危險(xiǎn)源辨識風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度

1、危險(xiǎn)源危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)控制管理制辨識、風(fēng)險(xiǎn)控制管理制度度管理內(nèi)容和要求管理內(nèi)容和要求職責(zé)職責(zé)術(shù)語和定義術(shù)語和定義適用范圍適用范圍目的目的目錄目的目的v對公司所有經(jīng)營、服務(wù)、作業(yè)過程活動(dòng)的人員、場所、設(shè)施以及運(yùn)行、作業(yè)設(shè)備產(chǎn)生的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識，評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的重要程度，確定、更新重要危險(xiǎn)源，以及對其進(jìn)行管理并為公司建立職業(yè)健康安全目標(biāo)、方案及運(yùn)行控制提供依據(jù)，以最大程度降低風(fēng)險(xiǎn)級別和財(cái)產(chǎn)損失，為體系的持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)生更大績效。適用范圍適用范圍v本程序適用于本公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、服務(wù)全過程的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制策劃。術(shù)語和定義術(shù)語和定義v危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致人身傷害、疾病的根源、狀態(tài)、行為或其組

2、合v風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)事件發(fā)生或曝露其中可能性和由事件或曝露其中導(dǎo)致傷害或疾病嚴(yán)重程度的組合。v風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)評估采取了任何適當(dāng)?shù)目刂拼胧┖?，危害因素造成的風(fēng)險(xiǎn)是否可以接受的過程。職責(zé)職責(zé)v主管安全副經(jīng)理公司主管安全副經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司重要危險(xiǎn)源和控制措施清單；各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)本部門危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作表和重要危險(xiǎn)源和控制措施清單。v安全運(yùn)營部負(fù)責(zé)組織各部門的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；負(fù)責(zé)組織公司重要危險(xiǎn)源的收集整理和對風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃；負(fù)責(zé)確認(rèn)與更新公司重要危險(xiǎn)源和不可接受風(fēng)險(xiǎn)。v各部門負(fù)責(zé)對本部門范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、確認(rèn)與更新負(fù)責(zé)對本部門重要危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃與實(shí)施。管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求-

3、危險(xiǎn)源的辨識v危險(xiǎn)源的辨識應(yīng)考慮以下因素：v常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)v所有進(jìn)入作業(yè)場所人員（包括合同方人員和訪問者）的活動(dòng)v人員的行為、能力及其他人為因索v來自工作場所外部會對工作場所內(nèi)組織控制之下的人員造成不利于職業(yè)健康安全的危險(xiǎn)源v來自工作場所周邊、由組織控制下的與工作有關(guān)的活動(dòng)產(chǎn)生的危險(xiǎn)源v工作場所中的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料，不論由組織或其他部門提供v組織、組織的活動(dòng)或材料的變化或已納入計(jì)劃的變化；v職業(yè)健康安全管理體系的變更，包括臨時(shí)的變化及其對運(yùn)行、過程和活動(dòng)的影響v任何與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和必要控制方法的實(shí)施有關(guān)的適用的法定義務(wù)v工作場所、過程、裝置、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，包括其與人的

4、能力相適應(yīng)。管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求-危險(xiǎn)源的辨識v作業(yè)活動(dòng)和場所的劃分通常包括：公共場所：如辦公樓、會議室、員工餐廳等；作業(yè)活動(dòng)場所：如作業(yè)場所、運(yùn)行場所、搶修現(xiàn)場、施工現(xiàn)場、倉庫等；各種設(shè)備設(shè)施：如運(yùn)行設(shè)備、作業(yè)設(shè)備、特種設(shè)備、機(jī)械設(shè)備等；危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)：如高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等特種作業(yè)活動(dòng)：如廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車駕駛，特種設(shè)備操作、起重作業(yè)等。管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求-危險(xiǎn)源的辨識v危險(xiǎn)源的分類按以下兩種方式進(jìn)行分類辨識 按起因物、引起事故的先后的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，結(jié)合公司實(shí)際，將危險(xiǎn)源分為十四大類：（1）物體打擊； （2）車輛傷害；（3）機(jī)械傷害； （4）起重傷害；（5）觸電；

5、 （6）淹溺； （7）灼燙； （8）火災(zāi)；（9）高處墜落； （10）坍塌； （11）化學(xué)性爆炸；（12）物理性爆炸；（13）中毒和窒息；（14）其它傷害等。 按事故的直接原因分類時(shí)，將危險(xiǎn)源分為六大類：（1）物理性危險(xiǎn)和有害因素（2）化學(xué)性危險(xiǎn)和有害因素（3）生物性危險(xiǎn)和有害因素（4）心理、生理性危險(xiǎn)和有害因素（5）行為性危險(xiǎn)和有害因素（6）其它危險(xiǎn)和有害因素。管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求-危險(xiǎn)源的辨識v危險(xiǎn)源辨識的信息收集：危險(xiǎn)源的辨識應(yīng)覆蓋公司所有活動(dòng)場所、活動(dòng)過程、進(jìn)入活動(dòng)場所的所有人員以及運(yùn)行、作業(yè)活動(dòng)的所有設(shè)備設(shè)施。在進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識時(shí)，充分考慮危險(xiǎn)源的三種時(shí)態(tài)v過去：作業(yè)活動(dòng)及活動(dòng)場

6、所過去遺留的危險(xiǎn)源；v現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)及活動(dòng)場所在現(xiàn)有（或擬定）的控制措施下的危險(xiǎn)源；v將來：作業(yè)活動(dòng)及活動(dòng)場所將來可能會出現(xiàn)的危險(xiǎn)源v考慮危險(xiǎn)源的三種狀態(tài)正常（常規(guī)）：在進(jìn)行正常的作業(yè)活動(dòng)時(shí)存在的危險(xiǎn)源，如電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備以及其它設(shè)備設(shè)施在正常工作狀態(tài)下或人的不安全行為等；異常（非常規(guī)）：在作業(yè)活動(dòng)中不能按正常的活動(dòng)、經(jīng)營、服務(wù)流程進(jìn)行可能發(fā)生的危險(xiǎn)源，如電氣、機(jī)械設(shè)施設(shè)備的試運(yùn)轉(zhuǎn)、維修、停機(jī)及發(fā)生故障時(shí)的危險(xiǎn)源、惡劣天氣（風(fēng)霧天、雨雪天高溫寒冷天）作業(yè)時(shí)等危險(xiǎn)源；緊急（事故）：主要指在作業(yè)活動(dòng)中不能預(yù)見因素可能發(fā)生重大事故或?yàn)?zāi)害，如地震、發(fā)生火災(zāi)爆炸、交通事故、高處墜物或滑坡掩埋窒息等危險(xiǎn)

7、源。管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求-危險(xiǎn)源的辨識v危險(xiǎn)源的辨識方法：詢問和交流；現(xiàn)場觀察；查閱有關(guān)記錄；獲取外部信息等；分析以往事件等管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求-危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)v危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的步驟：確定各作業(yè)活動(dòng)及場所的危險(xiǎn)源；對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性或定量評價(jià)；確定風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)危害程度；最終確定公司的重要危險(xiǎn)源。管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求-危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)v危險(xiǎn)源采用作業(yè)條件危害性評價(jià)法（LEC法）對危險(xiǎn)源進(jìn)行定量評價(jià)。計(jì)算公式：DLEC公式中vD危險(xiǎn)等級評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分值，取值見表四；vL發(fā)生事故的可能性大小，取值見表一；vE人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，取值見表二；vC一旦發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度

8、，取值見表三。管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求-危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分值數(shù)發(fā)生事故可能性10完全可以預(yù)料 6相當(dāng)可能 3可能，但不經(jīng)常 1可能性小，完全是意外 0.5很不可能，可以設(shè)想 0.2極不可能 v表一 發(fā)生事故可能性大?。↙）管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求-危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分值數(shù)人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度 10連續(xù)暴露 6每天工作時(shí)間暴露 3每周一次，或偶然暴露 2每月一次暴露 1每年僅幾次暴露 0.5非常罕見的暴露 v表二 人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求-危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分值數(shù)發(fā)生事故可能造成的后果 100大災(zāi)難，許多人死亡，或造成重大財(cái)產(chǎn)損失 40災(zāi)難，數(shù)人

9、死亡，或造成很大財(cái)產(chǎn)損失 15非常嚴(yán)重，一人死亡，或造成一定的財(cái)產(chǎn)損失 7嚴(yán)重，重傷，或較小的財(cái)產(chǎn) 3重大，致殘，或很小的財(cái)產(chǎn)損失 1引人注目，不利于基本的安全衛(wèi)生要求 v表三 發(fā)生事故造成后果的嚴(yán)重程度（C）管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求-重要危險(xiǎn)源的確定v危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級的劃分：按D值的大小，分為五個(gè)等級，見表四。D值 風(fēng)險(xiǎn)等級 危險(xiǎn)危害程度 措施要求 320 級 極其危害，不能繼續(xù)作業(yè) 停止作業(yè)整改 160320 級 高度危害，需立即整改 立即整改 70160 級 顯著危害，重要控制 重要加強(qiáng)控制 2070 級 一般危害，需要控制 保持控制措施 20 級 稍有危害，需要注意 加以關(guān)注 管理內(nèi)

10、容與要求管理內(nèi)容與要求-重要危險(xiǎn)源的確定v重要危險(xiǎn)源從以下幾個(gè)方面來確定：不符合法律、法規(guī)和其它要求的；曾經(jīng)發(fā)生過事故，且沒有采取有效整改措施的；直接觀察可能導(dǎo)致事故，但無適當(dāng)控制措施的；相關(guān)方有合理抱怨和要求的；D值70的。D值在160分以上的為不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)立即組織整改，采取了適當(dāng)措施后重新評價(jià)，直至達(dá)到可接受程度。管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求-危險(xiǎn)源的控制措施策劃v針對不同的危害等級的控制措施要求，基于以下順序?qū)档惋L(fēng)險(xiǎn)予以考慮，確定危險(xiǎn)源控制措施：a）消除；b）取代；c）工程控制；d）標(biāo)識，警告和（或）管理控制； e）個(gè)體防護(hù)用品。v對于重要危險(xiǎn)源，必須規(guī)定控制措施，通常有以下幾種：

11、制訂目標(biāo)和實(shí)施職業(yè)健康安全方案，如建立改造設(shè)備降低機(jī)械傷害事故率、設(shè)備設(shè)施完好率、勞動(dòng)防護(hù)用品使用率等目標(biāo)指標(biāo)；制訂并執(zhí)行管理程序或管理制度、重要部位檢查制度、安全警示標(biāo)志設(shè)立要求、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件；對人員進(jìn)行培訓(xùn)和上崗控制，如通過安全及技能培訓(xùn)、安全知識宣傳、安全演練，提高職工安全意識、特殊工種持證上崗等；現(xiàn)場控制措施，如監(jiān)護(hù)、隔離、通風(fēng)、警示標(biāo)識等；監(jiān)視和測量措施，如定期檢測、現(xiàn)場數(shù)據(jù)監(jiān)控等；個(gè)體防護(hù)，包括配備相應(yīng)的勞動(dòng)安全防護(hù)用品的購置、發(fā)放、使用；編制應(yīng)急預(yù)案、消防器材和應(yīng)急設(shè)施的配備等。管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求-危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和控制措施策劃的管理流程v各部門按部的

12、安排，對本部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識及初步風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；填寫危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作表，并在其中初步確定重要危險(xiǎn)源；各部門危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作表經(jīng)過主管安全副經(jīng)理確認(rèn)后，提交部，本部門保存原始表。v部對各部門提報(bào)的危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作表進(jìn)行審核，發(fā)現(xiàn)較多問題，將返回部門修改或由部門人員與部共同修改，直至形成可供風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的文本。v部根據(jù)各部門危險(xiǎn)源辨識和初步風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，組織相關(guān)部門和專業(yè)人員參加的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，對各部門初步確定的重要危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總并組織風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，分別確定公司控制的重要危險(xiǎn)源以及各部門控制的重要危險(xiǎn)源；形成公司和各部門的重要危險(xiǎn)源和控制措施清單。v部組織各部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果修改危險(xiǎn)

13、源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作表，對公司和部門重要危險(xiǎn)源分別做出標(biāo)識。v部組織公司重要危險(xiǎn)源相關(guān)部門的安全技術(shù)管理人員進(jìn)行危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制策劃，將控制計(jì)劃填寫在公司重要危險(xiǎn)源和控制措施清單內(nèi)，公司重要危險(xiǎn)源和控制措施清單由管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門執(zhí)行。v各部門負(fù)責(zé)組織本部門重要危險(xiǎn)源和其他危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃，將本部門策劃的控制措施和公司涉及本部門的重要危險(xiǎn)源控制計(jì)劃填寫在本部門重要危險(xiǎn)源和控制措施清單和危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作表內(nèi)，經(jīng)本部門分管理者代表批準(zhǔn)后，報(bào)部存檔。管理內(nèi)容與要求管理內(nèi)容與要求-危險(xiǎn)源辨識與評價(jià)的更新v每年年初由部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的更新工作，如無大幅度更新，流程可適當(dāng)簡化，具體由部確定。v出現(xiàn)以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)識別更新和評價(jià)危險(xiǎn)源：發(fā)生重大事故，需進(jìn)行原因分析或借鑒教訓(xùn)時(shí)；計(jì)劃使用新的機(jī)械設(shè)備或材料、采用新技術(shù)措施等；法律、法規(guī)的更新或變化；計(jì)劃有相關(guān)方到現(xiàn)場實(shí)施新的作業(yè)活動(dòng)時(shí)；生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)、服務(wù)中出現(xiàn)新情況、新問題時(shí)；部組織各部門對公司經(jīng)營活動(dòng)及服務(wù)活動(dòng)過程中可能出現(xiàn)的新的危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià)，對發(fā)現(xiàn)的新的危險(xiǎn)源，應(yīng)提出相應(yīng)的控制措施；當(dāng)相關(guān)方在公司活動(dòng)中產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源時(shí)，應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，形成臨時(shí)的或階段性的危險(xiǎn)源辯