）月度考核得分/100；考核評(píng)分見附表一：考核指標(biāo)及評(píng)分辦法（三）年績(jī)效考核考核單位：礦屬各單位、機(jī)關(guān)各部室考核對(duì)象：?jiǎn)挝唬ú渴遥╊I(lǐng)導(dǎo)班子及職工年度績(jī)效工資考核基層生產(chǎn)單位和輔助生產(chǎn)單位按2014年生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任書

27、相關(guān)指標(biāo)及權(quán)重考核評(píng)分，考核得分100%掛鉤考核提取年度績(jī)效工資。各管控中心單位（部室）按2014年目標(biāo)管控責(zé)任書中相關(guān)指標(biāo)考核，考核得分占年度得分的50；同時(shí)與大紅山銅礦2014年“深化提質(zhì)、降本增效”強(qiáng)化目標(biāo)管控實(shí)施方案各管控中心降本增效目標(biāo)完成情況考核評(píng)分，考核得分占年度得分的50，綜合評(píng)分100%掛鉤考核提取年度績(jī)效工資。五、工作要求（一）各單位（部室）要按照相關(guān)要求將年度任務(wù)目標(biāo)進(jìn)行分解，責(zé)任落實(shí)到人，并結(jié)合大紅山銅礦2014年“深化提質(zhì)、降本增效”強(qiáng)化目標(biāo)管控實(shí)施方案管控措施和要求認(rèn)真組織落實(shí)；（二）職工績(jī)效工資以單位和個(gè)人考核情況掛鉤確定。各單位（部室）在進(jìn)行職工績(jī)效工資考核分配時(shí)，要以其工作任務(wù)目標(biāo)的月度完成結(jié)果為依據(jù)，及時(shí)嚴(yán)格考核兌現(xiàn)；（三）經(jīng)審批核定后的實(shí)發(fā)工資總額由單位（部室）按薪酬管理制度和單位（部室）內(nèi)部考核辦法自主分配；（四）因月度考核評(píng)價(jià)指標(biāo)未完成而減發(fā)的考核工資，不再補(bǔ)發(fā)，在此過程中杜絕單位或個(gè)人未經(jīng)考核評(píng)價(jià)而超前發(fā)放