采購物品申請(qǐng)流程

1、采購物品申請(qǐng)流程采購物品申請(qǐng)流程說明及標(biāo)準(zhǔn)一、目的：為了提高公司采購效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購成本，滿足公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購流程，加強(qiáng)各部門之間的配合。二、范圍：適用于本公司原輔材料、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施、備品備件、IT類耗材資源、后勤類物資、辦公文具用品的采購。三、職責(zé)：1、綜合辦公室：整理并初步審核各部門物品采購計(jì)劃表，符合各部門物資需要時(shí)，上交總經(jīng)理。2、總經(jīng)理：對(duì)各部門物品采購計(jì)劃表進(jìn)行審核。3、董事長：對(duì)各部門物品采購計(jì)劃表進(jìn)行審批。4、采購中心：對(duì)已審批的物資進(jìn)行采買。四、工作程序1、申請(qǐng)部門有采購需求時(shí)，需填寫物品采購計(jì)劃表交綜合辦公室初步審核，針對(duì)非經(jīng)

2、常性采購物資，申請(qǐng)部門在提交物品采購計(jì)劃表的同時(shí)，需將所采購物品的詳細(xì)要求或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)注明。2、綜合辦公室對(duì)初步審核完成后的物品采購計(jì)劃表上交總經(jīng)理審核。3、綜合辦公室將總經(jīng)理審核完成后的物品采購計(jì)劃表上交董事長審批。4、綜合辦公室將董事長審批后的物品采購計(jì)劃表交由采購中心進(jìn)行采買。5、采購中心將采買回的物品送至綜合辦公室，綜合辦公室對(duì)采買的物品進(jìn)行核準(zhǔn)驗(yàn)收并派發(fā)給申請(qǐng)部門。五、工作標(biāo)準(zhǔn)1、物品采購計(jì)劃表，填寫內(nèi)容包括：物資名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間、申請(qǐng)部門。2、物資采買只由采購部負(fù)責(zé)，非特殊原因，部門或個(gè)人私自購買物品的不予報(bào)銷。3、采購人員一定要注意計(jì)劃表中的內(nèi)容，如：時(shí)間、性能等，如果不能明確按申請(qǐng)單中內(nèi)容完成的，一定要與申購人員溝通清楚。4、當(dāng)申購部門的采購單填寫不清楚，且申購部門人員不配合采購人員溝通時(shí)，采購部有權(quán)要求其重新填寫或進(jìn)行完善。六、相關(guān)表格： 物品采購計(jì)劃表白方廣場運(yùn)管中心 年 月采購計(jì)劃表部門序號(hào)物資名稱